2.4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2.4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στην ενότητα αυτή θα δοθούν τα αριθμητικά δεδομένα για τη χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης. Η παρουσίαση θα αναλύει τα στοιχεία για τις Δημόσιες Δαπάνες για την Εκπαίδευση ( Ετήσιες Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) σύμφωνα με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες κατά τα Οικονομικά Έτη 2005, 2006 και 2007 (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Κρατικοί Προϋπολογισμοί ετών 2007-2008-2009), αλλά και τις Ιδιωτικές Δαπάνες - Δαπάνες των Νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης (ΕΣΥΕ - Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004) 2.4.1. Σύνολο Δημοσίων Δαπανών Α) Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού Οι Δημόσιες Δαπάνες για την Εκπαίδευση των ετών 2005-2006-2007 έχουν αντληθεί από τους Ετήσιους Κρατικούς Προϋπολογισμούς των ετών 2007-2008-2009 (κατηγορία πραγματοποιηθείσες δαπάνες). Συγκεκριμένα για τι δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού για την Εκπαίδευση τα στοιχεία αντλήθηκαν από τις ακόλουθες αναφορές: Α) Κεντρικές Υπηρεσίες ΥΠΕΠΘ, Β) Περιφερειακές Υπηρεσίες ΥΠΕΠΘ και Γ) Περιφέρειες. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΠΘ Κατά το οικονομικό έτος 2005 οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανήλθαν στο ποσό των 5.498.495.169,00. Κατά τα διάρκεια της τριετίας 200-5007 παρουσιάστηκε συνολικά αύξηση της κατηγορίας κατά 21,4% με μέση ετήσια μεταβολή 6,0%. Ως προς την ετήσια κατανομή του συνολικού ποσού των Δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ- ΠΕΠΘ κατά Κατηγορία Δαπανών (2005) παρατηρούμε ότι : το 83,6% αφορούν ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΚΩΔ: 0000). Κατά τη διάρκεια της τριετίας 2005-2007 η κατηγορία αυξήθηκε κατά 13,7% με μέση ετήσια μεταβολή 6,7%. το 0,7% αφορούν ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΩΔ: 1000). Κατά τη διάρκεια της τριετίας 2005-2007 η κατηγορία επίσης αυξήθηκε κατά 13,7% με μέση ετήσια μεταβολή 6,6%. το 15,7% αφορούν ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ (ΚΩΔ: 2000). Κατά τη διάρκεια της τριετίας 2005-2007 η κατηγορία επίσης αυξήθηκε κατά 5,2% με μέση ετήσια μεταβολή 2,6%. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι κωδικοί: α) 2400 «Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)» με αύξηση 8,6% κατά την τριετία και μέση ετήσια μεταβολή 4,2%, β) 2800 «Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά» με αύξηση 5,2% κατά την τριετία και μέση ετήσια ματαβολή 2,6% και γ) ο κωδικός 2700 «Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις» με μείωση -24,9% κατά την τριετία και μέση ετήσια μεταβολή -13,2% το 0,01% αφορούν ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ (ΚΩΔ: 3000). Κατά τη διάρκεια της τριετίας 2005-2007 η κατηγορία αυξήθηκε κατά 66,7% με μέση ετήσια μεταβολή 33,3%, κυρίως λόγω της ισόποσης μεταβολής του κωδικού 3200 «Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους». το 0,01% αφορούν ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (ΚΩΔ: 5000). Κατά τη διάρκεια της τριετίας 2005-2007 η κατηγορία επίσης μειώθηκε κατά -5,6% με μέση ετήσια μεταβολή -2,9%. 283

ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ: Έκθεση για την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ Ως προς την ετήσια κατανομή των Δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ κατά Ειδικό Φορέα παρατηρούμε ότι : το 31,1% (2005) αφορά δαπάνες για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια της τριετίας η κατηγορία αυτή παρουσίασε συνολικά αύξηση κατά 13,2% με μέση ετήσια μεταβολή 6,4% το 37,8% (2005) δαπάνες για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια της τριετίας η κατηγορία αυτή παρουσίασε συνολικά αύξηση κατά 12,5% με μέση ετήσια μεταβολή 6,0%. και το 21,5% (2005) δαπάνες για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ( αναλυμένες κατά 15,8% για τον Πανεπιστημιακό Τομέα - ΑΕΙ και κατά 5,7% για τον Τεχνολογικό Τομέα ΑΤΕΙ ). Κατά τη διάρκεια της τριετίας η κατηγορία του Πανεπιστημιακού Τομέα παρουσίασε συνολικά αύξηση κατά 14,2% με μέση ε- τήσια μεταβολή 6,9%, και του Τεχνολογικού Τομέα αύξηση κατά 16,8% με μέση ετήσια μεταβολή 8,1%. Οι δαπάνες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ καλύπτουν το 4,3% των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ. Κατά τη διάρκεια της τριετίας η κατηγορία αυτή παρουσίασε μείωση κατά -0,9% με μέση ετήσια μεταβολή -0,1%. και το 0,9% τις αντίστοιχες δαπάνες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού. Κατά τη διάρκεια της τριετίας η κατηγορία αυτή παρουσίασε αύξηση κατά 15,8% με μέση ετήσια μεταβολή - 7,6%. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΠΘ Κατά το οικονομικό έτος 2005 οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού των Περιφερειακών Υπηρεσιών (Νομοί/Νομαρχίες) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανήλθαν στο ποσό των 100.377.394,16. Κατά τα διάρκεια της τριετίας 2005-007 η συγκεκριμένη δαπάνη παρουσίασε συνολικά αύξηση κατά 17,7% με μέση ετήσια μεταβολή 8,6%. Ως προς την ετήσια κατανομή των Δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ κατά Ειδικό Φορέα παρατηρούμε ότι : το 22,8% (2005) αφορά δαπάνες για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (ΚΩΔ:181). Κατά τη διάρκεια της τριετίας η κατηγορία αυτή παρουσίασε συνολικά αύξηση κατά 103,7% με μέση ετήσια μεταβολή 51,4%. το 74,0% (2005) αφορά δαπάνες για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΚΩΔ:182). Κατά τη διάρκεια της τριετίας η κατηγορία αυτή παρουσίασε συνολικά μείωση κατά -8,1% με μέση ετήσια μεταβολή -3,7%. τέλος το 1,2% (2005) αφορά δαπάνες για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΩΔ:185). Κατά τη διάρκεια της τριετίας η κατηγορία αυτή παρουσίασε συνολικά αύξηση κατά 41,0% με μέση ετήσια μεταβολή 18,9%. το 1,2% (2005) αφορά δαπάνες για την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση (ΚΩΔ:184). Κατά τη διάρκεια της τριετίας η κατηγορία αυτή παρουσίασε συνολικά μείωση κατά -29,4% με μέση ετήσια μεταβολή -13,0%. το 0,8% (2005) αφορά δαπάνες για Επιμορφωτικά Κέντρα (ΚΩΔ:183). Κατά τη διάρκεια της τριετίας η κατηγορία αυτή παρουσίασε συνολικά μείωση κατά -7,8% με μέση ετήσια μεταβολή -2,2%. Ως προς την ετήσια κατανομή του ποσού που αφορά στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατά Κατηγορία Δαπανών (2005) παρατηρούμε ότι : το 64,2% αφορούν πληρωμή των ωρομισθίων (ΚΩΔ:0517), το 5,2% Καταβολή Υπερωριών, το 6,3% Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών-Δαπάνες Καθαριότητας (ΚΩΔ:2891), το 2,4% το Σχολικό Αθλητισμό και τις Σχολικές Εκδηλώσεις (ΚΩΔ:5272-5274), το 2,3% Μετακινήσεις προσωπικού (ΚΩΔ:0711) κ.α. 284

