ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 01-014 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 014 ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 013
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράµµατος δράσης είναι η εξειδίκευση του συνολικού πενταετούς επιχειρησιακού προγράµµατος σε ετήσιο πρόγραµµα των υπηρεσιών. Ο ετήσιος προγραµµατισµός στοχεύει στον επιµερισµό των δράσεων του πενταετούς προγράµµατος στις υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούν τµήµατα του επιχειρησιακού προγράµµατος Ειδικά για το 014 ισχύουν, όπως µας κοινοποιήθηκε στο υπ αριθµ.310/-8-013 σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, οι διατάξεις των παρ. 1 και του άρθρου 79 του Ν.417/013, µε τις οποίες αντικαταστάθηκαν και συµπληρώθηκαν οι όµοιες της παρ. 1 του άρθρου 66 και της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν.385/010 (Α 87) αντίστοιχα, έχει απεµπλακεί η ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισµού από το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης που οφείλει να εκπονεί ο κάθε δήµος. Επίσης ακολουθήθηκαν τα όσα αναγράφονται στην Κ.Υ.Α. 3084/31.7.013 και αφορούν την σύνταξη του προϋπολογισµού του έτους 014, ο οποίος έχει ενσωµατωθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Οι αλλαγές που υπήρξαν µε έγγραφο του Παρατηρητηρίου και αφορούσαν το σχέδιο προϋπολογισµού ενσωµατώθηκαν στο Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 014. Επιπλέον, στην παρούσα φάση κρίνεται σκόπιµο να αναφερθούµε ότι βρισκόµαστε στην διαδικασία ψήφισης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ήµου που θα οδηγήσει σε πιθανές αλλαγές της διάρθρωσης των τµηµάτων των ιευθύνσεων. Η νέα οργανωτική δοµή του ήµου προέκυψε µετά την διαδικασία αξιολόγησης στην οποία όπως είναι γνωστό πιλοτικά συµµετέχει ο ήµος µας. Γίνεται εµφανές ότι η γενικότερη οικονοµική συγκυρία στην οποία βρίσκεται η χώρα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρµογή του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολο τον Επιχειρησιακό Σχεδιασµό του ήµου για το 014. Κρίσιµα ζητήµατα τα οποία καλείται να λύσει ο ήµος αφορούν την σταδιακή µείωση του προσωπικού και των οικονοµικών του πόρων µέσω του περιορισµού των ΚΑΠ, του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων, της Σ.Α.Τ.Α, και της καθυστέρησης υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Επιπλέον το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας γίνεται ολοένα και πολυπλοκότερο δηµιουργώντας πρόσθετες δυσκολίες στην υλοποίηση των δράσεων για το 014. 1
ΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η δοµή του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης, αντιστοιχεί στην οργανωτική δοµή των υπηρεσιών του ήµου Λαρισαίων. Αναλυτικότερα: Στον Πίνακα Α1 Λειτουργίες της ιεύθυνσης περιγράφεται η οργανωτική δοµή κάθε ιεύθυνσης σε τµήµατα και αναλύεται η λειτουργία τους όπως έχει προγραµµατιστεί για το 014. Στον Πίνακα Α Ενέργειες της ιεύθυνσης καταγράφονται όσες δράσεις δεν επαναλαµβάνονται συνεχώς και οι οποίες δεν αποτελούν επενδύσεις. Οι δαπάνες των προηγούµενων ενεργειών περιλαµβάνονται στις λειτουργικές δαπάνες του προϋπολογισµού (οµάδα Κωδικών 6). Στον Πίνακα Α3 Προϋπολογισµός λειτουργικών δαπανών της ιεύθυνσης στο σηµείο αυτό αναφέρονται το συνολικό ύψος των άµεσων λειτουργικών δαπανών της ιεύθυνσης και ο σχετικός κωδικός αριθµός του προϋπολογισµού. Στον Πίνακα Β Πρόγραµµα Επενδύσεων της ιεύθυνσης συµπληρώνονται οι επενδυτικές δράσεις κάθε /νσης Επισηµαίνεται ότι ακολουθείται η γενικότερη διάκριση: Λειτουργικές δαπάνες : Είναι οι δαπάνες για την κάλυψη του κόστους των δραστηριοτήτων µιας υπηρεσίας (δαπάνες µισθοδοσίας και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, ενοίκια, δαπάνες προµήθειας αναλωσίµων, δαπάνες συντήρησης, αποσβέσεις κτιρίων και εξοπλισµού, κ.λπ.) Επενδυτικές δαπάνες : Είναι οι δαπάνες για την απόκτηση ή παραγωγή ενός αγαθού παγίου κεφαλαίου, το οποίο µπορεί να αξιοποιηθεί για µια σειρά ετών µετά την περίοδο στην οποία έγινε η δαπάνη απόκτησης ή παραγωγής του (έργα τεχνικής υποδοµής, κτίρια, προµήθειες εξοπλισµού κλπ.) 6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία) 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 6 Παροχές τρίτων 63 Φόροι - τέλη 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 67 Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 68 Λοιπά Έξοδα 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία) 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 73 Έργα 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) Τα Νοµικά Πρόσωπα του ήµου Λαρισαίων θα εκπονήσουν δικά τους σχέδια, µε ευθύνη των οικείων ιοικητικών Συµβουλίων, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του Π.. 89/011.
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Με τα άρθρα 03-07 του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/006), θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τους πρωτοβάθµιους Ο.Τ.Α. και η ετήσια εξειδίκευσή τους σε Ετήσια Προγράµµατα ράσης. Με το άρθρο 66 Ν. 385/010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τους πρωτοβάθµιους Ο.Τ.Α. Το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ...Α) µε σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους που εξέδωσε έδωσε κατευθύνσεις στους ΟΤΑ α βαθµού για την κατάρτιση των Ε.Π., όπως µε: 1. την Υπουργική Απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/007 στην οποία καθορίστηκε η δοµή και το περιεχόµενο των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Ο.Τ.Α.. την αρ. 45/58939/5-10-006 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών για το σκοπό, τη διάρθρωση και τους στόχους των Ε.Π. 3. την αρ. 66/50837/14-9-007 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά µε τις διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων ΟΤΑ α βαθµού 4. το Προεδρικό ιάταγµα 185/007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού» µε το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραµµάτων. 5. την Υπουργική Απόφαση 5694/3--011 σύµφωνα µε την οποία τροποποιείται η ΥΑ 18183/13-4-007 Οι προηγούµενες θεσµικές ρυθµίσεις αποσκοπούν στην εισαγωγή µόνιµων εσωτερικών διαδικασιών και συστηµάτων προγραµµατισµού στους ΟΤΑ. Στόχος είναι η διαδικασία του προγραµµατισµού, της παρακολούθησης και της µέτρησης των αποτελεσµάτων των δράσεων των Ο.Τ.Α., να αποτελέσει µια σταθερή εσωτερική λειτουργία, στην οποία θα συµµετέχει σε όλες τις φάσεις, µε συγκεκριµένο ρόλο, το ανθρώπινο δυναµικό τους. 3
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σηµειώνεται ότι µε την υπ αριθµ 395/013 απόφαση του.σ. καταργείται το Ν.Π... " ηµοτικός Οργανισµός Πολιτισµού Αθλητισµού & Επιστηµών" (.Ο.Π.Α.Ε.Λ). και γίνεται συνολική ένταξη των δραστηριοτήτων του, όλου του προσωπικού του, των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του, των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του, στην Οργανωτική, ιοικητική και Υπηρεσιακή δοµή του ήµου Λαρισαίων, ο οποίος και αποτελεί καθολικό διάδοχο αυτού. Ως εκ τούτου ο προγραµµατισµός των δράσεων του ΟΠΑΕΛ για το 014 γίνεται από την /νση Αθλητισµού Πολιτισµού Επιστηµών οι λειτουργίες της οποίας θα αποτυπωθούν όταν ψηφισθεί ο νέος Ο.Ε.Υ. και επικαιροποιηθεί αντίστοιχα το ετήσιο 014. Επιπλέον αλλαγές που θα προκύψουν από την ψήφιση του νέου Ο.Ε.Υ. και αφορούν την διάρθρωση των τµηµάτων των υπολοίπων ιευθύνσεων θα αποτυπωθούν επίσης σε επικαιροποιηµένο ετήσιο. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 014 ανά ιεύθυνση µε την εξής σειρά: Κεντρικές Υπηρεσίες Γραφεία που ανήκουν στον ήµαρχο - Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης - Γραφείο Τύπου Επικοινωνίας - Αυτοτελές Γραφείο ιοικητικής Βοήθειας & ιαφάνειας - Γραφείο ικηγόρων ιεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού Τµήµατα: - Σχεδιασµού - ιοίκησης - Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ιεύθυνση ιοικητικού Τµήµατα: - Υποστήριξης & Προγραµµατισµού - Προσωπικού - Εσωτερικής ιοίκησης - ηµοτικής Κατάστασης - Ληξιαρχείου ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµατα: - Υποστήριξης & Προγραµµατισµού - Λογιστηρίου 4
