Κωδικός: Δ.ΔΔ.120 Αρ. Έκδ.: 3 Ημ/νία Έκδ.: 14-05-10 Σελ. 1 από 1 1. Εισαγωγή Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να περιγράψει τις ενέργειες που απαιτούνται με στόχο τον προγραμματισμό των προμηθειών, τη διαχείριση αιτημάτων προμήθειας και την εκτέλεση των προμηθειών, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 2. Αρμόδιοι 2.1 Διοικητικό Συμβούλιο 2.2 Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθυντής ΕΚΕΦΕ «Δ» 2.3 Διευθυντής Ινστιτούτου/ Διεύθυνσης 2.4 Διαχειριστής Ινστιτούτου/ Διεύθυνσης 2.5 Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού 2.6 Τμήμα Οικονομικού της Διεύθυνσης Διοικητικού 2.7 Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού 2.8 Τμήμα Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού 3. Περιγραφή 3.1 Γενικά Το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού έχει ως κύριο σκοπό του, την πραγματοποίηση αγορών από τα κονδύλια του Τακτικού Προϋπολογισμού που αφορούν σε προμήθειες αγαθών (εξοπλισμό, αναλώσιμα, μικροϋλικά κ.ά.) και εκτελέσεις εργασιών (παροχή υπηρεσιών) από την εγχώρια αλλά και τη παγκόσμια αγορά που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του ΕΚΕΦΕ «Δ». Με βάση τις αρχές αυτές, επιτελεί ένα σημαντικό έργο που έγκειται στον προσδιορισμό των αναγκών και στην εκτέλεση των διαδικασιών ανάθεσης των προμηθειών και υπηρεσιών με γνώμονα την απόκτησή τους στην ακριβή ποσότητα, Σύνταξη: Έλεγχος: Έγκριση: Υ.Π. Δ.Δ. Ε. ΜΑΪΔΟΥ Υ.Π. Μ. ΦΟΝΤΑΡΑ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Δ. Γ. ΠΡΑΓΚΑΣΤΗΣ
Κωδικός: Δ.ΔΔ.120 Αρ. Έκδ.: 3 Ημ/νία Έκδ.: 14-05-10 Σελ. 2 από 2 ποιότητα και αξία, από την εισαγωγή της αίτησης προμήθειας μέχρι και την τελική της υλοποίηση. Η υλοποίηση των προμηθειών πραγματοποιείται σε 3 διακριτές φάσεις: Φάση 1 η : Εκδήλωση των αναγκών σε προμήθειες Προγραμματισμός εκτέλεσής τους και υποβολή και έγκριση ετήσιου προϋπολογισμού. Φάση 2 η : Σχεδιασμός εκτέλεσης των προμηθειών με την ανάθεση των παραγγελιών ή την κατάρτιση των διακηρύξεων και τη διενέργεια των διαγωνισμών καθώς και τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων. Φάση 3 η : Εκτέλεση και παρακολούθηση υλοποίησης των συμβάσεων. 3.2 Φάση 1 η : Εκδήλωση αναγκών Προγραμματισμός εκτέλεσης προμηθειών Με ευθύνη του Τμήματος Οικονομικού της Διεύθυνσης Διοικητικού συντάσσεται κάθε χρόνο ετήσιος Προϋπολογισμός (Δημοσίων Επενδύσεων και Τακτικού) ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος». Με βάση τον ανωτέρω προϋπολογισμό το Τμήμα Προμηθειών προχωρά στον προγραμματισμό των απαιτούμενων προμηθειών. Για το σκοπό αυτό συντάσσει ειδική λίστα στην