0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Προηγούμενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012 Αναμορφώ σεις Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 420.500,00 48.360,72 400.500,00 400.500,00 0,00 011 Μισθώματα 363.500,00 37.121,00 363.500,00 363.500,00 0,00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) 0111.0001 Μισθώματα από στεγασμένους χώρους 30.000,00 6.344,13 30.000,00 30.000,00 0,00 0111.0002 Μισθώματα από μη στεγασμένους χώρους 60.000,00 30.776,87 60.000,00 60.000,00 0,00 0112 Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958,άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) 0112.0001 Εκμίσθωση δημοτικού αγρού στη θέση Αγ.Δημήτριος 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ) 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0114 Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0115 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0117 Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 257 ΔΚΚ, άρθρο 39 Ν 998/79) 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 57.000,00 11.239,72 37.000,00 37.000,00 0,00 0121 0122 Έσοδα από εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0122.0001 Τέλη & δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις& παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 20.000,00 1.668,00 10.000,00 10.000,00 0,00

0122.0002 Τέλη & δικαιώματα από λαικές αγορές & καντίνες (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 20.000,00 9.571,72 20.000,00 20.000,00 0,00 0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958,άρθρο 16 Ν 2130/93) 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 22.000,00 3.965,55 22.000,00 22.000,00 0,00 021 Τόκοι κεφαλαίων 20.000,00 3.965,55 20.000,00 20.000,00 0,00 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 20.000,00 3.965,55 20.000,00 20.000,00 0,00 023 Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0231 Μισθώματα κινητών πραγμάτων 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0239 Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 6.140.000,00 1.930.636,72 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 4.000.000,00 1.466.110,16 3.560.000,00 3.560.000,00 0,00 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 4.000.000,00 1.466.110,16 3.560.000,00 3.560.000,00 0,00 032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958) 2.090.000,00 419.591,69 1.730.000,00 1.730.000,00 0,00 0321 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 80.000,00 20.666,83 70.000,00 70.000,00 0,00 0322 Τέλος ύδρευσης 1.850.000,00 397.903,49 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00 0323 Έσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό των υδροληπτών 0,00 55,75 0,00 0,00 0,00 0324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως 160.000,00 965,62 200.000,00 200.000,00 0,00 034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 50.000,00 44.934,87 60.000,00 60.000,00 0,00 0341 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 0,00 457,00 0,00 0,00 0,00 0342 Τέλη χρήσεως υπονόμων 50.000,00 44.477,87 60.000,00 60.000,00 0,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.719.100,00 857.874,50 1.325.100,00 1.325.100,00 0,00 041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977) 108.500,00 42.045,28 99.500,00 99.500,00 0,00 0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 50.000,00 36.610,35 55.000,00 55.000,00 0,00

0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 6.000,00 4.599,07 6.000,00 6.000,00 0,00 0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 25.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0414 Τέλος ανακομιδής 1.000,00 245,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0415 Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων 1.500,00 24,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 0417.0001 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων (τέλη συντηρήσεως) 20.000,00 364,36 10.000,00 10.000,00 0,00 0417.0002 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων (άδειες κατασκευής μνημείων) 5.000,00 202,50 5.000,00 5.000,00 0,00 044 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 385.000,00 123.471,48 250.000,00 250.000,00 0,00 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 385.000,00 123.471,48 250.000,00 250.000,00 0,00 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 100.000,00 8.600,43 50.000,00 50.000,00 0,00 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 100.000,00 8.600,43 50.000,00 50.000,00 0,00 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 1.125.600,00 683.757,31 925.600,00 925.600,00 0,00 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 41.100,00 93,68 41.100,00 41.100,00 0,00 0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 24.500,00 0,00 24.500,00 24.500,00 0,00 0465 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) 0465.0001 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) 1.000.000,00 645.125,99 800.000,00 800.000,00 0,00 0465.0002 Ειδικό τέλος λατομικών προιόντων 30.000,00 33.102,63 40.000,00 40.000,00 0,00 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 30.000,00 5.435,01 20.000,00 20.000,00 0,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2.038.000,00 340.670,53 1.958.000,00 1.958.000,00 0,00 051 Φόροι 780.000,00 267.762,56 700.000,00 700.000,00 0,00 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) 700.000,00 244.646,56 650.000,00 650.000,00 0,00 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 80.000,00 23.116,00 50.000,00 50.000,00 0,00