- Μισθοδοσίας - Ταµείου - ιεκπεραίωσης Προµηθειών ιεύθυνση Τοπικής-Αγροτικής Οικονοµίας Τµήµατα: - Εσόδων & Περιουσίας - Αδειοδοτήσεων & ιαφηµίσεων - Ρύθµισης Εµπορικών ραστηριοτήτων - Αγροτικής Ανάπτυξης - Κοιµητηρίων ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τµήµατα: - Υποστήριξης & Προγραµµατισµού - Νέων Έργων - Οδοποιίας - Κυκλοφοριακών Ρυθµίσεων - Ηλεκτροµηχανολογικών Εργων & Συντήρησης - Συντήρησης Έργων - Αθλητικών Χώρων - Συντήρησης Σχολικών & ηµοτικών Κτιρίων - Πολιτικής Προστασίας - Τεχνικής Υποστήριξης ήµων Καλλικράτη ιεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Τµήµατα: - ιοικητικής Υποστήριξης - Τεχνικής Υποστήριξης - Καθαριότητας & Ανακύκλωσης - Περιβάλλοντος - Τµήµα Στοχοθεσίας, Ποιότητας, Αποδοτικότητας, Αποτελεσµατικότητας ιεύθυνση Πρασίνου Τµήµατα: - Υποστήριξης & Προγραµµατισµού - Φυτωρίων & Κηποτεχνικής Υποστήριξης - Χώρων Πρασίνου Βορείων Περιοχών - Χώρων Πρασίνου Νοτίων Περιοχών - Μελετών & Περιβαλλοντικών Επεµβάσεων - ενδροστοιχιών 5
- Ζώων Αστικού Χώρου ιεύθυνση Πολεοδοµίας Τµήµατα: - Υποστήριξης & Προγραµµατισµού - Πολεοδοµικού Σχεδιασµού - Έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών - Ελέγχου Κατασκευών - Πολεοδοµικής Υποστήριξης Λοιπών ήµων ιεύθυνση ηµοτικού Αµαξοστασίου Τµήµατα: - Υποστήριξης & Προγραµµατισµού - Συντηρήσεων & Επισκευών - Εφοδιασµού & Αποθηκών ιεύθυνση Πρόνοιας Τµήµατα: - Υποστήριξης & Ερευνών - Πρόνοιας - Υγείας ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Τµήµατα: - Υποστήριξης & Προγραµµατισµού - Παιδικών Σταθµών : Ισάριθµα τµήµατα µε τους εκάστοτε λειτουργούντες Παιδικούς Σταθµούς (1ος έως 4ος) - ια Βίου Μάθησης & Νεολαίας - Πολιτικής Ισότητας, Ερευνών & Κοινωνικής Μέριµνας - Λειτουργίας Κ.Α.Π.Η. ιεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών Τµήµατα: - Κ.Ε.Π. (ισάριθµα µε τα λειτουργούντα ΚΕΠ και παραρτήµατα αυτών) - Αποκεντρωµένης Εξυπηρέτησης Πολιτών - Ε.Κ.Ε. Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης ιεύθυνση Αθλητισµού Πολιτισµού Επιστηµών Τµήµατα: - Αθλητισµού - Πολιτισµού Επιστηµών - -Χορού 6
ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΤΟΣ/ 014/ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΗΜΑΡΧΟ Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ακτυλογράφηση, αναπαραγωγή, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση προσωπικής αλληλογραφίας και αποφάσεων του ηµάρχου. Ρύθµιση συναντήσεων και επικοινωνιών του ηµάρχου και τήρηση ηµερολογίου των προσωπικών επαφών του, εντός και εκτός του ήµου. Τήρηση προσωπικού αρχείου εγγράφων του ηµάρχου. Τήρηση πρακτικών συναντήσεων ή συµβουλίων στα οποία µετέχει ο ήµαρχος και της Εκτελεστικής Επιτροπής. Συγκέντρωση στοιχείων ή εγγράφων που πρέπει να υπογραφούν από το ήµαρχο και µέριµνα για την υπογραφή και τη διεκπεραίωσή τους. Τήρηση αρχείου αποφάσεων ηµάρχου. ιεξαγωγή κάθε υπηρεσίας που ανατίθεται από τον ήµαρχο και η οποία δεν ανήκει στην αρµοδιότητα των υπολοίπων υπηρεσιών. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ακτυλογράφηση, αναπαραγωγή, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση προσωπικής αλληλογραφίας ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΡΟΩΝ ΓΙΑ 014 500 έγγραφα/έτος ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΡΟΩΝ ΓΙΑ 014 Προγραµµατισµός- ρύθµιση- οργάνωση των συναντήσεων του ηµάρχου καθηµερινά Τήρηση προσωπικού αρχείου των εγγράφων του ηµάρχου καθώς και ξεχωριστού Πρωτοκόλλου αλληλογραφίας ηµάρχου καθηµερινά Γραµµατειακή υποστήριξη Εκτελεστικής Επιτροπής. 10 αποφάσεις/έτος Συγκέντρωση στοιχείων ή εγγράφων που πρέπει να υπογραφούν από το ήµαρχο και µέριµνα για τη υπογραφή και τη διεκπεραίωση τους ιευθέτηση προβληµάτων δηµοτών 40 ανά µέρα καθηµερινά 11/09/013
ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΤΟΣ/ 014/ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΗΜΑΡΧΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Παρακολούθηση δηµοσιεύσεων του τύπου ή εκποµπών στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και µέριµνα για την προετοιµασία ανάλογων δηµοσιεύσεων µε στόχο την προάσπιση των συµφερόντων του ήµου. Συνεργασία µε τους δηµοσιογράφους και οργάνωση των συνεντεύξεων τύπου. Συνεργασία µε τον τοπικό τύπο για τα τοπικά θέµατα. Σε συνεργασία µε τους αρµόδιους παράγοντες και φορείς του ήµου, µεθοδεύει και εισηγείται συστήµατα ενηµέρωσης των κατοίκων, σχετικά µε τις υποχρεώσεις που έχουν απέναντι στο ήµο και την πόλη τους, αλλά και στα δικαιώµατα που δηµιουργούνται για λογαριασµό τους, από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις του Νόµου για τους Ο.Τ.Α. και από τα θεσπιζόµενα υπέρ αυτών, µέτρα της ηµοτικής Αρχής και των άλλων συναφών φορέων του ηµόσιου Τοµέα. ηµοσίευση διακηρύξεων και ανακοινώσεων των υπηρεσιών του ήµου. Υποδοχή και πληροφόρηση των δηµοτών, για κάθε δραστηριότητα του ήµου. Ενηµέρωση των δηµοτών για τα δικαιώµατά τους και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους καθώς και ο εφοδιασµός τους µε τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία και έντυπα. Παραλαβή υποδείξεων, προτάσεων και παραπόνων των δηµοτών. Λειτουργία κέντρου, παροχής πληροφοριών προς τους πολίτες. ιάθεση ενηµερωτικών φυλλαδίων, οδηγιών εντύπων κλπ. Τήρηση πληροφοριακού αρχείου τοπικών φορέων (Αρχές, ηµόσιες Υπηρεσίες, Σωµατεία, Ιδρύµατα κλπ). Υποστήριξη λειτουργίας του ηµοτικού Ραδιοφώνου. Ευθύνη για την συµµετοχή εκπροσώπου του οικείου ήµου στην οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ τοπικής εµβέλειας ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΓΙΑ 014 Παρακολούθηση δηµοσιεύσεων του τύπου ή εκποµπών στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας καθηµερινά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ιάθεση ενηµερωτικών φυλλαδίων, οδηγιών εντύπων κλπ. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΡΟΩΝ ΓΙΑ 014 καθηµερινά Mεριµνά για την προετοιµασία ανάλογων δηµοσιεύσεων µε στόχο την προάσπιση των συµφερόντων του ήµου καθηµερινά Τήρηση πληροφοριακού αρχείου τοπικών φορέων (Αρχές, ηµόσιες Υπηρεσίες, Σωµατεία, Ιδρύµατα καθηµερινά Συνεργασία µε τους δηµοσιογράφους και οργάνωση των συνεντεύξεων τύπου Συνεργασία µε τον τοπικό τύπο για τα τοπικά θέµατα καθηµερινά καθηµερινά Υποστήριξη λειτουργίας του ηµοτικού Ραδιοφώνου Ευθύνη για την συµµετοχή εκπροσώπου του οικείου ήµου στην οργανωτική επιτροπή καθηµερινά καθηµερινά Έκδοση ελτίων τύπου -3/ηµέρα Ευθύνη λειτουργίας Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής 40 ηµέρες/έτος (από 1/10-30/5) ηµοσίευση διακηρύξεων και ανακοινώσεων των υπηρεσιών του ήµου καθηµερινά Ευθύνη και συντονισµό διοργάνωσης Πολιτιστικών-Πολιτισµικών εκδηλώσεων του 30 ανά έτος Υποδοχή και πληροφόρηση των δηµοτών, για κάθε δραστηριότητα του ήµου καθηµερινά Συνεργασία µε φορείς για κοινωνικά προγράµµατα (Πανευρωπαική Ηµέρα Κινητικότητας, Ώρα της 0 ανά έτος Ενηµέρωση των δηµοτών για τα δικαιώµατά τους και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους καθώς και ο εφοδιασµός τους µε τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία και έντυπα. Παραλαβή υποδείξεων, προτάσεων και παραπόνων των δηµοτών. Λειτουργία κέντρου, παροχής πληροφοριών προς τους πολίτες καθηµερινά καθηµερινά καθηµερινά Σε συνεργασία µε τους αρµόδιους παράγοντες και φορείς του ήµου, µεθοδεύει και εισηγείται συστήµατα ενηµέρωσης των κατοίκων, σχετικά µε τις υποχρεώσεις που έχουν απέναντι στο ήµο και την πόλη τους, αλλά και στα δικαιώµατα που δηµιουργούνται για λογαριασµό τους, από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις του Νόµου για τους Ο.Τ.Α. και από τα θεσπιζόµενα υπέρ αυτών, µέτρα της ηµοτικής Αρχής και των άλλων συναφών φορέων του ηµόσιου Τοµέα καθηµερινά 11/09/013
ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΤΟΣ/ 014/ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΗΜΑΡΧΟ Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Το Γραφείο παρέχει διοικητική βοήθεια σε άτοµα που έχουν αντικειµενική αδυναµία προσπέλασης στις υπηρεσίες τους ή στα αρµόδια Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Οι υπηρετούντες σε αυτό υπάλληλοι συνεργάζονται µε τα αντίστοιχα Κ.Ε.Π. και αξιοποιούν την εθελοντική προσφορά δηµοτών. Το Γραφείο αυτό επίσης επιµελείται της εφαρµογής σε όλες τις υπηρεσίες και Νοµικά πρόσωπα του ήµου των διατάξεων του Ν. 3861/010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις», και της ανάρτησης όλων των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων διοίκησης του ήµου στο σύστηµα «ιαύγεια». Στα ίδια πλαίσια και σε συνεργασία µε το γραφείο Τύπου και ηµοσίων Σχέσεων, επιµελείται της διαρκούς ενηµέρωσης και επικαιροποίησης της ιστοσελίδας του ήµου. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΓΙΑ 014 Άτοµα που δεν έχουν δυνατότητα αυτοπρόσωπης παρουσίας στις υπηρεσίες του ήµου 60-70 άτοµα εξυπηρετούνται από το γραφείο σε ότι αφορά την παροχή εξουσιοδοτήσεων ή άλλων απλών διοικ. πράξεων. Άτοµα που πρέπει να απογραφούν εξυπηρετούνται από το γραφείο σε ότι αφορά την 150-170 άτοµα παροχή εξουσιοδοτήσεων ή άλλων απλών διοικ. πράξεων. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΡΟΩΝ ΓΙΑ 014 Παρακολούθηση, έλεγχος και συστάσεις για διόρθωση (όπου απαιτείται) όλων των αναρτήσεων των Υπηρεσιών και των Ν.Π. του ήµου Λαρισαίων Συλλογή εντύπων για οδηγό του δηµότη προς ανάρτηση στο site, και διαρκής επικαιροποίησή του 4550 αναρτήσεις/έγγραφα Πάνω από 50 έγγραφα περιγραφής διαδικασιών/αιτήσεων 11/09/013
ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΤΟΣ/ 014/ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΗΜΑΡΧΟ Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Παροχή νοµικής υποστήριξης προς τα Πολιτικά όργανα του ήµου για την προώθηση των επιδιώξεων στόχων, συµφερόντων του ήµου. Παροχή νοµικών συµβούλων προς τις υπηρεσίες, στα νοµικά πρόσωπα και στα άλλα ιδρύµατα του ήµου για οποιοδήποτε θέµα. Νοµική επεξεργασία και γνωµοδότηση για πράξεις της ηµόσιας ιοίκησης που αφορούν το ήµο. Νοµική επεξεργασία προγραµµατικών συµβάσεων του ήµου, συµβολαίων, συµβάσεων εργασίας και έργου, διακηρύξεων, δηµοπρασιών κλπ. Παραστάσεις σε όλα τα ικαστήρια για υποθέσεις του ήµου. Παραστάσεις στις ιοικητικές Αρχές για την προάσπιση των συµφερόντων του ήµου. Συντήρηση της αναγκαίας υποδοµής του Γραφείου για να ανταποκριθεί στις προηγούµενες δραστηριότητες ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΡΟΩΝ ΓΙΑ 014 Γνωµοδοτήσεις 300 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΡΟΩΝ ΓΙΑ 014 Συγκέντρωση νόµων, νοµολογίας, γνωµοδοτήσεων, για θέµατα που αφορούν το ήµο 500 Παραστάσεις σε ικαστήρια 350 Παραστάσεις σε ιοικητικές Αρχές 50 Νοµική επεξεργασία συµβάσεων, συµβολαίων, διακηρύξεων κλπ 100 11/09/013
Α. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/Α ΚΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜ Μ Κ.Α. 1 1.1.3.3 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ 01/01/014 31/1/014 1.1.4.1 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 01/01/014 31/1/014 3..1.4 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ Η ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ 01/01/014 31/1/014 00.6733.00003 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΑΠΟΡΩΝ 0.000,00 0.000,00 4 4..1. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 01/01/014 31/1/014 00.6433.00001 ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ.500,00 00.6434.0000 ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.000,00 00.6441.00001 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ & ΙΑΛΕΞΕΙΣ 1,00 11/09/013
Α. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/Α ΚΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜ Μ Κ.Α. 00.644.00001 ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ & ΙΑΛΕΞΕΩΝ 1,00 00.6443.00001 ΑΠΑΝΕΣ ΕΞΙΩΣΕΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ 1.000,00 00.6444.00001 ΕΞΟ Α Α ΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 1.000,00 00.6463.00001 ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ- ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 3.000,00 00.6495.00005 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΜΗ ΥΝΑΜΕΝΕΣ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ (1ης ΗΜ.ΚΟΙΝ.) 1,00 00.6495.00006 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΜΗ ΥΝΑΜΕΝΕΣ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ (ης ΗΜ.ΚΟΙΝ.) 1,00 00.6495.00007 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΜΗ ΥΝΑΜΕΝΕΣ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ (3ης ΗΜ.ΚΟΙΝ.) 1,00 00.6495.00008 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΜΗ ΥΝΑΜΕΝΕΣ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ (4ης ΗΜ.ΚΟΙΝ.) 1,00 00.6734.00001 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ & ΣΩΜΑΤΕΙΑ 1.000,00 00.6735.00001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ & ΣΩΜΑΤΕΙΑ 1.000,00.506,00 5 4.3.1.1 ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 01/01/014 31/1/014 11/09/013
Α. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/Α ΚΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜ Μ Κ.Α. 6 4.4.1.1 ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 01/01/014 31/1/014 00.6737.00001 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 150.000,00 150.000,00 11/09/013
Α3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/Α ΚΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜ Κ.Α. 1 1.5.1.14 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Φ.Ο..Σ.Α. 01/01/014 31/1/014 00.671.0000 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΧΥΤΑ 18.10,36 18.10,36.1.4.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ 01/01/014 31/1/014 00.6739.00001 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1,00 1,00 3..1.4 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ Η 01/01/014 ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ 31/1/014 00.6733.00001 ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ 1,00 00.6733.0000 ΥΠΕΡ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.000,00 00.6733.00004 ΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΥΠΕΡ ΑΠΟΡΩΝ.000,00 4.001,00 4.3.1. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΩΣΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥΣ. 01/01/014 31/1/014 11/09/013
Α3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/Α ΚΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜ Κ.Α. 00.6711.00001 ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΕ Α/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 897.334,6 ΥΠΕΣ 00.6711.0000 ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΕ Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 897.334,6 ΥΠΕΣ 00.6711.00003 ΕΞΟ Α ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ 45.000,00 ΥΠΕΣ 1.839.669,4 5.5..8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΡΑ ΙΟΦΩΝΟΥ 01/01/014 31/1/014 15.616.07001 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΕΠΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 7.000,00 7.000,00 6.5.3.4 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 01/01/014 31/1/014 00.6735.0000 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 35.000,00 35.000,00 7 3.1.1. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΛΑΕΚ 01/01/014 31/1/014 11/09/013
Α3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/Α ΚΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜ Κ.Α. 8 3.3.1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 01/01/014 ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 31/1/014 00.6141.0000 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 18.000,00 18.000,00 9 4.1.1.1 ΕΞΟ Α ΙΟΙΚΗΣΗΣ/ΑΙΡΕΤΩΝ 01/01/014 31/1/014 00.6111.00003 ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΗΜΟΥ) 7.000,00 00.6116.00001 ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 5.000,00 00.6117.00001 ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ 1,00 00.6117.00004 ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ 1.000,00 00.611.00001 ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ 60.000,00 00.611.0000 ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΩΝ-ΠΡΟΕ ΡΟΥ Σ 130.000,00 00.611.00003 ΕΞΟ Α ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕ ΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 48.000,00 00.613.00001 ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕ ΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ (ΑΡ.4 Ν 539/97) 4.500,00 11/09/013
