ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Transcript

1 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Αριθμός Δελτίου 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πληροφορίες: Διεύθυνση προϋπολογισμού - Τμήμα Ε Χρήστος Γιαννακόπουλος τηλ xgiannak@mof-glk.gr Γιώργος Ξενοκώστας τηλ gxenokos@mof-glk.gr

2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ( Προσωρινά στοιχεία-ταμειακή βάση-ποσά σε εκατ. ) /μηνο 10/μηνο Ετήσιες πραγμ/σεις** Προβλέψεις ΠΣΑ *2009 Eκτιμήσεις πραγματοποιή σεων** (1) (2) (3) (4) (5) (6=2:5) Τακτικός Προϋπ/σμός 1. Καθαρά εσοδα(α-β) ,2 α. Εσοδα προ επιστροφών φόρων ,1 β. Επιστροφές φόρων ,3 2. Δαπάνες (α+β) ,1 α. Πρωτογενείς δαπάνες ,6 β. Τόκοι ,8 Π.Δ.Ε. 3.Έσοδα ,4 4. Δαπάνες ,4 5. Ελλειμμα ΚΠ ( ) *ΠΣΑ:Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης **Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση υου προϋπολογισμού 2010 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ Εισπράξεις Εσοδα φορέων που αντικρίζονται με αντίστοιχες πληρωμές Πληρωμές δαπάνες που αντικρίζονται με ισόποσα έσοδα*** για εξοπλιστικά προγράμματα δαπάνες με ειδικές εκδόσεις ομολόγων (Ασφ. Ταμεία και ΟΤΑ) για απόκτηση προνομιούχων μετοχών πιστωτικών ιδρυμάτων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης για την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων με την έκδοση και διάθεση ομολόγων ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Π ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Κ.Π ΣΥΝ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ*** ***H διαφοροποίηση των μεγεθών σε σχέση με το δελτίο του Σεπτεμβρίου 2009 οφείλεται στην αναταξινόμηση των δαπανών ****Οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες δεν συμπίπτουν με τις δανειακές ανάγκες του κρατικού προϋπολογισμού γιατί περιλαμβάνουν και πληρωμές που αντικρύζονται με αντίστοιχες εισπράξεις φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και κατά συνέπεια δεν επηρεάζουν το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης % συμμετοχής μεγεθών δεκαμήνου στις ετήσιες πραγματοποιή σεις Τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2009,δείχνουν ότι τα έσοδα του προϋπολογισμού προ επιστροφών φόρων μειώθηκαν κατά 2,0% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008, ενώ οι επιστροφές φόρων αυξήθηκαν κατά 28,5%. Οι πρωτογενείς δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού καθώς και οι τόκοι αυξήθηκαν κατά 14,2% και 6,6% ενώ οι συνολικές δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα εκατ που αντιστοιχούν στο 81,1% των ετήσιων προβλέψεων για το Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν στα εκατ.,ενώ οι δαπάνες του στα εκατ.. Το έλλειμμα τέλος,του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα εκατ. έναντι εκατ. το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2008.

3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009 Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Εσόδων /1 ` /2 εισπραχθέντων έναντι εκτιμήσεων Τακτικός προϋπολογισμός ,1% Α. Τακτικά έσοδα ,1% I. Αμεσοι φόροι ,2% Φόρος εισοδήματος ,0% Φόροι στην περιουσία ,6% Αμεσοι φόροι ΠΟΕ ,5% Λοιποί άμεσοι φόροι ,3% II. Εμμεσοι φόροι ,4% Φόροι συναλλαγών ,4% ΦΠΑ ,0% Λοιποί φόροι συναλλαγών ,8% Φόροι κατανάλωσης ,4% ΕΦΚ Καυσίμων ,5% Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κλπ) ,4% Λοιποί φόροι κατανάλωσης ,0% Εμμεσοι φόροι ΠΟΕ ,6% Λοιποί έμμεσοι φόροι ,2% III. Απολήψεις από ΕΕ ,3% IV. Λοιπά μη φορολογικά έσοδα ,6% Β. Μη τακτικά έσοδα ,8% Εσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών ,3% Εσοδα προγράμματος αντιμετώπισης της χρηματοπιστωτικής κρίσης ,9% Γ. Επιστροφές εσόδων (-) ,3% Καθαρά έσοδα (Α+Β-Γ) ,2% Προϋπολογισμός δημόσιων επενδύσεων Εισροές ΕΕ ,7% Ιδια έσοδα ,0% Σύνολο ,4% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,4% 1/Η διαφοροποίηση των μεγεθών στις στήλες <<Ιανουάριος Σεπτέμβριος>> και <<Προβλέψεις ΠΣΑ>>σε σχέση με το προηγούμενο δελτίο οφείλεται στην αναταξινόμηση των εσόδων 2/Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2010

