ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 και επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων έτους 2014. Στη Λάρισα σήμερα 23-01-2014 ηµέρα της εβδοµάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 4763/17-01-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μαμάκου Αθανασίου, που ορίστηκε µε την µε αριθµ.311/4-3-2013 απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Μαμάκος ως Πρόεδρος, 2) Καφφές Θεόδωρος, 3) Κοτάκου Μαρία, 4) Λέτσιος Κλεάνθης, 5) Μπανιός Μάρκος, 6) Ντάβαρη Ευαγγελία και 7) Αράπκουλε Δέσποινα. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 και επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων έτους 2014 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ του Ν.3852/2010. 2. Την με αριθμ. πρωτ. 6768/23-01-2014 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την 1 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2014 του Δήμου, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση. 3. Τη διαφωνία των δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Καφφέ Θεόδωρου και Δέσποινας Αράπκουλε. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. Εγκρίνει την 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 και την επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων έτους 2014, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον πίνακα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 2. Υποβάλλει τα παραπάνω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΕΤΣΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΝΤΑΒΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Σελίδα 1 από 27

Α' ΕΣΟΔΑ 1. ΑΥΞΗΣΗ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ 1η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ 5111.007 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569) 12.455,17 177.200,52 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ 5111.008 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606004883-211) 146.451,91 59.084,11 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ 5111.010 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606004883-229) 4.366,17 8.560,89 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ 5111.012 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315) 752.352,75 78.591,36 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ 5111.014 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606016021-401) 12.562,13 5.978,89 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ 5111.019 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (40321-017-5001-01) 74.475,81 0,00 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ 5111.028 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130) 351.417,26 197.676,52 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ 5111.034 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-057890-758) 48.404,38 70.620,19 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ 5111.035 EUROBANK (200980152) 396.380,29 145.192,61 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ 5111.041 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606053236921) 164,41 0,00 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ 5111.044 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6861122388988) 65,44 0,00 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ 5111.045 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6783114523204) 8,51 0,00 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ 5111.046 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5013066036742) 27,78 0,00 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ 5111.047 5121.004 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 6309700010003305017054215 197.338,61 0,00 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606012518-513, ΑΚΙΝΗΤΑ) 3.325.507,08 893.634,98 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 5.321.977,70 Σελίδα 2 από 27

2.ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ 5121.013 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5614-059384-216) 118.181,68 121.171,55 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ 5121.017 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033908-192 121,57 191,12 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ 5111.001 ΤΑΚΤΙΚΑ-ΓΕΝΙΚΑ Ή ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (ΤΑΜ. ΔΗΜΟΥ) 36.918,58 56.605,77 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ 5111.031 MARFIN (0266506-42/8) 824,00 824,00 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ 5121.005 'ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606012518-513,) 34.942,75 34.942,75 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ 5121.016 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ(5606060112219) 83.787,88 83.787,88 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ 5121.019 5122.002 Β' ΕΞΟΔΑ 3. ΑΥΞΗΣΗ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606012518-513 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ) 2.140.418,70 2.140.418,70 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ(ΣΑΤΑ) 361.286,25 361.286,25 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 2.776.481,41 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 15.6422.31001 00.6718.00001 00.6737.00014 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΞΕΝΩΝΑΣ) 1.000,00 0,00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΚΕΛ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 24.001,40 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΓΙΑ 2013) 171.098,50 0,00 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α ΕΣΠΑ ΥΠΕΣ 10.6142.10001 ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 4.600,00 20.000,00 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α 15.6471.07009 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΣΧΑ-ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 11.000,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α Σελίδα 3 από 27

00.6117.20001 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ -ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 20.000,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α 00.6492.00001 ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 200.000,00 22.000,00 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α 00.6715.00080 ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΛΗΡΟ 5.937,00 0,00 70.6117.90004 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ-ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 15.600,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α 00.6495.00009 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 4.479,00 0,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 20.7326.30018 ΣΥΝ. 2010 28.000,00 100,00 20.7131.30013 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 7.500,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α ΕΛΛΙΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α 10.6232.01001 ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΠ (ΚΕΠ) 2.840,00 13.000,00 ΑΥΞΗΣΗ 10.6232.10002 ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΗΜΟΥ 80.000,00 40.000,00 ΑΥΞΗΣΗ 15.6422.05001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 500,00 10,00 ΑΥΞΗΣΗ 15.6422.06001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 500,00 10,00 ΑΥΞΗΣΗ 20.6211.03002 Φ/Β ΣΧΟΛΕΙΩΝ 15.000,00 5.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΕΑΤ 30.6422.02001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 500,00 1,00 ΑΥΞΗΣΗ 40.6422.60001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 500,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 80.8111.00001 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 450.900,28 650.000,00 ΑΥΞΗΣΗ 80.8112.00002 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & 55.000,00 215,52 ΑΥΞΗΣΗ ΕΑΤ Σελίδα 4 από 27