052 Εισφορές 1.258.000,00 72.907,97 1.258.000,00 1.258.000,00 0,00 0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ 1975/2001, άρθρο 9Ν 1337/83,άρθρο 21 Ν 2508/97) 480.000,00 32.629,20 480.000,00 480.000,00 0,00 0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 368.000,00 40.278,77 368.000,00 368.000,00 0,00 0524 Λοιπές εισφορές 0524.0001 Λοιπές εισφορές(πετρελαιοειδή άρθρ.19ν.3054/02) 410.000,00 0,00 410.000,00 410.000,00 0,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3.839.500,00 2.261.747,26 3.841.000,00 3.841.000,00 0,00 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 3.839.500,00 2.261.747,26 3.841.000,00 3.841.000,00 0,00 0611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) 3.750.000,00 2.171.196,42 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) 89.500,00 90.550,84 91.000,00 91.000,00 0,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 204.000,00 83.006,40 126.500,00 126.500,00 0,00 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 204.000,00 83.006,40 126.500,00 126.500,00 0,00 0713 0715 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 5.000,00 5.900,00 7.000,00 7.000,00 0,00 110.000,00 42.639,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0716 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 36 Ν 2160/93) 0716.0001 Εσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών 80.000,00 8.415,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0716.0002 Παράβολο για ελληνική ιθαγένεια 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 8.500,00 25.552,40 8.500,00 8.500,00 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11.071.852,06 767.837,92 9.961.278,79 9.961.278,79 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 319.400,00 226.209,79 233.200,00 233.200,00 0,00 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 319.400,00 226.209,79 233.200,00 233.200,00 0,00 1211 από εθνικούς πόρους

1211.0002 Επιχορήγηση για εφαρμογή μέτρων πολιτικής προστασίας (αρθρ.18ν.3013/02) 106.400,00 128.200,00 128.200,00 128.200,00 0,00 1214 Λοιπές επιχορηγήσεις 1214.0001 Επιχορήγηση για το προσωπικό με μερική απαασχόληση 160.000,00 48.289,77 50.000,00 50.000,00 0,00 1214.0002 Αποζημίωση της παρ 2 του αρθρου 56 του Ν 3518/06 σε υπαλ πρώην ΠΙΚΠΑ 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1214.0003 Επιχορήγηση για τη μισθοδοσία προσωπικού ΚΕΠ 0,00 49.720,02 55.000,00 55.000,00 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9.736.452,06 223.736,10 9.138.078,79 9.138.078,79 0,00 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 2.443.082,94 223.736,10 2.542.259,51 2.542.259,51 0,00 1311 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων 819.629,00 223.736,10 820.000,00 820.000,00 0,00 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001) 22.200,00 0,00 22.000,00 22.000,00 0,00 1313 Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 Ν 2539/97) 1313.0004 1313.0005 Επιχορηγήσεις του αναπτυξιακού προγράμματος Τοπικής Αυτ/σης ΘΗΣΕΑΣ, άρθρο 8 Ν. 3274/04(Οικ. 4028/05 ΣΧΑΝ) Επιχορήγηση απο ΕΠΤΑ για τα έργα <<Εσωτερική Οδοποιία Δ.Βιλλίων>>& Οδοποιία περ.βιλλίων 454.300,09 0,00 573.300,09 573.300,09 0,00 24.719,75 0,00 23.383,75 23.383,75 0,00 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας"(άρθρα 6-12 ω. 3274/2004) 1314.0001 Επιχορήγηση προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ για το έργο <<Διαμόρφωση οικοπέδου ιδιοκτησίας καλογεροπούλου σε πλατεία>> 28.729,00 0,00 28.729,00 28.729,00 0,00 1314.0002 Επιχορήγηση για έργο <<Κατασκευή Αναψυκτηρίου >> Δημ Ενότητας Οινόης 172.788,00 0,00 172.788,00 172.788,00 0,00 1314.0003 Επιχορήγηση για εκπόνιση μελέτης ΣΧΟΟΑΠ -δημ ενότητας Οινόης 13.209,00 0,00 13.209,00 13.209,00 0,00 1314.0004 Επιχορήγηση απο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για το έργο <<Ααφαλτόστωση δρόμων Δ.Βιλλίων>> 107.508,10 0,00 88.849,67 88.849,67 0,00 1314.0005 Επιχορήγηση απο το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για το <<Αναθεώρηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Δημ Ενότητας Βιλλίων>> 800.000,00 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 7.293.369,12 0,00 6.595.819,28 6.595.819,28 0,00 1326 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών

1326.0001 Εσοδα απο ΕΤΕΡΠΣ 76.700,38 0,00 76.700,38 76.700,38 0,00 1326.0002 Εσοδα προγραμ σύμβασης με το Δήμο Φυλής 35.627,72 0,00 35.627,72 35.627,72 0,00 1326.0006 Επιχ/ση από ΟΣΚ για εργασίες αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων του Δήμου 436.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1327 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1327.0001 Επιχορήγηση απο ΠΕΠ για το έργο <<Κατασκευή -βελτίωση 0δών ερυθρών>> 865.822,97 0,00 865.822,97 865.822,97 0,00 1327.0002 Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για <<κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Ερυθρών>> 780.761,39 0,00 780.761,39 780.761,39 0,00 1327.0005 Επιχορήγηση απο το Ε.Σ.Π.Α για το έργο <<Κατασκευή 2ου Παιδικού Σταθμού Μάνδρας>> 2.880.000,00 0,00 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 1327.0007 Χρημ από ΕΣΠΑ για <<Κατασκευή αντικατ.επικίνδ.για τη δημόσια υγεία του πληθ.δικτύων υδροδ(απο αμιαν) 1.324.568,00 0,00 1.104.506,85 1.104.506,85 0,00 1327.0008 Επιχορήγηση για <<πράξη εφαρμογής περιοχής Αλεποχωρίου>> δημ ενότητας Βιλλίων 44.523,97 0,00 44.523,97 44.523,97 0,00 1327.0009 1327.0010 Επιχορήγηση απο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων Υπουργείου οικονομικων για το έργο <<Υδρευση οικισμών Αγ.Νεκταρίου, Αγ Παρασκευής & κρύο πήγαδι Επιχορήγηση από ΕΠΤΑ για το εργο <<Διασπορά μικρών υπαιθριων γηπέδων για μαζική άθληση στους οικισμούς Βιλλίων Αγ Νεκταριίου 807.876,00 0,00 807.876,00 807.876,00 0,00 41.488,69 0,00 0,00 0,00 0,00 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00 141 Δωρεές 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00 1411 Προϊόν δωρεών 1411.0001 Δωρεά για την ανακ. και διαμόρφωση σε πολυλειτουργικό δημ κτίριο του Δημ σχολείου Ερυθρών απο ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 1.013.000,00 317.200,76 407.000,00 407.000,00 0,00 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 1.011.000,00 317.200,76 405.000,00 405.000,00 0,00 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) 79.000,00 28.320,86 35.000,00 35.000,00 0,00 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) 720.000,00 269.478,46 350.000,00 350.000,00 0,00 1513 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 2.000,00 19.401,44 20.000,00 20.000,00 0,00 152 Παράβολα 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 1521 Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ) 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 3.000,00 691,27 3.000,00 3.000,00 0,00 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 3.000,00 691,27 3.000,00 3.000,00 0,00 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις. 3.000,00 691,27 3.000,00 3.000,00 0,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3.718.059,26 1.990.522,43 4.010.000,00 4.010.000,00 0,00 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 3.418.059,26 1.806.519,51 3.760.000,00 3.760.000,00 0,00 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 3.418.059,26 1.806.519,51 3.760.000,00 3.760.000,00 0,00 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2111.0000 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Μάνδρας 2.092.559,26 858.225,73 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 2111.0001 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Ερυθρών 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 2111.0002 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Βιλλίων 0,00 28.026,77 35.000,00 35.000,00 0,00 2111.0003 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Οινόης 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 2112.0000 Τέλη και δικαιώματα Υδρευσης Μάνδρας 300.000,00 267.148,10 300.000,00 300.000,00 0,00 2112.0001 Τέλη και δικαιώματα Υδρευσης Ερυθρών 200.000,00 58.904,80 120.000,00 120.000,00 0,00 2112.0002 Τέλη και δικαιώματα Υδρευσης Βιλλίων 180.000,00 86.972,82 150.000,00 150.000,00 0,00 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 2115.0000 Τέλη και δικαιώματα ΤΑΠ Μάνδρας 40.000,00 81.849,11 95.000,00 95.000,00 0,00 2115.0001 Τέλη και δικαιώματα ΤΑΠ Ερυθρών 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00

