Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων

Transcript

1 Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 4 η 4 η Ηµεροµηνία 03/06/ /06/2016 Από Εκπρόσωπος Διοίκησης Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δέσποινα Κότογλου Υπογραφή 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 1429: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

3 1 Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της δυνατότητας αποτελεσµατικής υλοποίησης των έργων της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ µέσω ενός λεπτοµερούς προγραµµατισµού και καθορισµού των απαιτήσεων του σχεδιασµού των έργων και των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την ωρίµανσή τους, έτσι ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη έναρξη της υλοποίησής τους χωρίς προβλήµατα. Επίσης, σκοπός είναι η διασφάλιση των απαιτούµενων πόρων για την ωρίµανση και υλοποίηση των έργων (παροχής υπηρεσιών, εκτέλεσης ή προµηθειών ή υλοποίησης µε ίδια µέσα) της επιχείρησης. Τέλος, σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της εκπόνησης των απαιτούµενων µελετών κατά τρόπο έγκαιρο και µε τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά ποιότητας για την ωρίµανση και υλοποίηση έργων του ανάλογα µε το είδος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου 3

4 2 Πεδίο Εφαρµογής της Διαδικασίας Η διαδικασία εφαρµόζεται κατά την περίοδο των προκαταρκτικών ενεργειών και της προετοιµασίας των έργων και καλύπτει όλα τα στάδια από την αρχική διαπίστωση της αναγκαιότητάς τους, την αξιολόγηση της σκοπιµότητας και της εφικτότητας, τον καθορισµό του αντικειµένου, τον προγραµµατισµό και την εκπόνηση των απαιτούµενων µελετών, τον καθορισµό του τρόπου υλοποίησης, µέχρι την κατάρτιση του σχετικού Τεχνικού Δελτίου και την ένταξή τους σε κάποιο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, ή άλλο πρόγραµµα-πρωτοβουλία-κ.λπ., για τη χρηµατοδότησή τους. Η διαδικασία εφαρµόζεται στο σύνολο των συγχρηµατοδοτούµενων έργων (Μελέτες και Προµήθειες, Υλοποίηση Έργων µε Ίδια Μέσα) της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ. Ως «έργο», νοείται κάθε πράξη ή δράση της επιχείρησης της οποίας το αποτέλεσµα καλύπτει αναπτυξιακές, κοινωνικές ή περιβαλλοντικές ή άλλες ανάγκες και η οποία υλοποιείται είτε ως «παροχή υπηρεσιών», είτε ως «απόκτηση εξοπλισµού» (προµήθειες) είτε ως «υλοποίηση µε ίδια µέσα», ή και µε συνδυασµό αυτών των τρόπων 4

5 3 Σχετικές Αναφορές 3.1 Σχετική παράγραφος προτύπου 1429: Διεργασίες έναρξης του έργου 7.2 Διεργασίες σχεδιασµού 3.2 Διαδικασίες Συστήµατος Δ2 Διαδικασία παροχής νοµικής υποστήριξης και παρακολούθησης και τήρησης ισχύουσας Νοµοθεσίας Δ4 Διαδικασία Ετήσιου Προγραµµατισµού Έργων και επανεξέτασης -αναθεώρησής του Δ8 Διαδικασία Εκτέλεσης Έργου µε Ίδια Μέσα Δ9 Διαδικασία Εκτέλεσης Έργου µε Ανάδοχο Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου 3.3 Βασικό Θεσµικό Πλαίσιο Η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ τηρεί, µε οργανωµένο και συστηµατικό τρόπο, ενηµερωµένο αρχείο µε όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις (βλ. Δ2 Διαδικασία παροχής νοµικής υποστήριξης και παρακολούθησης και τήρησης ισχύουσας Νοµοθεσίας). Επιπλέον η επιχείρηση παρέχει τη δυνατότητα έγκαιρης ενηµέρωσης από τους ιστοχώρους των ΥΠΕΣ, ΥΠΕΚΑ, ΥΠΟΙΟ, ΜΟΔ, ΜΟΠΑΔΙΣ, Εθνικού Τυπογραφείου, ΚΕΔΚΕ, κλπ. και τις Βάσεις Νοµικών Πληροφοριών: Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες υποχρεωτικές διατάξεις που διέπουν την εφαρµογή της διαδικασίας καθορισµού απαιτήσεων επιχειρησιακού σχεδιασµού και ωρίµανσης έργων: 1. «Κώδικας Δήµων και Κοινοτήτων» και ο Εσωτερικής Κανονισµών Υπηρεσιών της επιχείρησης 5

