ΔΕΛΣΙΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΤ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΟΦΩΝ ΕΠΑΝΑΣΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΩΝ ΔΕΚΟ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ-ΥΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΩ ΣΩΝ 10 ΕΚΑΣ. ΕΤΡΩ ΔΕΛΣΙΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΤ 2017 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αθήνα, Απρίλιος 2018 www.minfin.gr

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΟΦΩΝ ΕΠΑΝΑΣΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΩΝ ΔΕΚΟ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ-ΥΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΩ ΣΩΝ 10 ΕΚΑΣ. ΕΤΡΩ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ 2017 Με τον ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» ρυκμίςτθκαν κανόνεσ παρακολοφκθςθσ τθσ επίτευξθσ ςτοχοκεςίασ των φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ. Ειδικότερα οι ΔΕΚΟ και τα Νομικά Πρόςωπα εντόσ και εκτόσ Κεφαλαίου Αϋ του ν.3429/2005, ο ετιςιοσ προχπολογιςμόσ των οποίων υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρϊ κακϊσ και όλοι οι φορείσ του Κοινωνικοφ Προχπολογιςμοφ, υποβάλλουν με ευκφνθ των Γενικϊν Διευκφνςεων Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν το ςχετικό μθνιαίο πρόγραμμα εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ, ςτθ Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ (ΓΛΚ) (απόφαςθ του Αν. Τπουργοφ Οικονομικϊν 2/82445/ΔΠΓΚ/24-12-2015). Σο προαναφερκζν μθνιαίο πρόγραμμα κατανομισ του προχπολογιςμοφ τουσ αποτελεί τθ βάςθ για τον προςδιοριςμό των τριμθνιαίων ςτόχων. τθ ςυνζχεια, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2017, οι Γενικζσ Διευκφνςεισ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν των αρμόδιων Τπουργείων υποβάλλουν υποχρεωτικά ςτθ Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του ΓΛΚ, το αργότερο είκοςι (20) θμζρεσ μετά τθ λιξθ κάκε τριμινου, ζκκεςθ αποτελεςμάτων εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ τριμινου, των προϊςτάμενων οικονομικϊν υπθρεςιϊν των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ που εποπτεφουν. τθν ζκκεςθ αυτι αναφζρονται τυχόν αρνθτικζσ αποκλίςεισ μεγαλφτερεσ του 10% από τον ςτόχο (ιςοηφγιο), θ αιτιολόγθςι τουσ, κακϊσ και οι παρεμβάςεισ που ζχουν αναλθφκεί για τθ διόρκωςθ των εν λόγω αποκλίςεων. τθν αρ. 2/82445/ΔΠΓΚ/24-12-2015 απόφαςθ του Αν. Τπουργοφ Οικονομικϊν εξειδικεφονται περαιτζρω λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι των κανόνων και πρακτικϊν. Α) Νομικά Πρόςωπα Δημοςίου και Ιδιωτικοφ Δικαίου (εκτόσ Κεφαλαίου Α του ν.3429/2005). τον πίνακα 1 που ακολουκεί εμφανίηεται το πραγματοποιθκζν οικονομικό αποτζλεςμα του δωδεκαμινου 2017 (ζςοδα μείον ζξοδα), των ςαράντα πζντε (45) νομικϊν προςϊπων-φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ με προχπολογιςμό άνω των 10 εκατ. ευρϊ, ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ δωδεκαμινου που είχαν τεκεί από τουσ φορείσ. το οικονομικό αποτζλεςμα περιλαμβάνεται και θ επίπτωςθ τθσ μεταβολισ των απλιρωτων οφειλϊν, ςε ςχζςθ με τθν 31-12-2016. Από τα ςτοιχεία του επιςυναπτόμενου πίνακα προκφπτουν τα ακόλουκα: Σα προςωρινά ςυνολικά αποτελζςματα των ςαράντα πζντε (45) νομικϊν προςϊπων-φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ με προχπολογιςμό άνω των 10 εκατ. ευρϊ παρουςιάηονται αυξθμζνα ςε ςχζςθ με το ςτόχο του δωδεκαμινου κατά διακόςια πενιντα πζντε (255) εκατ. ευρϊ περίπου. Ζνδεκα (11) φορείσ παρουςιάηουν αρνθτικι απόκλιςθ πζραν του 10% από τουσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί. Ειδικότερα ςθμειϊνονται τα εξισ: Όςον αφορά τα Πανεπιςτιμια και τουσ Ειδικοφσ Λογαριαςμοφσ τουσ, οι οποίοι είχαν αρνθτικι απόκλιςθ από τουσ αρχικοφσ ςτόχουσ, κακϊσ και το Εκνικό Δίκτυο Ζρευνασ και Σεχνολογίασ, το Κδρυμα Ιατροβιολογικϊν Ερευνϊν Ακαδθμίασ Ακθνϊν, τθν Ελλθνικι Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ΑΕ και το ΕΚΑΒ, τα οποία επίςθσ είχαν απόκλιςθ, αυτι οφείλεται είτε ςτθ χριςθ ταμειακϊν διακεςίμων θ οποία δόκθκε για ςυγκεκριμζνουσ ςκοποφσ, είτε ςτθν μειωμζνθ επιχοριγθςθ από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων ι τον Σακτικό Προχπολογιςμό. Αναμζνεται επικαιροποίθςθ των ςτοιχείων του Ιδρφματοσ Σεχνολογίασ και Ζρευνασ τα οποία είναι προςωρινά. Η απόκλιςθ του Σαμείου Αρχαιολογικϊν Πόρων και Απαλλοτριϊςεων (ΣΑΠΑ) οφείλεται ςτθν απόδοςθ ποςοςτοφ των ταμειακϊν του διακεςίμων ςτο Τπουργείο Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, ςφμφωνα με το προβλεπόμενο νομοκετικό πλαίςιο. Για δφο (2) φορείσ δεν ζχουν αποςταλεί ςτοιχεία. Οι φορείσ αυτοί είναι ο Οργανιςμόσ Αςτικϊν υγκοινωνιϊν Θεςςαλονίκθσ και θ Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι.