2115.0002 Τέλη και δικαιώματα ΤΑΠ Βιλλίων 0,00 15.104,41 15.000,00 15.000,00 0,00 2115.0003 Τέλη και δικαιώματα ΤΑΠ Οινόης 0,00 11.412,34 15.000,00 15.000,00 0,00 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 2118.0000 Έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Μάνδρας 30.000,00 34.376,50 40.000,00 40.000,00 0,00 2118.0001 Έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Ερυθρών 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 2118.0002 Έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Βιλλίων 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 2118.0003 Έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Οινόης 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 2119.0001 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Μάνδρας 450.000,00 318.141,28 450.000,00 450.000,00 0,00 2119.0002 Τακτικά έσοδα από συντήρηση Νεκροταφείου κλπ Μάνδρας 500,00 22.376,02 25.000,00 25.000,00 0,00 2119.0003 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Ερυθρών 30.000,00 12.970,49 30.000,00 30.000,00 0,00 2119.0004 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Βιλλίων 30.000,00 7.150,37 25.000,00 25.000,00 0,00 2119.0005 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Οινόης 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 2119.0042 Τακτικα εσοδα απο Μισθ. Ακιν. Στεγασμενων Χωρων Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ 0,00 3.860,77 5.000,00 5.000,00 0,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 300.000,00 184.002,92 250.000,00 250.000,00 0,00 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 300.000,00 184.002,92 250.000,00 250.000,00 0,00 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 300.000,00 184.002,92 250.000,00 250.000,00 0,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 3.297.678,44 3.249.992,94 3.078.000,00 3.078.000,00 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 3.297.678,44 3.249.992,94 3.078.000,00 3.078.000,00 0,00 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 2.883.851,33 2.784.634,27 3.078.000,00 3.078.000,00 0,00 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 3211.0000 Τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Μάνδρας 944.248,42 793.265,89 756.000,00 756.000,00 0,00

