ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΠΙΣΓΤΞΗ ΣΟΥΩΝ ΓΚΣΓΛΓΗ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΓΛΣΙΟ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ 2014 ΤΠΟΤΡΓΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αθήνα, Δεκέμβπιορ 2014 www.minfin.gr
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΠΙΣΓΤΞΗ ΣΟΥΩΝ ΓΚΣΓΛΓΗ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ 2014 Με ηελ απφ 18-11-2012 Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ ε νπνία θπξψζεθε κε ην λφκν 4111/2013, θαζηεξψζεθαλ δεκνζηνλνκηθνί θαλφλεο θαη πξαθηηθέο γηα φινπο ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Γηα ηνπο θνξείο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ πξνβιέπεηαη φηη ζα πξέπεη λα θαηαξηίδνπλ ην κεληαίν πξφγξακκα θαηαλνκήο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, ην νπνίν απνηειεί ηε βάζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηξηκεληαίσλ ζηφρσλ. Οη παξαπάλσ ζηφρνη πξνζδηνξίζηεθαλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θνξείο κε βάζε ηα κεγέζε ησλ πξσηνγελψλ δαπαλψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, φπσο απηά έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Εζληθή Αληηπξνζσπεία ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2014. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνζηνχ πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ, ειήθζεζαλ ππφςε νη πξαγκαηνπνηήζεηο ησλ πξσηνγελψλ δαπαλψλ ηνπ θάζε θνξέα θαη ε κεηαβνιή ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ ζε ζρέζε κε ην χςνο ηνπο ηελ 31-12-2013. Με βάζη ηα παπαπάνω πποκύπηει όηι για ηο εννεάμηνο οι ππαγμαηοποιηθείζερ ππωηογενείρ δαπάνερ ζε ζςνδςαζμό με ηη μεηαβολή ηων απλήπωηων ςποσπεώζεων είναι οπιακά σαμηλόηεπερ ζε ζσέζη με ηον απσικό ζηόσο πος έσει ηεθεί καηά 545 εκαη. εςπώ ή 1,6% ένανηι απνηηικήρ μεγαλύηεπηρ απόκλιζηρ καηά 821 εκ. εςπώ ή 3,5% για ηο α εξάμηνο ηος έηοςρ. Εηδηθφηεξα ηα απνηειέζκαηα γηα ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ ελλεακήλνπ γηα ηνπο θνξείο πνπ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο αλαιχνληαη παξαθάησ: ΤΠΟΤΡΓΓΙΟ ΔΙΟΚΗΣΙΚΗ ΜΓΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΓΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΓΡΝΗΗ Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία εθηέιεζεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δεκνζίσλ Επελδχζεσλ (Π.Δ.Ε.) ελλεάκελνπ 2014 πξνθχπηεη φηη νη ζπλνιηθέο πιεξσκέο, θαζψο θαη ε κεηαβνιή ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θνξέα ππνιείπνληαη ηνπ αξρηθνχ ζηφρνπ φπσο έρεη ηεζεί θαηά 10,0 εθαη. επξψ ή 13,7% γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ θαζπζηέξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ εληαικαηνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαζψο θαη ζηελ θαζπζηέξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ απνξξφθεζεο ηνπ Π.Δ.Ε.. ΤΠΟΤΡΓΓΙΟ ΓΩΣΓΡΙΚΩΝ Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία εθηέιεζεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ Π.Δ.Ε. ελλεάκελνπ 2014 πξνθχπηεη φηη νη ζπλνιηθέο πιεξσκέο θαζψο θαη ε κεηαβνιή ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θνξέα ππνιείπνληαη ηνπ αξρηθνχ ζηφρνπ φπσο έρεη ηεζεί θαηά 73,7 εθαη. επξψ ή 2,7% γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ εμνηθνλφκεζε ησλ δαπαλψλ απνδνρψλ ιφγσ απμεκέλσλ απνρσξήζεσλ θαζψο θαη ζηελ θαζπζηέξεζε εληαικαηνπνίεζεο ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ.
