Εισήγηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Δήμος Τρίπολης Τρίπολη 8-3-2012 Εισήγηση προς την επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Τρίπολης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ και με απώτερο στόχο δημιουργία και υιοθέτηση μόνιμων δομών προγραμματισμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της δράσης των Δήμων, θεσπίστηκε για πρώτη φορά, με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. Ακολούθως με το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. α βαθμού, ενώ με τον ίδιο Νόμο εισάγονται νέα βήματα στη διαδικασία κατάρτισής τους, όπως είναι για παράδειγμα η γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και ο έλεγχος της νομιμότητας της διαδικασίας κατάρτισης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ), με υποβολή σχετικής έκθεσης εγκεκριμένης από το Δημοτικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών (αρθρ. 225 Ν.3852/2010). Το παρόν επιχειρησιακό σχέδιο εκπονήθηκε με βάση τη σχετική νομοθεσία και συγκεκριμένα για την σύνταξή του λήφθηκαν υπόψη τα ακόλουθα: Ο Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ο Ν. 3852/2010 Το Π.Δ. 185/2007, όπως αυτό τροποποιείται με το Π.Δ. 89/2011 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού», με τα οποία καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων Η υπ αριθμ. 45/58939/25-10-2006 Εγκύκλιος του Υφυπουργού Εσωτερικών «Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) Ο.Τ.Α.», για τον σκοπό, τη διάρθρωση και τους στόχους των Ε.Π. Η υπ αριθμ. 66/50837/14-9-2007 Εγκύκλιος του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά με τις διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ α βαθμού 1

Η υπ αριθμ. 18183, ΦΕΚ 534, Τεύχος Β, 13-4-2007 Υπουργική Απόφαση «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ. 45038/8-8-2007 (ΦΕΚ 1613/Β /17-8-2007) και 71841/21-12-2007 (ΦΕΚ 19/Β /14-1-2008) αποφάσεις του ΥΠΕΣΔΔΑ και την υπ αριθμ. 16422/17-4-2008 (ΦΕΚ 699/Β /21-4-2008) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών και αναδιατυπώθηκε από το άρθρο 9 της υπ αριθμ. 5694/3-2-2011 Υπουργικής Απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. Ο Οδηγός Κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ο.Τ.Α. α βαθμού της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. Οι προαναφερόμενες θεσμικές ρυθμίσεις αποσκοπούν στην εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού στους ΟΤΑ. Στόχος είναι η διαδικασία του προγραμματισμού, της παρακολούθησης και της μέτρησης των αποτελεσμάτων των δράσεων των Ο.Τ.Α., να αποτελέσει μια σταθερή εσωτερική λειτουργία, στην οποία θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις, με συγκεκριμένο ρόλο, το ανθρώπινο δυναμικό τους. Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Οι γενικοί σκοποί των Επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΟΤΑ είναι: η προώθηση της τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης τους, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, μέσα από την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, την εσωτερική ανάπτυξη του ΟΤΑ ως οργανισμού και την ανάπτυξη των συνεργασιών του ΟΤΑ και της επιρροής άλλων φορέων. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα ενός ΟΤΑ, κυρίως προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες που πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του. Επειδή η διοίκηση ενός ΟΤΑ γίνεται αντιληπτή όχι μόνο ως διοίκηση της παροχής ορισμένων πάγιων δημοτικών υπηρεσιών, αλλά ως μέριμνα για το σύνολο των τοπικών υποθέσεων, το επιχειρησιακό πρόγραμμα ενός ΟΤΑ συμβάλει στην ανάπτυξη της συνολικής περιοχής του Δήμου. Επομένως, το επιχειρησιακό πρόγραμμα εκτός από τις υπηρεσίες, τα έργα και τις ρυθμίσεις για τα οποία είναι αρμόδιος ο ΟΤΑ, είναι δυνατό να εντοπίζει δραστηριότητες