οποία αναγράφονται όλα τα προς προμήθεια είδη (υλικά, υπηρεσίες) ανά κωδικό ΚΑΕ του Τακτικού Προϋπολογισμού η οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου και εν συνεχεία κοινοποιείται στα εμπλεκόμενα Ινστιτούτα/ Διευθύνσεις/ Τμήματα. Ο προγραμματισμός προμήθειας όλων των ειδών προκύπτει από δεδομένα που σχετίζονται με τις ποσότητες των ειδών που καταναλώθηκαν το/ τα προηγούμενο/α έτη και τις διαφαινόμενες ανάγκες για προμήθεια το επόμενο έτος. 3.3 Φάση 2 η : Σχεδιασμός εκτέλεσης προμηθειών 3.3.1 Αιτήσεις προμηθειών Υπηρεσιών Με την έγκριση του Τακτικού Προϋπολογισμού ακολουθεί ο σχεδιασμός και οι διαδικασίες εκτέλεσης των προμηθειών υπηρεσιών από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού. Η έγκαιρη και ορθολογική ολοκλήρωση των διαδικασιών υλοποίησης των αιτήσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών προϋποθέτει συμπλήρωση όλων των στοιχείων του Εντύπου Ε.ΔΔ.120-1 «Αίτηση Προμήθειας Παροχής Υπηρεσίας» να γίνεται με πληρότητα και σαφήνεια. Στο ανωτέρω Έντυπο συμπληρώνονται κατ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: Αριθμός αίτησης
Κωδικός: Δ.ΔΔ.120 Αρ. Έκδ.: 3 Ημ/νία Έκδ.: 14-05-10 Σελ. 3 από 3 Ημερομηνία Προβλεπόμενη δαπάνη ΚΑΕ Περιγραφή είδους προμήθειας (αναφορά μόνο σε ομοειδή υλικά ή εργασίες που αφορούν αποκλειστικά μια προβλεπόμενη δαπάνη)/ Μονάδα μέτρησης/ Ποσότητα/ Πάγιο. Σχετική αιτιολόγηση (έγγραφο σκοπιμότητας για την αναγκαιότητα εκτέλεσης της προμήθειας). Τρόπος προμήθειας και προτεινόμενοι προμηθευτές. Το Έντυπο Ε.ΔΔ.120-1 υπογράφεται από τον αιτούντα την προμήθεια, τον Διαχειριστή και τον Διευθυντή του Ινστιτούτου/ Διεύθυνσης και υποβάλλεται προς έλεγχο στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού. Στη συνέχεια το ανωτέρω Έντυπο παραδίδεται στο Τμήμα Οικονομικού και ανάλογα με το ποσό της αιτούμενης προμήθειας εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικού ή και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοικητικού, βάσει των σχετικών εξουσιοδοτήσεων έγκρισης που έχουν καθοριστεί από το Κέντρο. 3.3.2 Διαδικασίες Ανάθεσης Οι προμήθειες διενεργούνται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό κοινοτικό δίκαιο για τις δημόσιες συμβάσεις και το εθνικό πλαίσιο περί προμηθειών του Δημοσίου. Οι διαδικασίες ανάθεσης των προμηθειών (αγορά αγαθών παροχή υπηρεσιών) διακρίνονται σε: Απευθείας ανάθεση Συνοπτική Διαδικασία - Πρόχειρος Διαγωνισμός Ανοικτή Διαδικασία (Διενέργεια Δημόσιου Τακτικού ή Διεθνή Διαγωνισμού) Κλειστή Διαδικασία (Διενέργεια Δημόσιου Τακτικού ή Διεθνή Διαγωνισμού) Διαδικασία διαπραγμάτευσης Ανταγωνιστικό διάλογο Συμφωνία πλαίσιο Ηλεκτρονικές δημόσιες προμήθειες