6 2. Για τις προµήθειες, ο Ν. 2286/1995 και η Υ.Α /1993 (ΕΚΠΟΤΑ). 3. Για τις υπηρεσίες, ο «Κώδικας Δήµων και Κοινοτήτων» και το Π.Δ. 28/1980 6

7 4 Αρµοδιότητες Αρµόδια όργανα (υπηρεσίες, όργανα ή στελέχη) για τη διενέργεια της διαδικασίας είναι τα ακόλουθα: 1. Το Τµήµα Προγραµµατισµού 2. Το Τµήµα Κοινωνικής Μέριµνας & Αλληλεγγύης 3. Το Τµήµα Οικονοµικής Διαχείρισης & Ανθρώπινου Δυναµικού σε συνεργασία µε τα αρµόδια κατά περίπτωση τµήµατα 4. Η Διεύθυνση 5. Το Διοικητικό Συµβούλιο 7

8 5 Διαδικασία 5.1 Καταγραφή αναγκών, προετοιµασία και ωρίµανση έργων Από το Ετήσιο Πρόγραµµα Δράσης της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ προσδιορίζονται τα έργα για τα οποία θα πρέπει να γίνει αναλυτικός προσδιορισµός των σχεδιαστικών απαιτήσεών τους και των ενεργειών ωρίµανσής τους. Οι απαραίτητες µελέτες για την εκτέλεση του έργου καθορίζονται κατά τη Διαδικασία του Ετήσιου Προγραµµατισµού Έργων. Ο προσδιορισµός αυτός γίνεται για τις Προµήθειες - Υπηρεσίες µε ευθύνη του Τµήµατος Οικονοµικής Διαχείρισης & Ανθρώπινου Δυναµικού σε συνεργασία µε τα αρµόδια κατά περίπτωση τµήµατα και για την Υλοποίηση Έργων µε Ίδια Μέσα µε ευθύνη του Τµήµατος Προγραµµατισµού σε συνεργασία µε τα αρµόδια κατά περίπτωση Τµήµατα. Σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει συνεργασία µε τη Διεύθυνση και µε το Τµήµα Προγραµµατισµού. Καθορίζεται το πλαίσιο των απαιτήσεών τους καθώς και οι απαραίτητες ενέργειες για το σχεδιασµό και την ωρίµανσή τους. Οι απαιτήσεις αυτές µπορεί να είναι: σε ανθρώπινο δυναµικό, εξοπλισµό και οικονοµικούς πόρους εκπόνησης µελετών ή αναγκαίες πιθανές αδειοδοτήσεις/εγκρίσεις έκδοση του απαιτούµενου κανονιστικού πλαισίου για την εκτέλεση του έργου. Οι απαιτήσεις καταγράφονται στον Πίνακα Απαιτούµενων Ενεργειών Έργου, ο οποίος αρχειοθετείται κατάλληλα στον Φάκελο Ωρίµανσης που αποτελεί τµήµα του Φακέλου του Έργου. Η συµπλήρωση του πίνακα αυτού γίνεται από το Τµήµα Προγραµµατισµού και χρησιµοποιείται για την παρακολούθηση των επόµενων ενεργειών. Το Τµήµα Προγραµµατισµού διερευνά τη δυνατότητα χρηµατοδότησης αποστέλλοντας σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη και λαµβάνοντας πίσω συµπληρωµένο το Δ7_ΕΝ06_ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΥ όπου αποτυπώνεται η εκτίµηση του Τµήµατος για ένα προτεινόµενο έργο που της αποστέλλεται και η αντίστοιχη θετική εισήγηση ή µη προς το Διευθυντικό Συµβούλιο της επιχείρησης (συµβούλιο 8