Β) ΔΕΚΟ και Νομικά Πρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου (εντόσ Κεφαλαίου Α του ν.3429/2005) τον πίνακα 2 που ακολουκεί εμφανίηεται το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα (Ιςοηφγιο), ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό φςτθμα Λογαριαςμϊν (ESA), του δωδεκαμινου του ζτουσ 2017, των είκοςι οκτϊ (28) ΔΕΚΟ και Ν.Π.Ι.Δ. τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του Κεφ. Αϋ του Ν. 3429/2005, με Π/Τ άνω των 10 εκατ. ευρϊ, ζναντι των ςτόχων που είχαν τεκεί για το αντίςτοιχο διάςτθμα. φμφωνα με τα προςωρινά ςτοιχεία των πραγματοποιιςεων του δωδεκαμινου, το ςυνολικό δθμοςιονομικό τουσ αποτζλεςμα παρουςιάηεται βελτιωμζνο κατά χίλια τριακόςια τριάντα πζντε (1.335) εκατομμφρια ευρϊ περίπου ζναντι του ςτόχου. Σο κετικό αυτό αποτζλεςμα προζκυψε κυρίωσ: από τισ αυξθμζνεσ επιχορθγιςεισ που ζλαβαν οριςμζνοι φορείσ κατά το τελευταίο δίμθνο του ζτουσ, τόςο από το Π.Δ.Ε. (Αττικό Μετρό και Εγνατία Οδόσ), όςο και από τον Σακτικό Προχπολογιςμό (τακερζσ υγκοινωνίεσ, Οδικζσ υγκοινωνίεσ, Εκνικι Λυρικι κθνι, Οργανιςμόσ Μεγάρου Μουςικισ Ακθνϊν, ΙΝΕΔΙΒΙΜ), κακϊσ και από τθν υποεκτζλεςθ του επενδυτικοφ τουσ προγράμματοσ (Ε.Κ.ΧΑ., Εγνατία Οδόσ και Ο..Ε.). Από τουσ είκοςι οκτϊ (28) φορείσ, είκοςι ζνασ (21) φορείσ εμφανίηουν βελτιωμζνο αποτζλεςμα ζναντι του ςτόχου, δφο (2) φορείσ εμφανίηουν αρνθτικι απόκλιςθ μικρότερθ του 10% (Ε.Α.Β. και Ε.Α..), ενϊ πζντε (5) φορείσ εμφανίηουν αρνθτικι απόκλιςθ μεγαλφτερθ του 10%, θ οποία, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που διακζτει θ Τπθρεςία μασ αλλά και τισ εκκζςεισ αιτιολόγθςθσ των αρμοδίων ΓΔΟΤ, οφείλεται κυρίωσ: ςτθ μειωμζνθ ροι χρθματοδότθςθσ από το ΠΔΕ - υςτζρθςθ ζναντι των προβλζψεων, για το φορζα Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ Κριτθσ (ΟΑΚ) Α.Ε., ςε τελεςίδικα εκτελεςτζσ δικαςτικζσ αποφάςεισ πρϊθν υπαλλιλων του ΙΓΜΕ (7,94 εκατ. ευρϊ), οι οποίεσ κοινοποιικθκαν ςτο φορζα κατά το Αϋ εξάμθνο του ζτουσ 2017, ςτθ μθ ςτακερι ροι που ακολουκοφν οι χρθματοροζσ των εκτελοφμενων ανταγωνιςτικϊν ερευνθτικϊν προγραμμάτων και των ςυμβάςεων παροχισ υπθρεςιϊν, ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται αποκλειςτικά θ χρθματοδότθςθ του φορζα ΕΠΙΕΤ ΕΜΠ, ςτθ μθ καταβολι των προγραμματιςμζνων επιχορθγιςεων ςτα ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα, ςε απεντάξεισ επενδυτικϊν ςχεδίων και ςε λιγότερεσ πιςτοποιιςεισ φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου που υλοποιεί θ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ TH ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Α.Ε.», τζλοσ, ςτθν καταβολι μερίςματοσ από τθν ΕΡΣ Α.Ε. ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο, για τισ χριςεισ 2014 και 2015, φψουσ 39,9 εκατ. ευρϊ, των οποίων θ απόδοςθ δεν πραγματοποιικθκε εντόσ του ζτουσ 2016, όπωσ είχε αρχικά προβλεφκεί. Γ) Φορείσ Κοινωνικοφ Προχπολογιςμοφ τον πίνακα 3 που ακολουκεί εμφανίηεται το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα (Ιςοηφγιο), ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό φςτθμα Λογαριαςμϊν (ESA), του δωδεκαμινου του ζτουσ 2017, των τριάντα τριϊν (33) Φορζων Κοινωνικοφ Προχπολογιςμοφ, ζναντι των ςτόχων που είχαν τεκεί για το αντίςτοιχο διάςτθμα. Από τα προςωρινά ςτοιχεία των πραγματοποιιςεων του δωδεκαμινου, το ςυνολικό δθμοςιονομικό τουσ αποτζλεςμα παρουςιάηεται αυξθμζνο κατά περίπου δφο χιλιάδεσ εξακόςια εβδομιντα πζντε (2.675) εκατ. ευρϊ, ζναντι του ςτόχου. Ζξι (6) φορείσ εμφανίηουν αρνθτικι απόκλιςθ μεγαλφτερθ του 10%, θ οποία, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που διακζτει θ Τπθρεςία μασ, αλλά και τισ εκκζςεισ αιτιολόγθςθσ των αρμοδίων ΓΔΟΤ οφείλεται κυρίωσ ςτουσ εξισ λόγουσ: Για το Μετοχικό Σαμείο Πολιτικϊν Τπαλλιλων θ απόκλιςθ οφείλεται ςτθν μθ απόδοςθ από τισ Δ.Ο.Τ. εςόδων παρακρατθμζνων υπζρ του φορζα. Όςον αφορά τον Ειδικό Λογαριαςμό Αλλθλοβοικειασ Αεροπορίασ, το Σαμείο Αρωγισ Αναπιρων & Θυμάτων Πολζμου και το Σαμείο Αρωγισ Μονίμων Πολιτικϊν Τπαλλιλων ΤΕΘΑ/ΓΕ, τα οποία είχαν απόκλιςθ, αυτι οφείλεται ςτθ χριςθ ταμειακϊν διακεςίμων. Η απόκλιςθ ςτο Αιγινιτειο Νοςοκομείο οφείλεται ςτο ότι δεν ειςζπραξε τα ποςά που είχε προβλζψει για νοςιλια από αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ

To Νοςθλευτικό Κδρυμα Μετοχικοφ Σαμείου τρατοφ δεν ειςζπραξε τα προχπολογιςκζντα ζςοδα, κυρίωσ από τον ΕΟΠΤΤ. Σο Τπουργείο Τγείασ υπζβαλε ςτοχοκεςία για τα νοςοκομεία του ΕΤ και τισ ΤΠΕ-ΠΕΔΤ για το οικονομικό ζτοσ 2017, ςε ετιςια βάςθ και ανά τρίμθνο. Ωςτόςο, από το Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ ηθτικθκαν περαιτζρω διευκρινίςεισ και επεξθγιςεισ-τροποποιιςεισ αυτισ.

