ΣΤΠΟΠ. ΔΝΣΤΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ - ΦΤΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ : ΣΤΠΟΠ. ΔΝΣΤΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ - ΦΤΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ/ΔΓΑ Ή Δ.Φ.Γ. ΑΡΜΟΓΙΟΤ ΣΔΛΔΥΟΤ ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΤ ΔΓΡΑ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΔΤ ΑΡΜΟΓΙΟ/Α ΣΔΛΔΥΟ/Η ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΙΓΙΟΣΗΣΑ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΦΟΡΔΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ ΑΙΣΗΗ Β. ΦΑΔΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΑΙΣΗΗ - ΦΑΚΔΛΟΤ ΝΑΙ ΟΥΙ ΑΠΑΙΣΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΝΑΙ ΟΥΙ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΤΣΟΦΙΑ ΣΗΝ ΔΓΡΑ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΦΤΛΛΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Γ. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ - ΓΤΝΗΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ Ονομαζία θορέα Ονομαηεπώνσμο και ιδιόηηηα νομίμοσ εκπροζώποσ Τπηρεζιακές μονάδες για ηις οποίες παρέτεηαι επιβεβαίωζη 3. ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α (ΔΠΙΒΔΒΑΙΩΗ ΣΤΠΟΤ Α) ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β (ΔΠΙΒΔΒΑΙΩΗ ΣΤΠΟΤ B) ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Γ (σποβολή αίηηζης μόνο για ειδικές δράζεις) 4. 5. ελίδα 1 από 9

Γιεσκρινίζεις : Πιζηοποίηζη ISO ζε ιζτύ Εγτειρίδια διαδικαζιών Αριθμός πιζηοποιηηικού Πιζηοποιηηικός θορέας / Αριθμός διαπίζηεσζης θορέα πιζηοποίηζης Απόθαζη αρμοδίοσ οργάνοσ για ηην εθαρμογή ηων εγτειριδίων διαδικαζιών Χρόνος ιζτύος πιζηοποιηηικού Πεδίο πιζηοποίηζης Επιζσναπηόμενα έγγραθα / δικαιολογηηικά (πλήρης καηάλογος ηων εγγράθων ποσ σποβλήθηκαν από ηον θορέα) 3. 4. 5. ελίδα 2 από 9

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΦΟΡΕΑ 1 Πξόβιεςε ζρεηηθήο αξκνδηόηεηαο πινπνίεζεο έξγσλ 2 πκβαηόηεηα ζεζκηθνύ πιαηζίνπ κε ην εζληθό θαη θνηλνηηθό δίθαην. Διέγρνληαη : Η ζπκβαηόηεηα κε ηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο 17/2004 θαη 18/2004 γηα ηελ δηαδηθαζία αλάζεζεο κειεηώλ/ έξγσλ/ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ θαη ε ζπκβαηόηεηα κε ηελ αληίζηνηρε εζληθή λνκνζεζία, πνπ δηέπεη ηνλ θνξέα Η ζπκβαηόηεηα κε ην θνηλνηηθό δίθαην (ζπλζήθε, νδεγίεο, δηεπθξηλίζεηο) γηα ηελ δεκνζηνπνίεζε ησλ πξνζθιήζεσλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο Η ζπκβαηόηεηα κε ην θνηλνηηθό θαη ην εζληθό δίθαην γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπκβάζεσλ (ζε όηη αθνξά ζηηο ηξνπνπνηήζεηο, πνπ επεξεάδνπλ ην θπζηθό θαη ην νηθνλνκηθό αληηθείκελν) ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΔΟΜΗ 1 Οξγαλσηηθή Γνκή 1 2 3 4 Ύπαξμε εγθεθξηκέλνπ νξγαλνγξάκκαηνο (ειέγρεηαη ε ύπαξμε νξγαλνγξάκκαηνο θαη εθόζνλ απαηηείηαη ιεηηνπξγηθνύ νξγαλνγξάκκαηνο/ επηρεηξεζηαθήο δνκήο, ε νπνία θαιύπηεη ηηο απαηηνύκελεο ππεξεζίεο / όξγαλα θαζώο θαη ε ζρεηηθή απόθαζε πνπ ην ζέηεη ζε εθαξκνγή) Ύπαξμε κνλάδαο/νξγάλνπ αξκόδηνπ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό έξγσλ/ελεξγεηώλ (ειέγρεηαη ε ύπαξμε κνλάδαο θαη ζρεηηθήο αξκνδηόηεηαο ζηα πιαίζηα ηνπ ηκήκαηνο ηνπ θνξέα πνπ ιεηηνπξγεί σο δηθαηνύρνο πξάμεσλ ή πξόβιεςε ηεο ζρεηηθήο ιεηηνπξγίαο ζην εζσηεξηθό πθηζηάκελεο κνλάδαο) Ύπαξμε κνλάδαο/νξγάλνπ αξκόδηνπ γηα ην ζρεδηαζκό θαη σξίκαλζε έξγσλ (ειέγρεηαη ε ύπαξμε κνλάδαο θαη ζρεηηθήο αξκνδηόηεηαο ζηα πιαίζηα ηνπ ηκήκαηνο ηνπ θνξέα πνπ ιεηηνπξγεί σο δηθαηνύρνο πξάμεσλ ή πξόβιεςε ηεο ζρεηηθήο ιεηηνπξγίαο ζην εζσηεξηθό πθηζηάκελεο κνλάδαο) Ύπαξμε κνλάδαο/νξγάλνπ αξκόδηνπ γηα ηελ δηελέξγεηα δηαγσληζκώλ θαη ηελ αλάζεζε ζπκβάζεσλ (ειέγρεηαη ε ύπαξμε κνλάδαο θαη ζρεηηθήο αξκνδηόηεηαο ζηα πιαίζηα ηνπ ηκήκαηνο ηνπ θνξέα πνπ ιεηηνπξγεί σο δηθαηνύρνο πξάμεσλ ή πξόβιεςε ηεο ζρεηηθήο ιεηηνπξγίαο ζην εζσηεξηθό πθηζηάκελεο κνλάδαο). ελίδα 3 από 9

5 6 Ύπαξμε κνλάδαο/νξγάλνπ αξκόδηνπ γηα ηε δηαρείξηζε θαη παξαθνινύζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ έξγσλ (ειέγρεηαη ε ύπαξμε κνλάδαο θαη ζρεηηθήο αξκνδηόηεηαο ζηα πιαίζηα ηνπ ηκήκαηνο ηνπ θνξέα πνπ ιεηηνπξγεί σο δηθαηνύρνο πξάμεσλ ή πξόβιεςε ηεο ζρεηηθήο ιεηηνπξγίαο ζην εζσηεξηθό πθηζηάκελεο κνλάδαο). Δηδηθόηεξα γηα ηελ θαηεγνξία Α ειέγρεηαη ε ύπαξμε αξκνδηόηεηαο ηερληθήο ππεξεζίαο κε ηελ πξνβιεπόκελε ειάρηζηε ζηειέρσζε, ελώ γηα ηελ θαηεγνξία Β ειέγρεηαη ε ύπαξμε ζρεηηθήο κνλάδαο κε ηελ ειάρηζηε πξνβιεπόκελε ζηειέρσζε θαη ηα βηνγξαθηθά ηνπο ζεκεηώκαηα ησλ ζηειερώλ ηεο ) Ύπαξμε κνλάδαο/νξγάλνπ αξκόδηνπ γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ έξγσλ (ειέγρεηαη ε ύπαξμε ζπγθξνηεκέλεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ζε όηη αθνξά ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ πξάμεσλ κε ηελ ειάρηζηε πξνβιεπόκελε ζηειέρσζε θαη ηα βηνγξαθηθά ηνπο ζεκεηώκαηα ησλ ζηειερώλ ηεο). 7 Ύπαξμε λνκηθήο θάιπςεο 2 Καζνξηζκόο αξκνδηνηήησλ θαη δηάθξηζε θαζεθόλησλ 1 αθήο θαζνξηζκόο αξκνδηνηήησλ ησλ δηαθόξσλ κνλάδσλ /νξγάλσλ 2 Δπαξθήο δηάθξηζε θαζεθόλησλ (ειέγρεηαη ε δηάθξηζε κεηαμύ ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ πηζηνπνίεζε θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ πιεξσκώλ, αμηνιόγεζε ππνςεθίσλ γηα αλάζεζε θαη παξαθνινύζεζε ζύκβαζεο) 3. ΕΓΥΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ 3.1 Γεληθέο απαηηήζεηο εγρεηξηδίνπ δηαδηθαζηώλ 3.1 3.2 Ύπαξμε εγρεηξηδίνπ δηαδηθαζηώλ (ειέγρεηαη ε ύπαξμε εγρεηξηδίνπ δηαδηθαζηώλ, ην νπνίν πεξηγξάθεη ηελ ιεηηνπξγία όισλ ησλ ππεξεζηαθώλ κνλάδσλ ηνπ θνξέα νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζηελ αίηεζε ηνπ) Σππνπνηεκέλα έληππα (ειέγρεηαη ε ύπαξμε ππνδεηγκάησλ ηππνπνηεκέλσλ εληύπσλ, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην εγρεηξίδην δηαδηθαζηώλ) 3.2 Πξνγξακκαηηζκόο έξγσλ-ελεξγεηώλ ελίδα 4 από 9