που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων δημόσιων φορέων και να προσδιορίζει τις αναγκαίες ενέργειες συνεργασίας και επιρροής των φορέων αυτών από τον ΟΤΑ, προς την κατεύθυνση αυτή. Το πρόγραμμα αυτό εκτός των άλλων στοχεύει επίσης, στην αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας των ΟΤΑ με φορείς του ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα, για τη συντονισμένη προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή τοπικών υπηρεσιών. Είναι πρόγραμμα, πολυτομεακού χαρακτήρα, με εύρος θεματικών αντικειμένων όλων των θεμάτων που απασχολούν την καθημερινή λειτουργία του ΟΤΑ. Καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. Το όραμα της εκάστοτε δημοτικής αρχής αποτυπώνεται στη στρατηγική και αναλύεται σε πενταετές (ειδικά δια την δημοτική περίοδο 2011-2014 το επιχειρησιακό έχει τριετή διάρκεια ΥΑ 5694/3-2-2011) πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του και τέλος σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης της κάθε υπηρεσίας του δήμου και των Νομικών Προσώπων του. Ο ετήσιος προγραμματισμός στοχεύει στον επιμερισμό των δράσεων του πενταετούς (τριετούς) προγράμματος 2

στις υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούν τμήματα του επιχειρησιακού προγράμματος. Για το έτος 2012 το ετήσιο πρόγραμμα δράσης συντάσσεται μαζί με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΥΑ 5694/3-2-2011). Οι αποδέκτες των δράσεων αυτών είναι οι διάφορες κοινωνικό-οικονομικές ομάδες των κατοίκων της περιοχής του ΟΤΑ (πχ νέοι, παιδιά, ηλικιωμένοι, αγρότες, άνεργοι κλπ). Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισμού και συντονισμού των ενεργειών όλων των οργάνων διοίκησης και υπηρεσιών και είναι ευρύτερα γνωστό στους εργαζόμενους του ΟΤΑ, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα διατυπώνει μετρήσιμους στόχους, η επίτευξη των οποίων παρακολουθείται μέσω της αξιοποίησης συστήματος δεικτών επίδοσης. Για την παρακολούθηση της εξέλιξης της τιμής των δεικτών αξιοποιούνται τα στοιχεία (εσόδων / δαπανών, πόρων, εκροών, αποτελεσμάτων στους αποδέκτες) που τηρούνται στις βάσεις δεδομένων του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Δήμου. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Τρίπολης και των Νομικών του Προσώπων, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο 3ετες (ΥΑ 5694/3-2-2011) πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του Δήμου για την περίοδο 2012 2014. Ως εκ τούτου, βασική του αποστολή είναι να αποτελέσει κεντρικό επιχειρησιακό εργαλείο σχεδιασμού, ανάλυσης, αξιολόγησης, υλοποίησης και παρακολούθησης των δράσεων και των πολιτικών, που θα οδηγήσουν στη μακροχρόνια ανάπτυξη του Δήμου. Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει υποπρογράμματα για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ ως δημόσιου οργανισμού (ως φορέα παροχής συλλογικών αγαθών και υπηρεσιών αλλά και ως κοινωνικού και πολιτικού θεσμού), με σκοπούς τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της νομιμοποίησης της λειτουργίας του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Τρίπολης θέτει το πλαίσιο των στρατηγικών στόχων και των προτεραιοτήτων, τα οποία κωδικοποιούνται σε δράσεις της επόμενης τριετίας. Οι στόχοι και οι δράσεις αυτές, βρίσκονται σε απόλυτη εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, θέτοντας στο κέντρο οριζόντιες και κάθετες συνεργασίες. Ένας από τους κυρίους στόχους του Σχεδίου αυτού είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των Εθνικών και Τοπικών Πόρων, όπως επίσης και η μέγιστη απορρόφηση Κοινοτικών Πόρων για την χρηματοδότηση αναπτυξιακών δράσεων στο Δήμο. Ως μεθοδολογία διάγνωσης των δυνατών και αδύναμων σημείων του Δήμου, καθώς και τον προσδιορισμό των ευκαιριών και απειλών, χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο της SWOT ανάλυσης, με την οποία αποτυπώνονται τόσο το εσωτερικό (internal situation audit) όσο και το εξωτερικό περιβάλλον (external situation audit). Η σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος είναι η αρχική φάση της διαδικασίας προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου. Η λήψη των αποφάσεων προγραμματισμού δεν στηρίζεται μόνο στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και στις ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων και του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, όπως αυτές διατυπώνονται στις διαδικασίες συμμετοχής. Αυτός άλλωστε είναι ο μόνος τρόπος να προκύψει ένα επιχειρησιακό Σχέδιο που θα χαρακτηρίζεται από πληρότητα, ρεαλισμό, κοινωνική συναίνεση και αποδοχή. 3

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των δομών του Δήμου και οδηγεί στην ανάληψη δεσμεύσεων μεταξύ των διαδοχικών ιεραρχικών επιπέδων, σε ότι αφορά την υλοποίηση του τμήματος εκείνου στο οποίο αυτά εμπλέκονται. Κατά τη διαδικασία σύνταξής του συμμετέχουν: Αιρετά όργανα, Υπηρεσιακά στελέχη, Τοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολής στην τοπική ανάπτυξη ή/και στη λειτουργία του ΟΤΑ, Φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας (πχ Περιφέρεια). Γ. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2011-2014 Με την υπ αριθμ. 18183/2-4-2007 Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5694/3-2-2011 Υπουργική Απόφαση, καθορίστηκαν η δομή και το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. Σύμφωνα με τις ανωτέρω Υ.Α. τα επιχειρησιακά προγράμματα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενότητες: Ενότητα 1: Στρατηγικός Σχεδιασμός Κεφάλαιο 1.1: Σύντομη Περιγραφή και Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης Κεφάλαιο 1.2: Στρατηγική του Ο.Τ.Α. και αναπτυξιακές προτεραιότητες Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Κεφάλαιο 2.1: Στόχοι και Δράσεις Κεφάλαιο 2.2: Πενταετής Προγραμματισμός των δράσεων (ειδικά για την δημοτική περίοδο 2011-2014, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχει τριετή διάρκεια) Ενότητα 3: Οικονομικός Προγραμματισμός και δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης Κεφάλαιο 3.1: Οικονομικός Προγραμματισμός Κεφάλαιο 3.2: Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος Το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Τρίπολης, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη αποτύπωση των δεδομένων, διαρθρώνεται ως εξής: (περιλαμβάνει μεγαλύτερη ανάλυση σε βασικά σημεία που είναι διαθέσιμη στην πλήρη έκδοση του όπως αυτή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου) ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 1.1. Βασικά χαρακτηριστικά, χωροταξική ένταξη και διοικητική οργάνωση 1.2. Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.3. Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός 1.4. Τοπική Οικονομία και Απασχόληση 1.5. Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 4

2.1. Οργάνωση και Λειτουργία του Δήμου 2.2. Οικονομικά στοιχεία του Δήμου 2.3. Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT 3.1. Ισχυρά Σημεία 3.2. Αδύνατα Σημεία 3.3. Ευκαιρίες 3.4. Απειλές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 4.1. Η Αποστολή, το Όραμα και οι Αρχές του Δήμου 4.2. Η Στρατηγική του Δήμου 4.3. Οι Άξονες και τα μέτρα του Στρατηγικού Σχεδίου 4.4. Αξιοποίηση Εθνικού και Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού Πλαισίου ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 1.1. Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι 1.2. Άξονες, Μέτρα, Προγράμματα Δράσης και Έργα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΡΙΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 2.1. Τριετής Προγραμματισμός και Κωδικοποίηση των Δράσεων 2.2. Εκτίμηση εσόδων και Πηγών Χρηματοδότησης των Δράσεων 2.3. Κατανομή των εσόδων στα έτη για την κάλυψη των δαπανών δράσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται εκτίμηση: των συνολικών διαθέσιμων πόρων ανά πηγή χρηματοδότησης, λοιπών/συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων, των αναμενόμενων εσόδων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, ανά πηγή χρηματοδότησης για κάθε έτος, των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών των δράσεων του προγράμματος, συντάσσονται οι πίνακες χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ανά έτος και πηγή χρηματοδότησης, προσδιορίζονται οι αντιπροσωπευτικοί κύριοι δείκτες για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.) Δ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Δ.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης αντιμετωπίζουν τα κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης που εντοπίστηκαν κατά την ανάλυση της υφιστάμενης 5

κατάστασης του εξωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου Τρίπολης. Αφορούν στα ζητήματα τα οποία πρέπει κατά προτεραιότητα να αντιμετωπίσει ο Δήμος προκειμένου να εκπληρώσει αποτελεσματικότερα την αποστολή του. Παρακάτω παρουσιάζονται οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης ανά θεματικό τομέα. Θεματικός Τομέας Γενικοί στρατηγικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης Αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ενημέρωση των πολιτών σε θέματα Α.Π.Ε. Βελτίωση-επέκταση δικτύων ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Ενίσχυση της περιβαλλοντικής και οικολογικής συνείδησης των πολιτών Προστασία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων Βελτίωση υποδομών διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων Βελτίωση και ανάδειξη κοινόχρηστων & κοινωφελών χώρων Βελτίωση του οδικού δικτύου και των συγκοινωνιακών συνδέσεων και υποδομών Αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών εκπαίδευσης και υποδομών προσχολικής αγωγής Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός Ενσωμάτωση κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν προβλήματα οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού Δημιουργία νέων υποδομών για πολιτιστική χρήση και διατήρηση, προβολή και αξιοποίηση των υφιστάμενων χώρων πολιτιστικής σημασίας Αξιοποίηση και συντήρηση υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων Ενίσχυση της απασχόλησης των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων πληθυσμού (νέοι, γυναίκες) Βελτίωση της διοικητικής εξυπηρέτησης των πολιτών Τοπική οικονομία και απασχόληση Προώθηση Τουριστικού Προϊόντος του Δήμου Βελτίωση των υφιστάμενων και δημιουργία νέων αγροτικών - εμπορικών - τουριστικών υποδομών Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας Ενίσχυση / δημιουργία νέων δομών Πληροφόρησης / Συμβουλευτικής υποστήριξης Δ.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης βασίζονται στις αρχές της αποτελεσματικής και αποδοτικής χρήσης των υφιστάμενων πόρων με απώτερο σκοπό την βελτίωση της ποιότητας, την ορθολογικότερη λειτουργία του Δήμου ως οργανισμού και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα της Ανάλυσης SWOT που έχει προηγηθεί, παρουσιάζονται οι γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης ανά θεματικό τομέα. 6