Α.Α Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ και Γνέπγειαρ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΟΔΧΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΞΟΔΧΝ ΔΧΔΓΚΑΜΗΝΟΤ ΔΧΔΓΚΑΜΗΝΟΤ ποσά σε ευρώ 12/MHNOY 9/MHNOY 6/MHNOY 3/MHNOY ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ 1 Ππάζινο Σαμείο Ν.Π.Δ.Δ. 264.400.000 89.000.000 175.400.000 264.400.000 89.000.000 175.400.000 245.222.112 35.956.637 209.265.475-19.177.888-53.043.363 33.865.475-5.672.647-15.865.628-16.004.966 Τποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων 2 Σαμείο Γεωπγίαρ και Κηηνοηποθίαρ Ν.Π.Δ.Δ. 13.966.000 9.819.000 4.147.000 13.966.000 9.819.000 4.147.000 9.018.475 3.023.086 5.995.389-4.947.525-6.795.914 1.848.389-1.986.622-560.738 462.722 3 Γνιαίορ Φοπέαρ Γλέγσος Σποθίμων (ΓΦΓΣ) Ν.Π.Δ.Δ. 10.956.500 10.206.500 750.000 10.956.500 10.206.500 750.000 10.391.860 9.562.811 829.049-564.640-643.689 79.049 1.220.282-448.195-82.759 Τποςπγείο Δικαιοζύνηρ, Διαθάνειαρ και Ανθπωπίνων Δικαιωμάηων 4 Σαμείο Χπημαηοδόηηζηρ Δικαζηικών Κηιπίων (TAXΔΙΚ) Ν.Π.Δ.Δ. 57.660.000 52.454.000 5.206.000 57.660.000 52.454.000 5.206.000 55.923.955 34.925.977 20.997.978-1.736.045-17.528.023 15.791.978 16.615.802 9.831.294 4.013.299 Τποςπγείο Διοικηηικήρ Αναζςγκπόηηζηρ 5 Γθνικό Κένηπο Δημόζιαρ Διοίκηζηρ & Αςηοδιοίκηζηρ Ν.Π.Δ.Δ. 20.743.000 20.742.000 1.000 20.743.000 20.742.000 1.000 15.540.762 14.290.902 1.249.860-5.202.238-6.451.098 1.248.860-2.477.893-2.789.929-1.869.050 Τποςπγείο Παιδείαρ, Έπεςναρ και Θπηζκεςμάηων 6 Πανεπιζηήμιο Αθηνών Ν.Π.Δ.Δ. 18.928.452 18.299.883 628.569 18.928.452 18.299.883 628.569 20.232.521 16.693.537 3.538.984 1.304.069-1.606.346 2.910.415 2.005.219-3.518.900 1.984.357 7 Πανεπιζηήμιο Αθηνών-Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ. 45.960.000 42.155.000 3.805.000 45.960.000 42.155.000 3.805.000 42.700.871 38.646.112 4.054.759-3.259.129-3.508.888 249.759-5.827.252-6.674.290-881.247 8 Απιζηοηέλειο Παν/μιο Θεζ/νίκηρ Ν.Π.Δ.Δ. 16.642.020 16.314.080 327.940 16.642.020 16.314.080 327.940 31.027.411 30.722.524 304.887 14.385.391 14.408.444-23.053-1.603.057 1.724.488-937.538 9 Απιζηοηέλειο Παν/μιο Θεζ/νίκηρ-Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ. 67.000.000 63.050.000 3.950.000 67.000.000 63.050.000 3.950.000 80.941.888 61.812.312 19.129.576 13.941.888-1.237.688 15.179.576-1.355.689-4.075.508-2.879.454 10 Γθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο-Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ. 45.500.000 42.668.000 2.832.000 45.500.000 42.668.000 2.832.000 47.290.163 47.111.011 179.152 1.790.163 4.443.011-2.652.848-1.998.748-389.519-406.204 11 Πανεπιζηήμιο Παηπών Ν.Π.Δ.Δ. 10.430.180 10.221.580 208.600 10.430.180 10.221.580 208.600 15.396.055 17.843.542-2.447.487 4.965.875 7.621.962-2.656.087 4.082.823-1.900.565-2.488.212 12 Πανεπιζηήμιο Παηπών- Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ. 24.000.000 22.600.000 1.400.000 24.000.000 22.600.000 1.400.000 27.599.348 22.996.728 4.602.620 3.599.348 396.728 3.202.620-84.337-68.182 1.426.270 13 Ίδπςμα Σεσνολογίαρ και 'Γπεςναρ (ΙΣΓ) Ν.Π.Ι.Δ. 43.400.000 40.460.000 2.940.000 43.400.000 40.460.000 2.940.000 41.052.414 39.618.654 1.433.760-2.347.586-841.346-1.506.240 2.222.259-1.744.173 919.657 14 Γθνικό Κένηπο Έπεςναρ και Σεσνολογικήρ Ανάπηςξηρ (ΓΚΓΣΑ) Ν.Π.Ι.Δ. 32.037.850 29.793.500 2.244.350 32.037.850 29.793.500 2.244.350 34.887.765 27.704.450 7.183.315 2.849.915-2.089.050 4.938.965 4.446.859 623.951 788.200 15 Γθνικό Ίδπςμα Γπεςνών Ν.Π.Ι.Δ. 15.714.090 14.613.200 1.100.890 15.714.090 14.613.200 1.100.890 12.221.205 11.176.914 1.044.291-3.492.885-3.436.286-56.599-8.685 231.441 766.200 16 Γθνικό Δίκηςο Έπεςναρ και Σεσνολογίαρ (ΓΔΓΣ) Ν.Π.Ι.Δ. 12.162.948 10.950.000 1.212.948 12.162.948 10.950.000 1.212.948 5.691.792 7.763.938-2.072.146-6.471.156-3.186.062-3.285.094 707.947-1.608.133 0 "ΑΘΗΝΑ" Γπεςνηηικό Κένηπο Καινοηομίαρ ζηιρ Σεσνολογίερ ηηρ 17 Πληποθοπίαρ ηων Γπικοινωνιών και ηηρ Γνώζηρ Ν.Π.Ι.Δ. 10.663.150 9.916.700 746.450 10.663.150 9.916.700 746.450 13.008.661 9.095.735 3.912.926 2.345.511-820.965 3.166.476 3.041.882-1.318.825-204.155 18 Κένηπο Γπεςνών ΠΑ ΠΓΙ Ν.Π.Ι.Δ. 13.641.500 11.046.200 2.595.300 13.641.500 11.046.200 2.595.300 18.478.332 15.647.143 2.831.189 4.836.832 4.600.943 235.889-65.176 1.181.863 335.162 19 Ίδπςμα Ιαηποβιολογικών Γπεςνών Ακαδημίαρ Αθηνών Ν.Π.Ι.Δ. 12.673.980 11.767.400 906.580 12.673.980 11.767.400 906.580 8.384.498 10.705.466-2.320.968-4.289.482-1.061.934-3.227.548-3.303.593-1.962.989 81.502 20 ΓΛΚΓ ΟΠΑ Ν.Π.Ι.Δ. 22.200.000 19.940.000 2.260.000 22.200.000 19.940.000 2.260.000 21.409.369 20.911.819 497.550-790.631 971.819-1.762.450-401.736-42.573 290.011 21 ΓΛΚΓ Δημοκπίηειος Πανεπιζηημίος Θπάκηρ Ν.Π.Ι.Δ. 13.612.550 13.040.000 572.550 13.612.550 13.040.000 572.550 17.845.770 15.694.651 2.151.119 4.233.220 2.654.651 1.578.569 209.520 1.417.528-20.991 22 ΓΛΚΓ Πανεπιζηημίος Θεζζαλίαρ Ν.Π.Ι.