5. ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙ ΟΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 1 / κεφ. 5 5. ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙ ΟΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 2 / κεφ. 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σχετικό µε το Αποθεµατικό Επίδοσης έργο του Συµβούλου Αξιολόγησης περιορίζεται στην διαπίστωση της επίτευξης ή µη στο Πρόγραµµα των συγκεκριµένων κριτηρίων που θέτουν ο Κανονισµός, οι ιατάξεις Εφαρµογής και οι έκτοτε επίσηµες σχετικές συµφωνίες της ελληνικής πλευράς µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι δύο προσεγγίσεις, το Αποθεµατικό Επίδοσης και η Ενδιάµεση Αξιολόγηση είναι χωριστές ενέργειες ενισχύονται όµως αµοιβαία: το Αποθεµατικό διατίθεται για παρεµβάσεις επαρκώς σχεδιασµένες και ορθά διαχειριζόµενες, και η Αξιολόγηση αποσκοπεί στην εκτίµηση της καταλληλότητας των ενδεχόµενων τροποποιήσεων των στρατηγικών επιλογών, καθώς και τους νέους προσανατολισµούς των Μέτρων, µε σκοπό να εξασφαλιστεί, για τα κοινοτικά κονδύλια, ο µέγιστος βαθµός κοινωνικο-οικονοµικής επίπτωσης. Το σηµείο τοµής των δύο προσεγγίσεων είναι η εκτίµηση στην οποία θα καταλήξει ο Αξιολογητής, ιδίως όσον αφορά το επίπεδο των επιτευχθέντων ενδιάµεσων στόχων. Εξάλλου, οι συστάσεις της Ενδιάµεσης Έκθεσης Αξιολόγησης θα καταστεί δυνατό να κατευθύνουν τη συγκεκριµένη διάθεση του διαθέσιµου για το Πρόγραµµα ποσού του Αποθεµατικού, για τις ενέργειες που είναι δυνητικά οι πλέον αποτελεσµατικές 1. Κατά συνέπεια, στα επόµενα εκτιµάται η επίτευξη των δύο επίσηµων κατηγοριών κριτηρίων και συµπεραίνεται το δόκιµο ή µη της απόδοσης του Αποθεµατικού στο Πρόγραµµα. Τα συµπεράσµατα από την εκτίµηση είναι κατά κριτήριο 2, τα ακόλουθα: Απορρόφηση διαθέσιµων πόρων Το συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι προβλέπεται στο τέλος του 2003 η συνολική απορρόφηση της ηµόσιας απάνης των ετών 2001 και 2002 στα Μέτρα χωρίς ρήτρα Αναστολής να ανέλθει σε 486,5 εκ. έναντι τιµής στόχου 549,35 δηλαδή στο 88,6% της τιµής του. Ο σηµερινός (βάσει στοιχείων ΟΠΣ 10.10.2003) βαθµός επίτευξης του στόχου είναι 67,5%. Εάν τελικώς δεν ληφθεί υπόψη ρήτρα στα Μέτρα 2.6 και 6.3, η συνολική απορρόφηση θα ανέλθει στις 31.12.2003 στο 80% της τιµής στόχου. Η πρόβλεψη της ΕΥ για καταχωρηµένες δαπάνες είναι στο 76,7% του στόχου. Κινητοποίηση πόρων ιδιωτικού τοµέα (Μόχλευση) Το Πρόγραµµα καλύπτει µε άνεση το κριτήριο, επιτυγχάνει τιµή 54% έναντι στόχου στο Πρόγραµµα 51%. Ποιότητα του Συστήµατος Παρακολούθησης Για 73% των ενταγµένων µέχρι 31.12.2002 Έργων (σε όρους προϋπολογισµού) καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ Τριµηνιαία ελτία Παρακολούθησης (Τ Π) µε εξέλιξη του Φυσικού Αντικειµένου στο β τρίµηνο 2003, ενώ 8% καλύφθηκε ήδη και µε Τ Π γ' τριµήνου και 18,6% καλύπτεται µε Τ Π α' τριµήνου (α' και β' τρίµηνο καλύπτουν συνολικά 91,2%). Για το σύνολο σχεδόν των ίδιων Έργων καταχωρούνται στο ΟΠΣ Μηνιαία ελτία Παρακολούθησης (Μ Π), παρακολουθούνται δηλαδή µε χρηµατοδοτικά στοιχεία. Η πρόβλεψη για το τέλος του έτους είναι ότι τα Έργα θα παρακολουθούνται κανονικά, στο βαθµό που ξεπερνιούνται σταδιακά τα ειδικότερα προβλήµατα που αξιολογήθηκαν παραπάνω (Κεφάλαιο 4: Μηχανισµοί Παρακολούθησης, ιαχείρισης και Ελέγχου). Ποιότητα του