Κωδικός: Δ.ΔΔ.120 Αρ. Έκδ.: 3 Ημ/νία Έκδ.: 14-05-10 Σελ. 4 από 4 Τα ισχύοντα χρηματικά όρια για κάθε τρόπο ανάθεσης παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι «Χρηματικά Όρια (Κατώφλια)». 3.3.2.1 Απευθείας Ανάθεση Για προϋπολογιζόμενο ποσό έως συγκεκριμένου ορίου που ορίζεται από τη νομοθεσία, η προμήθεια γίνεται με απευθείας ανάθεση. Στην περίπτωση αυτή, διενεργείται από το Ινστιτούτο/ Διεύθυνση έρευνα αγοράς και η αίτηση προμήθειας (Ε.ΔΔ.120-1) συνοδεύεται από προσφορά του επιλεγμένου προμηθευτή. Μετά την λήψη, έλεγχο και έγκριση της αίτησης (παρ. 3.3.1), συντάσσεται από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού Εντολή Προμήθειας (Ε.ΔΔ.120-2) η οποία και αποστέλλεται προς τον επιλεγμένο προμηθευτή. Στην εντολή γίνεται αναλυτική περιγραφή των παραγγελόμενων ειδών, των ποσοτήτων και της αξίας αυτών. Σημείωση: Ανάλογα με το είδος της προμήθειας μπορεί να γίνει και σύμβαση, όποτε στην περίπτωση αυτή εκδίδεται Απόφαση Ανάθεσης. 3.3.2.2 Συνοπτική Διαδικασία - Πρόχειρος Διαγωνισμός Για προϋπολογιζόμενο εύρος ποσών που ορίζεται από τη νομοθεσία, η προμήθεια γίνεται από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, οι αιτήσεις προμήθειας (Ε.ΔΔ.120-1) συνοδεύονται από πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές (σχετική Οδηγία Ο.ΔΔ.120.01 «Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών») των προς προμήθεια ειδών υπογεγραμμένες από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου/ Διεύθυνσης. Οι διαδικασίες διενέργειας του Πρόχειρου διαγωνισμού αποτυπώνονται αναλυτικά στις Οδηγίες Ο.ΔΔ.120.02 «Προκήρυξη Διαγωνισμού» και Ο.ΔΔ.120.03 «Διενέργεια Διαγωνισμού». 3.3.2.3 Ανοικτή / Κλειστή Διαδικασία (Δημόσιος/ Διεθνής Διαγωνισμός) Για προϋπολογιζόμενα ποσά που ορίζονται από τη νομοθεσία, η προμήθεια γίνεται από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού με τη διαδικασία του ανοικτού ή κλειστού δημόσιου/ διεθνή διαγωνισμού, όπως αυτή προβλέπεται από τη ελληνική νομοθεσία περί προμηθειών του Δημοσίου ή/και όπως αυτή προσαρμόστηκε στις διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων. Όπως και στην περίπτωση του πρόχειρου διαγωνισμού, οι αιτήσεις προμήθειας (Ε.ΔΔ.120-1) συνοδεύονται από πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών υπογεγραμμένες από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου/ Διεύθυνσης (Ο.ΔΔ.120.01). Οι διαδικασίες διενέργειας του Δημόσιου/ Διεθνή διαγωνισμού αποτυπώνονται αναλυτικά στις Οδηγίες Ο.ΔΔ.120.02 «Προκήρυξη Διαγωνισμού» και Ο.ΔΔ.120.03 «Διενέργεια Διαγωνισμού».