80.8112.00004 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & 70.000,00 106.231,47 ΑΥΞΗΣΗ 80.8113.00002 80.8113.00003 80.8113.00004 80.8113.00005 80.8113.00006 80.8113.00007 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ -ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ -ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ -ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ -ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ -ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ -ΠΑΡΟΧΕΣ 240.000,00 114.880,99 ΑΥΞΗΣΗ EAT 3.600,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΣΠΑ 80.000,00 140.297,76 ΑΥΞΗΣΗ 676,50 50.890,03 ΑΥΞΗΣΗ ΣΑΤΑ 2013 45.769,65 11.170,00 ΑΥΞΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 33.291,52 7.902,75 ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΕΣ 80.8115.00002 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 85,76 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΑΤ 80.8115.00004 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 186.000,00 194.960,60 ΑΥΞΗΣΗ 80.8115.00007 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 40.000,00 64.380,71 ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΕΣ 80.8116.00002 80.8116.00004 80.8116.00007 80.8117.00007 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ Ή ΜΗ 175.000,00 308.307,72 ΑΥΞΗΣΗ ΕΑΤ 220.000,00 363.574,70 ΑΥΞΗΣΗ 19.695,63 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ 108.000,00 389.450,97 ΑΥΞΗΣΗ 80.8117.00009 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 500.000,00 26.032,55 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ Σελίδα 5 από 27

80.8117.00012 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 172.000,00 182.101,92 ΑΥΞΗΣΗ ΕΑΤ 80.8117.00014 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 192.000,00 44.033,56 ΑΥΞΗΣΗ 80.8121.00002 80.8121.00003 80.8121.00004 80.8121.00005 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 80.000,00 33.707,55 ΑΥΞΗΣΗ ΕΑΤ 9.334,65 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΣΠΑ 74.410,38 52.283,46 ΑΥΞΗΣΗ 295.589,62 2.539,95 ΑΥΞΗΣΗ ΣΑΤΑ 2013 80.8121.00009 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 180.000,00 300.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 80.8122.00002 ΕΡΓΑ 60.000,00 303.218,17 ΑΥΞΗΣΗ ΕΑΤ 80.8122.00004 ΕΡΓΑ 172.366,64 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 80.8122.00005 ΕΡΓΑ 137.000,00 297.856,27 ΑΥΞΗΣΗ ΣΑΤΑ 2013 80.8122.00009 ΕΡΓΑ 390.000,00 69.140,69 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 80.8132.00001 80.8224.00001 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΝΟΙΚΙΟΥ- ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 40.000,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ 30.000,00 20.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΕΡ 80.8231.00055 ΤΠΥ ΕΦ ΑΠΑΞ 14.100,00 900,00 ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΕΡ 80.8311.00001 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 21.930,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ- Σελίδα 6 από 27

80.8313.00001 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & 220.747,23 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 80.8315.00001 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 54.152,17 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ- ΥΠΕΣ- 80.8316.00001 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 99.228,95 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ- 80.8317.00001 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 1.543,08 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ- 80.8321.00003 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ 139.224,70 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ- 80.8322.00001 ΕΡΓΑ 207.586,09 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ- 80.8323.00001 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10.951,60 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ- 00.6733.00002 ΥΠΕΡ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1.854,88 2.000,00 ΑΥΞΗΣΗ 80.8251.00006 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ) 200,00 400,00 ΑΥΞΗΣΗ 70.7134.90015 70.7134.90021 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 59) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 164) 1,00 0,00 ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 1,00 0,00 ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΠΑ (ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ) ΕΣΠΑ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ) 30.7326.41029 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 30.000,00 2.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ 5.455.297,23 4. ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Σελίδα 7 από 27