Συστήµατος Ελέγχου Το Πρόγραµµα πληροί το κριτήριο συνολικά, και µάλιστα µε υψηλές τιµές, και το πληροί και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τους ελέγχους κατά την εκτέλεση µε άνεση µέχρι το τέλος του 2003. Ποιότητα του Συστήµατος Επιλογής Έργων- ράσεων Το Πρόγραµµα δεν αντιµετωπίζει κανένα πρόβληµα ως προς αυτό το κριτήριο. Κάλυψη του κριτηρίου Αποτελεσµατικότητας Το Πρόγραµµα θα έχει καλύψει ή υπερκαλύψει µέχρι τέλους του έτους τις τιµές στόχους σε 13 από τους 16 δείκτες ενώ σε 1 θα έχει κάλυψη κατά 93,75%, σε 1 κατά 85% (υφίσταται όµως ήδη 1 2 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έγγραφο Εργασίας 4: Χρησιµοποίηση του αποθεµατικού επίδοσης. Mε τους ορισµούς που ισχύουν κατά την εποχή κατάρτισης της Εκθεσης και οι οποίοι ενδεχοµένως θα τροποποιηθούν ενόψει της σύκλησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 3 / κεφ. 5 αιτιολογηµένη µείωση του στόχου) και σε 1 κατά 80,7% (αλλά είναι 1 από τους 2 δείκτες του αντίστοιχου Μέτρου). Συνολικά, το Πρόγραµµα επιτυγχάνει σταθµισµένη κάλυψη του κριτηρίου σε δείκτες που αναφέρονται σε Μέτρα που αντιστοιχούν σε 1.349.149 χιλ. δηλαδή σε 98,34% της συνολικής ηµόσιας απάνης των Μέτρων αυτών, και απόλυτη κάλυψη του κριτηρίου σε δείκτες που αναφέρονται σε 960.339 χιλ. δηλαδή σε ποσοστό 70%.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 4 / κεφ. 5 5.1. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 5.1.1. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ως χρηµατοδοτικά κριτήρια τίθενται (α) το ύψος των πληρωµών που πραγµατοποιήθηκαν και/ή υποβλήθηκαν στις αιτήσεις πληρωµής που η Ε.Ε. έκανε αποδεκτές το αργότερο µέχρι τέλος Ιουνίου 2003, µε τις ετήσιες αναλήψεις υποχρεώσεων (δεσµεύσεις) του προϋπολογισµού (στόχος 90% για τα έτη 2001 και 2002), και (β) ο βαθµός κινητοποίησης των πόρων ιδιωτικού τοµέα (µόχλευση): % πόρων του ιδιωτικού τοµέα που κινητοποιήθηκαν (στόχος 50% της προγραµµατισµένης ιδιωτικής συµµετοχής στο ίδιο διάστηµα). Κριτήριο Α.1. Απορρόφηση των διαθέσιµων πόρων Για τον υπολογισµό του δείκτη πρέπει να εκτιµηθεί το ύψος πληρωµών ηµόσιας απάνης που θα έχουν πραγµατοποιηθεί και καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. µέχρι 31/12/2003, και εποµένως αφενός το ύψος πληρωµών που έχει καταχωρηθεί στο ΟΠΣ µέχρι 10.10.2003 3, αφετέρου η πρόβλεψη του Συµβούλου Αξιολόγησης για τις πληρωµές που θα έχουν γίνει µέχρι το τέλος του έτους 4 και η πρόβλεψη της ΕΥ για τις καταχωρήσεις που θα έχουν γίνει έως 31.12.2003. Κατά τη σχετική Εγκύκλιο του ΥΠΟΙΟ, η τιµή στόχος είναι το 90% των δεσµεύσεων ηµόσιας απάνης για τα έτη 2001 και 2002, και το Πρόγραµµα θα θεωρηθεί ως ικανοποιητικής επίδοσης εφόσον προσεγγίζει περίπου το 75% του στόχου ή περισσότερο (=67,5% τελικώς). Για τον υπολογισµό της κάλυψης του κριτηρίου, λαµβάνεται καταρχήν υπόψη ο προϋπολογισµός ηµόσιας απάνης µόνο στα Μέτρα εκείνα που δεν υπάγονταν σε ρήτρα Αναστολής (Μέτρα 1.1, 2.1, 2.6 (και 2.10, κατόπιν της διάσπασης του 2.6 και της µεταφοράς της µίας ράσης σε αυτοτελές Μέτρο), 2.7, 2.9, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 7.1, 7.3, και 8.3 5. Στα παραπάνω προστέθηκαν τα Μέτρα 2.5 και 6.3 διότι εµπεριείχαν δράσεις (2.5.1. και 6.3.2.) διότι απαιτούσαν έγκριση καθεστώτος ενίσχυσης 6. Σε δεύτερο σενάριο, υπάρχει η περίπτωση όπου στη βάση υπολογισµού περιλαµβάνονται και τα Μέτρα 2.5 και 6.3. Τέλος, υπολογίζεται η κάλυψη του κριτηρίου στην περίπτωση όπου δεν θα ληφθεί υπόψη η ρήτρα Αναστολής. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα. Π/Υ στα Μέτρα χωρίς Αναστολή. Πίνακας 5.1.1α: Κάλυψη του στόχου της Απορρόφησης 7 Πληρωµές ΟΠΣ έως 10.10.03 Πρόβλεψη 31.12.03 Εκτιµήσεις, µέθοδος υπολογισµού, παρατηρήσεις Πρόβλεψη ΕΥ για καταχώρηση 1.1 469,6 1.432,3 Βάσει προόδου συµβάσεων ράσης 1.1.5 700,0 1.2 13.230,8 331,2 541,4 Από προκαταβολή πρώτης σύµβασης για 420,8 ράση 1.2.1 και ολοκλήρωση σύµβασης για τη ράση 1.2.3 1.3 6.102,9 1.292,3 1.580,6 Από έρευνα σε δείγµα Τ στη ράση 1.3.3 2.007,0 1.4 11.000,0 3.094,8 5.752,1 Προκαταβολές αναγνωρισµένων Συµβάσεων ράσης 1.4.1 3.000,0 3 4 5 6 7 Τελευταία διαθέσιµα στοιχεία από την ΕΥ του ΕΠΑΝ. Το εάν θα έχουν εγκαίρως καταχωρηθεί στο ΟΠΣ δεν µπορεί να εκτιµηθεί βάσιµα. Βλ. Ε.Ε. Απόφαση C(2001) 550/14-03-2001 Βλ. Επιστολή ΕΓ Ανταγωνιστικότητας προς την ΕΕ, 16.09.2003 Πηγή: Πίνακας 2.2.1β: Εξέλιξη και εκτίµηση υλοποίησης ΕΠΑΝ και επεξεργασία ΣΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 5 / κεφ. 5 Π/Υ στα Μέτρα χωρίς Αναστολή. Πληρωµές ΟΠΣ έως 10.10.03 Πρόβλεψη 31.12.03 Εκτιµήσεις, µέθοδος υπολογισµού, παρατηρήσεις Πρόβλεψη ΕΥ για καταχώρηση 2.1 9.611,9 13.500,0 Εκτίµηση χειριστή ΕΥ για τη ράση 2.1.3 10.000,0 2.2 52.596,8 4.956,4 17.253,6 Έρευνα σε Τ. για τη ράση 2.2.1 και 50% του 11.986,3 οικονοµικού αντικειµένου του α κύκλου στις ράσεις 2.2.2 και 2.2.3 2.3 40.874,7 21.771,3 25.700,6 Έρευνα σε Τ. και αναλογία ως προς εντάξεις 21.125,8 2.4 177.285,7 143.025,2 158.193,1 Στοιχεία ΕΥ -Τ και αναλογία ως προς 151.278,5 εντάξεις 2.5 14,1 1.605,6 Εκτίµηση ΕΥ -Τ και αναλογία ως προς 1.000,0 εντάξεις 2.7 6.997,3 32.001,9 Εκτίµηση ΕΥ -Τ και αναλογία ως προς 10.000,0 εντάξεις 2.8 10.153,9 3.129,6 9.576,3 50% των συµβάσεων στις ράσεις 2.8.1, 2.8.2 7.000,0 και αναλογία ως προς εντάξεις 2.10 100.000,0 100.000,0 100.000,0 3.3 4.000,0 4.163,8 6.073,7 Η ράση 3.3.1 είναι στο σύνολό της.. 6.073,7 4.1 2.748,5 2.748,5 2.750,0 4.2 3.798,5 Η ράση 4.2.2 είναι στο σύνολό της.. 4.3 15.457,1 19.702,6 Βάσει ΟΠΣ (12/9) και συνεκτίµηση έως 16.141,7 20/12/03 4.4 1.583,7 1.583,7 2.700,1 4.5 9.999,1 Υλοποιείται, συµβασιοποίηση σε εξέλιξη, εκτός ΟΠΣ, υπόθεση έγκαιρης δήλωσης 5.1 13.294,4 553,2 2.958,8 Έρευνα πεδίου για τη ράση 5.1.1 και 553,2 αναλογία ως προς εντάξεις 5.2 14.256,6 1.374,7 3.320,8 Στη ράση 5.2.1 βάσει έρευνας πεδίου, στη 1.680,1 ράση 5.2.2 καθυστέρηση στην έναρξη, στη ράση 5.2.3 βάσει πρόβλεψης χειριστή ΕΥ, στη ράση 5.2.4 σύµφωνα µε την πορεία υλοποίησης 5.3 4.694,5 6.1 100.051,6 3.000,0 6.2 28.322,4 69,9 ράση 6.2.4: υπόθεση αναγνώρισης 2.000,0 πραγµατοποιηθεισών δαπανών ΕΠΑ επί το διπλάσιο 6.3 19.234,3 20.000,0 ράση 6.3.1 εκτιµάται ολοκλήρωση µέρους των 20.000,0 ενταγµένων και 10% πρόοδος σε 3 προς ένταξη. ράση 6.3.4: υλοποίηση µόνο "Κέρβερου". 6.4 33.478,4 3.560,0 5.484,2 ράση 6.4.1: υπόθεση 2πλασιασµού δαπανών, 6.361,0 ράση 6.4.3 αύξηση 50% των ενταγµένων και αναγνώριση 20% πραγµατοποιηθεισών δαπανών ανένταχτων Έργων 7.1 28.678,0 465,8 1.500,0 ράση 7.1.2: υπόθεση καταβολής µέρους των 657,1 αναφερθεισών από τη ΕΠΑ δαπανών 7.2 8.360,0 5.500,0 ράση 7.2.2: µε την υπόθεση της αναγνώρισης µέρους των πραγµατοποιηθεισών δαπανών ολοκληρωθέντος έργου 7.3 1.871,4 3.989,7 ράση 7.3.5: 15% Π/Υ Πράξης 7.3.5.2 2.807,8 8.1 11.832,3 696,6 1.207,0 Έναρξη υλοποίησης µετά 2003 για ράσεις 1.180,0 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.6. Συµβασιοποίηση β έργου. 8.1.1, ολοκλήρωση Έργου. 8.1.5 ολοκλήρωση µελέτης. 8.1.7 8.2 12.745,7 4.054,2 5.233,6 ράση 8.2.4: αποπληρωµή νοµικών δεσµεύσεων, ράση 8.2.5: έρευνα Πεδίου και εκτίµηση - πρόβλεψη Τ.. 8.185,7

ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 6 / κεφ. 5 Π/Υ στα Μέτρα χωρίς Αναστολή. Πληρωµές ΟΠΣ έως 10.10.03 Πρόβλεψη 31.12.03 Εκτιµήσεις, µέθοδος υπολογισµού, παρατηρήσεις Πρόβλεψη ΕΥ για καταχώρηση 8.3 4.609,4 6.746,9 Η ράση 8.3.3.3 είναι στο σύνολό της.. 8.330,0 9.1 35.876,0 15.565,5 18.932,2 Κατ αναλογία των εντάξεων 19.505,3 9.2 3.549,3 390,0 550,2 Κατ αναλογία των εντάξεων 913,6 ΕΠΑΝ 610.383,9 371.021,7 486.536,9 421.357,5 Στόχος 549.345,5 67,5% 88,6% 76,7% Πίνακας 5.1.1β: Άλλα σενάρια κάλυψης του στόχου της Απορρόφησης Π/Υ στόχος πληρωµές 10.10.03 πρόβλεψη 31.12.03 ΕΥ : πρόβλεψη καταχώρησης ΕΠΑΝ (Μέτρα χωρίς Αναστολή 686.537,1 617.883,4 60,0% 80,0% 68,2% + Μ 2.5, 6.3) Σύνολο ΕΠΑΝ 1.106.059,7 995.453,8 37,3% 49,6% 42,3% Το συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι προβλέπεται στο τέλος του 2003 η συνολική απορρόφηση της ηµόσιας απάνης των ετών 2001 και 2002 στα Μέτρα χωρίς ρήτρα Αναστολής θα ανέλθει σε 486,5 εκ. έναντι τιµής στόχου 549,35 δηλαδή στο 88,6% της τιµής του. Ο σηµερινός (βάσει στοιχείων ΟΠΣ 10.10.2003) βαθµός επίτευξης του στόχου είναι 67,5%. Εάν τελικώς δεν ληφθεί υπόψη ρήτρα στα Μέτρα 2.6 και 6.3, η συνολική απορρόφηση θα ανέλθει στις 31.12.2003 στο 80% της τιµής στόχου. Κριτήριο Α.2. Κινητοποίηση πόρων ιδιωτικού τοµέα (Μόχλευση) Για τον υπολογισµό του δείκτη εκτιµάται το ποσοστό ιδιωτικής συµµετοχής των ενταγµένων κατά έτη 2001, 2002 και 2003 Έργων, σε σχέση µε την προγραµµατισµένη (στους χρηµατοδοτικούς πίνακες του Ε.Π.) ιδιωτική συµµετοχή για το ίδιο διάστηµα. ΜΕΤΡΟ Σύνολο ( ) Πίνακας 5.1.1γ: Κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων (Μόχλευση) Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ως 10.10.2003 ηµόσια Ιδιωτική % Ιδιωτ. Π/Υ 2001-2003 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σύνολο ( ) ηµόσια Ιδιωτική % Ιδιωτ. 1.1 13.499.633 11.737.848 1.761.786 13% 61.807.866 43.266.666 18.541.200 30% 1.2 14.181.549 14.181.549 21.246.154 21.246.154 1.3 8.735.360 8.735.360 8.677.143 8.677.143 1.4 43.556.797 43.556.797 19.142.857 19.142.857 2.1 1.019.136.761 309.006.420 710.130.340 70% 569.229.733 202.930.400 366.299.333 64% 2.2 203.156.069 65.831.154 137.324.915 68% 218.927.848 77.139.315 141.788.533 65% 2.3 267.688.056 90.246.053 177.442.003 66% 132.680.704 52.196.704 80.484.000 61% 2.4 501.924.733 192.903.678 309.021.055 62% 541.755.143 205.857.143 335.898.000 62% 2.5 235.291.583 68.962.037 166.329.546 71% 132.407.543 48.492.308 83.915.235 63% 2.6 0% 43.511.821 23.735.821 19.776.000 45% 2.7 293.700.894 122.175.882 171.525.012 58% 109.886.308 48.192.308 61.694.000 56% 2.8 117.266.013 58.633.007 58.633.007 50% 52.105.847 25.953.847 26.152.000 50% 2.9 61.746.595 27.512.332 34.234.263 55% 63.838.461 25.538.461 38.300.000 60% 2.10 100.000.000 100.000.000 55.383.582 55.383.582 3.1 0% 6.423.000 4.496.000 1.927.000 30% 3.2 0% 10.174.571 4.628.571 5.546.000 55%

ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 7 / κεφ. 5 ΜΕΤΡΟ Σύνολο ( ) Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ως 10.10.2003 ηµόσια Ιδιωτική % Ιδιωτ. Π/Υ 2001-2003 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σύνολο ( ) ηµόσια Ιδιωτική % Ιδιωτ. 3.3 10.798.899 10.798.899 0% 8.421.000 7.000.000 1.421.000 17% 4.1 32.000.000 19.580.000 12.420.000 39% 35.264.181 18.851.652 16.412.529 47% 4.2 162.419.406 103.129.406 59.290.000 37% 55.153.593 37.179.645 17.973.948 33% 4.3 114.862.319 60.076.424 54.785.895 48% 80.116.359 43.241.500 36.874.859 46% 4.4 11.233.666 11.233.666 0% 17.269.022 15.138.400 2.130.622 12% 4.5 136.553.462 80.473.280 56.080.182 41% 72.163.112 43.463.088 28.700.024 40% 5.1 80.184.208 29.430.388 50.753.820 63% 55.951.329 19.855.059 36.096.270 65% 5.2 26.461.286 19.124.529 7.336.757 28% 24.217.365 22.729.800 1.487.565 6% 5.3 5.030.000 5.030.000 7.010.283 7.010.283 6.1 0% 293.505.577 155.608.377 137.897.200 47% 6.2 0% 95.272.400 42.872.800 52.399.600 55% 6.3 53.994.105 26.997.053 26.997.052 50% 140.056.800 70.028.400 70.028.400 50% 6.4 67.859.175 64.073.409 3.785.767 6% 52.354.200 50.726.800 1.627.400 3% 7.1 1.443.140 577.256 865.884 60% 165.071.600 68.492.000 96.579.600 59% 7.2 19.607.774 6.862.721 12.745.053 65% 31.760.600 9.160.000 22.600.600 71% 7.3 56.097.440 43.947.440 12.150.000 22% 33.283.000 32.783.600 499.400 2% 8.1 7.604.436 5.604.436 2.000.000 26% 19.175.305 18.101.488 1.073.817 6% 8.2 29.300.258 29.300.258 0 0% 31.144.188 23.358.141 7.786.047 25% 8.3 87.787.814 55.514.062 32.273.752 37% 66.644.651 51.200.618 15.444.033 23% 9.1 66.550.845 66.550.845 57.329.143 57.329.143 9.2 4.139.350 4.139.350 4.365.333 4.365.333 ΕΠΑΝ 3.853.811.626 1.755.925.539 2.097.886.088 54% 3.392.727.622 1.665.373.407 1.727.354.215 51% Πηγή: Πίνακας 2.2.1β: Εξέλιξη και εκτίµηση υλοποίησης ΕΠΑΝ και Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού ΕΠΑΝ Από τα δεδοµένα του παραπάνω Πίνακα προκύπτει ότι το Πρόγραµµα καλύπτει µε άνεση το κριτήριο, καθώς επιτυγχάνει τιµή 54% έναντι στόχου 51%. 5.1.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ως κριτήρια διαχείρισης τίθενται (α) η Ποιότητα Συστήµατος Παρακολούθησης που εκφράζεται δια του ποσοστού των µέτρων του Προγράµµατος (σε χρηµατοδοτική αξία) που παρακολουθούνται µε καταχώρηση στο ΟΠΣ Μηνιαίων και Τριµηνιαίων (για την εξέλιξη του Φυσικού Αντικειµένου) ελτίων Παρακολούθησης, (β) η Ποιότητα του Συστήµατος Ελέγχου που εκφράζεται δια του ποσοστού των έργων (σε Π/Υ ηµόσιας απάνης ένταξης των έργων) όπου πραγµατοποιήθηκε πρωτοβάθµιος έλεγχος από τη.α. έναντι του συνολικού προϋπολογισµού ηµόσιας απάνης των ενταγµένων έργων µέχρι 30/6/2003, (γ) η Ποιότητα του Συστήµατος Επιλογής Έργων- ράσεων που εκφράζεται δια του ποσοστού των έργων (σε χρηµατοδοτική αξία) που επελέγησαν για ένταξη µε βάση σαφώς καθορισµένα κριτήρια επιλογής. Κριτήριο Β.1. Ποιότητα του Συστήµατος Παρακολούθησης Ο στόχος είναι το 100% των ενταγµένων έργων. Για τον υπολογισµό λαµβάνονται υπόψη τα έργα που εντάχθηκαν µέχρι 31/12/2002 και έχουν συµπληρώσει Τ Π του 2 ου τριµήνου 2003 (ηµεροµηνία αναφοράς 30/6/2003). Η παρουσίαση γίνεται µε βάση τα πλέον πρόσφατα στοιχεία, µε πρόβλεψη

ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 8 / κεφ. 5 νεώτερης εξέλιξης για το τέλος του έτους. Η κατάσταση παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: Mέτρο Πίνακας 5.1.2α: Κάλυψη του κριτηρίου της Παρακολούθησης (σε όρους Π/Υ) 8 Ενταγµένα Έργα µε καταχωρηµένο Έργα 31.12.02 Τ Π β' 2003 % Τ Π γ' 2003 % Τ Π α' 2003 % 1 2 3=2/1 4 5=4/1 6 7=6/1 1.1 6.162,88 6.162,88 100,0% 1.2 8.831,76 8.393,99 95,0% 1.3 7.943,07 5.678,43 71,5% 176,08 2,2% 1.663,02 20,9% 1.4 37.564,20 0,0% 37.564,20 100,0% 2.1 983.125,2 976.497 99,3% 17.536 1,8% 23.490 2,4% 2.2 91.473,81 91.473,81 100,0% 2.3 146.541,31 146.541,31 100,0% 2.4 501.924,73 141.830,03 28,3% 360.094,70 71,7% 2.5 220.591,58 3.089,71 1,4% 209.621,63 95,0% 6.547,12 3,0% 2.7 131.787,50 111.993,37 85,0% 9.432,66 7,2% 2.8 46.866,01 46.866,01 100,0% 2.9 25.241,07 0,0% 3.3 10.798,9 7.900 73,2% 250 2,3% 1.250 11,6% 4.1 9.000,0 9.000 100,0% 4.3 94.877,3 94.937 100,1% 4.4 4.822,2 3.941 81,7% 4.5 131.607,3 126.059 95,8% 5.1 45.761,21 45.761,21 100,0% 5.2 7.289,37 7.289,37 100,0% 6.3 53.994,11 40.175 74,4% 6.4 62.127,18 42.190 67,9% 27.190 43,8% 7.1 1.443,14 1.443 100,0% 7.3 36.110,00 36.110 100,0% 8.1 2.604,44 2.604,44 100,0% 8.2 23.750,26 251,10 1,1% 22.508,24 94,8% 8.3 84.787,81 84.788 100,0% 9.1 58.978,46 19.014,28 32,2% 531,51 0,9% 38.134,67 63,4% 9.2 3.548,42 2.700,00 76,1% ΕΠΑΝ 2.839.553,25 2.062.689,58 72,6% 228.115,63 8,0% 527.874,90 18,6% Από τα δεδοµένα του παραπάνω Πίνακα προκύπτει ότι για 73% των ενταγµένων µέχρι 31.12.2002 Έργων καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ Τριµηνιαία ελτία Παρακολούθησης (Τ Π) µε εξέλιξη του Φυσικού Αντικειµένου µέχρι το β τρίµηνο 2003, ενώ 8% καλύφθηκε ήδη και µε Τ Π γ' τριµήνου και 18,6% καλύπτεται µε Τ Π α' τριµήνου (α' και β' τρίµηνο καλύπτουν συνολικά 91,2%). Σε ό,τι αφορά τα Μηνιαία ελτία Παρακολούθησης (Μ Π), το σύνολο σχεδόν των ίδιων Έργων καταχωρούνται στο ΟΠΣ, παρακολουθούνται δηλαδή µε χρηµατοδοτικά στοιχεία. Η πρόβλεψη για το τέλος του έτους είναι ότι όλα τα Έργα θα παρακολουθούνται κανονικά, στο βαθµό που ξεπερνιούνται σταδιακά τα ειδικότερα προβλήµατα που αξιολογήθηκαν παραπάνω, στο Κεφ. 4: Μηχανισµοί Παρακολούθησης, ιαχείρισης και Ελέγχου. 8 Πηγή: Επεξεργασία ΕΥ στοιχείων ΟΠΣ (αρχεία: ENTAGMENA_30_6, ENTAGMENA_30_9_03, evalypobolientaxiops_lp2 και Trimin )

ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 9 / κεφ. 5 Κριτήριο Β.2. Ποιότητα του Συστήµατος Ελέγχου Ο στόχος είναι το 5% των Έργων σε µέση ετήσια βάση. Για τον υπολογισµό του δείκτη η παρουσίαση γίνεται µε βάση τα πλέον πρόσφατα στοιχεία. Η κατάσταση παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: κατά την εκτέλεση Πίνακας 5.1.2β: Κάλυψη του κριτηρίου του Ελέγχου (ποσά σε χιλ. ) 9 2001 2002 έως 11.09.03 σύνολο 1. πλήθος ελέγχων 0 17 15 32 2. σύνολο ενταγµένων Έργων 13 155 364 364 3. ελεγχθέντες Τ 0 6 7 4. Π/Υ κατά τον έλεγχο (χιλ. ) 0,0 355.706,5 173.401,9 529.108,4 5. Π/Υ ενταγµένων Έργων 180.711 2.963.640,7 3.789.921,6 3.789.921,6 % 1/2 11,0% 4,1% 8,8% % 4/5 12,0% 4,6% 14,0% έκτακτοι κατά την εκτέλεση 1. πλήθος ελέγχων 0 2 0 2 2. σύνολο ενταγµένων Έργων 13 155 364 364 3. ελεγχθέντες Τ 0 2 0 4. Π/Υ κατά τον έλεγχο (χιλ. ) 0,0 368.466,4 0,0 368.466,4 5. Π/Υ ενταγµένων