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ - Εκπαίδευση Κατά το οικονομικό έτος 2005 οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού των Περιφερειών στον τομέα της Εκπαίδευσης αφορούσαν στην «Επιχορήγηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για δαπάνες Εκπαίδευσης» (ΚΩΔ: 085) ανήλθαν στο ποσό των 90.906.259,60 και κάλυπταν μέρος της δαπάνης για Έξοδα μετακίνησης των Μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Περιφέρειες. Κατά τα διάρκεια της τριετίας 2005-007 η συγκεκριμένη δαπάνη παρουσίασε συνολικά αύξηση κατά 37,5% με μέση ετήσια μεταβολή 17,5%. Κατά το οικονομικό έτος 2005 το σύνολο των Δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού για την Εκπαίδευση των τριών παραπάνω κατηγοριών ανήλθε στο ποσό των 5.689.778.822,85. Κατά τα διάρκεια της τριετίας 2005-007 η συγκεκριμένη συνολική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 12,9% με μέση ετήσια μεταβολή 6,3%. Β) Πρόγραμμα ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κατά το οικονομικό έτος 2005 οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανήλθαν στο ποσό των 654.183.628,41. Κατά την τριετία 2005-2007 το ποσό της κατηγορίας αυτής παρουσίασε συνολικά αύξηση κατά -6,6% με μέση ετήσια μεταβολή -3,4%. Ως προς την ετήσια κατανομή του συνολικού ποσού των Δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ- ΠΕΠΘ κατά Κατηγορία Δαπανών (2005) παρατηρούμε ότι : το 35,8% αφορούν ΥΠΕΠΘ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΚΩΔ: 920/8200). Κατά τη διάρκεια της τριετίας 2005-2007 η κατηγορία μειώθηκε κατά -3,3% με μέση ετήσια μεταβολή 5,2% (κατά το 2006 η κατηγορία αυτή αυξήθηκε κατά 42,4%, ενώ το 2007 μειώθηκε κατά -32,1%). το 63,6% αφορούν ΥΠΕΠΘ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΚΩΔ: 920/8300). Κατά τη διάρκεια της τριετίας 2005-2007 η κατηγορία μειώθηκε κατά -9,3% με μέση ετήσια μεταβολή 0,6% (κατά το 2006 η κατηγορία αυτή μειώθηκε κατά -32,3%, ενώ το 2007 αυξήθηκε κατά 34,1%). το 0,6% αφορούν ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ (ΚΩΔ: 920). Κατά τη διάρκεια της τριετίας 2005-2007 η κατηγορία αυξήθηκε κατά 70,3% με μέση ετήσια μεταβολή 31,3% (κατά το 2006 η κατηγορία αυτή αυξήθηκε κατά 16,4% και το 2007 κατά 46,3%). Κατά το οικονομικό έτος 2005 οι συνολικά πραγματοποιηθείσες Δημόσιες Δαπάνες (Τακτικός Προϋπολογισμός και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανήλθαν στο ποσό των 6.343.962.451,26. Κατά την τριετία 2005-2007 το ποσό αυτό παρουσίασε συνολικά αύξηση κατά 10,9% με μέση ετήσια μεταβολή 5,3%. Επομένως η χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης από το Κράτος κατά το οικονομικό έτος 2005 αντιστοιχούσε (ως ποσοστό) στο 3,19% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (αναθεωρημένου) που για το έτος εκείνο ήταν 198.609.000.000. Κατά την τριετία 2005-2007 το ποσοστό αυτό παρουσίασε συνολικά μείωση κατά -3,7% (με μέση ετήσια μεταβολή -1,9%) και το 2007 διαμορφώθηκε στο 3,07%. (Στις επόμενες σελίδες παρατίθενται οι πλήρεις πίνακες με τα οικονομικά στοιχεία) 285

ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ: Έκθεση για την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΓΕΘΟΣ : Χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Πραγματοποιηθείσες Δαπάνες ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : Κεντρικές Υπηρεσίες Υπουργείων - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΩΔ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ) Πληρωμές πραγματοποιηθείσες 2005 % Συνόλου 2006 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ 2006-2005 2007 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ 2007-2006 Μέση Τιμή Τριετίας Μέση 110 Κεντρική Υπηρεσία 237.316.281,94 4,32% 218.024.576,94 3,76% -8,1 235.107.750,61 3,80% 7,8-0,9-0,1 120 Βιβλιοθήκες & Ιστορικά Αρχεία 9.855.813,73 0,18% 10.676.635,68 0,18% 8,3 12.546.539,06 0,20% 17,5 27,3 12,9 130 140 170 Διεύθυνση Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού Εισιτήριες Εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 101.585,54 0,00% 88.994,44 0,00% -12,4 0,00 0,00% -100,0-100,0-56,2 49.372.287,87 0,90% 54.047.894,32 0,93% 9,5 57.184.009,15 0,93% 5,8 15,8 7,6 1.450.427,05 0,03% 1.376.127,70 0,02% -5,1 1.418.820,92 0,02% 3,1-2,2-1,0 210 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 1.711.098.293,25 31,12% 1.816.444.208,32 31,33% 6,2 1.937.300.401,70 31,35% 6,7 13,2 6,4 220 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 2.075.471.387,26 37,75% 2.187.185.541,07 37,72% 5,4 2.333.964.561,67 37,76% 6,7 12,5 6,0 230 Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων 207.541.138,52 3,77% 213.818.039,20 3,69% 3,0 219.039.642,59 3,54% 2,4 5,5 2,7 240 Τεχνολογικός Τομέας 313.293.655,43 5,70% 344.725.619,68 5,95% 10,0 365.945.757,60 5,92% 6,2 16,8 8,1 250 Πανεπιστημιακός Τομέας 869.816.473,85 15,82% 928.550.572,40 16,01% 6,8 993.489.458,81 16,07% 7,0 14,2 6,9 610 Ακαδημία Αθηνών & λοιπές Υπηρεσίες εξαρτώμενες από αυτήν 10.229.000,86 0,19% 11.112.818,73 0,19% 8,6 10.759.835,51 0,17% -3,2 5,2 2,7 620 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 3.934.393,94 0,07% 3.483.660,93 0,06% -11,5 3.778.542,93 0,06% 8,5-4,0-1,5 630 Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 3.737.245,05 0,07% 3.960.077,94 0,07% 6,0 4.388.891,24 0,07% 10,8 17,4 8,4 640 Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων 5.277.184,80 0,10% 4.696.844,27 0,08% -11,0 4.577.508,42 0,07% -2,5-13,3-6,8 650 Αρχή Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 0,00 0,00% 59.240,31 0,00% 875.058,18 0,01% 1377,1 1377,1 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1) 5.498.495.169,09 100,0% 5.798.250.851,93 100,0% 5,5 6.180.376.778,39 100,0% 6,6 12,4 6,0 Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - Κρατικός Προϋπολογισμός των ετών 2006 2007-2008 286

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΓΕΘΟΣ : Χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Πραγματοποιηθείσες Δαπάνες ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείων - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΩΔ ΝΟΜΟΙ-ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες 2005 % Συνόλου 2006 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ 2006-2005 2007 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ 2007-2006 Μέση Τιμή Τριετίας Μέση 181 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 22.914.508,89 22,8% 46.234.976,95 40,4% 101,8 46.687.241,23 39,5% 1,0 103,7 51,4 182 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 74.271.592,47 74,0% 64.498.085,45 56,4% -13,2 68.220.801,94 57,7% 5,8-8,1-3,7 183 Επιμορφωτικά κέντρα 849.839,50 0,8% 987.205,39 0,9% 16,2 783.819,27 0,7% -20,6-7,8-2,2 184 Εκκλησιαστική εκπαίδευση 1.165.665,11 1,2% 1.277.981,88 1,1% 9,6 823.178,54 0,7% -35,6-29,4-13,0 185 Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 1.175.788,19 1,2% 1.458.582,56 1,3% 24,1 1.658.117,36 1,4% 13,7 41,0 18,9 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (2) 100.377.394,16 100,0% 114.456.832,23 100,0% 14,0 118.173.158,34 100,0% 3,2 17,7 8,6 ΚΩΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες 2005 % Συνόλου 2006 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ 2006-2005 2007 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ 2007-2006 Μέση Τιμή Τριετίας Μέση 085 Επιχορήγηση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για δαπάνες Εκπαίδευσης 90.906.259,60 113.158.000,00 24,5 125.028.499,00 10,5 37,5 17,5 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3) 90.906.259,60 100,0% 113.158.000,00 100,0% 24,5 125.028.499,00 100,0% 10,5 37,5 17,5 ΜΕΓΕΘΟΣ : Χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Γενικό Σύνολο Πραγματοποιηθεισών Δαπανών ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : Κεντρικές & Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείων - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1+2+3) 5.689.778.822,85 6.025.865.684,16 5,9 6.423.578.435,73 6,6 12,9 6,3 Δαπάνες Τ.Π. κατά Υπουργείο Πίνακας 3.20 (2008) & 3.21(2009) Εισηγητικής Έκθεσης 5.646.000.000,00 5.994.000.000,00 6.411.000.000,00 Διαφορά 43.778.822,85 31.865.684,16 12.578.435,73 Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - Κρατικός Προϋπολογισμός των ετών 2006 2007-2008 287

ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ: Έκθεση για την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΓΕΘΟΣ : Χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Πραγματοποιηθείσες Δαπάνες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : Κεντρικές Υπηρεσίες Υπουργείων - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΩΔ ΝΟΜΟΙ-ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες 2005 % Συνόλου 2006 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ 2006-2005 2007 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ 2007-2006 Μέση Τιμή Τριετίας Μέση 920 / 8200 920 / 8300 Τομέας Εκπαίδευσης στο ΥΠΕΠΘ (πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους) Τομέας Εκπαίδευσης στο ΥΠΕΠΘ (πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους) 234.203.467,67 35,8% 333.435.132,24 53,8% 42,4 226.503.988,78 37,1% -32,1-3,3 5,2 416.044.419,95 63,6% 281.598.874,77 45,4% -32,3 377.511.315,83 61,8% 34,1-9,3 0,9 920 Τομέας Εκπαίδευσης από άλλους Φορείς 3.935.740,79 0,6% 4.581.022,75 0,7% 16,4 6.700.851,76 1,1% 46,3 70,3 31,3 ΣΥΝΟΛΟ 654.183.628,41 100,0% 619.615.029,76 100,0% -5,3 610.716.156,37 100,0% -1,4-6,6-3,4 Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - Κρατικός Προϋπολογισμός των ετών 2006 2007-2008 ΜΕΓΕΘΟΣ : Χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Γενικό Σύνολο Πραγματοποιηθεισών Δαπανών ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : Κεντρικές- Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείων - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Τ.Π. & Π.Δ.Ε.) 6.343.962.451,26 6.645.480.713,92 4,8 7.034.294.592,10 5,9 10,9 5,3 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ (Α.Ε.Π. αναθεωρημένο ) 198.609.000.000 213.985.000.000 7,7 228.779.000.000 6,9 15,2 7,3 Δαπανες εκπαιδευσης ως Ποσοστό επί του ΑΕΠ (%) 3,19% 3,11% -2,8 3,07% -1,0-3,7-1,9 Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - Κρατικός Προϋπολογισμός των ετών 2006 2007-2008 288

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αξιοσημείωτες μεταβολές Κωδικών κατά την τριετία 2005-2007 Προκειμένου να μελετηθεί η μεταβολή των πραγματοποιηθεισών δαπανών κατά την τριετία 2005-2006- 2007 κατά Ειδικό Φορέα και Κωδικό Αριθμό, επιλέξαμε να αναφερθούμε σε δαπάνες υψηλότερες από 200.000 και οι οποίες να παρουσιάζουν μεταβολή κατά την τριετία μεγαλύτερη από 25% (ως προς τις τιμές του 2005). Οι μεταβολές ομαδοποιήθηκαν σε διακεκριμένους πίνακες ανάλογα με την κατεύθυνση της μεταβολής (αύξηση-μείωση). Στο τέλος της ενότητας παρατίθενται πλήρης ο πίνακας ανά Ειδικό Φορέα και Κωδικό Αριθμό με την μεταβολή της τριετίας και τη Μέση. Α) Κωδικοί με σημαντική αύξηση (μεγαλύτερη από 25%) Οι Κωδικοί με τη σημαντικότερη αύξηση κατά την τριετία παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Πραγματ/θείσα δαπάνη κατά το 2007 Μέση Τιμή Τριετίας Μέση 110 Κεντρική Υπηρεσία 0200 0300 Αμοιβές πολιτικών Υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) 124.186.938,24 63,7% 31,5% Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών 1.443.608,81 198,7% 73,3% 5200 Διάφορες σύνθετες δαπάνες 415.635,8 40,3% 18,9% 120 Βιβλιοθήκες & Αρχεία 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 1.213.892,76 28,4% 13,4% 2500 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 2.311.300,00 173,4% 67,4% 210 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 0500 Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές 2.020.345,71 624,1% 4373,8% 220 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 0500 Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές 3.677.268,54 9919,1% 3699,8% 230 Γεν. Γραμμ. Θρησκευμάτων 2400 240 Τεχνολογικός Τομέας 2400 250 Πανεπιστημιακός Τομέας 2100 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων ειδικών λογαριασμών κλπ 1.649.589,50 61,1% 29,9% 186.502.620,00 23,8% 11,3% 648.900,00 108,3% 45,1% 610 Ακαδημία Αθηνών 3200 630 Γεν. Γραμμ. Νέας Γενιάς 2500 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους 500.000,00 66,7% 33,3% Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 971.000,00 46,0% 21,7% Από τους 12 Κωδικούς που καταγράφηκαν στον Πίνακα με τις σημαντικότερες αυξήσεις κατά την τριετία 2005-2007 οι 5 ( ποσοστό 41,7%) αναφέρονται στην Κατηγορία «Πληρωμές για Υπηρεσίες» (ΚΩΔ: 0000) και αφορούν μισθοδοσίες υπαλλήλων. Από τους υπόλοιπους Κωδικούς, άλλοι 5 ( ποσοστό 41,7%) αναφέρονται στην Κατηγορία «Πληρωμές Μεταβιβαστικές» (ΚΩΔ: 2000) και αφορούν επιχορηγήσεις νομικών προσώπων, 1 αναφέρεται στην Κατηγορία «Πληρωμές που Αντικρίζονται από Πραγματοποιούμενα Έσοδα» (ΚΩΔ: 3000), και 1 αναφέρεται στην Κατηγορία «Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες Κατηγορίες» (ΚΩΔ: 5000). 289

ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ: Έκθεση για την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ Β) Κωδικοί με σημαντική μείωση (μεγαλύτερη από 25%) Οι Κωδικοί με τη σημαντικότερη μείωση κατά την τριετία παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Πραγματ/θείσα δαπάνη κατά το 2007 Μέση Τιμή Τριετίας Μέση 110 Κεντρική Υπηρεσία 2400 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) 40.299.500,00-45,6% -25,9% 2700 Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις 50.835.300,00-24,9% -13,2% 170 Εισιτήριες Εξετάσεις 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 482.583,82-25,4% -12,4% 220 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 0300 Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών 66.679.804,68-42,3% -23,6% 5200 Διάφορες σύνθετες δαπάνες 864.647,53-40,2% -19,2% 250 Πανεπιστημιακός Τομέας 2500 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 1.827.093,47-27,5% -14,8% Από τους 6 Κωδικούς που καταγράφηκαν στον Πίνακα με τις σημαντικότερες μειώσεις κατά την τριετία 2005-2007 οι 2 (ποσοστό 33,3%) αναφέρονται στην Κατηγορία «Πληρωμές για Υπηρεσίες» (ΚΩΔ: 0000) και αφορούν μισθοδοσίες υπαλλήλων. Από τους υπόλοιπους Κωδικούς, άλλοι 3 ( ποσοστό 50,0%) αναφέρονται στην Κατηγορία «Πληρωμές Μεταβιβαστικές» (ΚΩΔ: 2000) και αφορούν επιχορηγήσεις νομικών προσώπων, και 1 αναφέρεται στην Κατηγορία «Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες Κατηγορίες» (ΚΩΔ: 5000). 290

ΜΕΓΕΘΟΣ : Χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Κατηγορία) ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες 2005 % Συνόλου 2006 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ 2006-2005 2007 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ 2007-2006 Μέση Τιμή Τριετίας Μέση 110 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 237.316.281,94 100,000% 218.024.576,94 100,000% -8,13 235.107.750,61 100,000% 7,84-0,9-0,15 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 90.707.117,38 38,222% 92.055.388,56 42,222% 1,49 138.142.270,75 58,757% 50,06 52,3 25,78 0200 Αμοιβές πολιτικών Υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) 75.879.073,97 31,974% 76.598.677,23 35,133% 0,95 124.186.938,24 52,821% 62,13 63,7 31,54 0300 Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών 483.371,73 0,204% 900.551,57 0,413% 86,31 1.443.608,81 0,614% 60,30 198,7 73,30 0500 Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές 8.619.041,22 3,632% 8.247.884,33 3,783% -4,31 7.077.205,80 3,010% -14,19-17,9-9,25 0700 Πληρωμές για μετακινήσεις 457.123,29 0,193% 506.475,57 0,232% 10,80 475.909,54 0,202% -6,04 4,1 2,38 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 5.268.507,17 2,220% 5.801.799,86 2,661% 10,12 4.958.608,36 2,109% -14,53-5,9-2,21 1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.205.043,67 0,508% 823.766,67 0,378% -31,64 1.393.937,21 0,593% 69,22 15,7 18,79 1100 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ 259.739,78 0,109% 213.330,69 0,098% -17,87 255.054,04 0,108% 19,56-1,8 0,85 1200 Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας 18.099,80 0,008% 19.129,29 0,009% 5,69 17.628,88 0,007% -7,84-2,6-1,08 1300 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 43.079,16 0,018% 54.437,52 0,025% 26,37 46.991,08 0,020% -13,68 9,1 6,34 1500 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 59.281,26 0,025% 106.052,98 0,049% 78,90 87.842,31 0,037% -17,17 48,2 30,86 1600 Διάφορες προμήθειες 39.587,69 0,017% 40.236,98 0,018% 1,64 164.630,62 0,070% 309,15 315,9 155,40 1700 Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 785.255,98 0,331% 390.579,21 0,179% -50,26 821.790,28 0,350% 110,40 4,7 30,07 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 143.715.878,11 60,559% 123.681.857,18 56,728% -13,94 93.548.971,81 39,790% -24,36-34,9-19,15 2400 2500 2600 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού 74.051.000,00 31,204% 59.651.740,00 27,360% -19,45 40.299.500,00 17,141% -32,44-45,6-25,94 1.503.700,00 0,634% 1.171.446,00 0,537% -22,10 1.922.590,00 0,818% 64,12 27,9 21,01 444.178,11 0,187% 580.471,18 0,266% 30,68 491.581,81 0,209% -15,31 10,7 7,69 2700 Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις 67.717.000,00 28,534% 62.278.200,00 28,565% -8,03 50.835.300,00 21,622% -18,37-24,9-13,20 2800 Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 5000 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1.688.242,78 0,711% 1.463.564,53 0,671% -13,31 2.022.570,84 0,860% 38,19 19,8 12,44 5100 Διάφορες σύνθετες δαπάνες 1.210.150,00 0,510% 954.150,00 0,438% -21,15 1.417.997,30 0,603% 48,61 17,2 13,73 5200 Διάφορες σύνθετες δαπάνες 296.234,58 0,125% 321.663,97 0,148% 8,58 415.635,88 0,177% 29,21 40,3 18,90 5300 Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ 181.858,20 0,077% 187.750,56 0,086% 3,24 188.937,66 0,080% 0,63 3,9 1,94 120 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 9.855.813,73 100,000% 10.676.635,68 100,000% 8,33 12.546.539,06 100,000% 17,51 27,3 12,92 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.746.544,48 78,599% 8.187.823,83 76,689% 5,70 8.996.298,28 71,703% 9,87 16,1 7,79 0200 Αμοιβές πολιτικών Υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) 6.769.798,55 68,688% 7.092.014,14 66,426% 4,76 7.562.896,13 60,279% 6,64 11,7 5,70 0300 Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών 2.112,00 0,021% 4.752,00 0,045% 125,00 528,00 0,004% -88,89-75,0 18,06 0500 Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές 19.746,68 0,200% 54.794,68 0,513% 177,49 199.214,20 1,588% 263,56 908,8 220,53 0700 Πληρωμές και μετακινήσεις 9.512,72 0,097% 11.884,03 0,111% 24,93 19.767,19 0,158% 66,33 107,8 45,63 291

ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες 2005 % Συνόλου 2006 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ 2006-2005 2007 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ 2007-2006 Μέση Τιμή Τριετίας Μέση 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 945.374,53 9,592% 1.024.378,98 9,595% 8,36 1.213.892,76 9,675% 18,50 28,4 13,43 1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 17.294,71 0,175% 24.304,23 0,228% 40,53 56.566,67 0,451% 132,74 227,1 86,64 1100 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ 5.989,78 0,061% 7.123,81 0,067% 18,93 10.169,39 0,081% 42,75 69,8 30,84 1200 Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας 1.249,18 0,013% 2.159,07 0,020% 72,84 2.226,32 0,018% 3,11 78,2 37,98 1300 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 1.979,63 0,020% 3.442,94 0,032% 73,92 20.633,52 0,164% 499,30 942,3 286,61 1500 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 1600 Διάφορες προμήθειες 4.253,00 0,043% 6.149,41 0,058% 44,59 8.960,33 0,071% 45,71 110,7 45,15 1700 Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 3.823,12 0,039% 5.429,00 0,051% 42,00 14.577,11 0,116% 168,50 281,3 105,25 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 1.848.200,47 18,752% 2.119.858,35 19,855% 14,70 3.219.182,66 25,658% 51,86 74,2 33,28 2400 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) 1.002.887,00 10,176% 917.531,00 8,594% -8,51 901.200,00 7,183% -1,78-10,1-5,15 2500 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 845.300,00 8,577% 1.192.870,35 11,173% 41,12 2.311.300,00 18,422% 93,76 173,4 67,44 2600 Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και ικανότητες του εξωτερικού 13,47 0,000% 9.457,00 0,089% 70107,87 6.682,66 0,053% -29,34 49511,4 35039,27 5000 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 243.774,07 2,473% 344.649,27 3,228% 41,38 274.491,45 2,188% -20,36 12,6 10,51 5200 Διάφορες σύνθετες δαπάνες 243.774,07 2,473% 344.649,27 3,228% 41,38 274.491,45 2,188% -20,36 12,6 10,51 130 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 101.585,54 100,000% 88.994,44 100,000% -12,39 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! -100,00 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 101.585,54 100,000% 88.994,44 100,000% -12,39 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! -100,00 0500 Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές 96.759,80 95,250% 85.773,50 96,381% -11,35 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! -100,00 0700 Πληρωμές για μετακινήσεις 4.825,74 4,750% 3.220,94 3,619% -33,26 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! -100,00-100,0-56,20-100,0-56,20-100,0-55,68-100,0-66,63 140 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 49.372.287,87 100,000% 54.047.894,32 100,000% 9,47 57.184.009,15 100,000% 5,80 15,8 7,64 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 39.746.114,87 80,503% 43.823.800,88 81,083% 10,26 47.256.603,16 82,640% 7,83 18,9 9,05 0200 Αμοιβές πολιτικών Υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) 37.279.445,92 75,507% 41.453.477,82 76,698% 11,20 44.490.541,28 77,802% 7,33 19,3 9,26 0500 Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές 54.280,75 0,110% 56.585,56 0,105% 4,25 44.192,44 0,077% -21,90-18,6-8,83 0700 Πληρωμές για μετακινήσεις 1.818.244,49 3,683% 1.687.801,53 3,123% -7,17 1.955.940,98 3,420% 15,89 7,6 4,36 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 594.143,71 1,203% 625.935,97 1,158% 5,35 765.928,46 1,339% 22,37 28,9 13,86 1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0,00 0,000% 3.215,00 0,006% 14.926,17 0,026% 364,27 364,27 1100 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 1700 Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 0,00 0,000% 3.215,00 0,006% 14.926,17 0,026% 364,27 364,27 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 9.263.973,00 18,764% 9.842.900,00 18,211% 6,25 9.558.978,84 16,716% -2,88 3,2 1,68 2400 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) 8.813.973,00 17,852% 9.338.900,00 17,279% 5,96 9.036.978,84 15,803% -3,23 2,5 1,36 2500 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 450.000,00 0,911% 504.000,00 0,933% 12,00 522.000,00 0,913% 3,57 16,0 7,79 292

ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες 2005 % Συνόλου 2006 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ 2006-2005 2007 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ 2007-2006 Μέση Τιμή Τριετίας Μέση 5000 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 362.200,00 0,734% 377.978,44 0,699% 4,36 353.500,98 0,618% -6,48-2,4-1,06 5100 Διάφορες σύνθετες δαπάνες 50,00 0,000% 0,00 0,000% -100,00 0,00 0,000% -100,0-100,00 5200 Διάφορες σύνθετες δαπάνες 362.150,00 0,734% 377.978,44 0,699% 4,37 353.500,98 0,618% -6,48-2,4-1,05 170 ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.450.427,05 100,000% 1.376.127,70 100,000% -5,12 1.418.820,92 100,000% 3,10-2,2-1,01 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.304.315,54 89,926% 1.240.199,18 90,122% -4,92 1.272.667,75 89,699% 2,62-2,4-1,15 0500 Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές 624.888,60 43,083% 732.307,40 53,215% 17,19 760.512,40 53,602% 3,85 21,7 10,52 0700 Πληρωμές για μετακινήσεις 32.545,03 2,244% 35.657,75 2,591% 9,56 29.571,53 2,084% -17,07-9,1-3,75 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 646.881,91 44,599% 472.234,03 34,316% -27,00 482.583,82 34,013% 2,19-25,4-12,40 1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 146.111,51 10,074% 135.928,52 9,878% -6,97 146.153,17 10,301% 7,52 0,0 0,28 1100 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ 4.943,26 0,341% 10.198,90 0,741% 106,32 11.854,83 0,836% 16,24 139,8 61,28 1300 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 1500 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 1600 Διάφορες προμήθειες 133.272,61 9,189% 118.169,55 8,587% -11,33 124.444,40 8,771% 5,31-6,6-3,01 1700 Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 7.895,64 0,544% 7.560,07 0,549% -4,25 9.853,94 0,695% 30,34 24,8 13,05 210 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.711.098.293,25 99,997% 1.816.444.208,32 100,004% 6,16 1.937.300.401,70 100,002% 6,65 13,2 6,41 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.701.700.444,90 99,448% 1.807.242.508,32 99,497% 6,20 1.927.136.486,70 99,477% 6,63 13,2 6,42 0200 Αμοιβές πολιτικών Υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) 1.607.420.562,14 93,941% 1.685.504.562,09 92,791% 4,86 1.793.050.585,66 92,554% 6,38 11,5 5,62 0300 Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών 93.966.250,53 5,490% 121.686.821,40 6,699% 29,50 132.030.425,38 6,815% 8,50 40,5 19,00 0500 Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές 279.027,97 0,016% 22.600,07 0,001% -91,90 2.020.345,71 0,104% 8839,56 624,1 4373,83 0700 Πληρωμές για μετακινήσεις 1.171,02 0,000% 0,00 0,000% -100,00 27.961,17 0,001% 2287,8-100,00 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 33.433,24 0,000% 28.524,76 0,005% -14,68 7.168,78 0,002% -74,87-78,6-44,77 1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.860,00 0,000% 35.700,00 0,002% 1819,35 33.915,00 0,002% -5,00 1723,4 907,18 1100 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ 1.860,00 0,000% 0,00 0,000% -100,00 0,00 0,000% -100,0-100,00 1400 Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης 0,00 0,000% 35.700,00 0,002% 33.915,00 0,002% -5,00-5,00 1700 Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 9.395.988,35 0,549% 9.166.000,00 0,505% -2,45 10.130.000,00 0,523% 10,52 7,8 4,03 2200 2300 2400 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς) Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς) Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) 45.988,35 0,003% 41.000,00 0,002% -10,85 20.000,00 0,001% -51,22-56,5-31,03 850.000,00 0,050% 860.000,00 0,047% 1,18 900.000,00 0,046% 4,65 5,9 2,91 8.500.000,00 0,497% 8.265.000,00 0,455% -2,76 9.210.000,00 0,475% 11,43 8,4 4,33 5000 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 293

ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες 2005 % Συνόλου 2006 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ 2006-2005 2007 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ 2007-2006 Μέση Τιμή Τριετίας Μέση 5200 Διάφορες σύνθετες δαπάνες 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 220 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2.075.471.387,26 100,000% 2.187.195.541,07 100,000% 5,38 2.333.964.561,67 100,000% 6,71 12,5 6,05 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.049.144.317,72 98,732% 2.159.700.265,22 98,743% 5,40 2.307.717.280,33 98,875% 6,85 12,6 6,12 0200 Αμοιβές πολιτικών Υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) 1.933.488.698,70 93,159% 2.077.778.922,59 94,997% 7,46 2.237.310.544,59 95,859% 7,68 15,7 7,57 0300 Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών 115.592.511,78 5,569% 79.134.453,49 3,618% -31,54 66.679.804,68 2,857% -15,74-42,3-23,64 0500 Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές 36.702,58 0,002% 2.739.997,53 0,125% 7365,41 3.677.268,54 0,158% 34,21 9919,1 3699,81 0700 Πληρωμές για μετακινήσεις 2.483,54 0,000% 976,59 0,000% -60,68 1.385,14 0,000% 41,83-44,2-9,42 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 23.921,12 0,001% 45.915,02 0,002% 91,94 48.277,38 0,002% 5,15 101,8 48,54 1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 563.228,80 0,027% 778.986,43 0,036% 38,31 568.265,81 0,024% -27,05 0,9 5,63 1100 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ 507.527,64 0,024% 663.699,23 0,030% 30,77 568.265,81 0,024% -14,38 12,0 8,20 1400 Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης 55.701,16 0,003% 115.287,20 0,005% 106,97 0,00 0,000% -100,00 1700 Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% -100,0 3,49 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 24.318.600,00 1,172% 25.211.284,00 1,153% 3,67 24.814.368,00 1,063% -1,57 2,0 1,05 2200 2400 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιο δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς) Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιο δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) 135.800,00 0,007% 104.710,00 0,005% -22,89 51.000,00 0,002% -51,29-62,4-37,09 24.182.800,00 1,165% 25.106.574,00 1,148% 3,82 24.763.368,00 1,061% -1,37 2,4 1,23 5000 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1.445.240,74 0,070% 1.505.005,42 0,069% 4,14 864.647,53 0,037% -42,55-40,2-19,21 5200 Διάφορες σύνθετες δαπάνες 1.445.240,74 0,070% 1.505.005,42 0,069% 4,14 864.647,53 0,037% -42,55-40,2-19,21 230 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 207.541.138,52 100,000% 213.818.039,20 100,000% 3,02 219.039.642,59 100,000% 2,44 5,5 2,73 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 11.029.269,97 5,314% 11.383.779,00 5,324% 3,21 11.166.186,39 5,098% -1,91 1,2 0,65 0200 Αμοιβές πολιτικών Υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) 5.855.516,00 2,821% 6.180.801,64 2,891% 5,56 5.928.421,51 2,707% -4,08 1,2 0,74 0300 Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών 4.864.789,84 2,344% 4.788.544,50 2,240% -1,57 4.951.668,28 2,261% 3,41 1,8 0,92 0500 Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές 116.886,06 0,056% 155.088,09 0,073% 32,68 120.666,07 0,055% -22,20 3,2 5,24 0700 Πληρωμές για μετακινήσεις 2.389,45 0,001% 9.765,64 0,005% 308,70 3.089,90 0,001% -68,36 29,3 120,17 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 189.688,62 0,091% 249.579,13 0,117% 31,57 162.340,63 0,074% -34,95-14,4-1,69 1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 356.452,22 0,172% 372.199,74 0,174% 4,42 335.120,91 0,153% -9,96-6,0-2,77 1100 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ 181.381,03 0,087% 173.065,87 0,081% -4,58 110.705,86 0,051% -36,03-39,0-20,31 1200 Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας 5.741,02 0,003% 7.824,27 0,004% 36,29 7.028,04 0,003% -10,18 22,4 13,06 1300 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 6.934,55 0,003% 3.975,09 0,002% -42,68 3.933,13 0,002% -1,06-43,3-21,87 1400 Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης 109.730,90 0,053% 127.066,63 0,059% 15,80 179.392,01 0,082% 41,18 63,5 28,49 1500 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 39.123,15 0,019% 56.297,52 0,026% 43,90 25.157,71 0,011% -55,31-35,7-5,71 294

ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες 2005 % Συνόλου 2006 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ 2006-2005 2007 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ 2007-2006 Μέση Τιμή Τριετίας Μέση 1600 Διάφορες προμήθειες 7.082,65 0,003% 1.975,22 0,001% -72,11 6.993,52 0,003% 254,06-1,3 90,98 1700 Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 6.458,92 0,003% 1.995,14 0,001% -69,11 1.910,64 0,001% -4,24-70,4-36,67 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 196.155.416,33 94,514% 202.062.060,46 94,502% 3,01 207.538.335,29 94,749% 2,71 5,8 2,86 2200 2400 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς) Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) 51.348,00 0,025% 48.106,00 0,022% -6,31 23.578,00 0,011% -50,99-54,1-28,65 1.023.750,00 0,493% 1.048.450,00 0,490% 2,41 1.649.589,50 0,753% 57,34 61,1 29,87 2500 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 0,00 0,000% 0,00 0,000% 430.000,00 0,196% 2800 Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά 195.080.318,33 93,996% 200.965.504,46 93,989% 3,02 205.435.167,79 93,789% 2,22 5,3 2,62 240 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 313.293.655,43 100,002% 344.725.619,68 100,000% 10,03 365.945.757,60 100,000% 6,16 16,8 8,09 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 124.603.338,49 39,774% 132.677.827,33 38,488% 6,48 138.999.137,60 37,984% 4,76 11,6 5,62 0200 Αμοιβές πολιτικών Υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) 124.592.846,89 39,769% 132.677.827,33 38,488% 6,49 138.999.137,60 37,984% 4,76 11,6 5,63 0300 Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών 1.056,00 0,000% 0,00 0,000% -100,00 0,00 0,000% -100,0-100,00 0500 Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 9.435,60 0,005% 0,00 0,000% -100,00 0,00 0,000% -100,0-100,00 1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 1100 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 188.690.000,00 60,228% 212.047.000,00 61,512% 12,38 226.946.620,00 62,016% 7,03 20,3 9,70 2400 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) 150.696.000,00 48,101% 172.807.000,00 50,129% 14,67 186.502.620,00 50,965% 7,93 23,8 11,30 2500 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 37.994.000,00 12,127% 39.240.000,00 11,383% 3,28 40.444.000,00 11,052% 3,07 6,4 3,17 6000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ 316,94 0,000% 792,35 0,000% 150,00 0,00 0,000% -100,00-100,0 25,00 6700 Χορηγούμενα δάνεια σε ευρώ-συνάλλαγμα 316,94 0,000% 792,35 0,000% 150,00 0,00 0,000% -100,00-100,0 25,00 250 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 869.816.473,85 100,000% 928.550.572,40 100,000% 6,75 993.489.458,81 100,000% 6,99 14,2 6,87 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 554.153.036,25 63,709% 588.090.044,18 63,334% 6,12 630.775.330,56 63,491% 7,26 13,8 6,69 0200 Αμοιβές πολιτικών Υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) 554.125.978,25 63,706% 588.053.794,18 63,330% 6,12 630.618.655,16 63,475% 7,24 13,8 6,68 0500 Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές 26.250,00 0,003% 36.250,00 0,004% 38,10 43.200,00 0,004% 19,17 64,6 28,63 0700 Πληρωμές για μετακινήσεις 808,00 0,000% 0,00 0,000% -100,00 2.715,40 0,000% 236,1-100,00 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 0,00 0,000% 0,00 0,000% 110.760,00 0,011% 1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 35.720.677,38 4,107% 38.677.563,73 4,165% 8,28 40.658.480,79 4,092% 5,12 13,8 6,70 1100 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ 35.720.677,38 4,107% 38.677.563,73 4,165% 8,28 40.658.480,79 4,092% 5,12 13,8 6,70 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 279.803.645,78 32,168% 301.578.246,18 32,478% 7,78 321.828.162,10 32,394% 6,71 15,0 7,25 2100 Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων ειδικών λογαριασμών κλπ 311.449,29 0,036% 499.136,71 0,054% 60,26 648.900,63 0,065% 30,00 108,3 45,13 295

ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες 2005 % Συνόλου 2006 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ 2006-2005 2007 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ 2007-2006 Μέση Τιμή Τριετίας Μέση 2400 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) 249.968.031,00 28,738% 270.530.300,00 29,135% 8,23 291.082.168,00 29,299% 7,60 16,4 7,91 2500 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 2.520.935,49 0,290% 2.045.609,47 0,220% -18,86 1.827.093,47 0,184% -10,68-27,5-14,77 2600 Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού 3.230,00 0,000% 3.200,00 0,000% -0,93 0,00 0,000% -100,00-100,0-50,46 2800 Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά 27.000.000,00 3,104% 28.500.000,00 3,069% 5,56 28.270.000,00 2,846% -0,81 4,7 2,37 5000 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 139.114,44 0,016% 204.718,31 0,022% 47,16 227.485,36 0,023% 11,12 63,5 29,14 5200 Διάφορες σύνθετες δαπάνες 139.114,44 0,016% 204.718,31 0,022% 47,16 227.485,36 0,023% 11,12 63,5 29,14 610 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠ' ΑΥΤΗΝ 10.229.000,86 100,000% 11.112.818,73 100,000% 8,64 10.759.835,51 100,000% -3,18 5,2 2,73 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.256.055,96 51,384% 5.333.863,52 47,997% 1,48 5.250.120,31 48,794% -1,57-0,1-0,04 0200 Αμοιβές πολιτικών Υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) 5.253.065,36 51,355% 5.328.871,47 47,952% 1,44 5.247.358,80 48,768% -1,53-0,1-0,04 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 2.990,60 0,029% 4.992,05 0,045% 66,92 2.761,51 0,026% -44,68-7,7 11,12 1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 12.945,63 0,127% 18.955,21 0,171% 46,42 14.715,20 0,137% -22,37 13,7 12,03 1100 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ 12.945,63 0,127% 18.955,21 0,171% 46,42 14.715,20 0,137% -22,37 13,7 12,03 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 4.660.000,00 45,557% 5.460.000,00 49,132% 17,17 4.995.000,00 46,423% -8,52 7,2 4,33 2400 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) 2.010.000,00 19,650% 2.060.000,00 18,537% 2,49 1.810.000,00 16,822% -12,14-10,0-4,82 2500 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 2.650.000,00 25,907% 3.400.000,00 30,595% 28,30 3.185.000,00 29,601% -6,32 20,2 10,99 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 299.999,27 2,933% 300.000,00 2,700% 0,00 500.000,00 4,647% 66,67 66,7 33,33 3200 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους 299.999,27 2,933% 300.000,00 2,700% 0,00 500.000,00 4,647% 66,67 66,7 33,33 620 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 3.934.393,94 100,000% 3.483.660,93 100,000% -11,46 3.778.542,93 100,000% 8,46-4,0-1,50 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.713.060,11 94,374% 3.363.321,95 96,546% -9,42 3.688.173,50 97,608% 9,66-0,7 0,12 0200 Αμοιβές πολιτικών Υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) 2.498.801,28 63,512% 2.230.426,17 64,025% -10,74 2.385.981,20 63,146% 6,97-4,5-1,88 0500 Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000%! 0700 Πληρωμές για μετακινήσεις 14.675,00 0,373% 13.349,68 0,383% -9,03 21.778,98 0,576% 63,14 48,4 27,06 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 1.199.583,83 30,490% 1.119.546,10 32,137% -6,67 1.280.413,32 33,886% 14,37 6,7 3,85 1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 61.802,83 1,571% 59.166,98 1,698% -4,26 56.353,93 1,491% -4,75-8,8-4,51 1100 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ 11.145,52 0,283% 7.770,55 0,223% -30,28 9.680,25 0,256% 24,58-13,1-2,85 1200 Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας 5.310,41 0,135% 4.702,55 0,135% -11,45 4.455,03 0,118% -5,26-16,1-8,36 1300 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 2.898,89 0,074% 4.008,61 0,115% 38,28 7.825,35 0,207% 95,21 169,9 66,75 1500 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 7.607,12 0,193% 12.078,06 0,347% 58,77 12.930,68 0,342% 7,06 70,0 32,92 1600 Διάφορες προμήθειες 6.816,43 0,173% 5.591,84 0,161% -17,97 4.562,00 0,121% -18,42-33,1-18,19 1700 Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 28.024,46 0,712% 25.015,37 0,718% -10,74 16.900,62 0,447% -32,44-39,7-21,59 296

ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες 2005 % Συνόλου 2006 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ 2006-2005 2007 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ 2007-2006 Μέση Τιμή Τριετίας Μέση 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 159.531,00 4,055% 61.022,00 1,752% -61,75 34.015,50 0,900% -44,26-78,7-53,00 2400 2600 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) Επιχορηγήσεις εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού 155.500,00 3,952% 57.000,00 1,636% -63,34 30.000,00 0,794% -47,37-80,7-55,36 4.031,00 0,102% 4.022,00 0,115% -0,22 4.015,50 0,106% -0,16-0,4-0,19 5000 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 0,00 0,000% 150,00 0,004% 0,00 0,000% -100,00-100,00 5100 Διάφορες σύνθετες δαπάνες 0,00 0,000% 150,00 0,004% 0,00 0,000% -100,00-100,00 630 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 3.737.245,05 100,000% 3.960.077,94 100,000% 5,96 4.388.891,24 100,000% 10,83 17,4 8,40 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.326.325,48 62,247% 2.571.341,97 64,932% 10,53 2.793.778,65 63,656% 8,65 20,1 9,59 0200 Αμοιβές πολιτικών Υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) 2.044.815,37 54,715% 2.277.652,40 57,515% 11,39 2.451.371,17 55,854% 7,63 19,9 9,51 0300 Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0500 Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές 64.884,44 1,736% 57.134,15 1,443% -11,94 130.034,33 2,963% 127,59 100,4 57,82 0700 Πληρωμές για μετακινήσεις 19.043,58 0,510% 24.980,86 0,631% 31,18 34.009,43 0,775% 36,14 78,6 33,66 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 197.582,09 5,287% 211.574,56 5,343% 7,08 178.363,72 4,064% -15,70-9,7-4,31 1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 43.937,92 1,176% 40.889,19 1,033% -6,94 36.097,48 0,822% -11,72-17,8-9,33 1100 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ 20.760,92 0,556% 15.555,73 0,393% -25,07 14.309,47 0,326% -8,01-31,1-16,54 1200 Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας 2.836,84 0,076% 3.010,77 0,076% 6,13 2.558,57 0,058% -15,02-9,8-4,44 1300 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 3.828,44 0,102% 1.931,00 0,049% -49,56 4.003,81 0,091% 107,34 4,6 28,89 1500 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 3.324,61 0,089% 5.476,82 0,138% 64,74 2.746,35 0,063% -49,86-17,4 7,44 1600 Διάφορες προμήθειες 4.491,27 0,120% 4.021,66 0,102% -10,46 2.165,37 0,049% -46,16-51,8-28,31 1700 Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 8.695,84 0,233% 10.893,21 0,275% 25,27 10.313,91 0,235% -5,32 18,6 9,98 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 775.550,00 20,752% 902.590,00 22,792% 16,38 1.083.150,00 24,679% 20,00 39,7 18,19 2400 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) 110.500,00 2,957% 191.760,00 4,842% 73,54 112.150,00 2,555% -41,52 1,5 16,01 2500 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 665.050,00 17,795% 710.830,00 17,950% 6,88 971.000,00 22,124% 36,60 46,0 21,74 5000 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 591.431,65 15,825% 445.256,78 11,244% -24,72 475.865,11 10,842% 6,87-19,5-8,92 5100 Διάφορες σύνθετες δαπάνες 13.365,20 0,358% 58.316,14 1,473% 336,33 30.510,00 0,695% -47,68 128,3 144,32 5200 Διάφορες σύνθετες δαπάνες 573.418,69 15,343% 383.635,10 9,688% -33,10 442.481,31 10,082% 15,34-22,8-8,88 5300 Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ 4.647,76 0,124% 3.305,54 0,083% -28,88 2.873,80 0,065% -13,06-38,2-20,97 640 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 5.277.184,80 100,000% 4.696.844,27 100,000% -11,00 4.577.508,42 100,000% -2,54-13,3-6,77 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.976.136,68 56,396% 2.307.328,41 49,125% -22,47 2.155.571,17 47,090% -6,58-27,6-14,52 0200 Αμοιβές πολιτικών Υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) 2.850.608,17 54,018% 2.149.683,79 45,769% -24,59 1.951.445,22 42,631% -9,22-31,5-16,91 0500 Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές 10.032,46 0,190% 6.168,78 0,131% -38,51 89.965,03 1,965% 1358,39 796,7 659,94 297

ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες 2005 % Συνόλου 2006 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ 2006-2005 2007 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ 2007-2006 Μέση Τιμή Τριετίας Μέση 0700 Πληρωμές για μετακινήσεις 7.094,08 0,134% 5.362,31 0,114% -24,41 9.690,68 0,212% 80,72 36,6 28,15 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 108.401,97 2,054% 146.113,53 3,111% 34,79 104.470,24 2,282% -28,50-3,6 3,14 1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 29.468,12 0,558% 37.086,86 0,790% 25,85 56.437,25 1,233% 52,18 91,5 39,02 1100 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ 12.117,62 0,230% 14.440,34 0,307% 19,17 15.254,48 0,333% 5,64 25,9 12,40 1200 Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας 1.171,46 0,022% 1.771,50 0,038% 51,22 2.132,73 0,047% 20,39 82,1 35,81 1300 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 5.938,50 0,113% 3.691,91 0,079% -37,83 10.038,23 0,219% 171,90 69,0 67,03 1500 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 6.608,27 0,125% 7.460,77 0,159% 12,90 9.827,05 0,215% 31,72 48,7 22,31 1600 Διάφορες προμήθειες 1.853,01 0,035% 1.675,58 0,036% -9,58 2.191,74 0,048% 30,80 18,3 10,61 1700 Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 1.779,26 0,034% 8.046,76 0,171% 352,25 16.993,02 0,371% 111,18 855,1 231,72 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 2.271.580,00 43,045% 2.352.429,00 50,085% 3,56 2.365.500,00 51,677% 0,56 4,1 2,06 2400 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) 1.853.580,00 35,124% 1.799.429,00 38,311% -2,92 1.918.000,00 41,901% 6,59 3,5 1,83 2500 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 418.000,00 7,921% 553.000,00 11,774% 32,30 447.500,00 9,776% -19,08 7,1 6,61 5000 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 5200 Διάφορες σύνθετες δαπάνες 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 5300 Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 650 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 0,00 59.240,31 100,000% 875.058,18 100,000% 1377,13 1377,13 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0,00 59.240,31 100,000% 869.210,93 99,332% 1367,26 1367,26 0200 Αμοιβές πολιτικών Υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) 0,00 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0300 Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών 0,00 59.240,31 100,000% 867.171,81 99,099% 1363,82 1363,82 0500 Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές 0,00 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0700 Πληρωμές για μετακινήσεις 0,00 0,00 0,000% 1.527,87 0,175% 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 0,00 0,00 0,000% 511,25 0,058% 1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0,00 0,00 0,000% 5.847,25 0,668% 1100 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ 0,00 0,00 0,000% 231,80 0,026% 1200 Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας 0,00 0,00 0,000% 0,00 0,000% 1500 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 0,00 0,00 0,000% 0,00 0,000% 1600 Διάφορες προμήθειες 0,00 0,00 0,000% 1.404,52 0,161% 1700 Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 0,00 0,00 0,000% 4.210,93 0,481% 5000 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 0,00 0,00 0,000% 0,00 0,000% 5300 Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ 0,00 0,00 0,000% 0,00 0,000% ΣΥΝΟΛΟ 5.498.495.169,09 5.798.260.851,93 5,5 6.180.376.778,39 6,6 12,4 6,0 Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - Κρατικός Προϋπολογισμός των ετών 2006 2007-2008 298

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2.4.2. Δαπάνες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Πληρωμές πραγματοποιηθείσες 2005-2007 - ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΩΔ Μεταβλητές 2005 2006 2007 Ν % Ν Ν 210 ΥΠΕΠΘ - Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 1.711.098.293,25 100,0% 1.816.444.208,32 6,16 1.937.300.401,70 6,65 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.701.700.444,90 99,448% 1.807.242.508,32 6,20 1.927.136.486,70 6,63 0200 0300 Αμοιβές πολιτικών Υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών 1.607.420.562,14 93,941% 1.685.504.562,09 4,86 1.793.050.585,66 6,38 93.966.250,53 5,490% 121.686.821,40 29,50 132.030.425,38 8,50 0500 Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές 279.027,97 0,016% 22.600,07-91,90 2.020.345,71 8839,56 0700 Πληρωμές για μετακινήσεις 1.171,02 0,000% 0,00-100,00 27.961,17 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 33.433,24 0,000% 28.524,76-14,68 7.168,78-74,87 1000 1100 1400 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ- ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης 1.860,00 0,000% 35.700,00 1819,35 33.915,00-5,00 1.860,00 0,000% 0,00-100,00 0,00 0,00 0,000% 35.700,00 33.915,00-5,00 1700 Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 0,00 0,000% 0,00 0,00 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 9.395.988,35 0,549% 9.166.000,00-2,45 10.130.000,00 10,52 2200 2300 2400 5000 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς) Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς) Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 45.988,35 0,003% 41.000,00-10,85 20.000,00-51,22 850.000,00 0,050% 860.000,00 1,18 900.000,00 4,65 8.500.000,00 0,497% 8.265.000,00-2,76 9.210.000,00 11,43 0,00 0,000% 0,00 0,00 5200 Διάφορες σύνθετες δαπάνες 0,00 0,000% 0,00 0,00 ΝΟΜΟΙ-ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ (Πρωτοβάθμια) 22.914.508,89 46.234.976,95 101,8 46.687.241,23 1,0 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Πρωτοβάθμια) 1.734.012.802,14 1.862.679.185,27 7,4 1.983.987.642,93 6,5 ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΕΠΘ 5.498.495.169,09 5.798.250.851,93 15,7 6.180.376.778,39 6,6 ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ (ΥΠΕΠΘ) 100.377.394,16 114.456.832,23 14,0 118.173.158,24 3,2 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.598.872.563,25 5.912.707.684,16 5,6 6.298.549.936,73 6,5 Ποσοστιαία Αναλογία Δαπανών για τη Πρωτοβάθμια / ΣΥΝΟΛΟ 31,0% 31,5% 1,7 31,5% 0,0 Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - Κρατικός Προϋπολογισμός των ετών 2006 2007-2008 299

ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ: Έκθεση για την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ To 31,12% (2005) των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ (Κεντρική Υπηρεσία) αφορούν δαπάνες για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια της τριετίας το ποσοστό της χρηματοδότησης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΥΠΕΠΘ αυξήθηκε σε 31,35%, ενώ σε απόλυτα μεγέθη παρουσίασε αύξηση κατά 226.202.108,45 (στην τριετία αύξηση κατά 13,2% και μέση ετήσια μεταβολή 6,4%). Από το σύνολο των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Το 99,4% (2005) αφορά τις δαπάνες μισθοδοσίας των δασκάλων και των νηπιαγωγών. Κατά τη διάρκεια της τριετίας παρουσιάστηκε αύξηση της κατηγορίας κατά 13,2% με μέση ετήσια μεταβολή 6,4%). Το 0,6% (2005) αφορά σε επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα (κυρίως στον ΟΕΔΒ 0,5%). Κατά τη διάρκεια της τριετίας παρουσιάστηκε αύξηση της κατηγορίας κατά 7,8% με μέση ετήσια μεταβολή 4,0%. Δαπάνες για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση όμως έχουν γίνει και από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ (Τακτικός Προϋπολογισμός - Νομοί και Νομαρχίες). Το 2005 το συγκεκριμένο ποσό ήταν 22.914.508,89 το οποίο το επόμενο έτος (2006) αυξήθηκε σε 46.234.976,95 (αύξηση 101,8%) και το μεθεπόμενο (2007) σε 46.687.241,23 (αύξηση 1,0%). Κατά τη διάρκεια της τριετίας 2005-2007 παρουσιάστηκε αύξηση κατά 23.772.732,34 (103,7% με μέση ετήσια μεταβολή 51,4%). Επομένως το γενικό σύνολο των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση το 2005 ήταν 1.734.012.802,14, το οποίο αυξήθηκε σε 1.862.679.185,27 το 2006 (ετήσια αύξηση 7,4%) και σε 1.983.987.642,93 το 2007 (ετήσια αύξηση 6,5%). Συνολικά κατά τη διάρκεια της τριετίας 2005-2007 παρουσιάστηκε αύξηση κατά 249.974.840,79 (14,4% με μέση ετήσια μεταβολή 7,0%). Στον ακόλουθο πίνακα συσχετίζουμε τα πλήθη των βασικών μεγεθών (σχολικές μονάδες, τμήματα, μαθητές, διδακτικό προσωπικό) των Δημοσίων Σχολείων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά) με τη συνολική χρηματοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά την τριετία 2005-2006-2007. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Νηπιαγωγεία & Δημοτικά Αναλογίες Χρηματοδότησης ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Νηπιαγωγεία & Δημοτικά Σχολεία) 2005 2006 2007 Ν % Ν Ν Συνολικός αριθμός σχολικών μονάδων 10.955 10.850-1,0 10.796-0,5 Μεταβλητές αναφοράς Συνολικός αριθμός τμημάτων 46.075 46.230 0,3 46.724 1,1 Συνολικός αριθμός μαθητών 737.613 735.851-0,2 732.809-0,4 Συνολικός αριθμός διδακτικού προσωπικού 71.137 72.905 2,5 75.986 4,2 ΔΧΡ1 ΔΧΡ2 ΔΧΡ3 ΔΧΡ4 1 (Αναλογία Δαπανών ανά σχολική Μονάδα) 2 (Αναλογία Δαπανών ανά Τμήμα) 3 (Αναλογία Δαπανών ανά Μαθητή) 4 (Αναλογία Δαπανών ανά Εκπαιδευτικό) 158.285 171.676 8,5 183.771 7,0 37.635 40.292 7,1 42.462 5,4 2.351 2.531 7,7 2.707 7,0 24.376 25.549 4,8 26.110 2,2 300

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α) ΥΠΟΔΟΜΕΣ: αναλογία Χρηματοδότησης ανά Σχολική Μονάδα και Τμήμα Η μέση αναλογία Χρηματοδότησης/Σχολική Μονάδα στον Δημόσιο τομέα των Νηπιαγωγείων- Δημοτικών (158.285 το 2005) κατά τη διάρκεια της τριετίας 2005-2007 αυξήθηκε κατά 16,1% (με μέση ετήσια μεταβολή της κατηγορίας 7,8%). Κατά την ίδια χρονική περίοδο: α) η χρηματοδότηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αυξήθηκε κατά 14,4% (με μέση ετήσια μεταβολή της κατηγορίας 7,0%), β) το πλήθος των σχολικών μονάδων (Νηπιαγωγείων-Δημοτικών) μειώθηκε κατά -1,5% (με μέση ετήσια μεταβολή της κατηγορίας -0,7%), γεγονός που ενισχύει την αυξητική τάση της αναλογίας Χρηματοδότηση/Σχ.Μονάδα κατά 1,7% στη διάρκεια της τριετίας. Η μέση αναλογία Χρηματοδότησης/Τμήμα στον Δημόσιο τομέα των Νηπιαγωγείων-Δημοτικών (37.635 το 2005) κατά τη διάρκεια της τριετίας 2005-2007 αυξήθηκε κατά 12,8% (με μέση ετήσια μεταβολή της κατηγορίας 6,2%). Κατά την ίδια χρονική περίοδο: α) η χρηματοδότηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αυξήθηκε κατά 14,4% (με μέση ετήσια μεταβολή της κατηγορίας 7,0%), β) το πλήθος των τμημάτων (Νηπιαγωγείων-Δημοτικών) αυξήθηκε κατά 2,1% (με μέση ετήσια μεταβολή της κατηγορίας 0,7%), γεγονός που εξασθενεί την αυξητική τάση της αναλογίας Χρηματοδότηση/Τμήμα κατά -1,6% στη διάρκεια της τριετίας. β) ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ: αναλογία Χρηματοδότησης ανά Μαθητή και Εκπαιδευτικό Η μέση αναλογία Χρηματοδότησης/Μαθητή στον Δημόσιο τομέα των Νηπιαγωγείων-Δημοτικών (2.351 το 2005) κατά τη διάρκεια της τριετίας 2005-2007 αυξήθηκε κατά 15,2% (με μέση ετήσια μεταβολή της κατηγορίας 7,3%). Κατά την ίδια χρονική περίοδο: α) η χρηματοδότηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αυξήθηκε κατά 14,4% (με μέση ετήσια μεταβολή της κατηγορίας 7,0%), β) το πλήθος του μαθητικού πληθυσμού (Νηπιαγωγείων-Δημοτικών) μειώθηκε κατά -0,2% (με μέση ετήσια μεταβολή της κατηγορίας -0,3%), γεγονός που ενισχύει την αυξητική τάση της αναλογίας Χρηματοδότηση/Μαθητή κατά 0,8% στη διάρκεια της τριετίας. Η μέση αναλογία Χρηματοδότησης/Εκπαιδευτικό στον Δημόσιο τομέα των Νηπιαγωγείων- Δημοτικών (24.376 το 2005) κατά τη διάρκεια της τριετίας 2005-2007 αυξήθηκε κατά 7,1% (με μέση ετήσια μεταβολή της κατηγορίας 3,5%). Κατά την ίδια χρονική περίοδο: α) η χρηματοδότηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αυξήθηκε κατά 14,4% (με μέση ετήσια μεταβολή της κατηγορίας 7,0%), β) το πλήθος των εκπαιδευτικών (Νηπιαγωγείων-Δημοτικών) αυξήθηκε κατά 2,5% (με μέση ετήσια μεταβολή της κατηγορίας 3,4%), γεγονός που εξασθενεί την αυξητική τάση της αναλογίας Χρηματοδότηση/Εκπαιδευτικό κατά -7,3% στη διάρκεια της τριετίας. 301

ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ: Έκθεση για την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ 2.4.3. Δαπάνες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Πληρωμές πραγματοποιηθείσες 2005-2007 - ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΩΔ Μεταβλητές 2005 2006 2007 Ν % Ν Ν 220 ΥΠΕΠΘ Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 2.075.471.387,26 100,0% 2.187.195.541,07 5,38 2.333.964.561,67 6,71 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.049.144.317,72 98,732% 2.159.700.265,22 5,40 2.307.717.280,33 6,85 0200 Αμοιβές πολιτικών Υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) 1.933.488.698,70 93,159% 2.077.778.922,59 7,46 2.237.310.544,59 7,68 0300 Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών 115.592.511,78 5,569% 79.134.453,49-31,54 66.679.804,68-15,74 0500 Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές 36.702,58 0,002% 2.739.997,53 7365,41 3.677.268,54 34,21 0700 Πληρωμές για μετακινήσεις 2.483,54 0,000% 976,59-60,68 1.385,14 41,83 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 23.921,12 0,001% 45.915,02 91,94 48.277,38 5,15 1000 1100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ 563.228,80 0,027% 778.986,43 38,31 568.265,81-27,05 507.527,64 0,024% 663.699,23 30,77 568.265,81-14,38 1400 Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης 55.701,16 0,003% 115.287,20 106,97 0,00-100,00 1700 Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 0,00 0,000% 0,00 0,00 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 24.318.600,00 1,172% 25.211.284,00 3,67 24.814.368,00-1,57 2200 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς) 135.800,00 0,007% 104.710,00-22,89 51.000,00-51,29 2400 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) 24.182.800,00 1,165% 25.106.574,00 3,82 24.763.368,00-1,37 5000 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1.445.240,74 0,070% 1.505.005,42 4,14 864.647,53-42,55 5200 Διάφορες σύνθετες δαπάνες 1.445.240,74 0,070% 1.505.005,42 4,14 864.647,53-42,55 ΝΟΜΟΙ-ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ (Δευτεροβάθμια) 74.271.592,47 64.498.085,45-13,2% 68.220.801,94 5,8% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Δευτεροβάθμια) 2.149.742.979,73 2.251.683.626,52 4,7% 2.402.185.363,61 4,7% ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΕΠΘ 5.498.495.169,09 5.798.250.851,93 15,7 6.180.376.778,39 6,6 ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ (ΥΠΕΠΘ) 100.377.394,16 114.456.832,23 14,0 118.173.158,24 3,2 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.598.872.563,25 5.912.707.684,16 5,6 6.298.549.936,73 6,5 Ποσοστιαία Αναλογία Δαπανών για τη Δευτεροβάθμια / ΣΥΝΟΛΟ 38,40% 38,08% -0,82 38,14% 0,15 Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - Κρατικός Προϋπολογισμός των ετών 2006 2007-2008 302