ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΥΤΛΑΚΙΟΤ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2010 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΣΕΛΕΗ Αριθμός Δελτίου 9 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΥΤΛΑΚΙΟΤ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ Πληρουορίες: Διεύθσνση προϋπολογισμού - Τμήμα Ε Χρήστος Γιαννακόποσλος τηλ. 210-3338389 e-mail: xgiannak@mof-glk.gr Γιώργος Ξενοκώστας τηλ.210-3338458 e-mail:gxenokos@mof-glk.gr

ΔΚΣΔΛΔΖ ΚΡΑΣΗΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΝΝΔΑΜΖΝΟΤ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ - ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2009-2010 ( δεκνζηνλνκηθή βάζε-πνζά ζε εθαη. ) Δκηιμήζειρ ππαγμαηοποιήζευν** (1) (2) (3=2:1) (4) (5) (6) (7=6:4) Σακηικόρ Πποϋπ/ζμόρ 1. Καθαπά εζοδα(α-β) 35.214 36.499 3,6 48.491 55.124 52.700 8,7 α. Δζνδα πξν επηζηξνθψλ θφξσλ 38.676 39.758 2,8 53.443 60.224 57.800 8,2 β. Δπηζηξνθέο θφξσλ 3.462 3.259-5,9 4.952 5.100 5.100 3,0 2. Γαπάνερ (α+β+γ) 52.383 48.709-7,0 71.810 67.873 66.188-7,8 α. Πξσηνγελείο δαπάλεο 41.590 36.756-11,6 57.987 54.611 52.633-9,2 β. Δπηρνξήγεζε λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ γηα εμφθιεζε κέξνπο παιαηψλ νθεηιψλ ηνπο 0 300 1.498 245 345 γ. Σφθνη 10.793 11.652 8,0 12.325 13.017 13.209 7,2 Π.Γ.Δ. 3.Έζοδα 1.395 1.349-3,3 2.041 3.258 3.015 47,7 4. Γαπάνερ 7.805 5.438-30,3 9.588 9.200 9.000-6,1 5. Δλλειμμα ΚΠ (1-2+3-4) 23.579 16.299-30,9 30.866 18.691 19.473-36,9 **Πεξηιακβάλνληαη θαη ηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ ηνπο κήλεο Μάξηην θαη Μάϊν 2010. *Σύκθωλα κε ην πξνζρέδην ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2011 ΔΗΠΡΑΞΔΗ - ΠΛΖΡΧΜΔ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΠΗΝΑΚΑ Διζππάξειρ 28 8 55 52 46 -Δζνδα θνξέσλ πνπ αληηθξίδνληαη κε αληίζηνηρεο πιεξσκέο 28 8 55 52 46 Πληπυμέρ 7.218 255 8.250 2.402 1.546 - δαπάλεο πνπ αληηθξίδνληαη κε ηζφπνζα έζνδα*** 16 8 51 52 46 - γηα εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα 1.402 247 2.175 1.800 1.500 - δαπάλεο κε εηδηθέο εθδφζεηο νκνιφγσλ (Αζθ. Σακεία θαη ΟΣΑ) 531 0 531 550 0 -γηα ζπκκεηνρή ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ -γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ αξρηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο <<Διιεληθή Δηαηξεία Γηαρείξηζεο Γηθαησκάησλ Πλεπκαηηθήο θαη Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο Διιεληθνχ Γεκαζίνπ Α.Δ.>> -γηα απφθηεζε πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο -γηα ηελ θάιπςε ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ Σακείνπ Δγγπνδνζίαο Μηθξψλ θαη πνιχ Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ κε ηελ έθδνζε θαη δηάζεζε νκνιφγσλ 0 0 179 0 0 0 0 45 0 0 3.769 0 3.769 0 0 1.500 0 1.500 0 0 ΤΝΟΛΗΚΔ ΔΗΠΡΑΞΔΗ Κ.