Θεματικός Τομέας Γενικοί στρατηγικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες Δραστηριότητες και Διαδικασίες Λειτουργίας Βελτίωση της λειτουργίας των Οργάνων Διοίκησης Εισαγωγή σύγχρονων διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της λειτουργίας του Δήμου Διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες λειτουργίας Οργάνωση και Συνεργασίες Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Τρίπολης Ανάπτυξη συνεργασιών και ενίσχυση της εξωστρέφειας του Δήμου Βελτίωση της κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής Ανθρώπινο Δυναμικό και Υλικοτεχνική Υποδομή Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών Ενίσχυση της στελέχωσης και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων - Επιμόρφωση Αξιοποίηση της περιουσίας του Δήμου Τρίπολης Οικονομικά Αξιοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων Μείωση κόστους λειτουργίας Ε. ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στη βάση των εθνικών και ευρωπαϊκών αναπτυξιακών πολιτικών και κατευθύνσεων και με απώτερο στόχο την υλοποίηση του οράματος του Δήμου Τρίπολης, διαμορφώνεται ένα Επιχειρησιακό πρόγραμμα τριετούς διάρκειας, που δομείται πάνω σε τέσσερεις (4) άξονες προτεραιότητας, ο κάθε ένας από τους οποίους εξειδικεύεται σε μια σειρά από μέτρα και γενικούς στόχους. Οι συναφείς γενικοί στόχοι του Δήμου Τρίπολης ομαδοποιούνται σε Μέτρα και τα συναφή Μέτρα ομαδοποιούνται σε Άξονες. Έτσι, οι γενικοί στόχοι, οι Άξονες και τα Μέτρα συγκροτούν ιεραρχικό διάγραμμα (δένδρο), στο οποίο γίνεται σταδιακή εξειδίκευση του οράματος του Δήμου. Κατά συνέπεια, οι Άξονες και τα Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Τρίπολης έχουν ως εξής : 7

ΑΞΟΝΑΣ 1: Αειφόρος & Φιλική προς το Περιβάλλον Τοπική Κοινωνία - Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΑΞΟΝΑΣ 2: Δίκαιη Τοπική Κοινωνία - Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Τουρισμός, Πολιτισμός, Αθλητισμός ΑΞΟΝΑΣ 3: Βιώσιμη Τοπική Κοινωνία Τοπική Οικονομία και Απασχόληση ΑΞΟΝΑΣ 4: Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας για τον Μέτρο 1.1 Οικιστικό / Φυσικό περιβάλλον Μέτρο 1.2 Μεταφορική υποδομή / Κυκλοφορία / Στάθμευση / Συγκοινωνία Μέτρο 1.3 Ύδρευση / Αποχέτευση Μέτρο 1.4 Καθαριότητα και Διαχείριση αποβλήτων απορριμμάτων Μέτρο 2.1 Κοινωνική ενσωμάτωση Μέτρο 2.2 Παιδεία / Νεολαία Μέτρο 2.3 Αθλητισμός Μέτρο 2.4 Πολιτισμός Μέτρο 3.1 Απασχόληση Μέτρο 3.2 Αγροτικές - Εμπορικές - Τουριστικές Υποδομές Μέτρο 3.3 Συμβουλευτική υποστήριξη Μέτρο 4.1 Βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου 1.1.1 Βελτίωση και ανάδειξη κοινόχρηστων & κοινωφελών χώρων 1.1.2 Αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ενημέρωση των πολιτών σε θέματα Α.Π.Ε. 1.2.1 Βελτίωση του οδικού δικτύου και των συγκοινωνιακών συνδέσεων και υποδομών 1.3.1 Βελτίωση-επέκταση δικτύων ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης 1.4.1 Βελτίωση υποδομών διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων 1.4.2 Ενίσχυση της περιβαλλοντικής και οικολογικής συνείδησης των πολιτών 2.1.1 Ενσωμάτωση κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν προβλήματα οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού 2.2.1 Αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών εκπαίδευσης 2.3.1 Αξιοποίηση και συντήρηση υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων 2.4.1 Δημιουργία νέων υποδομών για πολιτιστική χρήση και διατήρηση, προβολή και αξιοποίηση των υφιστάμενων χώρων πολιτιστικής σημασίας 3.1.1 Ενίσχυση της απασχόλησης των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων πληθυσμού (νέοι, γυναίκες) 3.2.1 Βελτίωση των υφιστάμενων και δημιουργία νέων αγροτικών - εμπορικών - τουριστικών υποδομών 3.3.1 Ενίσχυση / δημιουργία νέων δομών Πληροφόρησης / Συμβουλευτικής υποστήριξης 4.1.1 Εισαγωγή σύγχρονων διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της λειτουργίας του Δήμου 8