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ 80.8251.00009 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (ΥΠ.ΠΟΛΕΟΔ.) 200,00 500,00 ΜΕΙΩΣΗ 15.7341.31015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ,ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΞΕΝΩΝΑΣ) 1.000,00 30.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΣΠΑ 15.6471.07006 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ (ΧΗΜIKA WC, ΦΙΑΛΕΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ, ΚΛΠ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤ-ΠΡΩΤΟΧ 2013-2014 10.400,00 11.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α 20.7336.30001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΟΣΚΙ 7.000,00 7.000,00 20.7311.30001 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ -ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 500,00 500,00 20.7326.30007 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΟΧΩΝ ΚΑΔΩΝ 28.000,00 28.000,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 20.7131.30010 10.6052.10006 10.6052.20006 15.6021.05001 15.6021.09001 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΟΙΚ.ΥΠ.) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 7.500,00 185.115,00 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 20.000,00 80.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 30.000,00 160.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 530.000,00 1.530.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 212.500,00 212.500,00 ΜΕΙΩΣΗ Σελίδα 8 από 27

15.6051.02006 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ 3.000,00 3.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 20.6012.30001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 250.000,00 300.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΕΑΤ 20.6021.03001 20.6052.03006 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Η/Μ) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Η/Μ) 40.000,00 40.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΕΑΤ 12.000,00 12.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΕΑΤ 30.6051.02005 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠ.ΕΓΚΑΤ.ΜΗΧΑΝ. 3.000,00 3.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 50.6021.70001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 10.000,00 10.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 50.6052.70006 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ 2.000,00 2.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 70.6021.99001 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΜΕΑ 95.000,00 95.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΣ 80.8112.00007 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & 150.000,00 205.578,04 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΣ 80.8112.00009 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & 60.000,00 140.966,69 ΜΕΙΩΣΗ 80.8115.00009 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 70.000,00 235.623,10 ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 80.8116.00009 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 100.000,00 240.744,01 ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 80.8121.00006 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 7.995,00 7.995,00 ΜΕΙΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 80.8211.00001 ΥΠΕΡ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 3% 100.000,00 1.100.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΡ Σελίδα 9 από 27

80.8231.00061 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ 1% 85.000,00 105.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΡ 80.8231.00067 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 80.000,00 150.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΡ 80.8241.00001 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 80.000,00 580.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΡ 80.8242.00008 ΥΠΕΡ ΔΟΥ, ΙΚΑ ΚΛΠ () 200.000,00 300.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΡ 80.8300.00001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ 300.000,00 1.104.612,87 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΣ- 00.6311.00001 ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ 40.000,00 55.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 20.6211.03001 ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΛΠ 257.448,13 2.347.448,13 ΜΕΙΩΣΗ ΕΑΤ 30.7311.41087 ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΒΕΡΩΦ (Σ) 15.000,00 67.576,46 ΜΕΙΩΣΗ 15.6471.07008 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 10.000,00 70.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 30.6662.46006 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 5.000,00 10.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ 2.822.543,13 ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ 00.6331.00002 ΤΕΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ΚΛΠ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΕΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΛΠ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Σελίδα 10 από 27

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 95.468,91 ΣΥΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 5.321.977,70 ΣΥΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 2.822.543,13 ΣΥΝΟΛΟ 8.239.989,74 ΜΕΙΟΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2.776.481,41 ΜΕΙΟΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 5.455.297,23 ΣΥΝΟΛΟ 8.211,10 Σελίδα 11 από 27

Επικαιροποιούνται οι εξής δράσεις του Ετησίου 2014 1.ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ 2.1.4.9 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4.1.1.1 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ΑΙΡΕΤΩΝ 4.1.1.1 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ΑΙΡΕΤΩΝ 2.5.2.2 ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 4.1.1.1 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ΑΙΡΕΤΩΝ 2.3.1.2 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΩΣΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 15.6422.31001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΞΕΝΩΝΑΣ) 00.6718.00001 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΚΕΛ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 00.6737.00014 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΓΙΑ 2013) 1.000,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α ΕΣΠΑ 24.001,40 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α ΥΠΕΣ 171.098,50 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α 10.6142.10001 ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 4.600,00 20.000,00 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α 15.6471.07009 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΣΧΑ-ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 11.000,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α 00.6117.20001 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ -ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 20.000,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α 00.6492.00001 ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 00.6715.00080 ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΛΗΡΟ Σελίδα 12 από 27 200.000,00 22.000,00 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α 5.937,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α

ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 4.2.1.2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 1.5.1.3 ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 1.5.1.2 ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ, ΣΑΡΩΘΡΑ, ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑ) 70.6117.90004 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ-ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 15.600,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α 00.6495.00009 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 20.7326.30018 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝ. 2010 20.7131.30013 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 4.479,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α 28.000,00 100,00 ΕΛΛΙΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔ 7.500,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α 10.6232.01001 ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΠ (ΚΕΠ) 2.840,00 13.000,00 ΑΥΞΗΣΗ 10.6232.10002 ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΗΜΟΥ Σελίδα 13 από 27 80.000,00 40.000,00 ΑΥΞΗΣΗ

1.4.3.2 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2.4.1.1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 15.6422.05001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 500,00 10,00 ΑΥΞΗΣΗ 15.6422.06001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 500,00 10,00 ΑΥΞΗΣΗ 20.6211.03002 Φ/Β ΣΧΟΛΕΙΩΝ 15.000,00 5.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΕΑΤ 30.6422.02001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 500,00 1,00 ΑΥΞΗΣΗ 30.7326.41029 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 30.000,00 2.000,00 ΑΥΞΗΣΗ 40.6422.60001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 500,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 80.8111.00001 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 450.900,28 650.000,00 ΑΥΞΗΣΗ Σελίδα 14 από 27

80.8112.00002 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & 80.8112.00004 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & 80.8113.00002 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ -ΠΑΡΟΧΕΣ 80.8113.00003 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ -ΠΑΡΟΧΕΣ 80.8113.00004 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ -ΠΑΡΟΧΕΣ 80.8113.00005 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ -ΠΑΡΟΧΕΣ Σελίδα 15 από 27 55.000,00 215,52 ΑΥΞΗΣΗ ΕΑΤ 70.000,00 106.231,47 ΑΥΞΗΣΗ 240.000,00 114.880,99 ΑΥΞΗΣΗ EAT 3.600,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΣΠΑ 80.000,00 140.297,76 ΑΥΞΗΣΗ 676,50 50.890,03 ΑΥΞΗΣΗ ΣΑΤΑ 2013

80.8113.00006 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ -ΠΑΡΟΧΕΣ 80.8113.00007 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ -ΠΑΡΟΧΕΣ 45.769,65 11.170,00 ΑΥΞΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 33.291,52 7.902,75 ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΕΣ 80.8115.00002 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 85,76 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΑΤ 80.8115.00004 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 186.000,00 194.960,60 ΑΥΞΗΣΗ 80.8115.00007 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 40.000,00 64.380,71 ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΕΣ 80.8116.00002 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 175.000,00 308.307,72 ΑΥΞΗΣΗ ΕΑΤ Σελίδα 16 από 27

80.8116.00004 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 80.8116.00007 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 80.8117.00007 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ Ή ΜΗ 220.000,00 363.574,70 ΑΥΞΗΣΗ 19.695,63 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ 108.000,00 389.450,97 ΑΥΞΗΣΗ 80.8117.00009 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 500.000,00 26.032,55 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 80.8117.00012 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 172.000,00 182.101,92 ΑΥΞΗΣΗ ΕΑΤ 80.8117.00014 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 192.000,00 44.033,56 ΑΥΞΗΣΗ Σελίδα 17 από 27

80.8121.00002 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 80.8121.00003 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 80.8121.00004 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 80.8121.00005 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 80.8121.00009 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 80.000,00 33.707,55 ΑΥΞΗΣΗ ΕΑΤ 9.334,65 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΣΠΑ 74.410,38 52.283,46 ΑΥΞΗΣΗ 295.589,62 2.539,95 ΑΥΞΗΣΗ ΣΑΤΑ 2013 180.000,00 300.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 80.8122.00002 ΕΡΓΑ 60.000,00 303.218,17 ΑΥΞΗΣΗ ΕΑΤ Σελίδα 18 από 27

80.8122.00004 ΕΡΓΑ 172.366,64 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 80.8122.00005 ΕΡΓΑ 137.000,00 297.856,27 ΑΥΞΗΣΗ ΣΑΤΑ 2013 80.8122.00009 ΕΡΓΑ 390.000,00 69.140,69 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 80.8132.00001 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (Π.Ο.Ε.) 80.8224.00001 ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΝΟΙΚΙΟΥ- ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 40.000,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ 30.000,00 20.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΕΡ 80.8231.00055 ΤΠΥ ΕΦ ΑΠΑΞ 14.100,00 900,00 ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΕΡ Σελίδα 19 από 27

80.8311.00001 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 21.930,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ- 80.8313.00001 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & 220.747,23 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ- 80.8315.00001 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 54.152,17 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ- 80.8316.00001 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 99.228,95 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ- 80.8317.00001 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 1.543,08 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ- 80.8321.00003 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ 139.224,70 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ- Σελίδα 20 από 27