Π. 36.637 37.856 50.587 58.434 55.761 ΤΝΟΛΗΚΔ ΠΛΖΡΧΜΔ Κ.Π. 67.406 54.402 89.649 79.475 76.734 ΤΝ. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ**** 30.769 16.546 39.062 21.041 20.973 *** Δεν περιλαμβάνεηαι ηο 2009 ποζό 210 εκαη. ποσ αθορά δαπάνες ποσ βαρύνοσν ηο 2008. ****Οη ζπλνιηθέο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο δελ ζπκπίπηνπλ κε ηηο δαλεηαθέο αλάγθεο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ γηαηί πεξηιακβάλνπλ θαη πιεξωκέο πνπ αληηθξύδνληαη κε αληίζηνηρεο εηζπξάμεηο θνξέωλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ επεξεάδνπλ ην ηζνδύγην ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 2009 2010 2009 Μεηαβολή 9/μήνος Δηήζιερ Ππόγπαμμα 9/μηνο 9/μηνο 10/09 ππαγμαηοποιήζειρ** Οικονομικήρ Πολιηικήρ * 2010 Eηήζια μεηαβολή 10/09 Σύκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ε εθηέιεζε ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ γηα ην ελλεάκελν Ιαλνπαξίνπ Σεπηεκβξίνπ 2010, ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε, ε κεληαία πνξεία κείσζεο ηνπ ειιείκκαηνο ζπλερίδεη λα θηλείηαη θαιύηεξα από ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο. Τν έιιεηκκα πεξηνξίζηεθε ζηα 16.299 εθαη. από 23.579 εθαη. ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2009 ζεκεηώλνληαο κείσζε 30,9% έλαληη ζηόρνπ κείσζεο ζην ελλεάκελν θαηά 29% κε βάζε ηνλ επηθαηξνπνηεκέλν ζηόρν ηνπ Απγνύζηνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο. Ο εηήζηνο ζηόρνο κείσζεο ηνπ ειιείκκαηνο κε βάζε ην Πξνζρέδην Πξνϋπνινγηζκνύ είλαη 36,9%. Σεκεηώλεηαη όηη ε δηαθνξά από ηνλ εηήζην ζηόρν βαζίδεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο δαπάλεο γηα ηόθνπο θαηά ην ελληάκελν πνπ αληηζηνηρνύλ ζε πεξηζζόηεξν από ην 88% ηεο εηήζηαο πξόβιεςεο κε βάζε ην πξόγξακκα απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ, ελώ ε δηαθνξά ζηα έζνδα ππεξθαιύπηεηαη από ηελ θαιύηεξε από ηελ πξνγξακκαηηζκέλε πνξεία ησλ δαπαλώλ. Εηδηθόηεξα ηα θαζαξά έζνδα ηνπ ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ απμήζεθαλ θαηά 3,6% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, έλαληη εηήζηνπ ζηόρνπ γηα αύμεζε θαηά 8,7% ζύκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο πξαγκαηνπνηήζεσλ ηνπ πξνζρεδίνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ γηα ην έηνο 2011. Η βειηίσζε ηεο απόδνζεο ησλ εζόδσλ θαηά ην ελλεάκελν ζε ζρέζε κε ην νθηάκελν (πνπ ε αύμεζε ήηαλ 3,4%) νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αύμεζε ησλ εζόδσλ από ΦΠΑ θαηά 16,9% ην κήλα Σεπηέκβξην. Οη δαπάλεο ηνπ ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα κεηώζεθαλ θαηά 7,0%. Εηδηθόηεξα νη πξσηνγελείο δαπάλεο είλαη κεησκέλεο 11,6% έλαληη εηήζηνπ ζηόρνπ κείσζεο θαηά 9,2% ελώ νη ηόθνη απμήζεθαλ θαηά 8,0% έλαληη εηήζηαο πξόβιεςεο γηα αύμεζε θαηά 7,2%. Η κείσζε ησλ πξσηνγελώλ δαπαλώλ νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ πεξηνξηζκό ησλ δαπαλώλ γηα Αζθάιηζε θαη Πεξίζαιςε (κείσζε θαηά 1.660 εθαη. ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2009), ησλ ιεηηνπξγηθώλ θαη ινηπώλ δαπαλώλ (κείσζε θαηά 1.110 εθαη. ), θαζώο θαη ζηελ κείσζε ησλ Απνδνρώλ θαη Σπληάμεσλ θαηά 1.219 εθαη.. Οη δαπάλεο ηέινο ηνπ ΠΔΕ είλαη πεξηνξηζκέλεο θαηά 30,3% θαη ηα έζνδα ηνπ θαηά 3,3% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2009.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ 2010 Δκηέλεζη Κπαηικού Πποϋπολογιζμού Δζόδων (Πνζά ζε εθαη.. ) Αύγοσζηος 9/μήνοσ Οικονομικής Πολιηικής/1 πραγμαηοποιή- ζεων/2 ` Σακηικόρ πποϋπολογιζμόρ Α. ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ (I+II+III+IV) 34.291 4.306 38.597 58.744 56.144 68,7% I ΑΜΕΟΙ ΦΟΡΟΙ 12.518 1.761 14.279 21.859 21.408 66,7% 1. Φόπορ ειζοδήμαηορ 8.871 1.406 10.277 15.704 15.180 67,7% Φυζικών προζώπων 5.894 921 6.815 10.760 10.230 66,6% Νομικών Προζώπων 1.823 344 2.167 3.044 3.335 65,0% Ειδικών καηηγοριών 1.154 141 1.295 1.900 1.615 80,2% 2. Φόποι ζηην πεπιοςζία 284 81 365 895 680 53,7% 3. Αμεζοι θόποι ΠΟΕ 1.443 127 1.570 2.430 2.761 56,9% 4. Λοιποί άμεζοι θόποι 1.920 147 2.067 2.830 2.787 74,2% II ΕΜΜΕΟΙ ΦΟΡΟΙ 19.756 2.284 22.040 33.815 31.787 69,3% 1. Φόποι ζςναλλαγών 12.237 1.324 13.561 20.205 18.682 72,6% 1.1 Φ.Π.Α. 11.546 1.237 12.783 19.015 17.542 72,9% πεηρελαιοειδών 1.652 197 1.849 2.535 2.530 73,1% καπνού 479 83 562 930 866 64,9% λοιπών 9.415 957 10.372 15.550 14.146 73,3% 1.2 Λοιποί θόποι ζςναλλαγών 691 87 778 1.190 1.140 68,2% (μεηαβίβαζη κεθαλαίων) (451) (63) (514) (760) (717) (71,7%) (χαρηόζημο) (239) (25) (264) (425) (423) (62,4%) 2. Φόποι καηανάλωζηρ 7.047 909 7.956 12.830 12.341 64,5% 2.1. Φόπορ αζθαλίζηπων 208 97 305 380 401 76,1% 2.2 Σέλορ ηαξινόμηζηρ οσημάηων 210 10 220 490 274 80,3% 2.3 Ε.Φ.Κ. καςζίμων 3.627 413 4.040 5.700 5.953 67,9% 2.4 Λοιποί Ε.Φ.Κ.(καπνού κλπ) 2.123 351 2.474 4.090 3.680 67,2% 2.5 Σέλη κςκλοθοπίαρ οσημάηων 518 2 520 1.400 1.352 38,5% 2.6 Λοιποί θόποι καηανάλωζηρ 361 36 397 770 681 58,3% 3. Εμμεζοι θόποι ΠΟΕ 232 20 252 390 398 63,3% 4. Λοιποί έμμεζοι 240 31 271 390 366 74,0% (για Ε.Ε.) (147) (17) (164) (224) (224) (73,2%) ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (I+II) 32.274 4.045 36.319 55.674 53.195 68,3% III ΑΠΟΛΗΨΔΙ ΑΠΌ Δ.Δ. 92 120 212 350 354 59,9% IV ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΓΑ 1.925 141 2.066 2.720 2.596 79,6% ΤΝΟΛΟ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ(III+IV) 2.017 261 2.278 3.070 2.950 77,2% B. MH TAKTIKA EOΓA 1.118 43 1.161 1.480 1.656 70,1% Ι Εζοδα καηαπγηθένηων ειδικών λογαπιαζμών 765 42 807 1.200 1.171 68,9% Εζοδα ππογπάμμαηορ ενίζσςζηρ ηηρ πεςζηόηηηαρ λόγω ηηρ ΙΙ σπημαηοποζηωηικήρ κπίζηρ 353 1 354 280 485 73,0% Γ. ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ (Α+Β) 35.409 4.349 39.758 60.224 57.800 68,8% Γ. ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΔΟΓΩΝ 3.019 240 3.259 5.100 5.100 63,9% Δ. ΚΑΘΑΡΑ ΔΟΓΑ (Γ-Γ) 32.390 4.109 36.499 55.124 52.700 69,3% Πποϋπολογιζμόρ δημόζιων επενδύζεων Ειζποέρ ΕΕ 1.163 4 1.167 3.109 2.854 40,9% Ιδια έζοδα 147 35 182 149 161 113,2% ύνολο 1.310 39 1.349 3.258 3.015 44,7% ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 33.700 4.148 37.848 58.382 55.715 67,9% Εζοδα θορέων ποσ ανηικρίζονηαι με ανηίζηοιτες πληρωμές Έζνδα από ΝΑΤΟ 7 1 8 52 46 17,8% Σύνολο 7 1 8 52 46 17,8% /2χκθσλα κε ην πξνζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ 2010 ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΑΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΞΟΓΧΝ ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΣΑ ΦΟΡΔΑ (Πνζά ζε εθαη.. ) Τποςπγεία-Φοπείρ Αύγοσζηος 9/μήνοσ Οικονομικής πραγμαηοποιή- Πολιηικής/1 ζεων/2 1 Πξνεδξία Γεκνθξαηίαο 3 0 3 5 5 60,4% 2 Βνπιή ησλ Διιήλσλ 111 16 128 201 200 63,8% 3 Δζσηεξηθψλ,Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 2.283 311 2.595 3.894 3.896 66,6% 4 Δμσηεξηθψλ 201 42 243 389 393 61,8% 5 Δζληθήο Ακπλαο/3 2.163 291 2.453 5.518 4.980 49,3% 6 Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 4.099 769 4.867 6.900 6.773 71,9% 7 8 Γηθαηνζχλεο,Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ Παηδείαο,Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ 464 49 512 724 726 70,6% 4.351 499 4.850 6.924 6.735 72,0% 9 Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ 357 46 404 611 622 64,9% 10 Οηθνλνκηθψλ (πιελ Γεληθψλ Κξαηηθψλ Γαπαλψλ) 632 80 712 1.094 1.082 65,8% 11 Γεληθέο Κξαηηθέο Γαπάλεο/4,5,6 36.050 1.977 38.027 47.576 43.028 88,4% 12 13 14 15 16 Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ Πεξηβάιινληνο,Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Οηθνλνκίαο,Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο Τπνδνκψλ,Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ/7 767 178 944 1.302 1.299 72,7% 151 22 173 302 292 59,3% 8.391 878 9.269 12.727 12.706 73,0% 928 92 1.020 1.437 1.387 73,6% 530 65 596 737 769 77,5% 17 Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 1.322 177 1.500 2.221 2.258 66,4% 18 Γεληθέο Γξακκαηείεο Δπηθνλσλίαο θαη Δλεκέξσζεο 29 4 33 87 86 37,9% ΤΝΟΛΟ/6 62.832 5.497 68.329 92.650 87.237 78,3% /2χκθσλα κε ην πξνζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2011 ρσξίο φκσο λα ιεθζεί ππφςελ ε αλαθαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ ιφγσ <<Καιιηθξάηε>> θιπ. /3Περιλαμβάνονηαι ζηις 46 εκαη.