ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013 Αριθ. Πρωτ. : 884 Ταχ. /νση: εκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληρ. : Πλέσσας Κων/νος Τηλ. : 213-2049028-29 Fax : 213-2049006 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Αριθ. Απόφασης : 9/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Κατάρτιση Ετήσιου Προγράµµατος ράσης, Τεχνικού Προγράµµατος και Προϋπολογισµού Εσόδων-Εξόδων του ήµου οικ. έτους 2013 (επανεισαγωγή)». Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ηµοτικό Κατάστηµα ( εκελείας 97-Γραφείο Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 22 του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.µ. συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ αριθ. 718/2/18-1-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεωργίου Καραβία, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού υπαλλήλου του ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό.
ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν : ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1)Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος 2) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος 3) Χατζηδάκη Μαρία 4) Τάφας Ηλίας 5) Κουτσάκης Μιχαήλ 6) Καβακοπούλου Αγανίκη και 7) Πολίτης Σταύρος, µέλη. ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Μπόβος Χαράλαµπος 2) Κόντος Σταύρος οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου των ανωτέρω παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), το πρώτο αναπληρωµατικό µέλος της πλειοψηφίας κ. Αδαµάντιος Παΐδας. Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής και εισηγούµενος το 1 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε : Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 769/18-1-2013 εισήγηση της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών επί του θέµατος : ΘΕΜΑ: Προϋπολογισµός εσόδων εξόδων οικ. έτους 2013. Κύριε Πρόεδρε, Θέτω υπόψη σας σχέδιο του συνταχθέντα προϋπολογισµού Eσόδων και Εξόδων του ήµου Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος οικ. έτους 2013 και εµπεριστατωµένη εισηγητική έκθεση επ αυτού, όπως αυτά επεξεργάστηκε η Εκτελεστική Επιτροπή του ήµου στην συνεδρίασή της στις 17/1/2013, αφού συγκέντρωσε και αξιολόγησε τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου καθώς και της Επιτροπής διαβούλευσης. Το σχέδιο του προϋπολογισµού αιτιολογεί πλήρως τα κονδύλια των εσόδων και τις πιστώσεις των δαπανών και από τα οποία φαίνεται ότι ο προϋπολογισµός αυτών βασίστηκε στα µέχρι τώρα οικονοµικά δεδοµένα του παρελθόντος οικονοµικού έτους και στα κατά προσέγγιση υπολογιζόµενα να πραγµατοποιηθούν έσοδα τρέχοντος οικ. έτους. εδοµένου ότι η Οικονοµική Επιτροπή έχει ήδη εγκρίνει µε την αριθ. 116/2012 απόφασή της το Ετήσιο πρόγραµµα δράσης και το Τεχνικό Πρόγραµµα για το έτος 2013, θα τα υποβάλλει εκ νέου µαζί µε το σχέδιο του προϋπολογισµού για συζήτηση και απόφαση στο ηµοτικό µας Συµβούλιο, το οποίο θα ψηφίσει επ αυτών σε ειδική γι αυτόν τον σκοπό συνεδρίαση. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 159 του N. 3463/2006 ( ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας) «περί κατάρτισης, ψήφισης και δηµοσίευσης του προϋπολογισµού», των περιπτώσεων δ και ε του άρθρου 63, καθώς και των
ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 παρ. 1 του άρθρου 72, 1-3 του άρθρου 86, 1-9 του άρθρου 266 και 1-2 του άρθρου 267 του Ν. 3852/2010 (πρόγραµµα Καλλικράτης), τα οριζόµενα στην ΚΥΑ των ΥΠΕΣ και Οικον. µε αριθ. 7028/3-2-3004 (περί καθορισµού του τύπου των προϋπολογισµών των δήµων), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την αριθ. 47940/18-12-2012 ΚΥΑ (οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπ/σµού 2013) και σε εφαρµογή αυτών συντάξαµε το σχέδιο του ηµοτικού Προϋπολογισµού Εσόδων και Εξόδων, οικον. Έτους 2013. Κατά την σύνταξη του σχεδίου αυτού φροντίσαµε ώστε να περιληφθούν στο σκέλος των εσόδων, ποσά τα οποία προβλέπονται από την φορολογική νοµοθεσία (Νόµοι 1080/80, 1144/84, 1828/89, 1900/90 και 2130/93) που διέπει τους ΟΤΑ, καθώς και όλες οι ισχύουσες και εγκεκριµένες µέχρι σήµερα αποφάσεις περί επιβολής των διαφόρων τελών και στο σκέλος των Εξόδων να καταγραφούν οι δαπάνες εκείνες που έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα για το ήµο (υποχρεωτικές δαπάνες), εκείνες που αποσκοπούν στην εκτέλεση βασικών έργων στην περιοχή µας και τέλος οι πιστώσεις του προϋπολογισµού για άλλες δαπάνες. Τα έξοδα υπολογίστηκαν βάσει των εσόδων ώστε να πετύχουµε τον ισοσκελισµό του προϋπολογισµού του έτους 2013, χωρίς κανένα έλλειµµα. Λαµβανοµένων λοιπόν υπόψη όλων των ανωτέρω ο προϋπολογισµός του ήµου οικ. έτους 2013 παρουσιάζει τακτικά έσοδα (0) 12.781.052,00, έκτακτα έσοδα (1) 10.590.810,00, έσοδα προηγούµενης χρήσης (2) 1.450.700,00, έσοδα παρελθόντων ετών και από δάνεια (3) 2.337.250,00, έσοδα από εισπράξεις υπέρ δηµοσίου και τρίτων-επιστροφές εν γένει χρηµάτων (4) 3.233.000,00 και Χρηµατικό υπόλοιπο Ταµείου στις 31/12/2012 (5) 1.430.484,20 (Σύνολο εσόδων 31.823.296,20 ). Τα έξοδα έχουν ως εξής : Σύνολο εξόδων 31.703.409,31 και αποθεµατικό κεφάλαιο 119.886,89 (Σύνολο εξόδων 31.823.296,20 ). Κατόπιν αυτών καλείται η Ο.Ε. να καταρτίσει (συντάξει) τον προϋπολογισµό του ήµου οικ. έτους 2013, σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις και µε τα ως άνω εκτεθέντα οικονοµικά δεδοµένα και να εγκρίνει την υποβολή του µαζί µε το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης και το Τεχνικό Πρόγραµµα προς το ηµοτικό Συµβούλιο για την ψήφισή του. Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της Ο.Ε., µε τη συµµετοχή και του /ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου κ. Ι.Λαρδή, κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 2/2013 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, κατόπιν διεξοδικής και εµπεριστατωµένης συζητήσεως επί συγκεκριµένων κωδικών αριθµών, είδε τις διατάξεις του άρθρου 159 του N. 3463/2006 ( ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας), των περιπτώσεων δ και ε του άρθρου 63, καθώς και των παρ. 1α του άρθρου 72, 1-3 του άρθρου 86, 1-9 του άρθρου 266 και 1-2 του άρθρου 267 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης), τα οριζόµενα στην ΚΥΑ των ΥΠΕΣ και Οικον. µε αριθ. 7028/3-2-3004, όπως αυτή
ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 τροποποιήθηκε µε την αριθ. 47940/18-12-2012 ΚΥΑ και µελέτησε όλα τα παρατεθέντα στοιχεία, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία ( 6 ΥΠΕΡ- 2 ΚΑΤΑ) Καταρτίζει το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης και το Τεχνικό Πρόγραµµα του ήµου έτους 2013, συντάσσει τον προϋπολογισµό Εσόδων-Εξόδων του ήµου οικονοµικού έτους 2013 διαµορφώνοντας την εισηγητική έκθεση, που εµφανίζει σύνολο εσόδων 31.823.296,20, σύνολο εξόδων 31.703.409,31 και αποθεµατικό κεφάλαιο 119.886,89 [Σύνολο εξόδων (συµ/νου αποθεµατικού) 31.823.296,20 ] και τα υποβάλλει προς ψήφιση στο ηµοτικό Συµβούλιο. Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκαν (µειοψήφισαν) : 1. Ο κ. Σ.Κοσκολέτος, υποστηρίζοντας ότι ο προϋπολογισµός οικ. έτους 2013 δεν αποτυπώνει την πραγµατικότητα, δεδοµένου ότι δεν εµφανίζονται σε αυτόν τα εισπραχθέντα έσοδα, κάνοντας επιµέρους αναφορές σε διαφυγή εσόδων, µειωµένα έσοδα από µισθώσεις δηµοτικών ακινήτων, διαφηµιστικές πινακίδες, είσπραξη προστίµων κλπ. και επιφυλασσόµενος να τοποθετηθεί εκτενέστερα κατά την προσεχή Συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 2. Ο κ. Σ.