πολίτη Βελτίωση της Διοικητικής ικανότητας του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του Μέτρο 4.2 Αποτελεσματική οργάνωση του Δήμου και Προώθηση Συνεργασιών Μέτρο 4.3 Αναβάθμιση Υποδομών, Εξοπλισμού και Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού Μέτρο 4.4 Βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του 4.1.2 Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες 4.2.1 Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Τρίπολης 4.2.2 Ανάπτυξη συνεργασιών και ενίσχυση της εξωστρέφειας του Δήμου 4.3.1 Ενίσχυση της στελέχωσης και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων - Επιμόρφωση 4.3.2 Βελτίωση της κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής 4.4.1 Αξιοποίηση της περιουσίας του Δήμου Τρίπολης ΣΤ. Διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Με την εποπτεία της ομάδας έργου (Απόφαση Δημάρχου για την συγκρότηση ΔΟΕ 576/24-08-2011) πραγματοποιήθηκε η συλλογή των στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και των προτάσεων των τοπικών συμβούλων και με την υποστήριξη της συμβουλευτικής εταιρείας Evolution Projects, καταρτίστηκε το σχέδιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού (το οποίο αποτελεί προπαρασκευαστική πράξη της διαδικασίας κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος) που υποβλήθηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή. Η εκτελεστική επιτροπή αφού διασφάλισε το συντονισμό των τυχόν απαραιτήτων δράσεων υπερ-τοπικής ανάπτυξης που απαιτούν διαδημοτικές συνεργασίες, εισηγείται το σχέδιο του στρατηγικού σχεδιασμού στο Δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση με την Απόφαση της, με αριθμό 13/2011 του 7 ου /2011 πρακτικού της 18 ης Νοεμβρίου 2011. Οι προαναφερόμενοι Άξονες και Μέτρα, εισάγονται στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και έγκριση, ενέργεια που πραγματοποιήθηκε την 7 η Μαρτίου 2012 με την υπ αρ. 151/2012 Απόφαση. Προκειμένου να αναλυθούν και να επεκταθούν αυτοί οι Άξονες και τα Μέτρα σε δράσεις, το εγκεκριμένο κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού από το Δημοτικό Συμβούλιο, που τα περιλαμβάνει, τίθεται προς συζήτηση στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και παράλληλα δημοσιεύεται για διαβούλευση τουλάχιστον δυο (2) εβδομάδες με την τοπική κοινωνία, με καταχώριση στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κατά την διάρκεια της δημοσιοποίησης υποβάλλονται προτάσεις εγγράφως ή ηλεκτρονικά. Οι υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων αφού λάβουν υπόψη τους το εγκεκριμένο κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού προτείνουν, με γραπτή τους 9

εισήγηση, κατά αντιστοιχία προς τους Άξονες και τα Μέτρα του Στρατηγικού Σχεδίου, τους στόχους της κάθε υπηρεσίας για την επόμενη περίοδο και ιεραρχημένες κατά σειρά προτεραιότητας τις δράσεις για την επίτευξη αυτών των στόχων. Το διοικητικό συμβούλιο κάθε Νομικού Προσώπου του Δήμου εντός μιας (1) εβδομάδας από την εισήγηση των υπηρεσιών του λαμβάνει απόφαση για τους στόχους και τις δράσεις που το αφορούν. Στην συνέχεια γίνεται η επεξεργασία των προτάσεων αυτών των υπηρεσιών, των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του Δήμου, των αποφάσεων των Νομικών Προσώπων του Δήμου και των προτάσεων που προέκυψαν από την διαδικασία της διαβούλευσης και συντάσσεται το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος το οποίο υποβάλλεται στην Εκτελεστική Επιτροπή η οποία το εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση. Το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα μετά τον έλεγχο νομιμότητας για την τήρηση της διαδικασίας κατάρτισης από την Αυτοτελείς υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ καταχωρείται στην ιστοσελίδα του Δήμου και δημοσιοποιείται με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Παρακαλείται η επιτροπή Διαβούλευσης σύμφωνα με το Π.Δ. 89/2011 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού, όπως συζητήσει επί του εγκεκριμένου με την υπ αρ 151/2012 απόφαση του ΔΣ κειμένου του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία κατάρτισης του. Το πλήρες κείμενο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.tripolis.gr. Ο Δήμαρχος Τρίπολης Ιωάννης Σμυρνιώτης 10