εσρώ για δαπάνες ΝΑΤΟ. /4Πεξηιακβάλνληαη δαπάλεο φπσο, ζπληάμεηο δεκνζίνπ, απνδφζεηο ζηελ ΔΔ, ηφθνη, ρξενιχζηα θ.ιπ. /5Γελ πεξηιακβάλνληαη δαπάλεο βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ χςνπο 17.492 εθαη. πνπ ζπλάπηεηαη θαη εμνθιείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηδίνπ έηνπο. /6 H δηαθνπνίεζε ησλ κεγεζψλ ζηε ζηήιε <<Ιαλνπάξηνο-Αχγνπζηνο>> νθείιεηαη ζηνλ αλαθαηνινγηζκφ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ. /7 Δαπάνη ύυοσς 91 εκαη. έτει μεηαθερθεί από ηο ΠΔΕ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΔΣΟ 2010 ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΑΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΞΟΓΧΝ ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ (Πνζά ζε εθαη.. ) Καηηγοπία δαπανών Αύγοσζηος 9/μήνοσ Οικονομικής πραγμαηοποιή- Πολιηικής/1 ζεων/2 Α' ΑΠΟΓΟΥΔ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΔΗ (1+2+3) 15.074 1.811 16.886 23.088 22.708 74,4% 1 Κενηπικήρ διοίκηζηρ 12.976 1.525 14.501 19.703 19.369 74,9% - Μηζζνί 8.156 935 9.091 12.427 12.180 74,6% -Eθηαθηε παξνρή δηθαζηηθψλ 2 0 2 2 2 100,1% - πληάμεηο 4.163 484 4.648 6.300 6.230 74,6% -Ακνηβέο σξνκηζζίσλ εθπαηδεπηηθψλ Τπ.Παηδείαο 54 9 63 102 65 97,2% - Λνηπέο παξνρέο 164 34 198 312 310 63,7% -Πξφζζεηεο παξνρέο θαηαξγεζέλησλ εηδηθψλ ι/ζκψλ /3 437 64 501 560 582 86,0% 2 Νοζοκομείυν, ιδπςμάηυν ππόνοιαρ,νπδδ 2.098 286 2.384 3.386 3.339 71,4% -Μηζζνί πξνζσπiθνχ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ 1.610 183 1.793 2.363 2.349 76,3% - Δθεκεξίεο ηαηξψλ ΔΤ 217 38 255 431 406 62,9% - Λνηπέο παξνρέο πξνζσπηθνχ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ 72 14 87 144 153 56,7% - Ιδξπκάησλ πξφλνηαο,θιήξνπ θαη λπδδ 165 29 194 322 306 63,3% - Δπηρνξήγεζε ΟΣΑ γηα κεξηθή απαζρφιεζε,κδπ θιπ 34 21 56 126 125 44,3% 3 Νέερ πποζλήτειρ 0 0 0 0 0 Β' ΑΦΑΛΗΖ, ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ,ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ(4+5+6+7) 9.500 1.227 10.727 16.991 15.942 67,3% 4 Γαπάνερ πεπίθαλτηρ 695 275 969 1.511 1.306 74,2% 5 Δπισοπηγήζειρ αζθαλιζηικών ηαμείυν 7.087 766 7.854 10.118 10.430 75,3% -Ο.Γ.Α. 3.126 331 3.457 4.590 4.950 69,8% -Ι.Κ.Α. 1.633 200 1.833 2.310 2.310 79,3% -Ν.Α.Σ. 830 80 910 1.210 1.210 75,2% - Ο.Α.Δ.Δ 700 100 800 900 850 94,1% -ΣΑΠ-ΟΣΔ 500 55 555 678 678 82,0% -Κνηλσληθή ρξεκαηνδφηεζε 297 0 297 400 400 74,3% -Λνηπά αζθαιηζηηθά ηακεία 2 0 2 30 32 4,9% 6 Λοιπές δαπάνες αζθάλιζης, περίθαλυης 1.839 960 0,0% 7 Koινυνική πποζηαζία 1.718 187 1.904 3.524 3.246 58,7% - ΔΚΑ (πιήλ ζπληαμηνχρσλ Γεκνζίνπ) 670 47 718 1.040 895 80,2% - Δπηδφκαηα πνιπηέθλσλ 528 0 528 792 792 66,7% -Δπηδφκαηα πξφλνηαο 467 135 602 837 853 70,5% -Αζθαιηζηηθφ Κεθάιαην Αιιειεγγχεο Γελεψλ 0 0 0 630 560 0,0% -Δθηαθηε