Δ. 16.910.000 14.523.000 2.387.000 16.910.000 14.523.000 2.387.000 18.149.746 15.653.247 2.496.499 1.239.746 1.130.247 109.499 2.638.284 1.530.268 474 23 ΓΛΚΓ Γθνικού Κένηπος Έπεςναρ Φςζικών Γπιζηημών ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ ΠΙΝΑΚΑ 1: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΧΠΑ - ΦΟΡΓΙ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ - ΜΓ Π/Τ ΑΝΧ ΣΧΝ 10 ΓΚΑΣ. ΓΤΡΧ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΧΝ ΔΧΔΓΚΑΜΗΝΟΤ 2017 ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2017 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ ΔΧΔΓΚΑΜΗΝΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ ΔΧΔΓΚΑΜΗΝΟΤ Ν.Π.Ι.Δ. 18.571.500 16.982.500 1.589.000 18.571.500 16.982.500 1.589.000 14.796.090 13.555.713 1.240.377-3.775.410-3.426.787-348.623 1.912.106 1.942.474 2.623.204 24 Δημοκπίηειο Πανεπιζηήμιο Θπάκηρ Ν.Π.Δ.Δ. 10.941.000 10.682.700 258.300 10.941.000 10.682.700 258.300 13.876.440 13.699.592 176.848 2.935.440 3.016.892-81.452 1.800.491-3.219.291-2.001.531 25 Γθνικό Κένηπο Έπεςναρ Φςζικών Γπιζηημών ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ Ν.Π.Δ.Δ. 12.889.440 12.889.440 0 12.889.440 12.889.440 0 12.022.516 11.235.691 786.825-866.924-1.653.749 786.825 1.897.586 4.273.536-2.173.302 26 ΓΛΚΓ Πανεπιζηημίος Κπήηηρ Ν.Π.Ι.Δ. 11.705.000 11.016.500 688.500 11.705.000 11.016.500 688.500 16.136.611 12.439.951 3.696.660 4.431.611 1.423.451 3.008.160 3.387.271 662.670 847.277 27 ιβιηανίδειορ σολή Ν.Π.Δ.Δ. 11.093.858 10.771.031 322.827 11.093.858 10.771.031 322.827 9.104.913 8.677.988 426.925-1.988.945-2.093.043 104.098 1.218.914 2.512.241-1.000.231

ΠΙΝΑΚΑ 1: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΧΠΑ - ΦΟΡΓΙ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ - ΜΓ Π/Τ ΑΝΧ ΣΧΝ 10 ΓΚΑΣ. ΓΤΡΧ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΧΝ ΔΧΔΓΚΑΜΗΝΟΤ 2017 Α.Α ποσά σε ευρώ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΟΔΧΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΞΟΔΧΝ ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2017 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ ΔΧΔΓΚΑΜΗΝΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ ΔΧΔΓΚΑΜΗΝΟΤ ΔΧΔΓΚΑΜΗΝΟΤ ΔΧΔΓΚΑΜΗΝΟΤ 12/MHNOY 9/MHNOY 6/MHNOY 3/MHNOY ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ Τποςπγείο Πολιηιζμού και Αθληηιζμού 28 Σαμείο Απσαιολογικών Πόπων και Απαλλοηπιώζεων (ΣΑΠΑ) Ν.Π.Δ.Δ. 99.062.922 44.587.000 54.475.922 99.062.922 44.587.000 54.475.922 111.843.147 76.675.217 35.167.930 12.780.225 32.088.217-19.307.992 6.019.427 21.107.311 7.731.882 Τποςπγείο Σοςπιζμού 29 Γλληνικόρ Οπγανιζμόρ Σοςπιζμού (ΓΟΣ) Ν.Π.Δ.Δ. 39.307.700 41.954.199-2.646.499 39.307.700 41.954.199-2.646.499 50.635.203 33.950.934 16.684.269 11.327.503-8.003.265 19.330.768 18.103.529-1.680.356-1.746.177 Τποςπγείο Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ 30 Γθνικό Σαμείο Γπισειπημαηικόηηηαρ και Ανάπηςξηρ (ΓΣΓΑΝ ΑΓ) Ν.Π.Ι.Δ. 16.980.000 16.914.000 66.000 16.980.000 16.914.000 66.000 22.995.545 7.528.255 15.467.290 6.015.545-9.385.745 15.401.290 12.147.132 8.191.732 2.825.878 31 ΜΟΔ ΑΓ Ν.Π.Ι.Δ. 47.727.000 47.727.000 0 47.727.000 47.727.000 0 48.278.278 48.278.278 0 551.278 551.278 0 0 0 0 32 Γλληνική Γηαιπεία Γπενδύζεων και Γξωηεπικού Γμποπίος ΑΓ Ν.Π.Ι.Δ. 15.304.000 12.980.000 2.324.000 15.304.000 12.980.000 2.324.000 9.181.687 13.898.952-4.717.265-6.122.313 918.952-7.041.265-5.370.478 7.815-26.554 Τποςπγείο Φηθιακήρ Πολιηικήρ, Σηλεπικοινωνιών και Γνημέπωζηρ 33 Γθνική Γπιηποπή Σηλεπικοινωνιών και Σασςδπομείων (ΓΓΣΣ) ΑΝΓΞ. ΑΡΧΗ 44.540.000 43.421.504 1.118.496 44.540.000 43.421.504 1.118.496 55.654.408 11.357.552 44.296.856 11.114.408-32.063.951 43.178.359 35.648.457 26.676.424 16.359.508 Τποςπγείο Τποδομών και Μεηαθοπών 34 Οπγανιζμόρ Αζηικών ςγκοινωνιών Θεζζαλονίκηρ (ΟΑΘ) Ν.Π.Ι.Δ. Δ/Α Δ/Α Δ/Α Δ/Α Τποςπγείο Οικονομικών 35 Γπιηποπή Γποπηείαρ και Γλέγσος Παιγνίων (ΓΓΓΠ) ΑΝΓΞ. ΑΡΧΗ 12.908.000 10.300.000 2.608.000 12.908.000 10.300.000 2.608.000 11.889.715 5.734.084 6.155.631-1.018.285-4.565.916 3.547.631 2.324.057 786.884-13.723 Γιδικό Σαμείο Γλέγσος Παπαγωγήρ και Ποιόηηηαρ Αλκοόληρ- 36 Αλκοολούσων Ποηών (ΓΣΓΠΠΑΑ) Ν.Π.Δ.Δ. 20.035.000 7.035.000 13.000.000 20.035.000 7.035.000 13.000.000 25.910.548 2.111.682 23.798.866 5.875.548-4.923.318 10.798.866 2.152.000 1.787.573-440.112 37 Γλληνική ηαηιζηική Απσή ΑΝΓΞ. ΑΡΧΗ Δ/Α Δ/Α Δ/Α Δ/Α 38 Σαμείο Παπακαηαθηκών και Δανείων Ν.Π.Δ.Δ. 264.115.374 230.537.402 33.577.972 264.115.374 230.537.402 33.577.972 380.617.894 247.931.118 132.686.776 116.502.519 17.393.715 99.108.804 39.303.949 24.336.415 15.922.410 Τποςπγείο Τγείαρ 39 ΓΚΑΒ Ν.Π.Δ.Δ. 65.302.042 65.802.042-500.000 65.302.042 65.802.042-500.000 54.053.849 59.855.533-5.801.685-11.248.193-5.946.508-5.301.685 2.503.249 151.035-4.491.724 40 ΓΟΦ Ν.Π.Δ.Δ. 35.977.000 16.977.000 19.000.000 35.977.000 16.977.000 19.000.000 33.266.792 13.989.324 19.277.467-2.710.208-2.987.676 277.467 1.619.721 2.626.048-1.907.008 41 ΚΓΓΛΠΝΟ Ν.Π.Ι.Δ. 35.005.000 34.999.000 6.000 35.005.000 34.999.000 6.000 47.159.508 31.945.001 15.214.506 12.154.508-3.053.999 15.208.506 9.272.277 15.064.466 11.675.917 42 ΚΓΘΓΑ Ν.Π.Ι.Δ. 20.550.000 20.350.000 200.000 20.550.000 20.350.000 200.000 19.166.074 15.761.194 3.404.880-1.383.926-4.588.806 3.204.880 1.154.035 1.996.904 1.007.134 43 ΟΚΑΝΑ Ν.Π.Ι.Δ. 33.295.350 33.095.350 200.000 33.295.350 33.095.350 200.000 34.468.432 30.269.164 4.199.268 1.173.082-2.826.186 3.999.268 221.668 3.412.773 3.307.698 44 Γθνικό Κένηπο Αιμοδοζίαρ (ΓΚΓΑ) Ν.Π.Δ.Δ. 12.300.000 23.535.000-11.235.000 12.300.000 23.535.000-11.235.000 12.267.518 10.669.008 1.598.510-32.482-12.865.992 12.833.510 9.913.909 7.670.041 3.926.166 Τποςπγείο Γπγαζίαρ, Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ 45 Αζθαλιζηικό Κεθάλαιο Αλληλεγγύηρ Γενεών (ΑΚΑΓΓ) Ν.Π.Δ.Δ. 1.318.000.000 435.001.000 882.999.000 1.318.000.000 435.001.000 882.999.000 1.302.769.478 433.000.180 869.769.298-15.230.522-2.000.820-13.229.702 215.982.179 120.352.010 88.961.401 ΓΓΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 2.934.812.406 1.721.137.711 1.213.674.696 2.934.812.406 1.721.137.711 1.213.674.696 3.078.509.617 1.610.121.607 1.468.388.010 143.697.211-111.016.104 254.713.315 373.616.920 212.231.392 126.681.392 Δ/Α: Δεν απέζηειλαν ζηοισεία.