Κωδικός: Δ.ΔΔ.120 Αρ. Έκδ.: 3 Ημ/νία Έκδ.: 14-05-10 Σελ. 5 από 5 3.3.2.4 Διαδικασία Διαπραγμάτευσης με ή χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού Είναι η διαδικασία που η Αναθέτουσα Αρχή προσφεύγει στους προμηθευτές της επιλογής της και διαπραγματεύεται τους όρους των υπό σύναψη συμβάσεων με έναν ή περισσότερους από αυτούς, με ή χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού. 3.3.2.5 Ανταγωνιστικός Διάλογος Ο ανταγωνιστικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε ειδικές περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόμο. 3.3.2.6 Συμφωνίες Πλαίσιο Οι συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνία - πλαίσιο συνάπτονται σύμφωνα με τις διαδικασίες των Κοινοτικών Οδηγιών περί εκτέλεσης προμηθειών, έργων και υπηρεσιών και αποτελούν μια νέα διαδικασία που παρέχει ευελιξία κατά την ανάθεση μιας σύμβασης. Αφορά ανάθεση επαναλαμβανόμενων συμβάσεων στα πλαίσια των υφιστάμενων διαδικασιών με τους φορείς που είχαν αρχικά επιλεγεί ως συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας πλαίσιο. 3.3.2.7 Ηλεκτρονικές Δημόσιες Προμήθειες Σκοπός της λειτουργίας των ηλεκτρονικών δημόσιων προμηθειών είναι η βελτίωση των διαδικασιών εκτέλεσης των δημοσίων προμηθειών με παράλληλη την εφαρμογή και χρήση νέων μοντέλων δημοσίων προμηθειών. 3.4 Φάση 3 η : Εκτέλεση & παρακολούθηση υλοποίησης συμβάσεων Μετά το τέλος της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού και την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος καλείται να υλοποιήσει το έργο που έχει αναλάβει σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που είναι σύμφωνοι με την τεχνική του προσφορά. Το ΕΚΕΦΕ «Δ» από την πλευρά του καλείται να παρακολουθεί την υλοποίηση της σύμβασης με σκοπό την ολοκλήρωση της προμήθειας και την επίτευξη των αρχικών στόχων της Υπηρεσίας. Τα μέρη από τα οποία αποτελείται η σύμβαση αποτυπώνονται αναλυτικά στην Οδηγία Ο.ΔΔ.120.05 «Σύμβαση Προμήθειας». Η ολοκλήρωση της προμήθειας, με βάση την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που περιλαμβάνει η σύμβαση, επιτυγχάνεται με την επίσημη
Κωδικός: Δ.ΔΔ.120 Αρ. Έκδ.: 3 Ημ/νία Έκδ.: 14-05-10 Σελ. 6 από 6 παραλαβή της και την πληρωμή του αναδόχου και την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 3.4.1 Παραλαβή Προμήθειας Η παραλαβή των προμηθειών γίνεται από αρμόδια επιτροπή. Η σύσταση, η συγκρότηση και ο ορισμός των μελών που απαρτίζουν την επιτροπή παραλαβής, μετά από σχετική εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού, γίνεται με απόφαση του ΕΚΕΦΕ «Δ» που εκδίδεται από το Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού και υπογράφεται από το Διευθυντή και Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΚΕΦΕ «Δ». Κατά την παραλαβή, η Επιτροπή Παραλαβής προβαίνει σε ποιοτικό ή/ και ποσοτικό έλεγχο των παραλαμβανόμενων ειδών και στη σύνταξη Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υλικών (Ε.ΔΔ.120-3) ή Βεβαίωσης Παροχής Υπηρεσιών (Ε.ΔΔ.120-4). Για τη συμπλήρωση των παραπάνω εγγράφων λαμβάνονται υπόψη η κείμενη νομοθεσία, τα παραστατικά πληρωμής (δελτία αποστολής τιμολόγια) και η σχετική Εντολή Προμήθειας ή Σύμβαση. Τα Έντυπα Ε.ΔΔ.120-3 και Ε.ΔΔ.120-4 υπογράφονται από την Επιτροπή Παραλαβής, τον Διαχειριστή και τον Διευθυντή του Ινστιτούτου/ Διεύθυνσης. Όπου προβλέπονται από την σύμβαση ειδικοί όροι (εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία, εκπαίδευση, παράδοση εγχειριδίων χρήσης κλπ.) αναγράφονται στο έγγραφο παραλαβής. Όταν η προμήθεια αφορά Πάγιο Εξοπλισμό, ο Διαχειριστής μαζί με το Πρωτόκολλο Παραλαβής Υλικών συμπληρώνει και διαβιβάζει στο Τμήμα Προμηθειών το Έντυπο Καταγραφής Νέου Πάγιου Εξοπλισμού (Ε.ΔΔ.120-5) υπογεγραμμένο από τον Χρησιούχο, τον Διαχειριστή και τον Διευθυντή του Ινστιτούτου/ Διεύθυνσης. Στις περιπτώσεις Μεταβολής Χρησιούχου του Πάγιου Εξοπλισμού ή Καταδίκης Αχρηστων Υλικών συμπληρώνονται από τον Διαχειριστή και διαβιβάζονται υπογεγραμμένα στο Τμήμα Προμηθειών το Έντυπο Μεταβολής/ Διαγραφής Πάγιου Εξοπλισμού (Ε.ΔΔ.120-6) και το Πρωτόκολλο Καταδίκης Αχρηστων Υλικών (Ε.ΔΔ.120-7). 3.4.2 Πληρωμή Προμήθειας Όλα τα σχετικά με την προμήθεια δικαιολογητικά παραδίδονται προς έλεγχο από το Τμήμα Προμηθειών στο Τμήμα Οικονομικού της Διεύθυνσης Διοικητικού. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου αυτών, εκδίδεται από το Τμήμα Οικονομικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία η απόφαση πληρωμής της προμήθειας.