Έργων 180.711 2.963.640,7 3.789.921,6 3.789.921,6 % 1/2 1,3% 0,0% 0,5% % 4/5 12,4% 0,0% 9,7% προκαταρκτικοί 1. πλήθος ελέγχων 35 119 94 248 2. σύνολο ενταγµένων Έργων 13 155 364 364 3. ελεγχθέντες Τ 9 79 30 4. Π/Υ κατά τον έλεγχο (χιλ. ) 1.204.823,8 504.317,1 516.406,0 1.020.723,1 5. Π/Υ ενταγµένων Έργων 180.711 2.963.640,7 3.789.921,6 3.789.921,6 % 1/2 76,8% 25,8% 68,1% % 4/5 17,0% 13,6% 26,9% προληπτικοί 1. πλήθος ελέγχων 0 2 2 4 2. σύνολο ενταγµένων Έργων 13 155 364 364 3. ελεγχθέντες Τ 0 2 1 4. Π/Υ κατά τον έλεγχο (χιλ. ) 0,0 8.419,1 2.258,1 10.677,2 5. Π/Υ ενταγµένων Έργων 180.711 2.963.640,7 3.789.921,6 3.789.921,6 % 1/2 1,3% 0,5% 1,1% % 4/5 0,3% 0,1% 0,3% ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ 1. πλήθος ελέγχων 35 140 111 286 2. σύνολο ενταγµένων Έργων 13 155 364 364 3. ελεγχθέντες Τ 9 80 34 4. Π/Υ κατά τον έλεγχο (χιλ. ) 1.204.823,8 1.236.909,1 692.066,0 3.133.798,9 5. Π/Υ ενταγµένων Έργων 180.711 2.963.640,7 3.789.921,6 3.789.921,6 % 1/2 90,3% 30,5% 78,6% % 4/5 41,7% 18,3% 82,7% Από τα δεδοµένα του παραπάνω Πίνακα προκύπτει ότι: 9 Πηγή: Στοιχεία Μονάδας Γ της ΕΥ /ΕΠΑΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 10 / κεφ. 5 το Πρόγραµµα πληροί το κριτήριο συνολικά, και µάλιστα µε υψηλές τιµές το πληροί και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τους ελέγχους κατά την εκτέλεση (τακτικούς και έκτακτους), µε τιµή για τους τακτικούς 12% το 2002 και 4,6% έως 11.9.03 ή 14% στο σύνολο των δύο ετών, άρα µε άνεση και µέχρι το τέλος του 2003 διενεργεί εκτεταµένους προκαταρκτικούς ελέγχους µε τιµές 17% το 2002 και 13,6% έως 11.9.03, ενώ διενήργησε πολύ εκτεταµένους το 2001, προ της ένταξης των Έργων. εν χρειάζεται πρόβλεψη για το τέλος του έτους. Β.3 Ποιότητα του Συστήµατος Επιλογής Έργων- ράσεων Ο στόχος είναι να έχουν ενταχθεί µε αξιόπιστη, διαφανή και αξιοκρατική διαδικασία το 100% των Έργων του Προγράµµατος. Με βάση όσα αναλύονται παραπάνω στο Κεφάλαιο 4.2.1 και µε βάση τα πορίσµατα από τις έρευνες πεδίου του Συµβούλου Αξιολόγησης σε συγκεκριµένα Μέτρα και Τελικούς ικαιούχους, το Πρόγραµµα δεν αντιµετωπίζει πρόβληµα ως προς αυτό το κριτήριο.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 11 / κεφ. 5 5.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο Σύµβουλος Αξιολόγησης αναλύει τα πλέον πρόσφατα αποτελέσµατα για τους συµφωνηµένους δείκτες σε σύγκριση µε στόχους που τέθηκαν για το 2003, επαληθεύοντας την ποιότητα και την ακρίβεια των δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν. Ηµεροµηνία αναφοράς είναι η 30/6/2003 για στοιχεία ΟΠΣ, και επιπλέον παρέχεται πρόβλεψη για 31/12/2003, µε βάση αιτιολογηµένες εκτιµήσεις Συµβούλου και ΕΥ. Η µεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε για την εκτίµηση πρόβλεψη των τιµών που θα έχουν λάβει οι δείκτες στο τέλος του 2003 αναλύεται στο Κεφάλαιο 3.1 της Έκθεσης. Από τα δεδοµένα του επόµενου πίνακα προκύπτει ότι το Πρόγραµµα αναµένεται βάσιµα ότι: Θα έχει υπερκαλύψει µέχρι τέλους του έτους τις τιµές στόχους στους δείκτες: Μέτρο 1.3. 