9 προγραµµατισµού) προς έγκριση της έναρξης της διαδικασίας υποβολής πρότασης. Στο τελευταίο µάλιστα Συµβούλιο θα πρέπει να συµµετέχει και 1 αιρετό µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο να χρηµατοδοτηθούν εργασίες ωρίµανσης, γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για τη χρηµατοδότησή τους, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι για την εκτέλεσή τους. Εφόσον η επιχείρηση δεν έχει εξασφαλίσει χρηµατοδότηση από προγράµµατα για την ωρίµανση των έργων, το Τµήµα Οικονοµικής Διαχείρισης & Ανθρώπινου Δυναµικού µετά από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου εγγράφει τις απαιτούµενες δαπάνες για ωρίµανση του έργου (π.χ. εκπόνηση µελετών). Επιλέγεται ο τρόπος υλοποίησης κάθε µελέτης (εκπόνηση από την υπηρεσία µε ή χωρίς τη συνδροµή εξωτερικών συνεργατών ή ανάθεση σε ανάδοχο) και σε περίπτωση ανάθεσης επιλέγεται σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία ο τρόπος ανάθεσης και ακολουθείται η Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισµών. Για τη διατύπωση εντολών / οδηγιών της επίβλεψης προς τους µελετητές γίνεται σχετική αλληλογραφία, όταν αυτό απαιτείται. Τα αρµόδια τµήµατα παραδίδουν στους µελετητές τα απαιτούµενα στοιχεία και ελέγχουν ότι το τελικό αποτέλεσµα της µελέτης ανταποκρίνεται και εξυπηρετεί πλήρως τους στόχους της µελέτης. Κατά το σχεδιασµό του έργου εξετάζονται ιδιαίτερα οι υφιστάµενες και άλλες δεσµεύσεις και εκδίδονται οι απαιτούµενες εκάστοτε άδειες (λειτουργίας, πυρασφάλειας, περιβαλλοντικής εκτίµησης και περιβαλλοντικών όρων, κ.ά.) Με ευθύνη των παραπάνω εµπλεκόµενων υπηρεσιών (της παραγράφου 5.1) και του υπευθύνου του έργου τηρείται Φάκελος Ωρίµανσης του έργου, που αποτελεί τµήµα του Φακέλου του Έργου, στον οποίο καταχωρούνται όλα τα σχετικά έγγραφα, όπως µελέτες υποστηρικτικές του έργου (π.χ. Μελέτη Σκοπιµότητας), αποτελέσµατα ερευνών, Τεχνικό Δελτίο, εγκρίσεις, αλληλογραφία, χρονοδιάγραµµα ενεργειών. Ο φάκελος αυτός, κατά τη φάση υλοποίησης ενσωµατώνεται στο Φάκελο Έργου, ο οποίος συµπληρώνεται και επικαιροποιείται σε όλα τα επόµενα στάδια υλοποίησης 9

10 του έργου έως και την οριστική του παραλαβή. Ο Φάκελος Έργου τηρείται, σύµφωνα µε το Σχέδιο Φακέλου Έργου, από το αρµόδιο Τµήµα. Σε περίπτωση που το έργο δεν προχωρήσει στην υλοποίησή του, ο Φάκελος Ωρίµανσης του Φακέλου του Έργου θα αρχειοθετηθεί κατάλληλα. Ειδικότερα, ο Φάκελος Ωρίµανσης του Φακέλου του Έργου θα περιλαµβάνει: την τεκµηρίωση της σκοπιµότητας του έργου το τεύχος των τεχνικών δεδοµένων του έργου (µελέτη έργου) τα στοιχεία για τη φύση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου το πρόγραµµα των απαιτούµενων µελετών και υπηρεσιών για την ωρίµανση και το χρονοδιάγραµµα των κάθε είδους ενεργειών που θα απαιτηθούν για την ωρίµανση του έργου µέχρι την έναρξη της υλοποίησής του τυχόν επιπλέον υποστηρικτικές µελέτες (π.χ. µελέτη σκοπιµότητας, κόστους οφέλους, κ.λπ.) και πιθανές αναγκαίες αδειοδοτήσεις/εγκρίσεις (εξετάζονται ιδιαίτερα οι δεσµεύσεις και εκδίδονται οι απαιτούµενες εκάστοτε άδειες, περιβαλλοντικής εκτίµησης και περιβαλλοντικών όρων, κ.ά.) έγγραφα κυριότητας ή παραχώρησης χρήσης των ακινήτων την εκτιµώµενη διάρκεια του έργου το προεκτιµώµενο κόστος τον τρόπο χρηµατοδότησης του έργου τις αποφάσεις καθορισµού αρµοδιοτήτων και ευθυνών τις διοικητικές αποφάσεις στα διάφορα στάδια του έργου (π.χ. αποφάσεις Διοικητικού Συµβουλίου, κ.ά.) Σχέδιο Φακέλου Έργου Το Τµήµα Προγραµµατισµού υποβάλλει προς τα αρµόδια όργανα τις απαραίτητες εισηγήσεις για τη λήψη αποφάσεων και την υποβολή των αντίστοιχων αιτήσεων για χρηµατοδότηση του έργου. 10