ΠΙΝΑΚΑ 2: ΔΓΚΟ ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ. ΣΗ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ ΣΟΤ ΚΓΦ. Α ΣΟΤ Ν. 3429/2005 ΜΓ Π/Τ ΑΝΧ ΣΧΝ 10 ΓΚΑΣ. ΓΤΡΧ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΧΝ ΔΧΔΓΚΑΜΗΝΟΤ 2017 Α.Α ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2017 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ ΔΧΔΓΚΑΜΗΝΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ ΔΧΔΓΚΑΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΧΔΓΚΑΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ 1ος ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ 1ος ΓΞΑΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ Τποςπγείο Τποδομών και Μεηαθοπών 2.459.448.429 1.993.260.461 466.187.968 2.459.448.429 1.993.260.461 466.187.968 3.617.478.829 1.878.610.344 1.738.868.485 1.158.030.400-114.650.117 1.272.680.517 32.140.317-35.119.032-76.819.323 1 ΑΣΣΙΚΟ ΜΓΣΡΟ A.E. Α.Γ. 269.385.000 370.953.551-101.568.551 269.385.000 370.953.551-101.568.551 1.289.698.785 457.659.384 832.039.401 1.020.313.785 86.705.833 933.607.952-2.242.246-37.821.132 21.165.238 2 ΓΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ A.E. Α.Γ. 241.915.266 240.882.194 1.033.072 241.915.266 240.882.194 1.033.072 342.381.234 106.859.302 235.521.932 100.465.968-134.022.892 234.488.860 28.878.488 58.796.391 58.100.563 3 ΓΡΓΟΓ A.E. Α.Γ. 251.940.000 250.539.250 1.400.750 251.940.000 250.539.250 1.400.750 275.600.159 273.063.945 2.536.214 23.660.159 22.524.695 1.135.464-200.395-77.260-215.685 4 ΟΔΙΚΓ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΓ Α.Γ. (ΟΤ) Α.Γ. 194.512.450 230.397.021-35.884.571 194.512.450 230.397.021-35.884.571 198.371.851 212.628.660-14.256.809 3.859.401-17.768.361 21.627.762 600.768-1.024.438 1.020.913 5 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΓΛΛΑΔΟ Α.Γ. 1.139.130.001 562.204.000 576.926.001 1.139.130.001 562.204.000 576.926.001 1.143.660.811 497.139.025 646.521.786 4.530.810-65.064.975 69.595.785 2.861.932-63.014.140-145.697.492 A.E. (ΟΓ) 6 ΟΑΑ A.E. Α.Γ. 25.440.164 24.374.353 1.065.811 25.440.164 24.374.353 1.065.811 45.127.991 42.246.226 2.881.765 19.687.827 17.871.873 1.815.954 1.256.044 4.245.288 1.231.996 7 ΚΣIΡΙΑΚΓ ΤΠΟΔΟΜΓ Α.Γ. Α.Γ. 128.744.000 89.757.719 38.986.281 128.744.000 89.757.719 38.986.281 132.046.482 89.836.585 42.209.897 3.302.482 78.866 3.223.616 231.301 5.315.344-11.051.063 8 ΟΑΚ Α.Γ. Α.Γ. 50.985.138 48.007.500 2.977.638 50.985.138 48.007.500 2.977.638 33.503.863 37.607.019-4.103.156-17.481.275-10.400.481-7.080.794 18.268-2.546.821-1.848.505 9 ΣΑ.Τ. A.E. Α.Γ. 123.191.188 145.684.000-22.492.812 123.191.188 145.684.000-22.492.812 121.120.006 132.262.886-11.142.880-2.071.182-13.421.114 11.349.932 815.903 1.796.678-896.430 10 ΓΓΣΤ Α.Γ. 34.205.222 30.460.873 3.744.349 34.205.222 30.460.873 3.744.349 35.967.648 29.307.312 6.660.336 1.762.426-1.153.561 2.915.987-79.746-788.942 1.371.142 Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ και Γνέπγειαρ 166.812.220 217.217.109-50.404.889 166.812.220 217.217.109-50.404.889 69.449.326 92.919.008-23.469.682-97.362.894-124.298.101 26.935.207 5.533.076 29.124.323 43.506.949 11 ΓΚΥΑ A.E. Α.Γ. 141.442.550 192.732.909-51.290.359 141.442.550 192.732.909-51.290.359 50.938.821 73.223.571-22.284.750-90.503.729-119.509.338 29.005.609 10.796.784 38.578.959 48.118.063 12 ΙΓΜΓ ΝΠΙΔ 13.679.220 13.063.750 615.470 13.679.220 13.063.750 615.470 10.338.323 15.575.765-5.237.442-3.340.897 2.512.015-5.852.912-6.228.290-11.774.612-6.986.587 13 ΛΑΓΗΓ Α.Γ. Α.Γ. 11.690.450 11.420.450 270.000 11.690.450 11.420.450 270.000 8.172.182 4.119.672 4.052.510-3.518.268-7.300.778 3.782.510 964.582 2.319.976 2.375.472 Τποςπγείο Πολιηιζμού και Αθληηιζμού 46.784.000 57.406.500-10.622.500 46.784.000 57.406.500-10.622.500 124.461.313 96.624.895 27.836.418 77.677.313 39.218.395 38.458.918 1.569.205 949.238 1.155.492 14 ΟΑΚΑ ΠΤΡΟ ΛΟΤΗ ΝΠΙΔ 10.234.000 11.427.000-1.193.000 10.234.000 11.427.000-1.193.000 10.401.169 10.927.700-526.531 167.169-499.300 666.469 165.857-2.185.283-2.133.289 15 ΓΘΝIKH ΛΤΡIKH ΚΗΝΗ ΝΠΙΔ 16.505.000 20.573.000-4.068.000 16.505.000 20.573.000-4.068.000 20.559.490 21.720.171-1.160.681 4.054.490 1.147.171 2.907.319 290.352 2.253.951 1.033.021 16 ΓΛΛΗΝΙΚΟ ΦΓΣΙΒΑΛ A.E. 10.611.000 10.022.500 588.500 10.611.000 10.022.500 588.500 9.894.590 9.088.288 806.302-716.410-934.212 217.802-18.434 333.644-484.246 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΜΓΓΑΡΟΤ 17 ΜΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΝΠΙΔ 9.434.000 15.384.000-5.950.000 