Πολίτης, θεωρώντας ότι ο προϋπολογισµός του ήµου οικ. έτους 2013 έχει άµεση σχέση µε τον κρατικό προϋπολογισµό που υπακούει στις κατευθύνσεις της κυβερνητικής πολιτικής υπέρ του µνηµονίου και οδηγεί σε δυσλειτουργία των Ο.Τ.Α., σε επιβολή νέων φόρων και τελών (χαράτσια κλπ.), λόγω της µείωσης της κρατικής χρηµατοδότησης, και σε απολύσεις προσωπικού. Η κα Α.Καβακοπούλου υπερψήφισε την εισήγηση επί του προϋπολογισµού, επισηµαίνοντας παράλληλα τη µειωµένη επιχορήγηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης και µε τη δέσµευση της ιοίκησης για πρόσθετη χρηµατοδότηση, µόλις αυτό καταστεί εφικτό, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του Νοµ. Προσώπου και να πληρωθούν οι υποχρεώσεις παρελθόντων ετών. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 9/2013 Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Ακολουθούν υπογραφές) ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ
ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 Ακριβές Αντίγραφο Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου Αβραµίκου Αναστασία Εσωτερική ιανοµή : 1. Γραφείο ηµάρχου 2. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 3. /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 4. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 5. Τµήµα Λογιστηρίου
ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ /ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΤΟΣ: 2013 Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Λειτουργίες της /νσης Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 Κλάδεµα δένδρων πεζοδροµίων 60% του συνόλου των δένδρων που χρήζουν κλαδέµατος 2 Ξεχορτάριασµα Άλσους 400 στρέµµατα Ξεχορτάριασµα λοιπών χώρων πόλης 80% της συνολικής έκτασης των χώρων 3 Κλάδεµα ψηλών δένδρων µε γερανοφόρο 30 δένδρα ετησίως 4 Κοπές ξερών επικίνδυνων δένδρων 5 Καθαριότητα χώρων πρασίνου 100% της συνολικής έκτασης των χώρων 6 Κουρέµατα χλοοταπήτων, µπορντούρων, θάµνων κλπ. 100% της έκτασής τους 7 Ποτίσµατα µε βυτιοφόρο όχηµα 8 Φύλαξη Άλσους Α. Φύλαξη κατά την αντιπυρική περίοδο: 12 άτοµα ηµερησίως Β: Φύλαξη εκτός αντιπυρικής περιόδου: 4 άτοµα ηµερησίως 9 ιαχείριση αδέσποτων ζώων 300 ζώα ανά έτος 10 Καταπολέµηση κουνουπιών Σε όλη την έκταση των ποταµών και ρεµάτων της πόλης και προβληµατικών χώρων όπως το νεκροταφείο 11 Μυοκτονία εντοµοκτονία σε δηµοτικούς χώρους Σε όλα τα δηµοτικά κτίρια 12 Καταπολέµηση ασθενειών των πεύκων 3.500 δένδρα 13 Φυτεύσεις δένδρων θάµνων κλπ. Αιτήµατα πολιτών για δενδροφυτεύσεις σε πεζοδρόµια, συµπληρωµατικές φυτεύσεις
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α2. Ενέργειες της /νσης ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟ- ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ ( ) Κ.Α ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ Ε.Π Α3. Προϋπολογισµός λειτουργικών δαπανών της /νσης Κ.Α ΠΡ0ΫΠ/ΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΚΩ ΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ( ) 35.60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 690.000 35.606 Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας 13.000 εργαζοµένων (Μ.Α.Π) 35.6 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες Γεωτεχνικών 312.000 Υπηρεσιών ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 1.015.000
Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΗΣ 1 Προµήθεια picollo και εξαρτηµάτων τους 2 Προµήθεια προγραµµατι στών για πάρκα 3 Προµήθεια διαφόρων γεωργ. Μηχ/των 4 Προµήθεια ενός δίτροχου χώµατοςδρόµου για το Άλσος 5 Προµήθεια ενός φωτοτυπικού µηχ/τος 6 Προµήθεια διαφόρων εργαλείων πρασίνου 7 Προµήθεια πάγκων για πάρκα πλατείες 8 Προµήθεια µιας συσκ. FAX για ΓΥ ΕΙ ΟΣ ΡΑΣΗΣ ΧΩΡ Ο- ΘΕΤΗ ΣΗ ΣΥΝΕΧ. Η ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗ- ΣΗΣ Προµήθεια Νέα Υπηρεσία Άλσους Προµήθεια Νέα Υπηρεσία Ηλεκτροφω τισµού Προµήθεια Νέα Υπηρεσία Πρασίνου Προµήθεια Νέα Υπηρεσία Άλσους Προµήθεια Νέα /νση Γεωτ/κων Υπηρεσιών Προµήθεια Νέα Υπηρεσίες Πρασίνου - Άλσους Προµήθεια Νέα /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Προµήθεια Νέα Υπηρεσίες Πρασίνου - Άλσους ΕΜΠΛΕΚ ΥΠΗΡ. /νση Οικον. Υπηρεσ.-.Τ.Υτµ. ηλ/σµού /νση Οικον. Υπηρ..Τ.Υ /νση Οικον. Υπηρ..Τ.Υ /νση Οικον. Υπηρ.- /νση καθ/τος, µηχ/κου /νση Οικον. Υπηρεσ. /νση Οικον. Υπηρεσ. /νση Οικον. Υπηρεσ /νση Οικον. Υπηρεσ. ΕΜΠΛΕΚ. ΦΟΡΕΙΣ ΧΡΟΝΟ ΠΡ/ ΣΜΟΣ Μέχρι 31-12-13 Μέχρι 31-12-13 Μέχρι 31-12-13 Μέχρι 31-12-13 Μέχρι 31-12-13 Μέχρι 31-12-13 Μέχρι 31-12-13 Μέχρι 31-12-13 ΠΡΟΫΠ ΑΠΑ ΝΩΝ ( ) ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ. 5.000 Ίδιοι πόροι 3.000 Ίδιοι πόροι 3.000 Ίδιοι πόροι 4.000 Ίδιοι πόροι 3.000 Ίδιοι πόροι 4.000 Ίδιοι πόροι 10.000 Ίδιοι πόρο 500 Ίδιοι πόροι Κ.Α ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ Ε.Π 35.7131.011 1.5 35.7131.017 1.5 35.7131.018 1.5 35.7132.020 1.5.3 35.7134.005 4 35.7135.002 1.5 35.7135.007 1.5 35.7135.013 4
9 Προµήθεια συστήµατος ενδοεπικοινω νίας για ανάγκες του συνεργείου πυρασφάλεια ς Άλσους 10 Συντήρηση Η/Μ κλπ εγκαταστάσε ων λίµνης, συστήµατος προληπτικής πυροπροστασ ίας & άρδευσης άλσους (συνεχιζόµ.) 11 Συντήρηση Η/Μ κλπ εγκαταστάσε ων λίµνης, συστήµατος προληπτικής πυροπροστασ ίας & άρδευσης άλσους Προµήθεια Νέα Υπηρεσία Άλσους Συνεχ. Νέα /νση Τεχνικών Υπηρεσιών /νση Τεχνικών Υπηρεσιών /νση Οικον. Υπηρεσ. /νση Οικον. Υπηρες /νση Γεωτ/κων Υπηρεσ. /νση Οικον. Υπηρες /νση Γεωτ/κων Υπηρεσ. Μέχρι 31-12-13 Μέχρι 30-4-13 2.000 Ίδιοι πόροι 62.019,7 Ίδιοι πόροι 73.800 Ίδιοι πόροι ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 170.320 35.7135.026 1.5.3 35.7326.007 1.5.3 1.5.3
Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Μέσα από τη λειτουργία των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, εξυπηρετούνται οι στόχοι του Άξονα 1 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου µας Η υλοποίηση των δράσεων αυτού του άξονα, υποστηρίζει την βελτίωση της καθηµερινότητας και των συνθηκών διαβίωσης του πολίτη, τη συνολική βελτίωση της εικόνας του ήµου, την αναβάθµιση συντήρηση του πρασίνου της πόλης και του Άλσους και την προστασία του περιβάλλοντος.
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ : ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Α1. Λειτουργίες των Διευθύνσεων Τμήματα των Διευθύνσεων Περιγραφή Λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου. Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας Η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,15,16,19,21,22,24,25,26,27 και 28 της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3731/2008. Συνοπτικά οι αρμοδιότητες της Δ/νσης είναι: η τήρηση των διατάξεων περί άρδευσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, υπαίθριου εμπορίου, λαϊκών αγορών, υπαίθριων διαφημίσεων, κυκλοφορίας πεζών και στάσης-στάθμευσης οχημάτων, εγκαταλελειμμένων οχημάτων, σήμανσης εργασιών στις οδούς, προσωρινής εγκατάστασης, ζώων συντροφιάς, κανονιστικών αποφάσεων και επιβολής μέτρων. Ακόμη ασχολείται με την τήρηση κανονιστικών αποφάσεων περί αλσών, παιδικών χαρών κλπ, της καθαριότητας, της πρόληψης των πυρκαγιών, τον έλεγχο των όρων των αγορών κλπ, την εκτέλεση διοικητικών κυρώσεων περί της λειτουργίας καταστημάτων, την αφαίρεση άδειας οικοδομής για οφειλές, τη συμμετοχή στην εφαρμογή σχεδίων πολιτικής προστασίας, τον έλεγχο των επιχειρήσεων τουριστικού ενδιαφέροντος, την προστασία της δημοτικής περιουσίας, τη διενέργεια αυτοψιών για έκδοση διοικητικών πράξεων, τη χορήγηση βεβαίωσης μονίμου κατοικίας, τις επιδόσεις εγγράφων, τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 3868/10 περί απαγόρευσης του καπνίσματος και τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής κατ οίκον.