11 Στη συνέχεια συντάσσεται και υποβάλλεται στην αρµόδια Διαχειριστική Αρχή αίτηση χρηµατοδότησης του έργου συνοδευόµενη από το αντίστοιχο Τεχνικό Δελτίο και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Τα έντυπα αυτά παρέχονται τυποποιηµένα από τη Διαχειριστική Αρχή και ενσωµατώνονται στο Φάκελο του Έργου. Σε περίπτωση που η Διαχειριστική Αρχή ζητήσει επιπλέον πληροφορίες ή τροποποίηση της πρότασης, το Τµήµα Προγραµµατισµού σε συνεργασία µε τα αρµόδια Τµήµατα δίνει τις ζητούµενες πληροφορίες, συντάσσει την τροποποιηµένη πρόταση και την υποβάλλει στην διαχειριστική αρχή. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα και έντυπα τηρούνται στο Φάκελο Ωρίµανσης έργου του Φακέλου του Έργου. 5.2 Διεργασίες σχεδιασµού έργων Με σκοπό τη συντονισµένη διεύθυνση και τον έλεγχο των έργων, καθώς και την αποτελεσµατικότητα των επιµέρους ενεργειών, εκπονείται Σχέδιο Διαχείρισης Έργου (θα αναφέρεται µε τη συντοµογραφία ΣΔΕ), που αποτελεί τµήµα του Φακέλου του Έργου και το οποίο εφαρµόζεται από την ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ µετά την υλοποίηση των µελετών που απαιτούνται. Το ΣΔΕ του Φακέλου του Έργου αναφέρεται: στο αντικείµενο του έργου, την οργάνωση του έργου, το πρόγραµµα ελέγχων, το χρονοδιάγραµµα, τους δείκτες παρακολούθησης, τη διαχείριση κινδύνων, την οικονοµική διαχείριση, το σχέδιο διαχείρισης επικοινωνίας και τις διαδικασίες διαχείρισης αλλαγών. Διαµορφώνεται στην αρχική φάση έναρξης του έργου και ενηµερώνεται κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του. 11

12 Το Σχέδιο Διαχείρισης του Έργου καταρτίζεται από το αρµόδιο τµήµα, ανάλογα µε το είδος του έργου, και περιλαµβάνει τα ακόλουθα: Ορισµός της Οµάδας Έργου (υπεύθυνος οµάδας έργου, υπεύθυνος έργου, επιβλέπων έργου και λοιπά µέλη) από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος και τη Διεύθυνση ανάλογα µε το είδος του έργου (τον προϊστάµενο Προγραµµατισµού ή τον προϊστάµενο Κοινωνικής Μέριµνας και Αλληλεγγύης). Η οµάδα έργου: o o o o o διαχειρίζεται, υποστηρίζει και υλοποιεί το έργο (π.χ. σύνταξη συµβατικών τευχών, προδιαγραφών, επίβλεψη, έλεγχος ποιότητας υλικών και εργασιών, παραλαβή έργου µελετών ή υλικών, πιστοποιήσεις, διοικητικές ενέργειες, κ.λπ.), διαχειρίζεται, υποστηρίζει και υλοποιεί τυχόν απαιτούµενες παράλληλες δράσεις, φροντίζει για την παροχή στοιχείων στην επιχείρηση και σε τρίτους, φροντίζει για την τήρηση της νοµοθεσίας και είναι υπεύθυνη για την τήρηση του Φακέλου του Έργου και του σχετικού Αρχείου. Επιλογή άµεσα ωφελούµενων για έργα ΕΚΤ: Η επιλογή γίνεται σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζει το εκάστοτε πρόγραµµα των έργων και οι διαχειριστικές αρχές Πρόγραµµα ποιοτικών ελέγχων του έργου, όταν αυτό απαιτείται από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. Συγκεκριµένα, για έργα ή µελέτες προϋπολογισµού µεγαλύτερου των ορίων που θέτει το σχετικό θεσµικό πλαίσιο, ο Ανάδοχος ή Μελετητής είναι υποχρεωµένος για την σύνταξη Προγράµµατος Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) είτε έχει πιστοποιηθεί σε κάποιο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα Ποιότητας είτε όχι. Για έργα ή µελέτες προϋπολογισµού µικρότερου από τα παραπάνω όρια, το Τµήµα Προγραµµατισµού αν κρίνει ότι το έργο λόγω της φύσης του χρειάζεται να παρακολουθείται από Π.Π.Ε. δύναται να συµπεριλάβει στα συµβατικά τεύχη του έργου την υποχρέωση του αναδόχου για σύνταξη και υποβολή Π.Π.Ε. Το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.): 12