3.1 3.2 Γηαδηθαζία θαηάξηηζεο εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο (ην πξόγξακκα κπνξεί λα απνηειεί ππνζύλνιν ελόο ζπλνιηθόηεξνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ θνξέα, ην νπνίν όκσο ζα πεξηιακβάλεη όιεο ηηο πξνγξακκαηηδόκελεο ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο πξάμεηο, θαζώο θαη ηηο ελέξγεηεο σξίκαλζεο ηνπο) Γηαδηθαζία επαλεμέηαζεο εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο θαη πηζαλήο αλαζεώξεζήο ηνπ (ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ν πξνβιεπόκελνο ρξόλνο επαλεμέηαζεο αλαζεώξεζεο θαζώο θαη ν θαζνξηζκόο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ) 3.3 ρεδηαζκόο θαη σξίκαλζε έξγσλ 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 Γηαδηθαζία θαζνξηζκνύ απαηηήζεσλ ζρεδηαζκνύ θαη σξίκαλζεο έξγσλ (ειέγρεηαη ε ύπαξμε ζπκβαηήο κε ην λνκηθό πιαίζην ηνπ θνξέα δηαδηθαζίαο αιιά θαη ε εθαξκνγή ή ε εηνηκόηεηα εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ παξαρζεί ζπγθεθξηκέλα αξρεία από ηελ εθαξκνγή) Γηαδηθαζία δηαζθάιηζεο απαηηνύκελσλ πόξσλ γηα ηελ σξίκαλζε θαη πινπνίεζε ηνπ έξγνπ (ειέγρεηαη ε ύπαξμε ζπκβαηήο κε ην λνκηθό πιαίζην ηνπ θνξέα δηαδηθαζίαο αιιά θαη ε εθαξκνγή ή ε εηνηκόηεηα εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ παξαρζεί ζπγθεθξηκέλα αξρεία από ηελ εθαξκνγή) Γηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ - πξνγξακκαηηζκνύ ησλ απαηηνύκελσλ (κε ηερληθώλ) κειεηώλ (ειέγρεηαη ε ύπαξμε ζπκβαηήο κε ην λνκηθό πιαίζην ηνπ θνξέα δηαδηθαζίαο αιιά θαη ε εθαξκνγή ή ε εηνηκόηεηα εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ παξαρζεί ζπγθεθξηκέλα αξρεία από ηελ εθαξκνγή) Γηαδηθαζία δηαζθάιηζεο απαηηνύκελσλ αδεηνδνηήζεσλ θπξηόηεηαο αθηλήησλ (ειέγρεηαη ε ύπαξμε ζπκβαηήο κε ην λνκηθό πιαίζην ηνπ θνξέα δηαδηθαζίαο αιιά θαη ε εθαξκνγή ή ε εηνηκόηεηα εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ παξαρζεί ζπγθεθξηκέλα αξρεία από ηελ εθαξκνγή) 3.4 Γηελέξγεηα δηαγσληζκνύ, αλάζεζε ζύκβαζεο /επηινγή σθεινπκέλσλ 3.4.1 3.4.2 Γηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο θαη δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ (ειέγρεηαη ε ύπαξμε ζπκβαηήο κε ην λνκηθό πιαίζην ηνπ θνξέα δηαδηθαζίαο αιιά θαη ε εθαξκνγή ή ε εηνηκόηεηα εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ παξαρζεί ζπγθεθξηκέλα αξρεία από ηελ εθαξκνγή) Γηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ/ σθεινπκέλσλ (ειέγρεηαη ε ύπαξμε ζπκβαηήο κε ην λνκηθό πιαίζην ηνπ θνξέα δηαδηθαζίαο αιιά θαη ε εθαξκνγή ή ε εηνηκόηεηα εθαξκνγήο ηεο ελίδα 5 από 9