4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2009 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α/Α Κατηγορία δαπανών /1 πληρωθέντων έναντι εκτιμήσεων 1 Μισθοί ,1% 2 Συντάξεις ,8% 3 Πρόσθετες παροχές ,7% 4 Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων δημοσίου ,9% 5 Οδοιπορικά ,9% 6 Λειτουργικές δαπάνες/ ,1% 7 Προμήθειες ,3% 8 Επιδοτήσεις ,0% 9 Επιχ/σεις, μεταβιβαστικές πληρωμές/ ,5% 10 Επιχ/σεις για αποδοχές ,1% 11 Αποδόσεις εσόδων τρίτων ,8% 12 Αποδόσεις στην Ε.Ε ,9% 13 Σύνθετες δαπάνες ,7% Ι. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ,6% ΙΙ. ΤΟΚΟΙ ,8% ΙΙΙ. ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ(Ι+ΙΙ) ,1% ΙΙΙΙ. ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ / ,5% V. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ / ,2% VΙ. ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΕΘΑ ,7% ΣΥΝΟΛΟ (III+IIII+V+VI) ,4% 1/Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2010 εξαιρουμένων των δαπανών βραχυπρόθεσμου δανεισμού που συνάπτεται και εξοφλείται κατά την διάρκεια του έτους. 2/Δεν περιλαμβάνονται δαπάνες βραχυπρόθεσμου δανεισμού ύψους εκατ. 3/ Περιλαμβάνεται και ποσό ύψους 294 εκατ. που αφορά την τακτοποίηση υποχρεώσεων του Ε.Δ. στην Ολυμπιακή Αεροπορία, από εκτέλεση απόφασης Διαιτητικού Δικαστηρίου. 4/Η εμφάνιση διαφορετικών τιμών στη στήλη Ιανουάριος-Σεπτέμβριος, σε σχέση με το δελτίοσεπτεμβρίου 2009 οφείλεται στην αναταξινόμηση των δαπανών.

5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2009 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ Α/Α ΤΟΜΕΑΣ /1 πληρωθέντων έναντι εκτιμήσεων 1 Επικοινωνίες ,4% 2 Γεωργία ,3% 3 Δάση - αλιεία ,7% 4 Εγγειοβελτιωτικά έργα/ ,6% 5 Βιομηχανία - βιοτεχνία/ ,4% 6 Ενέργεια ,0% 7 Συγκοινωνίες ,9% 8 Τουρισμός ,7% 9 Πολιτισμός ,8% 10 Αθλητισμός ,9% 11 Εκπαίδευση ,4% 12 Κατάρτιση ,3% 13 Οικισμός - περιβάλλον ,0% 14 Υγεία - πρόνοια ,4% 15 Υδρευση - αποχέτευση ,0% 16 Δημόσια διοίκηση/ ,1% 17 Γενικός οικονομικός σχεδιασμός ,8% 18 Εξωτερικές υποθέσεις ,5% 19 Αμυνα ,9% 20 Δικαιοσύνη ,2% 21 Δημόσια ασφάλεια ,8% 22 Έρευνα - τεχνολογία ,6% 23 Εργα ΟΤΑ α βαθμού ,7% 24 Νομαρχιακά έργα ,2% 25 Περιφερειακά προγράμματα ,2% 26 Διάφορα/ ,4% 27 Απασχόληση ,2% 28 Ολυμπιακά έργα ,4% 29 Αποθεματικό Σύνολο ,4% 1/Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού /H διαφοροποίηση των μεγεθών για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, σε σχέση με το προηγούμενο δελτίο, οφείλεται στον επιμερισμό μέρους των δαπανών του Τομέα <<Διάφορα>> σε άλλους Τομείς.