ελίζρπζε θνηλσληθήο αιιειεγγχεο 0 0 0 100 11 0,0% -Λνηπέο εηζνδεκαηηθέο εληζρχζεηο 52 4 57 126 135 42,1% Γ' ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΓΑΠΑΝΔ (8+9+10+11) 4.882 757 5.640 9.465 8.968 62,9% 8 ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΦΟΡΔΧΝ 1.812 292 2.103 3.147 2.957 71,1% - πγθνηλσληαθνί Φνξείο 220 9 229 247 251 91,3% -Δπηρνξήγεζε ΝΑ γηα κεηαθνξά καζεηψλ 180 15 195 252 250 77,8% -Λνηπέο Δπηρνξεγήζεηο 1.412 268 1.680 2.648 2.456 68,4% 9 ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 869 227 1.096 2.760 2.725 40,2% - Μεηαθηλήζεηο 130 34 164 297 332 49,5% - Λεηηνπξγηθέο 372 97 469 1.132 1.097 42,8% - Πξνκήζεηεο 180 63 243 752 695 35,0% -Γηάθνξεο άιιεο δαπάλεο 187 32 219 579 601 36,4% 10 ΑΝΣΗΚΡΗΕΟΜΔΝΔ ΓΑΠΑΝΔ 2.196 238 2.434 3.150 3.092 78,7% -Απνδφζεηο ζηελ ΔΔ 1.839 214 2.053 2.583 2.530 81,2% -Δπηδνηήζεηο γεσξγίαο 357 24 381 567 562 67,8% 11 ΤΠΟ ΚΑΣΑΝΟΜΖ 6 0 6 409 194 3,3% -Νέα πξνγξάκκαηα θαη ινηπέο δαπάλεο 0 0 0 95 83 0,0% -Λνηπέο δαπάλεο θαηαξγεζέλησλ εηδηθψλ ι/ζκψλ 4 0 4 83 65 5,9% - Δαπάνερ εκλογών 2 0 3 45 45 5,6% -Δθηαθηεο δαπάλεο 0 0 0 185 0 Γ'. ΑΠΟΓΙΓΟΜΔΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 2.677 316 2.993 4.425 4.411 67,9% Δ Ανηιπαποσή ένανηι πεπιοςζίαρζηοςρ ηομείρ αζθάλιζηρ ΓΔΗ 466 46 511 639 604 84,6% I. ΤΝΟΛΟ ΠΡΩΣΟΓΔΝΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΣΠ (Α+Β+Γ+Γ+Δ) 32.598 4.158 36.756 54.610 52.633 69,8% II. Δπισοπήγηζη νοζηλεςηικών ιδπςμάηων για ηην εξόθληζη μέποςρ παλαιών οθειλών ηοςρ 230 70 300 245 345 86,9% III. ΣΟΚΟΗ 10.682 970 11.652 13.017 13.209 88,2% IV. ΤΝ. ΓΑΠΑΝΧΝ ΣΠ και ΣΟΚΧΝ (I+II+III) 43.511 5.198 48.709 67.872 66.187 73,6% 12 Υπεολύζια/4 19.080 285 19.366 22.375 19.504 99,3% 13 Δξοπλιζηικά ππογπάμμαηα Τπ. Δθνικήρ Αμςναρ 234 13 247 1.800 1.500 16,4% 14 Γαπάνερ ΝΑΣΟ 7 1 8 52 46 17,5% 15 Tακηοποίηζη ςποσπεώζευν με έκδοζη ομολόγυν 0 0 0 550 0 #ΓΙΑΙΡ/0! V. ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΣΠ(IV+12+13+14+15)/4 62.832 5.497 68.329 92.649 87.237 78,3% ηνλ αλσηέξσ πίλαθα δελ πεξηιακβάλνληαη: -Xξεσιχζηα εληφθσλ γξακκαηίσλ ηδησηηθνχ ηνκέα 13.030 60 13.090 0 -Υξεσιχζηα βξαρππξφζεζκσλ ηίηισλ ζηελ επξσαγνξά/4 4.352 50 4.402 0 /2χκθσλα κε ην πξνζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2011 ρσξίο φκσο λα ιεθζεί ππφςελ ε αλαθαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ ιφγσ <<Καιιηθξάηε>> θιπ. /3 Δαπάνη ύυοσς 91 εκαη. έτει μεηαθερθεί από ηο ΠΔΕ. /4 H δηαθνπνίεζε ησλ κεγεζψλ ζηε ζηήιε <<Ιαλνπάξηνο-Αχγνπζηνο>> νθείιεηαη ζηνλ αλαθαηνινγηζκφ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΔΣΟ 2010 ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΣΑ ΣΟΜΔΑ (Πνζά ζε εθαη..) Σομείρ Αύγοσζηος 9/μήνοσ Οικονομικής πραγμαηοποιή- Πολιηικής/1 ζεων/2 1 Δπηθνηλσλίεο 