Κωδικός: Δ.ΔΔ.120 Αρ. Έκδ.: 3 Ημ/νία Έκδ.: 14-05-10 Σελ. 7 από 7 Στη συνέχεια όλα τα σχετικά με την προμήθεια έγγραφα (απόφαση, δικαιολογητικά) αποστέλλονται στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος. Με την επιστροφή του Χρηματικού Εντάλματος από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου το Τμήμα Οικονομικού προβαίνει στην έκδοση επιταγής προς τον προμηθευτή και στην ενημέρωση αυτού να την παραλάβει, αφού προηγουμένως ενημερωθούν κατάλληλα τα βιβλία του Τμήματος. Για την παραλαβή των επιταγών από τους προμηθευτές απαιτούνται κατά περίπτωση σχετική απόδειξη, εξουσιοδότηση θεωρημένη από τράπεζα και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 4. Αρχειοθέτηση Όλα τα έγγραφα (εισερχόμενα και εξερχόμενα) που αφορούν συγκεκριμένα προμήθεια προϊόντος υπηρεσίας, φυλάσσονται και αρχειοθετούνται, με ευθύνη του αρμοδίου προσωπικού του Τμήματος Προμηθειών, στον αντίστοιχο 'ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ '. Κάθε προμήθεια έχει μοναδιαίο αριθμό, ο οποίος δίνεται βάση του 'Βιβλίου Εισερχομένων ' που τηρεί το Τμ. Προμηθειών, και χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη προμήθεια υπηρεσία. Ο προαναφερόμενος αριθμός της προμήθειας υπηρεσίας αναγράφεται και στο 'ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ '. Στην αρχή κάθε Φακέλου υπάρχει συμπληρωμένο το Έντυπο 'Πίνακας Εγγράφων Φακέλου Προμήθειας-Υπηρεσίας ' (Ε.ΔΔ.120-8), με όλα τα περιεχόμενα του Φακέλου. Την ευθύνη για τη σωστή τήρηση του Εντύπου Ε.ΔΔ.120-8 φέρει το αρμόδιο προσωπικό του Τμ. Προμηθειών. 5. Σχετικά Έντυπα 5.1 Ε.ΔΔ.120-1, Αίτηση Προμήθειας Παροχής Υπηρεσιών 5.2 Ε.ΔΔ.120-2, Εντολή Προμήθειας 5.3 Ε.ΔΔ.120-3, Πρωτόκολλο Παραλαβής Υλικών 5.4 Ε.ΔΔ.120-4, Βεβαίωση Παροχής Υπηρεσιών
Κωδικός: Δ.ΔΔ.120 Αρ. Έκδ.: 3 Ημ/νία Έκδ.: 14-05-10 Σελ. 8 από 8 5.5 Ε.ΔΔ.120-5, Έντυπο Καταγραφής Νέου Πάγιου Εξοπλισμού 5.6 Ε.ΔΔ.120-6, 'Εντυπο Μεταβολής/ Διαγραφής Πάγιου Εξοπλισμού 5.7 Ε.ΔΔ.120-7, Πρωτόκολλο Καταδίκης Άχρηστων Υλικών 5.8 Ε.