Α3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/Α ΚΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜ Κ.Α. 00.614.00001 ΕΞΟ Α ΚΗ ΕΙΑΣ ΗΜΑΡΧΩΝ & ΠΡΟΕ ΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΑΡ.175 ΚΚ Ν 685/99) 1.000,00 00.616.00001 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 1.000,00 00.6133.00001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 00,00 00.6151.00001 ΕΗ % ΓΙΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ & ΗΜΟΤΙΚΟ ΦΟΡΟ 440.000,00 00.6154.00001 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 6.000,00 00.6737.00009 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1ΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 4.000,00 00.6737.00010 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 4.000,00 00.6737.00011 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3ΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 4.000,00 00.6737.0001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4ΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 4.000,00 00.6739.00006 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 1,00 00.751.00001 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- Ε ΕΧΥ (ΙΚΑ- ΗΜΟΣΙΟ κ.λ.π) 1,00 750.703,00 10 4.3.1.3 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ 01/01/014 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ 31/1/014 11/09/013
Α3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/Α ΚΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜ Κ.Α. 00.601.0000 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) 150.000,00 00.6031.0000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙ.ΣΥΜΒ-ΣΥΝΕΡΓ-Ι. ΗΜΑΡΧΟΥ 51.000,00 00.6031.00003 ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 60.000,00 00.605.00006 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) 30.000,00 00.6053.00001 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 7.000,00 00.6053.0000 ΕΡΓΟ ΟΤIΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 5.500,00 00.6056.0000 ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 3% ΕΡΓΟ. (ΠΑΡΑΚΡ. ΑΠΟ ΚΑΠ) 1.083.750,00 00.6056.00003 ΤΑ ΚΥ - ΤΠ Υ 1% ΕΡΓΟ. (ΠΑΡΑΚΡ. ΑΠΟ ΚΑΠ) 443.955,00 00.61.00001 ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 17.000,00 00.6.00001 ΤΗΛΕΦ.-ΤΗΛΕΓ.-ΤΗΛ.ΤΕΛΗ 44.000,00 00.63.00001 ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 18.000,00 00.64.00001 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 5.000,00 00.6311.00001 ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ 55.000,00 11/09/013
Α3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/Α ΚΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜ Κ.Α. 00.6331.00001 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 00,00 00.6331.0000 ΤΕΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ( ΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 100,00 00.6331.00003 ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΦΑΠ) 4.000,00 00.641.00001 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ 3.000,00 00.643.00001 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΡΙΤΩΝ 1.000,00 00.6434.00001 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 13.000,00 00.6434.00003 ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 13.000,00 00.6451.00001 ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ & ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ & ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 3.000,00 00.645.00001 ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ INTERNET.000,00 00.6453.00001 ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ.000,00 00.6453.0000 ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΣΕ ΙΚΤΥΑ ΠΟΛΕΩΝ 1,00 00.649.00001 ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 00.649.00003 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ.000,00 300,00 11/09/013
Α3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/Α ΚΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜ Κ.Α. 00.6494.00001 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟ Α 11.000,00 00.6495.00001 ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 8.00,00 00.6495.0000 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΜΗ ΥΝΑΜΕΝΕΣ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ 1.000,00 00.6495.00003 ΕΞΟ Α ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ Φ/Β 1,00 00.6495.00004 ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ( ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΚΛΠ) 100,00 00.6495.80006 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΜΗ ΥΝΑΜΕΝΕΣ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ( ΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ) 5.000,00 00.6511.00001 ΤΟΚΟΙ ΤΟΥ Ν. 744 3.31,64 00.6511.0000 ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 34/04 ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡ. ΟΦΕΙΛΩΝ 15.143,10 00.6511.00003 ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 500 85.981,67 00.6511.00004 ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 77.54,0 00.6511.00005 ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΟΥ ΕΤΠΟΛ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10.000,00 00.6511.00006 ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΟΥ ΕΤΠΟΛ ΜΑΡΦΙΝ 1.000,00 00.6511.00007 ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΟΥ 3εκ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞ. ΟΦΕΙΛΩΝ 175.000,00 11/09/013
Α3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/Α ΚΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜ Κ.Α. 00.6514.00001 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟ Α & ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΑΝΕΙΩΝ 1.000,00 00.6515.00001 ΑΜΟΙΒ-ΠΡΟΜΗΘ.ΤΡΑΠΕΖΩΝ 50,00 00.6515.0000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΠ& ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 35.000,00 00.6515.00003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.000,00 00.6516.00004 ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΑΝΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3.67,94 00.651.0000 ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ TM. I 53.07,59 ΣΑΤΑ 00.651.00003 ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 376.996,71 ΣΑΤΑ 00.651.00004 ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ (ΕΘΝΙΚΗΣ - ΠΑΡΑΠΗΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ) 41.000,00 ΑΚΙΝΗΤΑ 00.651.00007 ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ 77.000,00 00.655.00001 ΑΜΟΙΒ.-ΠΡΟΜΗΘ. ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1,00 00.655.0000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΠ& ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 6.000,00 ΣΑΤΑ 00.655.00003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΠ& ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 15.000,00 ΣΑΤΑ 00.656.00004 ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ (ΕΘΝΙΚΗΣ - ΠΑΡΑΠΗΝΕΙΑΣ ΠΕΡΟΧΗΣ) 55.000,00 ΑΚΙΝΗΤΑ 11/09/013
Α3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/Α ΚΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜ Κ.Α. 00.6718.00004 ΕΠΙ ΟΜΑ ΕΞΩΙ ΡΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 37.000,00 00.671.00001 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 15% ΑΠΟ ΤΑΠ ΠΡΟΣ Τ.Π.&. 40.000,00 00.67.00001 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΜΑΧΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 1,00 00.673.00001 ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 0,50% ΚΑΙ % ΥΠΕΡ ΛΟΓ.ΤΕΧΝ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1,00 00.673.0000 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1,00 00.6731.00001 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΝΠ 1,00 00.6739.00003 ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ 0.000,00 00.6811.00001 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 1.000,00 00.6819.00001 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 50.000,00 00.681.00001 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.001,00 00.68.00001 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1,00 00.683.00001 ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 1.000,00 50.6011.70001 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 195.500,00 11/09/013