9.434.000 15.384.000-5.950.000 83.606.065 54.888.736 28.717.329 74.172.065 39.504.736 34.667.329 1.131.430 546.926 2.740.006 Τποςπγείο Παιδείαρ Έπεύναρ & 133.137.098 135.796.549-2.659.451 133.137.098 135.796.549-2.659.451 152.881.787 131.886.211 20.995.576 19.744.689-3.910.338 23.655.027 43.764.542 46.520.836 32.161.954 Θπηζκεςμάηων 18 ΙΝΓΔΙΒΙΜ ΝΠΙΔ 74.577.098 82.577.098-8.000.000 74.577.098 82.577.098-8.000.000 100.098.698 82.850.111 17.248.587 25.521.600 273.013 25.248.587 42.719.859 40.453.783 31.057.974 19 ΙΣΤΓ ΔΙΟΦΑΝΣΟ ΝΠΙΔ 33.790.000 30.189.451 3.600.549 33.790.000 30.189.451 3.600.549 32.274.996 28.511.390 3.763.606-1.515.004-1.678.061 163.057 527.017 7.641.815 1.288.363 20 ΓΠΙΓΤ-ΓΜΠ ΝΠΙΔ 24.770.000 23.030.000 1.740.000 24.770.000 23.030.000 1.740.000 20.508.094 20.524.710-16.616-4.261.906-2.505.290-1.756.616 517.666-1.574.762-184.383

ΠΙΝΑΚΑ 2: ΔΓΚΟ ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ. ΣΗ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ ΣΟΤ ΚΓΦ. Α ΣΟΤ Ν. 3429/2005 ΜΓ Π/Τ ΑΝΧ ΣΧΝ 10 ΓΚΑΣ. ΓΤΡΧ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΧΝ ΔΧΔΓΚΑΜΗΝΟΤ 2017 Α.Α ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2017 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ ΔΧΔΓΚΑΜΗΝΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ ΔΧΔΓΚΑΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΧΔΓΚΑΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ 1ος ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ 1ος ΓΞΑΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ Τποςπγείο Αγποηικήρ Αναπηςξήρ και Σποθίμων 256.227.394 267.412.394-11.185.000 256.227.394 267.412.394-11.185.000 234.908.622 233.018.973 1.889.649-21.318.772-34.393.421 13.074.649 13.407.126 11.433.024-4.969.370 21 ΓΛΓΑ ΝΠΙΔ 178.925.000 193.925.000-15.000.000 178.925.000 193.925.000-15.000.000 173.654.055 176.343.501-2.689.446-5.270.945-17.581.499 12.310.554 13.874.791 9.277.200-6.136.565 22 ΟΠΓΚΓΠΓ ΝΠΙΔ 27.844.000 27.829.000 15.000 27.844.000 27.829.000 15.000 27.118.731 26.860.807 257.924-725.269-968.193 242.924-6.350.079-3.033.476-546.320 23 ΓΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ ΝΠΙΔ 49.458.394 45.658.394 3.800.000 49.458.394 45.658.394 3.800.000 34.135.836 29.814.665 4.321.171-15.322.558-15.843.729 521.171 5.882.414 5.189.300 1.713.515 Τποςπγείο Διοικηηικήρ Αναζςγκπόηηζηρ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ 24 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Α.Γ. (ΚτΠ Α.Γ.) 123.766.599 123.766.579 20 123.766.599 123.766.579 20 102.464.890 118.421.433-15.956.543-21.301.709-5.345.146-15.956.563-16.360.963-11.885.428-11.613.695 Α.Γ. 123.766.599 123.766.579 20 123.766.599 123.766.579 20 102.464.890 118.421.433-15.956.543-21.301.709-5.345.146-15.956.563-16.360.963-11.885.428-11.613.695 Τποςπγείο Οικονομικών 112.580.000 81.846.397 30.733.603 112.580.000 81.846.397 30.733.603 110.616.644 81.672.616 28.944.028-1.963.356-173.781-1.789.575 285.031-2.514.700-8.700.574 ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΡΟΠΟΡΙΚΗ 25 ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ (ΓΑΒ) Τποςπγείο Φηθιακήρ Πολιηικήρ Σηλεπικοινωνιών & Γνημέπωζηρ Α.Γ. 112.580.000 81.846.397 30.733.603 112.580.000 81.846.397 30.733.603 110.616.644 81.672.616 28.944.028-1.963.356-173.781-1.789.575 285.031-2.514.700-8.700.574 186.000.000 154.500.000 31.500.000 186.000.000 154.500.000 31.500.000 197.213.292 190.244.457 6.968.835 11.213.292 35.744.457-24.531.165-36.612.738-37.275.152-28.510.096 26 ΓΡΣ Α.Γ. Α.Γ. 186.000.000 154.500.000 31.500.000 186.000.000 154.500.000 31.500.000 197.213.292 190.244.457 6.968.835 11.213.292 35.744.457-24.531.165-36.612.738-37.275.152-28.510.096 Τποςπγείο Γθνικήρ 'Αμςναρ ΓΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΑ 27 ΤΣΗΜΑΣΑ (ΓΑ ) ABEE 117.588.275 61.495.800 56.092.475 117.588.275 61.495.800 56.092.475 86.723.922 31.889.915 54.834.007-30.864.353-29.605.885-1.258.468 1.518.252 14.678.463 9.786.949 Α.B.E.Γ. 117.588.275 61.495.800 56.092.475 117.588.275 61.495.800 56.092.475 86.723.922 31.889.915 54.834.007-30.864.353-29.605.885-1.258.468 1.518.252 14.678.463 9.786.949 Τποςπγείο Τγείαρ 11.682.100 14.567.000-2.884.900 11.682.100 14.567.000-2.884.900 10.530.943 9.842.354 688.589-1.151.157-4.724.646 3.573.489 847.780 792.255 1.854.540 28 ΑΓΜΤ Α.Γ. Α.Γ. 11.682.100 14.567.000-2.884.900 11.682.100 14.567.000-2.884.900 10.530.943 9.842.354 688.589-1.151.157-4.724.646 3.573.489 847.780 792.255 1.854.540 ΓΓΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 3.614.026.115 3.107.268.789 506.757.326 3.614.026.115 3.107.268.789 506.757.326 4.706.729.569 2.865.130.206 1.841.599.363 1.092.703.454-242.138.583 1.334.842.037 46.091.628 16.703.827-42.147.176 Σημειώσεις 1. Σα ςτοιχεία πραγματοποιήςεων του δωδεκαμήνου όλων των φορζων είναι προςωρινά. 2. Σα ςτοιχεία τησ ΕΕΣΤ περιλαμβάνονται ςτον ανωτζρω πίνακα, καθόςον η ολοκλήρωςη τησ επικείμενησ αποκρατικοποίηςήσ τησ αναμζνεται ςτο ζτοσ 2018. 3. Ο προϋπολογιςμόσ του Ο.Μ.Μ.Α. αναθεωρήθηκε με Κ.Τ.Α. ςτισ 20-12-2017 (ΑΔΑ : 61ΨΡ4653Π4-5Η6). 4. Ο προϋπολογιςμόσ του Ε.Λ.Γ.Α. αναθεωρήθηκε με Κ.Τ.Α. ςτισ 16-11-2017 (ΑΔΑ : Ψ3Ν64653ΠΓ-4ΒΧ). 5. Ο προϋπολογιςμόσ τησ Ε.Α.Β. αναθεωρήθηκε με Κ.Τ.Α. ςτισ 18-12-2017 (ΑΔΑ : ΩΞ3ΤΗ-ΛΨΝ).