2.2.1.4 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ Η ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ 4.3.2.1 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Ε.Π. "ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ" ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2.5.2.11 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 80.8322.00001 ΕΡΓΑ 207.586,09 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ- 80.8323.00001 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10.951,60 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ- 00.6733.00002 ΥΠΕΡ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1.854,88 2.000,00 ΑΥΞΗΣΗ 80.8251.00006 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ) 70.7134.90015 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 59) 70.7134.90021 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 164) 200,00 400,00 ΑΥΞΗΣΗ 1,00 0,00 ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΠΑ (ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ) 1,00 0,00 ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΠΑ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ) 2. ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ Σελίδα 21 από 27

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 2.1.4.9 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2.5.2.2 ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 1.4.3.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1.5.1.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1.5.1.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1.5.1.3 ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ 80.8251.00009 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (ΥΠ.ΠΟΛΕΟΔ.) 200,00 500,00 ΜΕΙΩΣΗ 15.7341.31015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ,ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΞΕΝΩΝΑΣ) 15.6471.07006 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ (ΧΗΜIKA WC, ΦΙΑΛΕΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ, ΚΛΠ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤ-ΠΡΩΤΟΧ 2013-2014 20.6211.03001 ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΛΠ 1.000,00 30.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΣΠΑ 10.400,00 11.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α 257.448,13 2347448.13 ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΑΤ 20.7336.30001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΟΣΚΙ 7.000,00 7.000,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 20.7311.30001 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ -ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 500,00 500,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 20.7326.30007 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΟΧΩΝ ΚΑΔΩΝ 28.000,00 28.000,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Σελίδα 22 από 27

1.5.1.2 ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ, ΣΑΡΩΘΡΑ, ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑ) 20.7131.30010 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 10.6052.10006 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΟΙΚ.ΥΠ.) 10.6052.20006 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) 15.6021.05001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 15.6021.09001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 7.500,00 185.115,00 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 20.000,00 80.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 30.000,00 160.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 530.000,00 1.530.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 212.500,00 212.500,00 ΜΕΙΩΣΗ 15.6051.02006 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ 3.000,00 3.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Σελίδα 23 από 27

2.5.2.2 ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 4.4.1.3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2.1.2.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Κ.Α.Π.Η (ΑΒΕΡΩΦ, ΚΟΥΛΟΥΡΙ, 15.6471.07008 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 10.000,00 70.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 20.6012.30001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 250.000,00 300.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΕΑΤ 20.6021.03001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Η/Μ) 20.6052.03006 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Η/Μ) 40.000,00 40.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΕΑΤ 12.000,00 12.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΕΑΤ 30.6051.02005 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠ.ΕΓΚΑΤ.ΜΗΧΑΝ. 3.000,00 3.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 30.6662.46006 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 5.000,00 10.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 30.7311.41087 ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΒΕΡΩΦ(Σ) 15.000,00 67576.46 ΜΕΙΩΣΗ Σελίδα 24 από 27

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 50.6021.70001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 10.000,00 10.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 50.6052.70006 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ 2.000,00 2.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 70.6021.99001 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΜΕΑ 95.000,00 95.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΣ 80.8112.00007 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & 80.8112.00009 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & 150.000,00 205.578,04 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΣ 60.000,00 140.966,69 ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 80.8115.00009 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 70.000,00 235.623,10 ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ Σελίδα 25 από 27

80.8116.00009 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 80.8121.00006 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 100.000,00 240.744,01 ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 7.995,00 7.995,00 ΜΕΙΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 80.8211.00001 ΥΠΕΡ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 3% 100.000,00 1.100.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΡ 80.8231.00061 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ 1% 85.000,00 105.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΡ 80.8231.00067 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 80.000,00 150.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΡ 80.8241.00001 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 80.000,00 580.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΡ Σελίδα 26 από 27

1.4.3.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 80.8242.00008 ΥΠΕΡ ΔΟΥ, ΙΚΑ ΚΛΠ () 200.000,00 300.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΡ 80.8300.00001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ 300.000,00 1.104.612,87 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΣ- 00.6311.00001 ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ 40.000,00 55.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 20.6211.03001 ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΛΠ 250.000,00 2.347.448,13 ΜΕΙΩΣΗ ΕΑΤ 3.ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ 00.6331.00002 ΤΕΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ΚΛΠ ΤΕΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΛΠ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Σελίδα 27 από 27