3.4.3 3.4.4 δηαδηθαζίαο ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ παξαρζεί ζπγθεθξηκέλα αξρεία από ηελ εθαξκνγή) Γηαδηθαζία ρεηξηζκνύ ελζηάζεσλ (ειέγρεηαη ε ύπαξμε ζπκβαηήο κε ην λνκηθό πιαίζην ηνπ θνξέα δηαδηθαζίαο αιιά θαη ε εθαξκνγή ή ε εηνηκόηεηα εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ παξαρζεί ζπγθεθξηκέλα αξρεία από ηελ εθαξκνγή) Γηαδηθαζία ππνγξαθήο ζύκβαζεο /επηινγήο σθεινπκέλσλ, νινθιήξσζεο δηαγσληζκνύ (ειέγρεηαη ε ύπαξμε ζπκβαηήο κε ην λνκηθό πιαίζην ηνπ θνξέα δηαδηθαζίαο αιιά θαη ε εθαξκνγή ή ε εηνηκόηεηα εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ παξαρζεί ζπγθεθξηκέλα αξρεία από ηελ εθαξκνγή) 3.5 Παξαθνινύζεζε θαη δηαρείξηζε έξγνπ, πηζηνπνίεζε θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ 3.5α Παξαθνινύζεζε θαη δηαρείξηζε έξγνπ ( ειέγρεηαη ε ύπαξμε ζπκβαηήο κε ην λνκηθό πιαίζην ηνπ θνξέα δηαδηθαζίαο αιιά θαη ε εθαξκνγή ή ε εηνηκόηεηα εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο ζε πεξίπηωζε πνπ δελ έρνπλ παξαρζεί ζπγθεθξηκέλα αξρεία από ηελ εθαξκνγή) 3.5.1 ρέδην πινπνίεζεο έξγνπ 3.5.2 Έιεγρνο πξνόδνπ ηνπ έξγνπ θαη παξαθνινύζεζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο 3.5.3 Γηαρείξηζε πξνβιεκάησλ θαη αιιαγώλ (ζε όηη αθνξά ηξνπνπνηήζεηο ζπκβάζεσλ, ηερληθώλ δειηίσλ θ.α.) 3.5.4 Γηαρείξηζε πνηόηεηαο ηερληθώλ έξγσλ (κεηξήζεηο, έιεγρνη πιηθώλ θ.α.) 3.5.5 Γηαρείξηζε εγγξάθσλ 3.5β Έιεγρνο θαη παξαιαβή θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ( ειέγρεηαη ε ύπαξμε ζπκβαηήο κε ην λνκηθό πιαίζην ηνπ θνξέα δηαδηθαζίαο αιιά θαη ε εθαξκνγή ή ε εηνηκόηεηα εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο ζε πεξίπηωζε πνπ δελ έρνπλ παξαρζεί ζπγθεθξηκέλα αξρεία από ηελ εθαξκνγή) 3.5.6 Γηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ 3.5.7 Γηαδηθαζία ειέγρνπ ηήξεζεο ινηπώλ ππνρξεώζεσλ αλαδόρνπ 3.5γ Ελεκέξωζε Δηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ( ειέγρεηαη ε ύπαξμε ζπκβαηήο κε ην λνκηθό πιαίζην ηνπ θνξέα δηαδηθαζίαο αιιά θαη ε εθαξκνγή ή ε εηνηκόηεηα εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο ζε πεξίπηωζε πνπ δελ έρνπλ παξαρζεί ζπγθεθξηκέλα αξρεία από ηελ εθαξκνγή) 3.5.8 Καηάξηηζε θαη ππνβνιή εθζέζεσλ θαη αλαθνξώλ 3.5.9 Δπηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ελίδα 6 από 9

3.6 Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε έξγνπ 3.6.1 Γηαδηθαζίεο ηήξεζεο ππνρξεώζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελνπ έξγνπ (ηήξεζε μερσξηζηήο ινγηζηηθήο κεξίδαο αλά ζπγρξεκαηνδνηνύκελε πξάμε, θαζνξηζκόο επηιέμηκσλ δαπαλώλ θ.