ΤΠΟΤΡΓΓΙΟ ΓΞΩΣΓΡΙΚΩΝ Οη ζπλνιηθέο πιεξσκέο θαζψο θαη ε κεηαβνιή ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ ππνιείπνληαη ηνπ αξρηθνχ ζηφρνπ θαηά 60,6 εθαη. επξψ ή 21,6%. Η πζηέξεζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη δελ έρεη θαηαζηεί πιήξσο ιεηηνπξγηθφο ν λένο ηξφπνο πιεξσκήο δαπαλψλ ησλ Αξρψλ Εμσηεξηθήο Υπεξεζίαο θαζψο επίζεο θαη ζην γεγνλφο φηη νη δαπάλεο ηεο Ειιεληθήο Πξνεδξίαο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο δηακνξθψζεθαλ ζε ρακειφηεξν επίπεδν απφ φηη είρε αξρηθά εθηηκεζεί. ΤΠΟΤΡΓΓΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία εθηέιεζεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ Π.Δ.Ε ελλεάκελνπ 2014 πξνθχπηεη φηη νη ζπλνιηθέο πιεξσκέο θαζψο θαη ε κεηαβνιή ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θνξέα ππνιείπνληαη ηνπ αξρηθνχ ζηφρνπ φπσο έρεη ηεζεί θαηά 44,5 εθαη. επξψ ή 8,6% γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ θαζπζηέξεζε εληαικαηνπνίεζεο ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ. ΤΠΟΤΡΓΓΙΟ ΜΑΚΓΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πινπνίεζεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ Π.Δ.Ε ελλεάκελνπ 2014, πξνθχπηεη φηη νη ζπλνιηθέο πιεξσκέο θαζψο θαη ε κεηαβνιή ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θνξέα ππνιείπνληαη ηνπ αξρηθνχ ζηφρνπ φπσο έρεη ηεζεί θαηά 1,9 εθαη. επξψ ή 33,9%. Η απφθιηζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζε θαζπζηέξεζε εληαικαηνπνίεζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη ζην γεγνλφο φηη δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πιεξσκέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δεκνζίσλ Επελδχζεσλ. ΤΠΟΤΡΓΓΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ πξνθχπηεη φηη νη ζπλνιηθέο πιεξσκέο θηλνχληαη ρακειφηεξα έλαληη ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί θαηά 156,2 εθαη. επξψ ή 23,9%. Ο ρακειφο ξπζκφο ησλ πιεξσκψλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ θαζπζηέξεζε ππνβνιήο αηηήκαηνο απφ ηνλ ΕΛΓΑ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ θνλδπιίσλ γηα ηα πξνγξάκκαηα Π.Σ.Ε.Α. θαζψο επίζεο θαη ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. ζε επίπεδν ρακειφηεξν απφ ην αξρηθφ θαη ηέινο ζηελ θαζπζηέξεζε νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ησλ θαθέισλ ησλ δηθαηνχρσλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ησλ γεσξγηθψλ επηδνηήζεσλ. Η ππνεθηέιεζε δαπαλψλ ηνπ ΠΔΕ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ θαζπζηέξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο "Εγθαηάζηαζε Νέσλ Γεσξγψλ". ΤΠΟΤΡΓΓΙΟ ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΓΝΓΡΓΓΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Οη ζπλνιηθέο πιεξσκέο θαζψο θαη ε κεηαβνιή ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ ππεξβαίλνπλ ηνλ αξρηθφ ζηφρν θαηά 37 εθαη. επξψ ή 14,1% γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ απμεκέλε απνξξφθεζε ησλ θνλδπιίσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ».
ΤΠΟΤΡΓΓΙΟ ΓΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία εθηέιεζεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ Π.Δ.Ε. ελλεάκελνπ 2014 πξνθχπηεη φηη νη ζπλνιηθέο πιεξσκέο, θαζψο θαη ε κεηαβνιή ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θνξέα ππνιείπνληαη ηνπ αξρηθνχ ζηφρνπ φπσο έρεη ηεζεί θαηά 111,7 εθαη. επξψ ή 1,2%. Τν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηελ θαζπζηέξεζε εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ «ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο» θαζψο θαη ζηελ θαζπζηέξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ εληαικαηνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ. ΤΠΟΤΡΓΓΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ Απφ ηα ζηνηρεία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ην ελλεάκελν ηνπ 2014, πξνθχπηεη φηη νη ζπλνιηθέο πιεξσκέο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο κεηαβνιήο ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ θηλνχληαη πην θάησ απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ απφ ην θνξέα θαηά 352,8 εθαη. επξψ ή 25,5%. Η απφθιηζε νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε κεησκέλε απνξξνθεηηθφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δεκνζίσλ Επελδχζεσλ θαζψο θαη ζην γεγνλφο φηη αλακέλνληαη έξγα ΕΣΠΑ λα σξηκάζνπλ γηα πιεξσκή ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2014. ΤΠΟΤΡΓΓΙΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΓΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ Η ππέξβαζε θαηά 352,8 εθαη. επξψ ή 28,6% νθείιεηαη ζηηο δαπάλεο ηνπ ΠΔΕ θπξίσο ιφγσ ηεο επίζπεπζεο εθηέιεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ην ΕΣΠΑ έξγσλ, ηεο αχμεζεο ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ ιφγσ ηεο κεηαθνξάο έξγσλ απφ ην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζθέινο ηνπ ΠΔΕ ζην εζληθφ θαζψο θαη ζηε κεηαθχιεζε δαπαλψλ απφ ην 2013 ζην 2014.