α/α 1 Περιγραφή ενέργειας Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων προσωπικού. Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες 2 Επιμόρφωση προσωπικού Διοικητική Οικονομική Α2. Ενέργειες της Διεύθυνσης Εμπλεκόμενοι φορείς Χρονο προγραμματισμός Προϋπολογισμός δαπανών Κ.Α. Άξονας Μέτρο του Ε.Π. Διοικητική Οικονομική ΑΣΕΠ Μέχρι 31-12-2012 0,00 1.4, 1.5 ΙΝΕΠ-ΚΕΔΚΕ - Περιφέρεια κ.λ.π Μέχρι 31-12-2012 0,00 4 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ: 0,00
Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών της Διεύθυνσης A/A Κ.Α. Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Δαπάνες ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 50.6011.001 Αποδοχες τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά 238.632,00 1 επιδόματα) 2 50.6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Δ.Υ. 10.000,00 3 50.6051.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ (Δ.Υ.) 8.190,00 4 50.6051.002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.) 29.575,00 5 50.6051.003 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ(Δ.Υ) 1.105,00 6 50.6051.004 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ κύριας σύνταξης 2.665,00 7 50.6051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Επικουρικού (Δ.Υ) 910,00 8 50.6061.001 Προμήθεια στολών για το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας 72.000,00 9 50.6061.008 Προμήθεια στολής ειδικών εργασιών Δ.Α. 50,00 10 50.6061.009 Προμήθεια αδιάβροχων νάιλον Δ.Α. 50,00 11 50.6061.010 Προμήθεια στολής δικυκλιστών Δ.Α. 50,00 12 50.6061.011 Προμήθεια παρελκόμενων ειδών στολής Δ.Α. 50,00 13 50.6062.001 Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112. Ν.118/81) 100,00 14 50.6072.001 Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού δημοτικής αστυνομίας (άρθρο 16.ΠΔ. 23/2002) 50,00 15 50.6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5.000,00 16 50.6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 3.000,00 17 50.6263.002 Συντήρηση ελαστικών οχημάτων του Δήμου 1.000,00 18 50.6264.001 Δαπάνη για την εργασία εγκατάστασης των ασυρμάτων (2 ασύρματοι) 100,00 19 50.6264.002 Δαπάνη για την συντήρηση των ασυρμάτων 100,00 20 50.6264.003 Δαπάνη για την αγορά ανταλλακτικών για τους ασύρματους 100,00 21 50.6264.004 Εργασία συντήρησης - επισκευής συναγερμού για το κτίριο που στεγάζεται η Δ. Α. 100,00 22 50.6265.001 Προμήθεια πυροσβεστήρων για τα οχήματα του Δήμου 100,00 23 50.6321.001 Πληρωμή τελών κυκλοφορίας για τα οχήματα του Δήμου (επιβατ. αυτοκίνητα) 800,00 24 50.6322.001 Πληρωμή τελών κυκλοφορίας για τα οχήματα του Δήμου 200,00 25 50.6323.001 Δαπάνες για την έκδοση πινακίδων, ΚΤΕΟ και κάρτες καυσαερίων για τα οχήματα του Δήμου 1.000,00 26 50.6331.001 Τέλη ειδικών ραδιοδικτύων για την χορήγηση από την Ε.Ε.Τ.Τ.δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνότητας 1.000,00 27 50.6495.004 Προμήθεια διακριτικών για μεταφορικά μέσα Δημοτικής Αστυνομίας 50,00 28 50.6495.006 Αγορά παραβόλου προς έγκριση ραδιοσυχνότητας της Δημοτικής Αστυνομίας 100,00
A/A Κ.Α. Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Δαπάνες 29 50.6495.007 Προμήθεια θηκών για τα μπλόκ παραβάσεων 100,00 30 50.6495.010 Προμήθεια ταινιών σήμανσης (άσπρο- κόκκινο) 200,00 31 50.6495.011 Προμήθεια φακών νυκτός 50,00 32 50.6495.012 Προμήθεια φορτιστή και επαναφορτιζόμενων μπαταριών για τους φακούς νυκτός 50,00 33 50.6495.013 Προμήθεια φάρων μπλε χρώματος για τα περιπολικά (τεμάχια 3) 50,00 34 50.6495.014 Δαπάνη για την εργασία επικόλλησης των διακριτικών σημάτων στα περιπολικά 50,00 35 50.6495.015 Δαπάνη για την εργασία εγκατάστασης των φάρων 50,00 36 50.6495.016 Προμήθεια πινάκων ανακοινώσεων 50,00 37 50.6613.003 Προμήθεια ενός (1) βιβλίου με πληροφορίες οδικού δικτύου λεκανοπεδίου Αττικής 50,00 38 50.6613.005 Προμήθεια αυτοκόλλητων εντύπων 500,00 39 50.6613.008 Προμήθεια μεγάλου επιτοίχιου χάρτη του Δ.Ν.Φ. 50,00 40 50.6631.002 Προμήθεια φαρμακείων πλήρως εξοπλισμένων για τα οχήματα της Δ.Α. 200,00 41 50.6631.003 Προμήθεια φαρμακείων πλήρως εξοπλισμένων για το κέντρο της Δ.Α. 50,00 42 50.6641.001 43 50.6641.002 Προμήθεια λιπαντικών για μεταφορικά μέσα 1.000,00 44 50.6641.003 Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα (βενζίνες) 7.150,00 45 50.6671.002 Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ: 386.677,00
Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α/α Κ.Α. προϋπ/μού Περιγραφή δράσης Προϋπ/μός δαπανών Είδος δράσης Συνεχιζόμενη ή νέα Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες Πηγή χρημ/σης 1 50.7133.002 Προμήθεια φοριαμού 15 θέσεων 100,00 Προμήθεια 4 2 50.7133.003 Προμήθεια δύο (2) πορτών ασφαλέιας 100,00 Προμήθεια Νέα Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι 4 3 50.7133.005 Προμήθεια ενός ψυγείου 100,00 Προμήθεια Νέα Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι 4 4 50.7134.003 Προμήθεια φαξ για τη Δ.Α. 100,00 Προμήθεια Νέα Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι 4 5 50.7134.005 Προμήθεια ασυρμάτων 100,00 Προμήθεια Νέα Οικονομική Τεχνική Ίδιοι πόροι 4 6 50.7134.010 Προμήθεια SCANNER για ταγραφεία της Δ.Α. 100,00 Προμήθεια Νέα Οικονομική Τεχνική Ίδιοι πόροι 4 7 Προμήθεια δύο (2) ψηφιακών φωτογραφικών 50.7135.001 μηχανών για αυτοψίες Δημοτικής Αστυνομίας 200,00 Προμήθεια Νέα Οικονομική Τεχνική Ίδιοι πόροι 4 8 Αγορά νέας κεραίας σταθμού βάσεως για την 50.7135.004 ασύρματη επικοινωνία της Δημ. Αστυνομίας 100,00 Προμήθεια Νέα Οικονομική Τεχνική Ίδιοι πόροι 4 9 Αγορά ενός πομποδέκτη τύπου ΤΚ 7189 50.7135.005 μοτοσικλετας Δ. Α. 100,00 Προμήθεια Νέα Οικονομική Τεχνική Ίδιοι πόροι 4 10 50.7135.006 Προμήθεια δύο (2) μετρητών απόστασης laser 100,00 Προμήθεια Νέα Οικονομική Τεχνική Ίδιοι πόροι 4 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ: 1.100,00 Άξονας Μέτρο του Ε.Π. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Α1. Λειτουργίες των Διευθύνσεων Τμήματα των Διευθύνσεων Περιγραφή Λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου. Διοικητικό Δημοτικής Κατάστασης Διοικητικής Μέριμνας Αλλοδαπών Κοινωνικής Πολιτικής Δημοτικών Προσόδων Λογιστικό Μισθοδοσίας Ταμειακή Υπηρεσία Τηρεί τα μητρώα, ατομικούς φακέλους και ευρετήρια του οργανικού προσωπικού, ως και τα δελτία παρουσίας των υπαλλήλων. Επιμελείται των γραφείων Δημοτολογίου, Μητρώου Αρρένων, Εκλογικών Καταλόγων, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών. Μεριμνά για την λειτουργία του Δημ. Συμβουλίου και της Ο.Ε. και της Επιτροπής ποιότητας ζωής., την τήρηση του πρωτοκόλλου, επιμελείται των γραφείων προσωπικού, Κοινωνικής Πολιτικής, Αθλητισμού και Φύλαξης Σχολικών κτιρίων. Μεριμνά για την έκδοση αδειών παραμονής και απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας (πολιτογράφηση). Τήρηση αρχείου μητρώου αλλοδαπών. Άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων που αφορούν την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και όσων προβλέπονται από τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση των θεμάτων της διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας των Σχολείων της Α βάθμιας και Β βάθμιας Εκπαίδευσης. Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας Υγείας Πρόνοιας. Γραφείο ατόμων με Αναπηρία (ΑμΕΑ), ΛΕΣΧΗ-ΠΑΙΓΝΙΟΘΗΚΗ. Επιβολή τελών, παρακολούθηση εσόδων, έκδοση αδειών και τήρηση νομιμότητας λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τήρηση διπλογραφικού, έκδοση Χ.Ε., επιμέλεια έκδοσης ενταλμάτων μισθοδοσίας προσωπικού. Σύνταξη, εκτέλεση, παρακολούθηση προϋπολογισμού του δήμου. Επιμέλεια μισθοδοσίας - ασφάλισης προσωπικού. Επιμελείται της λειτουργίας του Δημοτικού ταμείου, διεξάγει κάθε εργασία για την βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων, ενεργεί όλες τις πληρωμές και μεριμνά για την παρακράτηση και απόδοση των πάσης φύσεως κρατήσεων. 20 Δ.Σ. και 30 Δ.Ε. με έκδοση 180 και 200 αποφάσεων αντίστοιχα. 11.000 πρωτόκολλα ετησίως και 200 αποφάσεις Δημάρχου. Έκδοση 500 πιστοποιητικών δημοτολογίου και Μ.Α. ετησίως, χορήγηση 200 Ληξιαρχικών Πράξεων, τέλεση 50 Πολιτικών Γάμων. Μείωση χρόνου έκδοσης αποφάσεων συλλογικών οργάνων κατά 20% Μείωση του χρόνου αναμονής κατά 20% στις περιπτώσεις ανανέωσης της άδειας παραμονής. Εξυπηρέτηση όλων των απόρων του Δήμου. Πλήρης υλοποίηση των προγραμμάτων κοινωνικής μέριμνας. 100% απορρόφηση κονδυλίων για υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων. Απορρόφηση 100% των βεβαιωμένων εσόδων Ισολογισμός οικον. έτους 2012, ετήσια μισθοδοσία προσωπικού Δήμου και Νομικών Προσώπων αυτού, έκδοση 300 πιστοποιητικών περί μη οφειλής ΤΑΠ και 1.500 Χ.Ε. πληρωμής, χορήγηση 20 νέων αδειών καταστημάτων. Πληρωμή όλων των εκδιδομένων από το Λογιστήριο Χ.Ε., απόδοση των κρατήσεων στα αρμόδια Ταμεία.