Α3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/Α ΚΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜ Κ.Α. 50.601.70001 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 10.000,00 50.60.70001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ( ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ) 1,00 50.6051.70006 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ 30.000,00 50.605.70006 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ.000,00 50.6054.70006 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ 1,00 80.8111.00001 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.15.540,91 80.811.0000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ 15,5 80.811.00004 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ 106.31,47 80.811.00007 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ 05.578,04 ΥΠΕΣ 80.811.00009 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ 140.966,69 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 80.8113.0000 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ-ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 114.880,99 80.8113.00004 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ-ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 140.97,76 80.8113.00005 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ-ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 50.890,03 ΣΑΤΑ013 11/09/013
Α3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/Α ΚΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜ Κ.Α. 80.8113.00006 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ-ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 11.170,00 ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 80.8113.00007 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ-ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 7.90,75 ΥΠΕΣ 80.8113.00009 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ-ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 55.839,70 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 80.8114.00001 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 8.001,56 80.8115.00004 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α 194.960,60 80.8115.00007 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α 64.380,71 ΥΠΕΣ 80.8115.00009 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α 35.63,10 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 80.8116.0000 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 308.307,7 80.8116.00003 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 335,80 ΕΣΠΑ 80.8116.00004 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 363.574,70 80.8116.00009 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 40.744,01 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 80.8117.0000 ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ (Ν- 013) ( ΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 1.91.6,5 ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ 80.8117.00004 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ.96,0 11/09/013
Α3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/Α ΚΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜ Κ.Α. 80.8117.00006 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ (ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ) 4.400.169,4 80.8117.00007 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ Ή ΜΗ 389.450,97 80.8117.00009 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α 6.03,55 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 80.8117.0001 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α 18.101,9 80.8117.00014 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α 44.033,56 80.811.00001 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ( ΑΝΕΙΟ 01) 34.94,75 ΑΝΕΙΟ 80.811.0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ( ΑΝΕΙΟ 01) 33.707,55 80.811.00003 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΣΑΤΑ) 346.730,63 ΕΣΠΑ 80.811.00004 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ 5.83,46 80.811.00005 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ( ΑΝΕΙΟ 01).539,95 ΣΑΤΑ013 80.811.00006 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ( ΑΝΕΙΟ 01) 7.995,00 ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 80.811.00009 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ( ΑΝΕΙΟ 01) 618.686,3 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 80.811.00010 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ( ΑΝΕΙΟ 01) 4.999,60 ΑΚΙΝΗΤΑ 11/09/013
Α3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/Α ΚΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜ Κ.Α. 80.81.0000 ΕΡΓΑ 303.18,17 80.81.00003 ΕΡΓΑ 15.160,7 ΕΣΠΑ 80.81.00005 ΕΡΓΑ 307.856,7 ΣΑΤΑ013 80.81.00009 ΕΡΓΑ 35.56,33 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 80.813.00001 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 86.644,64 80.811.00001 ΥΠΕΡ ΚΛΑ ΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 3% 1.100.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.811.0000 ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (083) 15.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.811.00003 ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗ (084) 6.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.811.00004 ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 1,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.81.0000 ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑ ΚΥ - ΤΕΑ Υ 75% (ΠΑΛΙΟΙ ΥΠΑΛΛ.) 1.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.81.00003 ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑ ΚΥ - ΤΠ Υ 5% (ΠΑΛΙΟΙ ΥΠΑΛΛ.) 1.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.81.00004 ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑ ΚΥ - ΤΕΑ Υ 60% (ΝΕΟΙ ΥΠΑΛΛ.) 1,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.81.00005 ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑ ΚΥ - ΤΠ Υ 40% (ΝΕΟΙ ΥΠΑΛΛ.) 1,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 11/09/013
Α3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/Α ΚΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜ Κ.Α. 80.81.00001 ΑΠΟ ΟΣΗ Φ.Μ.Υ-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ-ΟΓΑ 1.030.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8.00001 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ 15% 1,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8.0000 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ 0% 150.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8.00004 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 7.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8.00005 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 1.500,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.83.00001 ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1% 0.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.83.0000 ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4% 130.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.83.00003 ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8% 00.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.83.00004 ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΥΕ 0,30% 1.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.83.00005 ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ 0,5% 1.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.83.00006 ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΕΑ Υ 1,5% 73.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.83.00007 ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΠ Υ 0,5% 1.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.84.00001 ΑΠΟ ΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΝΟΙΚΙΟΥ- ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 11/09/013
Α3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/Α ΚΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜ Κ.Α. 80.84.0000 ΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 0.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.84.0004 ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΠΑ 145.000,00 ΦΠΑ 80.831.00001 ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.550.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.0000 ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΜΙΚΤΑ-ΒΑΡΕΑ 360.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.00003 ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 1.480.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.00004 ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΥ ΚΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.700.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.00005 ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΥ ΚΥ 500.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.00009 ΤΣΜΕ Ε ΕΡΓΟ ΟΤΗ 60.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.00010 ΚΥΤ ΕΡΓΟ ΟΤΗ 50.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.00011 ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΣΜΕ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 195.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.0001 ΚΥΤ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 5.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.00013 ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 4.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.00014 ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ-ΚΕΑ ΕΡΓ..000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 11/09/013