Πίνακαρ Σηόσων-Ππαγμαηοποιήζεων-Αποκλίζεων δαπανών Κπαηικού Πποϋπολογιζμού καηά Υποςπγείο / Φοπέα (ποσά σε εκατ. ευρώ) Γννεάμηνο 2014 ΑΠΟΚΛΙΣΓΙΣ Α' Γξάμηνο Απόκλιζη Α' Τπίμηνο Απόκλιζη Υποςπγείο / Φοπέαρ Γηήζιορ Πποϋπολογιζμόρ Σηόσοι εννεαμήνος Ππαγμαηοποιήζειρ Ποζό % Ποζό % Ποζό % (1) (2) (3) (4)=(3)-(2) (5)=(4)/(2) (4)=(3)-(2) (5)=(4)/(2) Πποεδπία ηηρ Δημοκπαηίαρ 3,9 2,8 1,8-1,0-35,0% -0,7-37,1% -0,3-33,8% Σύνολο ππυηογενών δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 3,9 2,8 1,8 - Απλήπυηερ ςποσπεώζειρ 0,0 0,0 0,0 - εκ ηυν οποίυν ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 0,0 0,0 0,0 Βοςλή ηων Γλλήνων 143,9 106,2 89,3-16,9-15,9% -14,9-20,2% -12,3-32,1% Σύνολο ππυηογενών δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 143,9 106,2 89,3 - Απλήπυηερ ςποσπεώζειρ 0,0 0,0 0,0 - εκ ηυν οποίυν ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 0,0 0,0 0,0 Διοικηηικήρ Μεηαππύθμιζηρ και Ηλεκηπονικήρ Διακςβέπνηζηρ 105,0 73,3 63,3-10,0-13,7% -11,9-27,9% -8,5-39,1% Σύνολο ππυηογενών δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 105,0 73,3 63,3 - Απλήπυηερ ςποσπεώζειρ 1,3 0,0 0,0 - εκ ηυν οποίυν ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 0,2 0,0 0,2 Γζωηεπικών 3.537,4 2.739,5 2.665,9-73,7-2,7% -103,5-5,6% -63,9-6,5% Σύνολο ππυηογενών δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 3.537,4 2.739,5 2.663,8 - Απλήπυηερ ςποσπεώζειρ 0,7 0,0 2,1 - εκ ηυν οποίυν ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 0,6 0,0 0,0 Γξωηεπικών 330,5 280,0 219,5-60,6-21,6% -77,6-37,8% -77,4-58,0% Σύνολο ππυηογενών δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 330,5 280,0 218,1 - Απλήπυηερ ςποσπεώζειρ 34,0 0,0 1,4 - εκ ηυν οποίυν ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 33,9 0,0-33,6 Γθνικήρ Άμςναρ 2.541,0 1.831,9 1.886,0 54,1 3,0% 6,7 0,6% -10,9-1,9% Σύνολο ππυηογενών δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 2.541,0 1.831,9 1.799,0 - Απλήπυηερ ςποσπεώζειρ 43,4 0,0 87,0 - εκ ηυν οποίυν ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 27,1 0,0 35,1 Υγείαρ 4.447,0 3.553,2 3.506,5-46,7-1,3% -95,9-3,9% -301,5-19,5% Σύνολο ππυηογενών δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 4.447,0 3.553,2 3.505,6 - Απλήπυηερ ςποσπεώζειρ 0,2 0,0 0,8 - εκ ηυν οποίυν ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 0,2 0,0 0,1 Δικαιοζύνηρ, Διαθάνειαρ και Ανθπωπίνων Δικαιωμάηων 598,5 515,9 471,3-44,5-8,6% -61,1-15,4% -41,0-16,7% Σύνολο ππυηογενών δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 598,5 515,9 465,6 - Απλήπυηερ ςποσπεώζειρ 12,3 0,0 5,8 - εκ ηυν οποίυν ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 8,4 0,0 0,7 Παιδείαρ και Θπηζκεςμάηων 5.090,0 3.865,0 3.730,9-134,0-3,5% -58,8-2,3% -8,2-0,7% Σύνολο ππυηογενών δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 5.090,0 3.865,0 3.701,0 - Απλήπυηερ ςποσπεώζειρ 5,8 0,0 29,9 - εκ ηυν οποίυν ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 3,6 0,0 0,7 Πολιηιζμού και Αθληηιζμού /5 410,0 296,1 287,9-8,2-2,8% -24,2-12,7% -16,2-17,7% Σύνολο ππυηογενών δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 410,0 296,1 287,8 - Απλήπυηερ ςποσπεώζειρ 7,2 0,0 0,1 - εκ ηυν οποίυν ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 6,8 0,0-2,6 Οικονομικών πλην Γενικών Κπαηικών Δαπανών 678,0 508,0 481,2-26,8-5,3% -21,1-6,3% 19,1 11,5% Σύνολο ππυηογενών δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 678,0 508,0 480,5 - Απλήπυηερ ςποσπεώζειρ 14,7 0,0 0,7 - εκ ηυν οποίυν ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 7,9 0,0-3,8 Γενικέρ Κπαηικέρ Δαπάνερ 9.307,4 6.550,0 6.611,8 61,8 0,9% 308,4 7,3% 146,5 6,9% Σύνολο ππυηογενών δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 9.307,4 6.550,0 6.599,1 - Απλήπυηερ ςποσπεώζειρ 18,9 0,0 12,6 - εκ ηυν οποίυν ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 0,2 0,0 14,6 Μακεδονίαρ και Θπάκηρ 7,6 5,5 3,6-1,9-33,9% -1,2-36,0% -0,4-27,0% Σύνολο ππυηογενών δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 7,6 5,5 3,6 - Απλήπυηερ ςποσπεώζειρ 0,5 0,0 0,1 - εκ ηυν οποίυν ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 0,5 0,0 0,0 Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Τποθίμων 938,3 652,7 496,5-156,2-23,9% -212,5-45,6% -76,4-43,1% Σύνολο ππυηογενών δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 938,3 652,7 495,8 - Απλήπυηερ ςποσπεώζειρ 0,9 0,0 0,7 - εκ ηυν οποίυν ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 0,4 0,0 0,6 Πεπιβάλλονηορ,Γνέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ 430,2 261,9 298,9 37,0 14,1% 17,8 9,4% -28,4-31,2% Σύνολο ππυηογενών δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 430,2 261,9 299,1 - Απλήπυηερ ςποσπεώζειρ 0,7 0,0-0,2 - εκ ηυν οποίυν ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 0,6 0,0-0,3 Γπγαζίαρ, Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ και Ππόνοιαρ 13.028,8 9.206,6 9.094,9-111,7-1,2% -310,7-5,0% -49,6-1,7% Σύνολο ππυηογενών δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 13.028,8 9.206,6 9.097,1 - Απλήπυηερ ςποσπεώζειρ 2,6 0,0-2,1 - εκ ηυν οποίυν ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 2,6 0,0-2,2 Ανάπηςξηρ και Ανηαγωνιζηικόηηηαρ 2.303,1 1.384,7 1.031,9-352,8-25,5% -302,8-32,8% -230,4-49,8% Σύνολο ππυηογενών δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 2.303,1 1.384,7 1.016,2 - Απλήπυηερ ςποσπεώζειρ 48,7 0,0 15,7 - εκ ηυν οποίυν ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 47,3 0,0 9,5 Υποδομών, Μεηαθοπών και Δικηύων 2.464,0 1.232,3 1.585,1 352,8 28,6% 173,0 20,9% 139,8 64,8% Σύνολο ππυηογενών δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 2.464,0 1.232,3 1.526,3 - Απλήπυηερ ςποσπεώζειρ 60,0 0,0 58,8 - εκ ηυν οποίυν ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 31,8 