Προμηθειών Δημοτικού Νεκροταφείου Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου Μεριμνά για προμήθειες του τρέχοντος οικονομικού έτους και σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστηρίου ελέγχει εάν υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό. Παραλαμβάνει από το αρμόδιο Γραφείο Μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των απευθείας αναθέσεων προγραμματισμού προμηθειών τους φακέλους για τους πάσης φύσεως προμηθειών. διαγωνισμούς, απ ευθείας αναθέσεις. Παραλαμβάνει τα πάσης φύσεως υλικά από τους προμηθευτές, παρουσία της εκάστοτε αρμόδιας επιτροπής ποσοτικής παραλαβής. Παρακολούθηση και εποπτεία της λειτουργίας των υπηρεσιών του Νεκροταφείου και του προσωπικού αυτού. Συγκέντρωση των αναγκαίων βεβαιωτικών στοιχείων και έκδοση των οίκοθεν εντολών για την έγκαιρη είσπραξη των τελών και των δικαιωμάτων που προέρχονται από τη Εφαρμογή νεου κανονισμού λειτουργίας. χρήση του Νεκροταφείου. Επιμέλεια της κοσμιότητας και της εν γένει καθαριότητας των χώρων του Νεκροταφείου, του Ιερού ναού και των Οστεοφυλακείων, της διαφύλαξης των τάφων και των επ αυτών αντικειμένων και του ανάμματος των καντηλιών. Μεριμνά για την γραμματειακή υποστήριξη της Δημοτικής αρχής, ενημερώνει τον δήμαρχο και τους αντιδημάρχους και προγραμματίζει επισκέψεις, παραστάσεις κ.λ.π., τηρεί και ενημερώνει το βιβλίο Αύξηση διοργάνωσης ανοιχτών συζητήσεων για μείζονα θέματα του αποφάσεων του δημάρχου, στελεχώνεται από τους Ειδικούς Δήμου. Συνεργάτες, λειτουργεί ως γραφείο υποδοχής, επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πολιτών. Επιλαμβάνεται δια της Νομικής Υπηρεσίας όλων των Νομικών θεμάτων του δήμου.
Α2. Ενέργειες των Διευθύνσεων α/α Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες 1 Επιμόρφωση προσωπικού Διοικητική Οικονομική Λειτουργία Κοινωνικού 2 Παντοπωλείου Λειτουργία Κοινωνικού 3 Φαρμακείου Κοινωνική Κοινωνική Αρμόδιος Α/δήμαρχος Αρμόδιος Α/δήμαρχος Εμπλεκόμενοι φορείς ΙΝΕΠ-ΚΕΔΚΕ - Περιφέρεια κ.λ.π Χρονο προγραμματισμός Προϋπολογισμός δαπανών Κ.Α. Άξονας Μέτρο του Ε.Π. Μέχρι 31-12-2013 0,00 4 Κοινωνικοί φορείς Από 1-1-2013 0,00 2 Κοινωνικοί φορείς Από 1-1-2013 0,00 2.1.3 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ: 0,00
Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών των Διευθύνσεων A/A Κ.Α. Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Δαπάνες 00.6031 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (Αποδοχές Γενικού Γραμματέα, Ιδιαίτερου Γραμματέα, Ειδικών 150.000,00 1 Συνεργατών, Επιστημονικού Συνεργάτη) 2 00.6053 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 30.000,00 3 00.6056.001 Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ 3% (Επί συνόλου των τακτικών εσόδων προηγούμενου έτους ) 550.000,00 4 00.607 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 15.000,00 00.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ορκωτού Λογιστή, Δικαστικού επιμελητή, απομαγνητοφώνησης 35.000,00 5 πρακτικών Δ.Σ. κ.λ.π.) 6 00.612 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ (Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου, Αντιδημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων κ.λ.π.) 280.000,00 7 00.613 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 2.000,00 8 00.615 ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (Δικαιώματα ΔΕΗ, προμήθεια ΚΕΔΚΕ κ.λ.π.) 220.000,00 9 00.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΠΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 500,00 10 00.622 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 100.000,00 11 00.633 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 5.000,00 12 00.643 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Έξοδα προβολής, εμφανίσεις φωτογραφιών, εκτύπωση εντύπων κ.λ.π.) 3.000,00 13 00.644 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 7.000,00 14 00.645 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ (Σε εφημερίδες, ηλεκτρονικά μέσα, Διαδημοτικά Δίκτυα κ.λ.π.) 10.000,00 15 00.646 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 7.000,00 16 00.649 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ (Δικαστικά έξοδα, συμβολαιογραφικά, για σύναψη δανείων κ.λ.π.) 15.000,00 00.651 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (Τοκοχρεωλύσια δανείων για κάλυψη λειτουργικών 1.500.000,00 17 δαπανών) 00.652 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (Τοκοχρεωλύσια δανείων για κάλυψη επενδυτικών 230.000,00 18 δαπανών) 19 00.671 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (Επιχορηγήσεις Νομικών Προσώπων Δήμου) 3.000.000,00 20 00.672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (Εισφορά υπέρ συνδέσμων κ.λ.π.) 1.000.000,00 00.673 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων, επιχορηγήσεις σε 600.000,00 21 πολιτιστικούς φορείς, εκκλησίες, σωματεία, χρηματοδότηση Κοινωφελούς επιχείρησης κ.λ.π.) 22 00.6821.001 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 5.000,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 23 10.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Τακτικών υπαλλήλων, νομικών, κ.λ.π.) 1.000.000,00 24 10.602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 450.000,00 25 10.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 3.000,00