Α3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/Α ΚΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜ Κ.Α. 80.831.00015 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 33.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.00017 ΕΛΠΠ ΕΡΓΟ ΟΤΗ 1,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.00018 ΕΛΠΠ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 46.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.00019 ΜΤΠΥ 65.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.0000 ΤΑΥΠ 1,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.0001 ΤΠ Υ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 40.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.000 ΤΥ ΕΡΓ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 1,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.0003 ΤΑΥΥΓ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 1,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.0004 ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ 50.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.0005 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 1,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.0006 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓ. 1,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.0007 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 33.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.0008 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΟΤΗ 33.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 11/09/013
Α3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/Α ΚΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜ Κ.Α. 80.831.0009 ΤΣΑΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 5.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.00030 ΤΣΑΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ 3.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.00031 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 1.500,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.0003 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟ ΟΤΗ 1.500,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.00033 ΚΛΑ ΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.00034 ΣΤΕΓΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.00035 ΤΥ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 1,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.00036 ΤΑΜΠΥ ΑΣΦΑΛ. 1.500,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.00037 ΤΑΥΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 1,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.00038 ΙΑ ΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 10.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.00039 ΤΕΑ Υ 35.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.00040 ΤΕΑΗΕ ΕΡΓΟ ΟΤΗ 1.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.00041 ΤΕΑΗΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 1.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 11/09/013
Α3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/Α ΚΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜ Κ.Α. 80.831.0004 ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 1,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.00043 ΕΦΑΠΑΞ (ΤΣΜΕ Ε) 1,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.00044 ΚΡΑΤΗΣΗ 8% (08) 3.500,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.00047 ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 3% ΑΣΦΑΛ. (ΠΑΛ.ΥΠΑΛΛ.) 400.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.00048 ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ 1% ΑΣΦΑΛ. (ΠΑΛ.ΥΠΑΛΛ.) 0.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.00049 ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 3% ΕΡΓΟ ΟΤ. (Ν.ΥΠΑΛΛ.) 15.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.00050 ΤΕΑ Υ ΑΣΦ. Ν.Υ. 6.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.00051 ΤΕΑ Υ ΕΡΓΟ ΟΤΗ 30.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.0005 ΤΣΠΕΑΘ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 8.900,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.00053 ΤΣΠΕΑΘ ΕΡΓΟ ΟΤΗ 8.600,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.00054 ΕΙ.ΛΟΓ.ΑΝΕΡΓ.ΕΡΓΟ..500,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.00055 ΤΠΥ ΕΦ ΑΠΑΞ 900,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.00056 ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 55.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 11/09/013
Α3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/Α ΚΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜ Κ.Α. 80.831.00057 ΤΕΑ Υ-Τ.ΕΑΠΟΚΑ 1.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.00058 ΕΤΑΑ-ΚΛ.ΚΑ - Τ.ΣΑΥ.300,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.00059 ΜΤΠΥ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 3% 1.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.00060 ΤΑΠ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 1,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.00061 ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠ Υ 1% 105.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.0006 ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 1% 100.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.00063 ΥΠΕΡ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ % ΤΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΟΡΙΣΤΟΥ 85.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.00064 ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠ Υ-ΤΠ ΚΥ 1% 188.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.00065 ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠ Υ (ΠΡΩΗΝ Ν 103/75) 1% 4.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.00066 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 110.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.00067 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟ ΟΤΗ 150.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.831.00068 ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΓΕΩΤΕΕ 1.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.83.00001 ΚΡΑΤΗΣΗ Ν. 103/75 11.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 11/09/013
Α3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/Α ΚΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜ Κ.Α. 80.841.00001 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ 580.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.84.00001 Ο Υ 7.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.84.0000 ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 160.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.84.00003 ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 33.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.84.00004 ΥΠΕΡ ΗΜΟΥ-ΑΠΟ ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 310.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.84.00005 ΜΤΠΥ( ΑΝΕΙΟ) 5.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.84.00006 ΤΕΑ Υ( ΑΝΕΙΟ) 8.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.84.00007 ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 50.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.84.00008 ΥΠΕΡ ΟΥ, ΙΚΑ ΚΛΠ (ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ) 300.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.851.00003 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ) 300,00 80.851.00005 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (ΤΕΧΝ.ΥΠ.) 500,00 80.851.00006 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ( /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ) 400,00 80.851.00007 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (ΥΠΕΡ.ΑΜΑΞ.) 4.000,00 11/09/013