0,0 19,8 Ναςηιλίαρ και Αιγαίος 329,6 225,1 235,3 10,3 4,6% 6,4 4,4% -4,3-6,3% Σύνολο ππυηογενών δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 329,6 225,1 228,2 - Απλήπυηερ ςποσπεώζειρ 15,1 0,0 7,2 - εκ ηυν οποίυν ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 9,1 0,0 1,0 Δημόζιαρ Τάξηρ και Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη 1.838,4 1.392,9 1.391,9-1,0-0,1% -10,3-1,1% -12,4-2,7% Σύνολο ππυηογενών δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 1.838,4 1.392,9 1.357,5 - Απλήπυηερ ςποσπεώζειρ 47,4 0,0 34,4 - εκ ηυν οποίυν ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 33,1 0,0-3,1
Γννεάμηνο 2014 ΑΠΟΚΛΙΣΓΙΣ Α' Γξάμηνο Απόκλιζη Α' Τπίμηνο Απόκλιζη Υποςπγείο / Φοπέαρ Γηήζιορ Πποϋπολογιζμόρ Σηόσοι εννεαμήνος Ππαγμαηοποιήζειρ Ποζό % Ποζό % Ποζό % (1) (2) (3) (4)=(3)-(2) (5)=(4)/(2) (4)=(3)-(2) (5)=(4)/(2) Τοςπιζμού 49,0 40,9 30,7-10,2-24,9% -9,6-30,1% -5,6-28,9% Σύνολο ππυηογενών δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 49,0 40,9 29,7 - Απλήπυηερ ςποσπεώζειρ 29,7 0,0 1,0 - εκ ηυν οποίυν ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 0,1 0,0 30,5 Αποκενηπωμένερ Διοικήζειρ 164,1 118,5 114,0-4,5-3,8% -16,5-21,1% -3,9-9,9% Σύνολο ππυηογενών δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 164,1 118,5 126,1 - Απλήπυηερ ςποσπεώζειρ 16,7 0,0-12,1 - εκ ηυν οποίυν ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 6,7 0,0-5,4 Σύνολο Υποςπγείων / Φοπέων 48.745,7 34.843,0 34.298,4-544,6-1,6% -821,0-3,5% -646,1-5,6% Σύνολο ππωηογενών δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 48.745,7 34.843,0 34.054,5 - Απλήπωηερ ςποσπεώζειρ 361,1 0,0 243,8 - εκ ηων οποίων ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 221,4 0,0 61,7 1/ Σηη ζηήλη "Πποϋπολογιζμόρ" πεπιλαμβάνεηαι ηο ζυππεςηικό ςπόλοιπο (ζηοκ) ηυν απλήπυηυν και ληξιππόθεζμυν ζηιρ 31/12/2013. 2/ Σηη ζηήλη "Ππαγμαηοποιήζειρ" ζςμπεπιλαμβάνεηαι η μεηαβολή ηυν απλήπυηυν και ληξιππόθεζμυν ζε ζσέζη με αςηέρ ηηρ 31/12/2013 (ηο απνηηικό ππόζημο ζημαίνει μείυζή ηοςρ), όπυρ ενδεσομένυρ έσοςν αναθευπηθεί. 3/ Σηη ζηήλη "Σηόσοι", οι ζηόσοι έσοςν ςπολογιζηεί με βάζη ηα μεγέθη ηος Κπαηικού Πποϋπολογιζμού 2014, όπυρ έσει τηθιζηεί ζηην Εθνική Ανηιπποζυπεία. Οι όποιερ αποκλίζειρ οθείλονηαι, κςπίυρ, ζηα εξήρ γεγονόηα: Σηοςρ ζηόσοςρ ηυν ππυηογενών δαπανών ηυν Γενικών Κπαηικών Δαπανών ζςμπεπιλαμβάνονηαι και οι δαπάνερ ζε βάπορ ηος Αποθεμαηικού, οι οποίερ ζηη ζηήλη ππαγμαηοποιήζειρ ζςμπεπιλαμβάνονηαι ζηιρ δαπάνερ ηος θοπέα ζε βάπορ ηυν οποίυν ενηαλμαηοποιήθηκαν. 4/ Οι "Σηόσοι" ηυν Φοπέυν ζηο ζύνολό ηοςρ διαθοποποιούνηαι από ηοςρ ζηόσοςρ πος πεπιλαμβάνονηαι ζηο μηνιαίο δεληίο εκηέλεζηρ ηος κπαηικού πποϋπολογιζμού, διόηι έσοςν καθοπιζηεί από ηοςρ ίδιοςρ ηοςρ θοπείρ. 5/ Το ζυππεςηικό ςπόλοιπο (ζηοκ) ηυν απλήπυηυν και ληξιππόθεζμυν ζηιρ 31/12/2013 για ηο Υποςπγείο Πολιηιζμού μεηαβλήθηκε από 5,4 εκαη. ζε 7,2 εκαη..