A/A Κ.Α. Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Δαπάνες 26 10.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 270.000,00 27 10.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 12.000,00 28 10.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 3.000,00 29 10.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 500,00 30 10.623 ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 100,00 31 10.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 15.000,00 32 10.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ (Κλιματιστικά, θέρμανση, πυρόσβεση κ.λ.π.) 100.000,00 33 10.627 ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ Κ.Λ.Π 15.000,00 34 10.632 ΔΑΠΑΝΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1.200,00 35 10.641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (μεταφορές εν γένει κ.λ.π.) 1.000,00 36 10.645 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 1.000,00 37 10.646 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1.000,00 38 10.661 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΊΩΝ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Κ.Λ.Π. 80.000,00 39 10.663 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 6.000,00 40 10.664 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 26.000,00 41 10.665 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10.000,00 42 10.666 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 500,00 43 10.667 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3.000,00 44 10.6691.001 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (Υλικά σημαιοστολισμού κ.λ.π.) 1.000,00 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 45 15.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 230.000,00 46 15.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 35.000,00 47 15.6117.005 Σύμβαση μίσθωσης έργου με Ιατρό 100,00 15.6131.001 Σύμβαση με Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας 25.000,00 48 και Τεχνικού Ασφαλείας (Π.Δ. 294/80, Ν. 1568/85 και Π.Δ. 95/99) Συνεχιζόμενο 49 15.6212.001 Σύνδεση με φυσικό αέριο σχολικών- Δημ. κτιρίων 1.000,00 15.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ (Μισθώματα κτιρίων για κοινωνική πολιτική, μισθώματα μεταφορικών μέσων για 200.000,00 50 μεταφορές μαθητών, απόρων κ.λ.π.) 51 15.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 8.000,00 52 15.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 20.000,00 53 15.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 5.000,00 54 15.644 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΤΩΝ (Δαπάνες δεξιώσεων, εθνικών εορτών, εορτασμού Πρωτομαγιάς κ.λ.π) 60.000,00 55 15.649 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ (Προμήθεια ζωοτροφών, κ.λ.π.) 1.000,00 56 15.661 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Κ.Λ.Π. (Υλικά για την παιγνιοθήκη του δήμου κ.λ.π.) 30.000,00
A/A Κ.Α. Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Δαπάνες 57 15.663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 500,00 58 15.664 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 7.000,00 59 15.6671.001 Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων 1.000,00 60 15.6681.001 Προμήθεια παραϊατρικών ειδών 100,00 61 15.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 1.000,00 62 15.6735.004 Συμμετοχή του Δήμου ως μέλος στον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνα - Πειραιά 19.800,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 63 45.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Τακτικών υπαλλήλων, νομικών, κ.λ.π.) 350.000,00 64 45.602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 13.000,00 65 45.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 55.000,00 66 45.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 65.000,00 67 45.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 15.000,00 68 45.621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Ύδρευση κ.λ.π.) 21.000,00 69 45.6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.500,00 70 45.626 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 500,00 71 45.6275.001 Συντήρηση και επισκευή ψυγείου νεκρών Δημ.Νεκ/φείου 1.000,00 72 45.6323.001 Δαπάνες για την έκδοση πινακίδων, ΚΤΕΟ και κάρτες καυσαερίων για τα οχήματα του Δήμου 600,00 73 45.649 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ (Προμήθεια κεριών, οστεοκιβωτίων, λαδιού, παραφινέλαιου κ.λ.π) 60.000,00 74 45.6611.001 Προμήθεια εκκλησιαστικών βιβλίων 100,00 75 45.663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.500,00 76 45.6641.001 Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων(πετρέλαιο) 4.050,00 77 45.6661.001 Προμήθεια οικοδομικών υλικών. 5.000,00 78 45.6662.001 Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπών υλικών Νεκροταφείου 1.000,00 79 45.6672.001 Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων 1.000,00 80 45.6692.001 Ανθοστολισμός εκκλησίας Δημοτικού Νεκροταφείου 20.000,00 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 81 70.602 Τακτικές αποδοχές καθαριστριών σχολικών μονάδων. 280.000,00 82 70.6052.001 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ σχολικών φυλάκων με σύμβαση αορίστου χρόνου. 80.000,00 83 70.606 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 21.000,00 84 70.7511.001 Συμμετοχή σε αμιγείς επιχειρήσεις του Δήμου 100,00 85 70.7521.001 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και Νομ. Πρόσωπα 100,00 86 80.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (Λειτουργικές δαπάνες) 0,00 87 80.812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (Επενδυτικές δαπάνες) 0,00