ΠΙΝΑΚΑ 3: ΦΟΡΓΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΩΝ ΔΩΔΓΚΑΜΗΝΟΤ 2017 ποσά σε ευρώ Α.Α ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2017 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ ΔΩΔΓΚΑΜΗΝΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ ΔΩΔΓΚΑΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΟΔΩΝ ΔΩΔΓΚΑΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΞΟΔΩΝ ΔΩΔΓΚΑΜΗΝΟΤ 12/MHNOY 9/MHNOY 6/MHNOY 3/MHNOY ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ Α Φοπείρ Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ Τποςπγείο Γπγαζίαρ, Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ 1 Γνιαίορ Φοπέαρ Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ (ΓΦΚΑ) ΝΠΔΔ 37.788.564.000 38.781.564.000-993.000.000 37.788.564.000 38.781.564.000-993.000.000 38.807.946.994 38.349.363.628 458.583.366 1.019.382.994-432.200.372 1.451.583.366 811.275.557 1.046.196.269 626.699.538 2 Γνιαίο Σαμείο Γπικοςπικήρ Αζθάλιζηρ και Γθάπαξ Παποσών (ΓΣΓΑΓΠ) /1 ΝΠΔΔ 4.239.000.210 3.916.936.500 322.063.710 4.239.000.210 3.916.936.500 322.063.710 4.303.027.163 3.581.457.589 721.569.574 64.026.953-335.478.911 399.505.864 425.739.741-34.514.106 51.034.297 3 Μεηοσικό Σαμείο Πολιηικών Τπαλλήλων (ΜΣΠΤ) ΝΠΔΔ 376.618.460 365.540.518 11.077.942 376.618.460 365.540.518 11.077.942 320.893.619 334.838.238-13.944.619-55.724.841-30.702.280-25.022.561-17.120.551-6.199.079-3.933.517 4 Οπγανιζμόρ Γεωπγικών Αζθαλίζεων (ΟΓΑ) ΝΠΔΔ 266.611.000 266.525.200 85.800 266.611.000 266.525.200 85.800 194.084.936 176.139.267 17.945.669-72.526.064-90.385.933 17.859.869 3.427.108-678.085 8.355.168 5 Ναςηικό Απομασικό Σαμείο (ΝΑΣ) ΝΠΔΔ 173.293.392 172.758.390 535.002 173.293.392 172.758.390 535.002 176.255.888 118.603.994 57.651.894 2.962.496-54.154.396 57.116.892 42.328.172 27.627.470 12.258.757 6 Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Οικογενειακών Γπιδομάηων Ναςηικών (ΓΛΟΓΝ) ΝΠΔΔ 13.500.500 13.051.500 449.000 13.500.500 13.051.500 449.000 13.331.563 9.825.214 3.506.349-168.937-3.226.286 3.057.349 1.807.839 1.773.862 110.604 7 Σαμείο Αλληλοβοηθείαρ Πποζωπικού Γθνικού Σςπογπαθείος (ΣΑΠΓΣ) ΝΠΔΔ 183.500 1.013.000-829.500 183.500 1.013.000-829.500 164.887 887.467-722.580-18.613-125.533 106.920 167.051 145.775 56.450 8 Οπγανιζμόρ Απαζσόληζηρ Γπγαηικού Δςναμικού (ΟΑΓΔ) ΝΠΔΔ 2.779.000.000 2.513.240.812 265.759.188 2.779.000.000 2.513.240.812 265.759.188 2.764.331.617 2.260.166.790 504.164.827-14.668.383-253.074.022 238.405.639 238.161.800-6.440.701-67.591.239 Τποςπγείο Γθνικήρ Άμςναρ 9 Μεηοσικό Σαμείο ηπαηού (ΜΣ) ΝΠΔΔ 181.217.000 152.682.000 28.535.000 181.217.000 152.682.000 28.535.000 159.225.710 132.908.027 26.317.684-21.991.290-19.773.973-2.217.316-3.451.604 1.997.074-932.495 10 Μεηοσικό Σαμείο Ναςηικού (ΜΣΝ) ΝΠΔΔ 57.600.000 54.900.000 2.700.000 57.600.000 54.900.000 2.700.000 64.525.983 52.318.170 12.207.813 6.925.983-2.581.830 9.507.813 10.830.550 7.196.070 2.049.576 11 Μεηοσικό Σαμείο Αεποποπίαρ (ΜΣΑ) ΝΠΔΔ 64.700.000 58.400.000 6.300.000 64.700.000 58.400.000 6.300.000 76.346.183 60.391.941 15.954.242 11.646.183 1.991.941 9.654.242 3.097.732 3.750.128 4.286.988 12 Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Αλληλοβοήθειαρ ηπαηού ΝΠΔΔ 55.370.000 55.369.000 1.000 55.370.000 55.369.000 1.000 51.304.379 49.707.529 1.596.850-4.065.621-5.661.471 1.595.850 689.511-4.636.233 1.226.082 13 Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Αλληλοβοήθειαρ Αεποποπίαρ ΝΠΔΔ 31.300.000 28.250.000 3.050.000 31.300.000 28.250.000 3.050.000 30.636.112 34.469.761-3.833.649-663.888 6.219.761-6.883.649-7.746.892-4.083.081-5.190.557 14 Σαμείο Αλληλοβοήθειαρ Ναςηικού ΝΠΔΔ 29.800.000 28.300.000 1.500.000 29.800.000 28.300.000 1.500.000 31.296.217 29.361.824 1.934.393 1.496.217 1.061.824 434.393 9.540.619 10.826.992 4.898.570 15 Γιδικόρ Κλάδορ Οικονομικήρ Γνίζσςζηρ Μεπιζμαηούσων ηπαηού Ξηπάρ ΝΠΔΔ 43.535.000 43.133.850 