3211.0001 Τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Ερυθρών 0,00 4.709,42 0,00 0,00 0,00 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 3212.0000 Τέλη & δικαιώματα ύδρευσης Μάνδρας 346.202,39 377.855,84 780.000,00 780.000,00 0,00 3212.0001 Τέλη & δικαιώματα ύδρευσης Ερυθρών 117.755,85 133.206,55 125.000,00 125.000,00 0,00 3212.0002 Τέλη & δικαιώματα ύδρευσης Βιλλίων 307.743,00 307.742,42 300.000,00 300.000,00 0,00 3212.0003 Τέλη & δικαιώματα ύδρευσης Οινόης 121.000,00 128.643,58 90.000,00 90.000,00 0,00 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 3214.0001 Τέλη & δικαιώματα αποχέτευσης Ερυθρών 40.783,18 40.842,96 0,00 0,00 0,00 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 3215.0000 Τέλος ακίνητης περιουσίας Μάνδρας 905,02 3.127,43 0,00 0,00 0,00 3215.0002 Τέλος ακίνητης περιουσίας Βιλλίων 3.127,43 0,00 0,00 0,00 0,00 3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 3217.0000 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Μάνδρας 65.883,53 58.767,16 59.000,00 59.000,00 0,00 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 3218.0000 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρ.εσόδων επιτηδ.μάνδρας 74.342,32 74.342,32 61.000,00 61.000,00 0,00 3218.0001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρ.εσόδων επιτηδ.ερυθρές 38.531,32 0,00 0,00 0,00 0,00 3218.0003 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρ.εσόδων επιτηδ.οινόης 0,00 38.286,25 40.000,00 40.000,00 0,00 3219 Λοιπά έσοδα 3219.0000 Λοιπά έσοδα Μάνδρας 813.907,22 407.086,98 392.000,00 392.000,00 0,00 3219.0001 Λοιπά έσοδα Ερυθρών 9.421,65 13.645,81 15.000,00 15.000,00 0,00 3219.0006 Ν/Φ Δ.Ε. ΕΡΥΘΡΩΝ 0,00 10.622,89 11.000,00 11.000,00 0,00 3219.0009 Ν/Φ Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ 0,00 12.240,91 0,00 0,00 0,00 3219.0010 Δικ. Βοσκης Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ 0,00 769,01 0,00 0,00 0,00

3219.0011 Δικ. Βοσκης Δ.Ε. ΕΡΥΘΡΩΝ 0,00 1.179,15 0,00 0,00 0,00 3219.0014 Τελος χρησης πεζοδρομιων Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ 0,00 372,97 0,00 0,00 0,00 3219.0015 Τελος χρησης πεζοδρομιων Δ.Ε. ΕΡΥΘΡΩΝ 0,00 3.476,57 0,00 0,00 0,00 3219.0018 Τελη Διαφημισης Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ 0,00 17.123,90 0,00 0,00 0,00 3219.0022 Τελη Λαικης Αγορας κ Καντινες Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ 0,00 17.494,03 0,00 0,00 0,00 3219.0026 Κ.Ο.Κ. Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ 0,00 220.822,91 250.000,00 250.000,00 0,00 3219.0030 Τελη Οστεοφυλακειου Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ 0,00 909,85 0,00 0,00 0,00 3219.0034 Τελη απο Δ. Φ. ΜΑΝΔΡΑΣ 0,00 85.005,40 85.000,00 85.000,00 0,00 3219.0039 Τελη απο Εκμισθωση Δημοτικων Αγρων Δ.Ε. ΕΡΥΘΡΩΝ 0,00 4.765,93 85.000,00 85.000,00 0,00 3219.0042 Τελη απο Μισθωματα Ακινητων Στεγασμενων Χωρων Δ.Ε.ΜΑΝΔΡΑΣ 0,00 28.328,14 29.000,00 29.000,00 0,00 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 413.827,11 465.358,67 0,00 0,00 0,00 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 413.827,11 465.358,67 0,00 0,00 0,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1.753.000,00 741.151,65 1.745.000,00 1.745.000,00 0,00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.742.000,00 741.151,65 1.742.000,00 1.742.000,00 0,00 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 145.000,00 73.090,75 145.000,00 145.000,00 0,00 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 4111.0001 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 140.000,00 73.090,75 140.000,00 140.000,00 0,00 4112 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 364.000,00 81.810,37 364.000,00 364.000,00 0,00 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 130.000,00 36.170,78 130.000,00 130.000,00 0,00 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 50.000,00 28.469,28 50.000,00 50.000,00 0,00 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ 160.000,00 16.976,57 160.000,00 160.000,00 0,00