Α3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/Α ΚΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜ Κ.Α. 80.851.00008 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (ΥΠ.ΠΡΑΣ.) 300,00 80.851.00009 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (ΥΠ.ΠΟΛΕΟ.) 500,00 80.851.11001 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 1ΗΣ ΗΜ.ΚΟΙΝ 1.750,00 80.851.1001 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΗΣ ΗΜ.ΚΟΙΝ. 1.750,00 80.851.13001 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 3ΗΣ ΗΜ.ΚΟΙΝ. 1.750,00 80.851.14001 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 4ΗΣ ΗΜ.ΚΟΙΝ. 1.750,00 80.851.15001 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΠ.ΚΟΙΝ.ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 1.000,00 80.851.1001 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΗΜ.ΚΟΙΝ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ.000,00 80.851.001 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΗΜ.ΚΟΙΝ.ΦΑΛΑΝΗΣ.000,00 80.851.3001 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΠ.ΚΟΙΝ. ΑΜΥΓ ΑΛΕΑΣ 1.000,00 80.851.4001 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΠ.ΚΟΙΝ. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 1.000,00 80.851.5001 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΠ.ΚΟΙΝ. ΚΟΙΛΑ ΟΣ 1.000,00 80.851.6001 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΠ.ΚΟΙΝ. ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ 1.000,00 11/09/013
Α3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/Α ΚΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜ Κ.Α. 80.851.7001 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΠ.ΚΟΙΝ. ΛΟΥΤΡΟΥ 1.000,00 80.851.8001 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΠ.ΚΟΙΝ. ΜΑΝ ΡΑΣ 1.000,00 80.851.9001 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΠ.ΚΟΙΝ. ΡΑΧΟΥΛΑΣ 1.000,00 80.861.0000 ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟ ΩΝ 115.500,00 80.861.00003 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΣ ΑΠΕ 1.000,00 ΑΠΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 80.8511.00001 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 16.075.076,58 47.159.8,84 11 4.3.1.4 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 01/01/014 (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 31/1/014 00.6071.00001 ΑΠΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΡ.13 Ν 57/97) 1,00 00.6073.00001 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 1.000,00 00.6073.0000 ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1,00 1.00,00 1 4.4.1.1 ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 01/01/014 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 31/1/014 11/09/013
Α3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/Α ΚΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜ Κ.Α. 00.6715.00085 ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 80.000,00 00.6715.00088 ΩΛ 800.000,00 00.6736.00006 ΗΠΕΘΕ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 400.000,00 1.480.000,00 13 4.4..3 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 01/01/014 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ 31/1/014 14 4.4..4 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ 01/01/014 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 31/1/014 00.6117.00005 ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.000,00 00.6117.00006 ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 5.000,00 7.000,00 15 4.6.1.1 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ 01/01/014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ, ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 31/1/014 00.6453.00003 ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ 1,00 11/09/013
Α3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/Α ΚΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜ Κ.Α. 00.6453.00006 ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΗΜΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 500,00 00.6453.00007 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ROM 1,00 00.6453.00008 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ACES 700,00 00.6739.00005 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ "ΥΓΙΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ" 1,00 1.03,00 11/09/013
Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/Α ΚΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜ Κ.Α. Μ 1 ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 014 01/01/014 31/1/014 11/09/013
Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 014 του ήµου Λαρισαίων τα γραφεία που υπάγονται στον ήµαρχο Λαρισαίων συµµετέχουν στις δράσεις - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :..1.4 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ Η ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ, 4.1.1.1 ΕΞΟ Α ΙΟΙΚΗΣΗΣ/ΑΙΡΕΤΩΝ, 4..1. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, 4.4.1.1 ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ. Επίσης συµµετέχει µε άλλες /νσεις του ήµου στις δράσεις 4.6.1.1 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ, ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, 4.3.1.3 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ 11/09/013
ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΤΟΣ/ 014/ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Σχεδιασµού ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Επιστηµονικοτεχνική υποστήριξη των πολιτικών οργάνων, των υπηρεσιών και των θυγατρικών φορέων του ήµου σε ζητήµατα σχεδιασµού, προγραµµατισµού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του ήµου και της τοπικής ανάπτυξης.' Εχει την αρµοδιότητα σύνταξης του Επιχειρησιακού προγράµµατος του ήµου και των εξειδικεύσεών του. Για τον σκοπό αυτό φροντίζει για την συγκέντρωση στοιχείων, διερεύνηση αναγκών και συνεργασία µε όλες τις Υπηρεσίες του ήµου καθώς και µε τα ηµοτικά Νοµικά Πρόσωπα και τις Επιχειρήσεις, υλοποιεί προγράµµατα, ενέργειες κλπ που δεν είναι δυνατό να υλοποιηθούν από τις επί µέρους µονάδες του ήµου ή των θυγατρικών φορέων του. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΡΟΩΝ ΓΙΑ 014 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΡΟΩΝ ΓΙΑ 014 ιερεύνηση των προσκλήσεων χρηµατοδότησης από ΕΣΠΑ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και άλλα χρηµατοδοτικά προγράµµατα Σύνταξη του ετήσιου προγράµµατος ράσης του ήµου 0 προσκλήσεις /έτος 1 Σχέδιο/έτος Παρακολούθηση αρµοδιοτήτων µετά Καλλικράτη (ηλεκτρονική πλατφόρµα ΕΕΤΑΑ) Σύνταξη του ΟΠ σε συνεργασία µε το αρµόδιο τµήµα της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών φορές / έτος 4 φορές/έτος Επικαιροποίηση του ετήσιου προγράµµατος ράσης 0/έτος Σύνταξη του προϋπολογισµού συνεργασία µε το αρµόδιο τµήµα της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 1 φορά/έτος Σύνταξη του πενταετούς Επιχειρησιακού Σχεδιασµού 1 Σχέδιο Συµµετοχή σε προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δραστηριότητες κοινωφελούς χαρακτήρα 3 φορές / έτος Επικαιροποίηση του πενταετούς Επιχειρησιακού Σχεδιασµού 1/έτος Υποστήριξη και παρακολούθηση συµβάσεων συντήρησης συµβάσεις/έτος Ενηµέρωση αρχείων 158 φάκελοι/έτος Αλληλογραφία Υποστήριξη και παρακολούθηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων του ήµου Νέα οµή ήµων - Αξιολόγηση έργα/έτος 1 µελέτη/έτος 11/09/013
ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΤΟΣ/ 014/ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ιοίκησης ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Υποστηρίζει την λειτουργία του ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ακτυλογράφηση, αναπαραγωγή, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας και αποφάσεων των οργάνων. Ρύθµιση συνεδριάσεων και επικοινωνιών των οργάνων και τήρηση ηµερολογίου των επαφών των οργάνων εντός και εκτός του ήµου. Τήρηση των εγγράφων που εισέρχονται και εξέρχονται από το γραφείο για κάθε όργανο. Τήρηση αρχείων αποφάσεων των οργάνων. ιεξαγωγή κάθε υπηρεσίας που ανατίθεται από τα όργανα στο γραφείο αυτό και η οποία δεν ανήκει στην αρµοδιότητα των υπολοίπων υπηρεσιών του ήµου. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΡΟΩΝ ΓΙΑ 014 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΡΟΩΝ ΓΙΑ 014 Γραµµατειακή Υποστήριξη του ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Συµβουλίου µεταναστών και όλων των Επιτροπών που προβλέπονται από τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ. Καθόλη την διάρκεια του έτους Αρχειοθέτηση αποφάσεων οργάνων σε θεµατικούς φακέλους. 1370 αποφάσεις /έτος σε 10 φακέλους Σύνταξη ηµερήσιας διάταξης θεµάτων για τις συνεδριάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου. Σύνταξη ηµερήσιας διάταξης θεµάτων για τις συνεδριάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής. 45 προσκλήσεις 70 προσκλήσεις /έτος Ανάρτηση - αρχειοθέτηση στο εσωτερικό δίκτυο και στο site του ήµου των εγκριτικών ή απορριπτικών αποφάσεων ή Τήρηση Πρακτικών συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου (Ηχογράφηση των συνεδριάσεων µε χρήση µικροφωνικής εγκατάστασης και άλλων ηλεκτρονικών µέσων). 00 αποφάσεις και ΦΕΚ /έτος 45 πρακτικά /έτος Σύνταξη ηµερήσιας διάταξης θεµάτων για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Σύνταξη ηµερήσιας διάταξης θεµάτων για τα υπόλοιπα όργανα. 5 προσκλήσεις /έτος 5 προσκλήσεις /έτος Τήρηση Πρακτικών συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής, Τήρηση Πρακτικών συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 70 πρακτικά /έτος 5 πρακτικά /έτος Σύνταξη - Αποστολή- Κοινοποίηση αποφάσεων ηµοτικού Συµβουλίου. 700 αποφάσεις /έτος Τακτοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων.σ. για αποµαγνητοφώνηση. Η διαδικασία περιλαµβάνει επανακρόαση της συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου 45 πρακτικά /έτος Σύνταξη - Αποστολή- Κοινοποίηση αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής. Σύνταξη - Αποστολή- Κοινοποίηση αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Σύνταξη - Αποστολή- Κοινοποίηση αποφάσεων υπολοίπων οργάνων. ηµιουργία αρχείων PDF για κάθε µία απόφαση για ανάρτησή τους στο δίκτυο προς χρήση των υπαλλήλων του ήµου και της ηµοτικής Αρχής, ανάρτησή τους στο site του ήµου για ενηµέρωση των πολιτών και ανάρτησή τους στο πρόγραµµα ΙΑΥΓΕΙΑ όπου απαιτείται. 600 αποφάσεις /έτος 70 αποφάσεις /έτος 5 αποφάσεις /έτος 1370 αποφάσεις /έτος Εισαγωγή δεδοµένων στο ηλεκτρονικό σύστηµα διαχείρισης αποφάσεων ηµοτικού Συµβουλίου, Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Ηλεκτρονική καταχώρηση µε εισαγωγή δεδοµένων παλαιοτέρων αποφάσεων ηµοτικού Συµβουλίου και ηµαρχιακής Επιτροπής Εξυπηρέτηση πολιτών µε χορήγηση αντιγράφων αποφάσεων οργάνων και διαφόρων αιτηµάτων 1370 αποφάσεις /έτος 1000 αποφάσεις /έτος 100 αιτήµατα /έτος 11/09/013
ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΤΟΣ/ 014/ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Εκπόνηση ή διοίκηση µελετών ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Εκπόνηση µελετών - ή τη διοίκησή τους, εφόσον ανατίθενται σε εξωτερικούς µελετητές για την σκοπιµότητα αυτοµατοποίησης διαδικασιών µέσω της πληροφορικής, την ανάλυση συστηµάτων, την εκτίµηση των αναγκών για την εγκατάσταση και λειτουργία των µηχανογραφικών εφαρµογών, την παραγωγή των προγραµµάτων σε συνδυασµό µε την επιλογή λειτουργικού συστήµατος και υλικού. Εκπόνηση ή διοίκηση µελετών προµήθειας του απαραίτητου εξοπλισµού σε λογισµικό ή/και υλικό. Φροντίδα για την εκπαίδευση των χρηστών των µηχανογραφικών εφαρµογών καθώς και για την ενηµέρωση όλου του προσωπικού σε θέµατα πληροφορικής. Φροντίδα για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία του όλου µηχανογραφικού συστήµατος και την επίτευξη του µέγιστου βαθµού διαθεσιµότητάς του. Ανάπτυξη µικρών εφαρµογών ανάλογα µε τις ανάγκες του ήµου. Εφαρµογή των διαδικασιών που αφορούν στην εφαρµογή και χρήση ψηφιακής υπογραφής από τις ηµοτικές Υπηρεσίες.Επικοινωνία µε τις οµόλογες διοικητικές ενότητες άλλων ήµων για την από κοινού αξιοποίηση της εµπειρίας και την προώθηση συνεργασιών σε προγράµµατα κοινού ενδιαφέροντος.τεχνική υποστήριξη της εφαρµογής των διατάξεων του Ν.3861/10 περί διαφάνειας, και αντίστοιχα τεχνική υποστήριξη λειτουργίας της Ο Ε για το πρόγραµµα «ιαύγεια». ιαχείριση της ιαδικτυακής Πύλης του ήµου.κατά περίπτωση η ανάθεση αρµοδιοτήτων που απαιτούν γνώσεις πληροφορικής και το αντικείµενο δεν µπορεί να καλυφθεί από την αρµόδια υπηρεσία. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΡΟΩΝ ΓΙΑ 014 µελέτες /έτος Υποστήριξη και παρακολούθηση συµβάσεων συντήρησης 4 συµβάσεις / έτος Αρχική ενηµέρωση - εκπαίδευση χρηστών στο χειρισµό των βασικών εφαρµογών του ήµου (Οικονοµικά, Περιφερειακές εφαρµογές Οικονοµικών, ιοικητικά, Προσωπικού, Μισθοδοσίας Υποστήριξη χρηστών στο χειρισµό των βασικών εφαρµογών του ήµου Ενηµέρωση-εκπαίδευση χρηστών σε εφαρµογές ανοιχτού λογισµικού Υποστήριξη χρηστών σε χειρισµό εφαρµογών γραφείου και e- mail καθώς και σε χειρισµό λειτουργικού συστήµατος και διαχείρισης αρχείων. Ανάκτηση πληροφοριών ή υποστήριξη χρηστών για ανάκτηση πληροφοριών από νοµικές βάσεις και ιστότοπους φορέων. Υποστήριξη χρηστών σε θέµατα διαδικτύου. Παραµετροποίηση των βασικών εφαρµογών για κάλυψη των αναγκών του ήµου. ιενέργεια ελέγχων για εντοπισµό ασυµφωνιών α) σε εγγραφές ηµόσιου Λογιστικού και ιπλογραφικού Συστήµατος β) µισθοδοτικών καταστάσεων και ηλεκτρονικών αρχείων Υποστήριξη κατά την έναρξη νέας οικονοµικής χρήσης 15 χρήστες / έτος 15 αιτήµατα / ηµέρα 40 χρήστες / έτος 10 αιτήµατα υποστήριξης / µήνα 0 αιτήµατα υποστήριξης / έτος 40 αιτήµατα / έτος 140 έλεγχοι / έτος 1φορά /έτος ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Λήψη αντιγράφων ασφαλείας (backup) βάσεων δεδοµένων ORACLE Συντήρηση/επισκευή ή επίβλεψη επέκτασης/συντήρησης/επισκευής δικτύου οπτικών ινών ιαχείριση της επικοινωνίας µε ηλεκτρονικά αρχεία ή υποστήριξη υπηρεσιών του ήµου ή ΝΠ του ήµου για την επικοινωνία µε ηλεκτρονικά αρχεία µε άλλους φορείς όπως ΚΕΠΥΟ, Ενιαία Αρχή Πληρωµής, ΙΚΑ, Υπουργείο Εσωτερικών Λήψη αντιγράφων ασφαλείας (full backup) όλων των δεδοµένων και µεταφορά των αντιγράφων σε ασφαλές σηµείο εκτός ηµαρχείου Τακτική συντήρηση Servers Τακτική συντήρηση Η/Υ Τακτική συντήρηση εκτυπωτών Επισκευή Servers, Η/Υ, εκτυπωτών, δικτυακού εξοπλισµού Αναβάθµιση hardware Ανάκτηση αρχείων µετά από βλάβη εξοπλισµού ή λανθασµένο χειρισµό Έλεγχος Η/Υ και υποστήριξη χρηστών για προστασία από κακόβουλο λογισµικό Επανεγκατάσταση/αναβάθµιση/παραµετροποίηση λειτουργικού συστήµατος ή επανεγκατάσταση/αναβάθµιση ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΡΟΩΝ ΓΙΑ 014 300 αρχεία/έτος 1 φορά / εβδοµάδα 3 εργασίες συντήρησης /έτος σε 150 θέσεις εργασίας / έτος σε 50 εκτυπωτές /έτος αποκατάσταση 60 βλαβών /έτος 30 εργασίες αναβάθµισης /έτος 4 φορές / έτος 50 φορές/ έτος 50 φορές/ έτος ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΡΟΩΝ ΓΙΑ 014 Καθηµερινά Εργασίες συντήρησηs, επισκευήs, επέκτασης, 40 φορές/ έτος παραµετροποίησης τοπικού δικτύου LAN σε κτήρια του ήµου 8 φορές / έτος Συντήρηση/επισκευή ή επίβλεψη επέκτασης/συντήρησης/επισκευής 6 φορές / έτος ασύρµατου δικτύου του ήµου Εγκατάσταση νέων εκδόσεων ή αναβαθµίσεων των βασικών εφαρµογών α)οικονοµικά, Περιφερειακές εφαρµογές Οικονοµικών, ιοικητικά β)προσωπικού, Μισθοδοσίας γ)παρακολούθησης ιαχειριστικής Επάρκειας συγχρηµατοδοτούµενων έργων καθώς και έλεγχοι επιβεβαίωσης ορθής λειτουργίας µετά την εγκατάσταση Ανάπτυξη-Συντήρηση βοηθητικών εφαρµογών που αναπτύχθηκαν από το Τµήµα µετά από αιτήµατα των υπηρεσιών Τεχνική υποστήριξη στη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού Εφαρµογή των διαδικασιών που αφορούν στην εφαρµογή και χρήση ψηφιακής υπογραφής από τις ηµοτικές Υπηρεσίες Επικοινωνία µε άλλους ήµους για την αξιοποίηση της εµπειρίας τους µε σκοπό την βελτίωση της µηχανογραφικής ιαχείριση του προγράµµατος ΙΑΥΓΕΙΑ Ενηµέρωση δικτυακού τόπου του προγράµµατος ΙΑΥΓΕΙΑ 3 νέες εκδόσεις ή αναβαθµίσεις / έτος 4 εφαρµογές / έτος διαδικασίες πρόσληψης / έτος Ανάλογα µε τις ανάγκες όπως θα προκύψουν Επικοινωνία µε 10 δήµους/έτος 30 εργασίες διαχείρισης / έτος 10 αναρτήσεις /έτος Ενηµέρωση της ιαδικτυακής Πύλης του ήµου 10 αναρτήσεις/εβδοµάδ Προτάσεις για βελτίωση των εγκατεστηµένων εφαρµογών. 10 φορές / έτος Προώθηση και συντήρηση έργου Εθνικό ίκτυο ηµόσιας ιοίκησης «ΣΥΖΕΥΞIΣ» 10 φορές / έτος Τεχνική υποστήριξη του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος της /νσης Πρόνοιας - ηµιουργία, αποστολή αρχείων πληρωµών επιδοµάτων 6 αρχεία/έτος Συντήρηση/παραµετροποίηση βάσεων δεδοµένων ORACLE 6 φορές / έτος Εγκαταστάσεις νέου εξοπλισµού 0 φορές / έτος 11/09/013