8 19 26 20 28 94,5% 2 Γεσξγία 122 6 128 349 344 37,3% 3 Γάζε 5 1 5 44 9 58,3% 4 Αιηεία 0 0 40 35 0,0% 5 Δγγεηνβειηησηηθά έξγα 117 16 133 172 180 74,1% 6 Βηνκεραλία - βηνηερλία 762 137 899 1.540 1.674 53,7% 7 Δλέξγεηα 26 241 268 165 334 80,1% 8 πγθνηλσλίεο 1.238 117 1.354 2.230 1.820 74,4% 9 Σνπξηζκφο 29 0 29 90 35 83,3% 10 Πνιηηηζκφο 17 3 20 122 60 33,7% 11 Δθπαίδεπζε 203 5 209 875 466 44,8% 12 Καηάξηηζε 532 69 600 400 800 75,1% 13 Οηθηζκφο - πεξηβάιινλ 49 10 59 196 170 34,8% 14 Τγεία - πξφλνηα 58 8 66 215 180 36,6% 15 Ύδξεπζε - απνρέηεπζε 73 5 78 126 115 67,7% 16 Γεκφζηα δηνίθεζε 29 4 33 93 137 24,0% 17 Γεληθφο νηθνλνκηθφο ζρεδηαζκφο 127 51 178 131 184 96,6% 18 Δμσηεξηθέο ππνζέζεηο 10 10 22 19 53,8% 19 Άκπλα 0 0 14 7 0,2% 20 Γηθαηνζχλε 10 10 18 12 82,0% 21 Γεκφζηα αζθάιεηα 17 0 17 60 46 37,4% 22 Έξεπλα - ηερλνινγία 26 8 34 90 74 45,8% 23 Έξγα ΟΣΑ α βαζκνχ 619 0 619 650 650 95,2% 24 Ννκαξρηαθά έξγα 117 5 122 307 280 43,7% 25 Πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα 390 33 423 1.028 1.125 37,6% 26 Γηάθνξα 36 5 41 64 104 39,2% 27 Απαζρφιεζε 21 18 39 60 55 71,2% 28 Αζιεηηζκφο 14 0 14 35 20 68,5% 29 Οιπκπηαθά έξγα 21 2 23 34 37 62,3% 30 Απνζεκαηηθφ 0 0 10 #ΔΙΑΙΡ/0! ύνολο 4.675 763 5.438 9.200 9.000 60,4% /2ύμθωνα με ηο πποζσέδιο ηος πποϋπολογιζμού 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΔΣΟ 2010 ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΣΑ ΦΟΡΔΑ (Πνζά ζε εθαη..) Τποςπγείο-Φοπείρ Αύγοσζηος 9/μήνοσ Οικονομικής πραγμαηοποιή- Πολιηικής/1 ζεων/2 1 Βνπιή ησλ Διιήλσλ 0 0 0 2 2 0,0% 2 Δζσηεξηθψλ,Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 664 8 672 779 871 77,2% 3 Οηθνλνκηθψλ 4 0 4 12 8 47,0% 4 Δμσηεξηθψλ 10 10 22 19 53,8% 5 Δζληθήο Ακπλαο 1 0 1 16 9 12,9% 6 Οηθνλνκίαο,Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο 1.000 192 1.191 1.959 2.124 56,1% 7 Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 45 249 294 366 487 60,5% 8 Παηδείαο,Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ 143 14 157 1.045 440 35,6% 9 Τπνδνκψλ,Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 1.550 150 1.700 2.767 2.280 74,6% 10 Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 553 87 640 260 835 76,6% 11 Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 9 3 12 97 95 12,2% 12 Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 198 22 221 481 506 43,6% 13 Γηθανζχλεο,Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 1 1 8 3 31,9% 14 Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 15 0 15 53 40 38,1% 15 Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ 82 5 87 280 141 61,5% 16 Γ.Γ. Πεξηθεξεηψλ 400 33 433 1.043 1.140 38,0% 17 Απνζεκαηηθφ 0 0 10 0 ύνολο 4.675 763 5.438 9.200 9.000 60,4% /2ύμθωνα με ηο πποζσέδιο ηος πποϋπολογιζμού 2011