4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 4124.0001 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (ΤΑ-ΤΕΑΔΥ) Προμ 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 4124.0002 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (ΤΑ-ΤΠΔΥ) 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 4124.0003 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (ΤΣΜ 1%) 4.500,00 54,48 4.500,00 4.500,00 0,00 4124.0004 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (ΤΣΜ 6%) 4.500,00 112,03 4.500,00 4.500,00 0,00 4124.0005 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (ΕΜΠ 0,5%) 4.500,00 27,23 4.500,00 4.500,00 0,00 413 Ασφαλιστικές εισφορές 1.027.000,00 489.966,38 1.027.000,00 1.027.000,00 0,00 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 4131.0001 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΥΔΚΥ 350.000,00 186.103,91 350.000,00 350.000,00 0,00 4131.0002 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑ-ΤΕΑΔΥ 80.000,00 41.475,05 80.000,00 80.000,00 0,00 4131.0003 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑ-ΤΠΔΥ 35.000,00 18.019,16 35.000,00 35.000,00 0,00 4131.0004 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ 540.000,00 239.592,77 540.000,00 540.000,00 0,00 4131.0005 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΣΜΕΔΕ 20.000,00 4.775,49 20.000,00 20.000,00 0,00 4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 206.000,00 96.284,15 206.000,00 206.000,00 0,00 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 4141.0001 ΤΠΔ 60.000,00 32.339,93 60.000,00 60.000,00 0,00 4141.0002 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 130.000,00 63.384,07 130.000,00 130.000,00 0,00 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4142.0001 ΤΕΕ 2% 10.000,00 373,42 10.000,00 10.000,00 0,00 4142.0002 ΤΥΔΚ 1% 6.000,00 186,73 6.000,00 6.000,00 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 11.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 421 Επιστροφές χρημάτων 11.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00

4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4214 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2.283.934,74 2.283.934,74 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2.283.934,74 2.283.934,74 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 511 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 565.364,94 565.364,94 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 565.364,94 565.364,94 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 512 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 1.718.569,80 1.718.569,80 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 1.718.569,80 1.718.569,80 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Σύνολα: 36.507.624,50 14.559.701,36 34.317.378,79 34.317.378,79 0,00 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Κωδικός Περιγραφή Προηγούμενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012 Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφ ώσεις 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 420.500,00 48.360,72 400.500,00 400.500,00 0,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 22.000,00 3.965,55 22.000,00 22.000,00 0,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 6.140.000,00 1.930.636,72 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.719.100,00 857.874,50 1.325.100,00 1.325.100,00 0,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2.038.000,00 340.670,53 1.958.000,00 1.958.000,00 0,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3.839.500,00 2.261.747,26 3.841.000,00 3.841.000,00 0,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 204.000,00 83.006,40 126.500,00 126.500,00 0,00

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11.071.852,06 767.837,92 9.961.278,79 9.961.278,79 0,00 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 319.400,00 226.209,79 233.200,00 233.200,00 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9.736.452,06 223.736,10 9.138.078,79 9.138.078,79 0,00 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 1.013.000,00 317.200,76 407.000,00 407.000,00 0,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 3.000,00 691,27 3.000,00 3.000,00 0,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3.718.059,26 1.990.522,43 4.010.000,00 4.010.000,00 0,00 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 3.418.059,26 1.806.519,51 3.760.000,00 3.760.000,00 0,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 300.000,00 184.002,92 250.000,00 250.000,00 0,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 3.297.678,44 3.249.992,94 3.078.000,00 3.078.000,00 0,00 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 3.297.678,44 3.249.992,94 3.078.000,00 3.078.000,00 0,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1.753.000,00 741.151,65 1.745.000,00 1.745.000,00 0,00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.742.000,00 741.151,65 1.742.000,00 1.742.000,00 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 11.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2.283.934,74 2.283.934,74 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2.283.934,74 2.283.934,74 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Σύνολα: 36.507.624,50 14.559.701,36 34.317.378,79 34.317.378,79 0,00 Χρήση 2012 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