ΔΔ.120-8, Πίνακας Εγγράφων Φακέλου Προμήθειας - Υπηρεσίας 6. Αρχεία 6.1 Ο προγραμματισμός των προμηθειών (λίστα προμηθευόμενων υλικών, υπηρεσιών) τηρείται από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού σε σχετικό αρχείο για τρία (3) έτη. 6.2 Όλα τα δημιουργούμενα έγγραφα που αφορούν την εκτέλεση προμηθειών τηρούνται σε σχετικό αρχείο από τα Τμήματα Προμηθειών και Οικονομικού της Διεύθυνσης Διοικητικού. Σε αυτό περιλαμβάνονται ανά διενεργηθείσα προμήθεια και ανάλογα με τον τρόπο εκτέλεσης αυτής (απευθείας ανάθεση, πρόχειρος, δημόσιος, διεθνής διαγωνισμός) τα ακόλουθα έγγραφα: i. Αίτηση Προμήθειας Παροχής Υπηρεσιών (Ε.ΔΔ.120-1) ii. iii. iv. Εντολή Προμήθειας (Ε.ΔΔ.120-2) Αιτιολογημένη έκθεση σκοπιμότητας Τεχνικές Προδιαγραφές v. Απόφαση ανάθεσης vi. vii. viii. ix. Εγκριτική απόφαση προκήρυξης διαγωνισμού Ανακοίνωση πρόχειρου διαγωνισμού Διακήρυξη διαγωνισμού Περίληψη διαγωνισμού x. Εντολή δημοσίευσης xi. Αντίγραφα εφημερίδων
Κωδικός: Δ.ΔΔ.120 Αρ. Έκδ.: 3 Ημ/νία Έκδ.: 14-05-10 Σελ. 9 από 9 xii. xiii. Απόφαση συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού Αιτήσεις συμμετοχής xiv. Απόφαση επιτροπής με τη επιλογή των προμηθευτών που θα υποβάλλουν προσφορές xv. Προσκλήσεις για την υποβολή προσφορών xvi. Πρωτότυπες προσφορές xvii. Πρακτικά επιτροπής xviii. Αποφάσεις έγκρισης πρακτικών xix. Ενστάσεις που τυχόν ασκήθηκαν μαζί με τις αποφάσεις επί αυτών xx. Ανακοίνωση κατακύρωσης xxi. Σύμβαση xxii. Επικυρωμένα αντίγραφα των εγγυήσεων συμμετοχής, καλής εκτέλεσης της σύμβασης και προκαταβολής xxiii. Απόφαση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής xxiv. Παραστατικά (τιμολόγια, δελτία αποστολής) xxv. Πρωτόκολλο Παραλαβής Υλικών (Ε.ΔΔ.120-3) xxvi. Βεβαίωση Παροχής Υπηρεσιών (Ε.ΔΔ.120-4) xxvii. Έντυπο Καταγραφής Νέου Πάγιου Εξοπλισμού xxviii. Απόφαση πληρωμής προμήθειας xxix. Χρηματικό Ένταλμα xxx. Λογιστικά Βιβλία xxxi. Δικαιολογητικά παραλαβής επιταγών από προμηθευτές 6. Αλλαγές του Εγγράφου Έκδοση / Ημερομηνία Περιγραφή τροποποίησης
Κωδικός: Δ.ΔΔ.120 Αρ. Έκδ.: 3 Ημ/νία Έκδ.: 14-05-10 Σελ. 10 από 10 1/ 01-07-2009 Αρχική Έκδοση Τροποποίηση της παραγράφου 3.4.1 και 4 ώστε να περιγράφουν και τα Έντυπα που αφορούν την καταγραφή 2/ 25-01-2010 του Πάγιου Εξοπλισμού Ε.ΔΔ.120-5, Ε.ΔΔ.120-6 και Ε.ΔΔ.120-7. 3/14-05-2010 Προσθήκη παραγράφου 4 'Αρχειοθέτηση ' και προσθήκη νέου εντύπου στη λίστα της παραγράφου 5.