α.) (ειέγρεηαη ε ύπαξμε ζπκβαηήο κε ην λνκηθό πιαίζην ηνπ θνξέα δηαδηθαζίαο αιιά θαη ε εθαξκνγή ή ε εηνηκόηεηα εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ παξαρζεί ζπγθεθξηκέλα αξρεία από ηελ εθαξκνγή) 3.6.2 Γηαδηθαζία δηεθπεξαίσζεο πιεξσκώλ ( ειέγρεηαη ε ύπαξμε ζπκβαηήο κε ην λνκηθό πιαίζην ηνπ θνξέα δηαδηθαζίαο αιιά θαη ε εθαξκνγή ή ε εηνηκόηεηα εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ παξαρζεί ζπγθεθξηκέλα αξρεία από ηελ εθαξκνγή) 3.6.3 Γηαδηθαζία ηήξεζεο ινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο ( ειέγρεηαη ε ύπαξμε ζπκβαηήο κε ην λνκηθό πιαίζην ηνπ θνξέα δηαδηθαζίαο αιιά θαη ε εθαξκνγή ή ε εηνηκόηεηα εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ παξαρζεί ζπγθεθξηκέλα αξρεία από ηελ εθαξκνγή) 3.7 Γηαδηθαζίεο παξαθνινύζεζεο θαη ηήξεζεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο 3.7.1 Γηαδηθαζία παξαθνινύζεζεο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο ( ειέγρεηαη ε ύπαξμε δηαδηθαζίαο αιιά θαη ε εθαξκνγή ή ε εηνηκόηεηα εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ παξαρζεί ζπγθεθξηκέλα αξρεία από ηελ εθαξκνγή) 3.7.2 Γηαδηθαζία παξνρήο λνκηθήο ππνζηήξημεο (ειέγρεηαη ε ύπαξμε ζπκβαηήο κε ην λνκηθό πιαίζην ηνπ θνξέα δηαδηθαζίαο αιιά θαη ε εθαξκνγή ή ε εηνηκόηεηα εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ παξαρζεί ζπγθεθξηκέλα αξρεία από ηελ εθαξκνγή) 4. ΤΛΙΚΟΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ 4.1 Μεραλνγξαθεκέλε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε 4.α 4.2 Σήξεζε ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ όπνπ πξνβιέπεηαη από ηε λνκνζεζία Ηιεθηξνληθή παξαθνινύζεζε έξγσλ (ειέγρεηαη ε ύπαξμε θαηάιιεινπ ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηνπ θνξέα software θαη ε εθαξκνγή ή ε ηθαλόηεηα άκεζεο εθαξκνγήο ηνπ) 4.3 Ηιεθηξνληθή δηαζύλδεζε κε βάζεηο πιεξνθνξηώλ 4.4 Βηβιηνζήθε (ή / θαη ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε) κε ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην, πξόηππα ηεύρε, ππάξρνληεο νδεγνί ελίδα 7 από 9

4.5 Σερληθή ππνζηήξημε ππνδνκήο (αθνξά θαηά θύξην ιόγν ηελ κεραλνγξαθηθή ππνδνκή) 4.6 Υώξνη / ηξόπνη αζθαινύο ηήξεζεο θύιαμεο πιεξνθνξηώλ (ειέγρεηαη ε δηαζεζηκόηεηα επαξθνύο ρώξνπ θαη ε δπλαηόηεηα εύθνιεο πξόζβαζεο ζε θαθέινπο θαη πιεξνθνξίεο θαηά ηελ πινπνίεζε αιιά θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε πινπνηνύκελσλ πξάμεσλ) Γηα ηα παξαπάλω θξηηήξηα ε Ε.Υ.Δ. κπνξεί λα νξίδεη ζηνλ δηθαηνύρν ηαθηή εκεξνκελία ζηελ νπνία απηόο ζα πξέπεη λα αληαπνθξηζεί απνζηέιινληαο ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά αξρεία ζηελ ΕΥ. Η απνδεθηή επηζήκαλζε ζην ωο άλω θύιιν ειέγρνπ γηα ηελ έθδνζε ζεηηθήο απόθαζεο ζα πξέπεη ηειηθά λα είλαη ΝΑΙ ή Δ/Α ζε όια ηα θξηηήξηα ζύκθωλα κε ηνλ ζρεηηθό πίλαθα 3. 2 ηωλ νδεγηώλ ηεο εγθπθιίνπ. ελίδα 8 από 9

Δ. ΔΚΘΔΗ ΑΤΣΟΦΙΑ Σηελέτη ηης ΕΥ ποσ ζσμμεηείταν.. Σηελέτη ηοσ θορέα ποσ ζσμμεηείταν 3. ύληνκε πεξηγξαθή επξεκάησλ αλά πεξηνρή πνπ ειέγρζεθε Ημερομηνία Ονομαηεπώνσμο προϊζηαμένοσ αρμόδιας μονάδας Υπογραθή ζηελετών ΕΥ Υπογραθή προϊζηαμένοσ μονάδας... Υπογραθή προϊζηαμένοσ Ειδικής Υπηρεζίας ελίδα 9 από 9