13 ενσωµατώνει και κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών, περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, είναι σε πλήρη εναρµόνιση και περιλαµβάνει το χρονοδιάγραµµα του έργου, καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου Το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) αποτελεί το εσωτερικό κανονιστικό έγγραφο του έργου και παρέχει όλα τα εργαλεία παρακολούθησης του έργου, συγκέντρωσης των στοιχείων, τεκµηρίωσης των εργασιών που έχουν εκτελεστεί και αρχειοθέτησης τους: Χρονοδιάγραµµα του έργου, στο οποίο γίνεται χρονικός προγραµµατισµός των επιµέρους φάσεων του έργου και κατανοµή του προϋπολογισµού. Το χρονοδιάγραµµα αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του Τεχνικού Δελτίου του Έργου. Επίσης, στους όρους των συµβατικών τευχών προσδιορίζονται το σχετικό χρονοδιάγραµµα, οι υποχρεωτικές προθεσµίες παράδοσης τµηµάτων του έργου καθώς και η συνολική και οι ποινικές ρήτρες στην περίπτωση αθέτησης των προθεσµιών αυτών. Η παρακολούθηση της προόδου του έργου και της τήρησης του χρονοδιαγράµµατος γίνεται και µε την υποβολή Μηνιαίων, Τριµηνιαίων και Εξαµηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης στις Διαχειριστικές Αρχές. Δείκτες Παρακολούθησης προόδου φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου (χρόνος απόδοσης παραδοτέων/ αρχικός εκτιµώµενος χρόνος απόδοσής τους, αξία παραδοτέων/ συνολική αξία έργου). Οι δείκτες παρακολουθούνται από το µέλος της Οµάδας Έργου στο οποίο ανατίθεται αυτή η εργασία σύµφωνα µε τα παρεχόµενα στοιχεία του αναδόχου και ανάλογα µε το είδος του έργου (προµήθεια, υπηρεσία, υλοποίηση µε ίδια µέσα) και καταγράφονται στην Απολογιστική Έκθεση του Έργου Έντυπο Καταγραφής, Αξιολόγησης και Ιεράρχησης Κινδύνων Απολογιστική Έκθεση Έργου και Πίνακας Ελέγχου Έργου κατά ΣΔΕΠ (βλέπε Δ15 Διαδικασία Αξιολόγησης και Απολογισµού). Οικονοµική διαχείριση (βλέπε Δ11 Διαδικασία Οικονοµικής Διαχείρισης). 13

14 Σχέδιο διαχείρισης επικοινωνίας (βλέπε Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου). Διαδικασίες διαχείρισης αλλαγών (βλέπε Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου) 14

15 6 Έντυπα και Τηρούµενα Αρχεία Κωδικός Περιγραφή Έντυπα Δ7_ΕΝ01 Δ7_ΕΝ02 Δ7_ΕΝ03 Δ7_ΕΝ04 Δ7_ΕΝ05 Δ7_ΕΝ06 Δ15_ΕΝ01 Δ15_ΕΝ02 Πίνακας Απαιτούµενων Ενεργειών Έργου Σχέδιο Φακέλου Έργου Ορισµός Υπεύθυνου Έργου Ορισµός Οµάδας Έργου Έντυπο Καταγραφής, Αξιολόγησης και Ιεράρχησης Κινδύνων Έντυπο Πρότασης Νέου Έργου Πίνακας Ελέγχου Έργου Κατά ΣΔΕΠ Απολογιστική Έκθεση Αρχεία Φάκελος Έργου 15

16 7 Ιστορικό Τροποποιήσεων Έκδοση Περιγραφή Τροποποίησης Συντάχθηκε Εγκρίθηκε Ισχύει από 1 Αρχική Έκδοση Οµάδα εργασίας 2 2 η Έκδοση Οµάδα εργασίας 3 3 η Έκδοση Οµάδα εργασίας Πρόεδρος: Βασίλειος Κοντορίζος Πρόεδρος: Βασίλειος Κοντορίζος Πρόεδρος: Αναστασία Μορφογιάννη 22/06/ /06/ /06/ η Έκδοση Οµάδα εργασίας Πρόεδρος: Δέσποινα Κότογλου 03/06/