401.150 43.535.000 43.133.850 401.150 52.767.968 41.848.758 10.919.210 9.232.968-1.285.092 10.518.060 3.991.030 2.511.121-803.260 16 Γιδικόρ Κλάδορ Οικονομικήρ Γνίζσςζηρ Μεπιζμαηούσων ΜΣΑ ΝΠΔΔ 10.680.000 9.890.000 790.000 10.680.000 9.890.000 790.000 12.669.157 9.927.083 2.742.074 1.989.157 37.083 1.952.074 307.625 554.528 577.551 17 Γιδικόρ Κλάδορ Οικονομικήρ Γνίζσςζηρ Μεπιζμαηούσων ΜΣΝ ΝΠΔΔ 15.964.000 15.414.000 550.000 15.964.000 15.414.000 550.000 19.163.581 16.543.843 2.619.738 3.199.581 1.129.843 2.069.738 3.082.615 1.977.664 1.369.632 18 Σαμείο Απωγήρ Αναπήπων & Θςμάηων Πολέμος ΝΠΔΔ 1.545.000 1.545.000 0 1.545.000 1.545.000 0 1.703.025 1.802.163-99.138 158.025 257.163-99.138 1.172.409 648.976 155.597 19 Σαμείο Αλληλοβοήθειαρ Μεηοσικού Σαμείος ηπαηού ΝΠΔΔ 696.500 659.000 37.500 696.500 659.000 37.500 482.403 424.717 57.686-214.097-234.283 20.186-4.915 83.514 95.916 20 Σαμείο Απωγήρ Μονίμων Πολιηικών Τπαλλήλων ΤΓΘΑ/ΓΓ ΝΠΔΔ 2.645.000 2.621.000 24.000 2.645.000 2.621.000 24.000 3.208.570 6.508.678-3.300.108 563.570 3.887.678-3.324.108-830.593-22.659 1.130.737 21 Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ππόνοιαρ Ναςηικού ΝΠΔΔ 777.000 723.000 54.000 777.000 723.000 54.000 900.026 684.225 215.801 123.026-38.775 161.801 72.928 8.228 25.040 Τποςπγείο Γζωηεπικών (η. Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη) 22 Σαμείο Γπικοςπικήρ Αζθάλιζηρ και Ππόνοιαρ Απαζσολούμενων ζηα ώμαηα Αζθαλείαρ (ΣΓΑΠΑΑ) ΝΠΔΔ 106.583.602 57.011.804 49.571.798 106.583.602 57.011.804 49.571.798 99.210.150 33.212.630 65.997.520-7.373.452-23.799.174 16.425.722 10.198.720 4.112.475-7.624.388 23 Ίδπςμα Γξοσέρ Γλληνικήρ Αζηςνομίαρ ΝΠΔΔ 5.165.600 5.661.700-496.100 5.165.600 5.661.700-496.100 5.408.334 5.347.187 61.147 242.734-314.513 557.247 779.104 503.625 248.546 Τποςπγείο Ναςηιλίαρ και Νηζιωηικήρ Πολιηικήρ 24 Οίκορ Ναύηος ΝΠΔΔ 17.790.030 15.882.327 1.907.703 17.790.030 15.882.327 1.907.703 17.504.644 11.547.484 5.957.159-285.386-4.334.843 4.049.456 3.927.127 1.969.511-1.353.493 25 Σαμείο Απωγήρ Λιμενικού ώμαηορ (ΣΑΛ) ΝΠΔΔ 9.255.600 9.255.600 0 9.255.600 9.255.600 0 8.449.701 1.111.224 7.338.477-805.899-8.144.376 7.338.477 5.384.238 3.239.592 1.536.290 Τποςπγείο Τγείαρ 26 Γθνικόρ Οπγανιζμόρ Παποσήρ Τπηπεζιών Τγείαρ (ΓΟΠΤΤ) ΝΠΔΔ 6.291.237.420 5.961.838.987 329.398.433 6.291.237.420 5.961.838.987 329.398.433 6.682.764.215 5.910.201.410 772.562.805 391.526.795-51.637.577 443.164.372 296.082.061-181.847.943 30.771.554 Β Νοζοκομεία & ΤΠΓ-ΠΓΔΤ Τποςπγείο Τγείαρ 27 Νοζοκομεία ΓΤ (ν.δ. 2592/53) Α/Δ Α/Δ Α/Δ Α/Δ 28 ΓΝ Παπαγεωπγίος ΝΠΙΔ 124.568.400 124.568.400 0 124.568.400 124.568.400 0 139.596.577 120.466.444 19.130.132 15.028.177-4.101.956 19.130.132 12.995.844 8.200.915 6.158.651 29 Ωνάζειο Καπδιοσειποςπγικό Κένηπο ΝΠΙΔ 65.756.100 62.371.200 3.384.900 65.756.100 62.371.200 3.384.900 96.447.757 77.176.648 19.271.109 30.691.657 14.805.448 15.886.209 19.502.171 43.032.935 43.460.992 30 ΤΠΓ-ΠΓΔΤ Α/Δ Α/Δ Α/Δ Α/Δ Τποςπγείο Παιδείαρ, Έπεςναρ & Θπηζκεςμάηων 31 Απεηαίειο Νοζοκομείο ΝΠΔΔ 19.211.463 20.311.975-1.100.512 19.211.463 20.311.975-1.100.512 20.972.102 11.275.687 9.696.415 1.760.639-9.036.288 10.796.927 9.988.858 11.324.573-1.565.825 32 Αιγινήηειο Νοζοκομείο ΝΠΔΔ 12.007.000 11.070.510 936.490 12.007.000 11.070.510 936.490 7.678.956 7.705.385-26.429-4.328.044-3.365.125-962.919 1.805.996 2.815.452-256.829 Τποςπγείο Γθνικήρ Άμςναρ 33 Νοζηλεςηικό Ίδπςμα Μεηοσικού Σαμείος ηπαηού (ΝΙΜΣ) ΝΠΔΔ 54.825.396 37.394.441 17.430.955 54.825.396 37.394.441 17.430.955 27.769.833 17.905.141 9.864.693-27.055.563-19.489.300-7.566.262 5.240.710 7.613.591-4.682.298 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 52.839.001.173 52.787.883.714 51.117.459 52.839.001.173 52.787.883.714 51.117.459 54.190.068.251 51.464.128.146 2.725.940.105 1.351.067.078-1.323.755.568 2.674.822.646 1.892.442.560 949.688.451 702.572.635 Α/Δ: Αναμένονηαι διεσκρινήζεις.