1 Μέτρο 2.2 3 Μέτρο 2.3 4 Μέτρο 2.5 6 ηµιουργία ΚΥΕ Πλήθος ενισχυόµενων κλινών ΜΜΕ ξενοδοχείων, κάµπινγκ και ενοικιαζοµένων Επιχορηγούµενες ενταγµένες επενδύσεις: πλήθος επιχειρήσεων Ενισχυόµενες επιχειρήσεις σε προτάσεις έως 500 εκατ. δρχ. Μέτρο 2.8 7 Αριθµός νέων επιχειρήσεων, ράσεις 2.8.1 και 2.8.2 Μέτρο 4.1 8 Αριθµός χρηµατοδοτούµενων έργων Α Φάσης spin off Μέτρο 4.3 10 Αριθµός χρηµατοδοτούµενων έργων διακρατικής συνεργασίας Μέτρο 4.5 11 Αριθµός χρηµατοδοτούµενων έργων κοινοπραξιών ΕΤΑ Μέτρο 6.3 13 Νέες διασυνδέσεις µέσης τάσης νησιών (χλµ.) Μέτρο 7.1 15 ίκτυα Μέσης και Χαµηλής Πίεσης σε πόλεις για βιοµηχανικούς καταναλωτές Μέτρο 8.3 16 Αριθµός χρηµατοδοτούµενων έργων ΠΕΝΕ Θα έχει επιτύχει µέχρι τέλους του έτους τις τιµές στόχους στους δείκτες: Μέτρο 6.3 12 Νέες διασυνδέσεις υψηλής τάσης νησιών (χλµ.) Μέτρο 6.4 14 Ίδρυση /εγκατάσταση ΕΣΜΗΕ (αριθµός φορέων) Εµφανίζει σήµερα πρόβληµα στην επίτευξη των τιµών - στόχων στους δείκτες: Μέτρο 2.2 2 Μέτρο 2.4 5 Μέτρο 2.8 7 Πλήθος ενισχυόµενων κλινών (κάλυψη κατά 80,7%, η εξέλιξη υπολείπεται του στόχου, αλλά υπάρχει πιθανότητα νέων εντάξεων) Ενισχυόµενα Επιχειρηµατικά σχέδια (κάλυψη κατά 85%, πρόκειται για δράση "γέφυρα" του ΕΠΒ 1994-99 και ήδη πραγµατοποιήθηκε η αναγκαία οριστικοποίηση των επενδυτικών σχεδίων που θα ολοκληρωθούν και µείωση τιµής στόχου και προϋπολογισµού του Μέτρου) Αριθµός νέων επιχειρήσεων, ράση 2.8.3 (υπερκαλύπτεται από τους άλλους δείκτες και από το σύνολο τους στο Μέτρο) Μέτρο 4.3 9 Αριθµός χρηµατοδοτούµενων έργων ΠΑΒΕΤ (κάλυψη κατά 93,75%). Συνολικά, το Πρόγραµµα επιτυγχάνει απόλυτη κάλυψη του κριτηρίου σε δείκτες που αναφέρονται σε Μέτρα που αντιστοιχούν σε 960.339 χιλ. δηλαδή σε ποσοστό 70% της συνολικής ηµόσιας απάνης των Μέτρων αυτών, αλλά επιτυγχάνει σταθµισµένη κάλυψη του κριτηρίου 10 σε 1.349.149 χιλ. δηλαδή σε ποσοστό 98,34%. 10 90,35% στάθµιση στο Μέτρο 2.2 (δείκτης 2: 100%, δείκτης 3: 80,69%), 93,75% στάθµιση στο Μέτρο 4.3, και 100% στο 2.4.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 12 / κεφ. 5 Μέτρα είκτες Πίνακας 5.2: Κάλυψη του κριτηρίου Αποτελεσµατικότητας Επίτευξη 30.6.03 Στόχος στόχος 2003 ΟΠΣ Τ Ε Εκτίµηση 31.12.03 Πρόσθετες εκτιµήσεις, παρατηρήσεις 1.3. 1 ηµιουργία ΚΥΕ 30 33 39 47 Στοιχεία δείγµατος Έρευνας Πεδίου - αναγωγή στα ενταγµένα Έργα (ενεργά ΚΥΕ) 2 Πλήθος ενισχυόµενων κλινών 11.300 9.118 9.533 9.118 Νέα εκτιµώµενη τιµή των τελευταίων Τριµηνιαίων Π 2.2 Πλήθος ενισχυόµενων κλινών ΜΜΕ ξενοδοχείων, Εκτίµηση 80% του Π/Υ των εγκεκριµένων υποέργων, 3 29.500 28.195 31.204 44.900 κάµπινγκ και ενοικιαζοµένων ανεξαρτήτως κύκλου υλοποίησης. 2.3 4 Επιχορηγούµενες ενταγµένες επενδύσεις: πλήθος Στοιχεία Έρευνας Πεδίου: ενταγµένες και (υλοποιούµενες) 35 19 38 38 (23) επιχειρήσεων επενδύσεις 2.4 5 Ενισχυόµενα Επιχειρηµατικά σχέδια 80 77 77 68 Πρόσφατα στοιχεία υλοποίησης ΟΠΣ (συµβάσεις - πληρωµές) 2.5 6 Ενισχυόµενες επιχειρήσεις σε προτάσεις έως 500 Με βάση το µοναδιαίο κόστος και την κατανοµή ενταγµένων 50 72 213 72 εκατ. δρχ. υποέργων του Α Κύκλου 2.8 7 Αριθµός νέων επιχειρήσεων ράση 2.8.1 100 245 771 380 Με βάση τα στοιχεία Έρευνας Πεδίου στον Τελικό ικαιούχο. ράση 2.8.2 60 67 960 200 Οι τιµές αναφέρονται σε νέες επιχειρήσεις που θα συσταθούν ράση 2.8.3 40 0 140 0 (ολοκλήρωση των σχεδίων) σύνολο 200 312 1871 580 4.1 8 Αριθµός χρηµατοδοτούµενων έργων Α Φάσης Στο ΟΠΣ δεν αναφέρεται η επίτευξη δεικτών έως 30-6. Η 80 139 200 172 spin off πραγµατική εικόνα είναι ικανοποιητική 4.3 9 Αριθµός χρηµατοδοτούµενων έργων ΠΑΒΕΤ 160 149 163 150 Πραγµατική υλοποίηση ΟΠΣ (30.6): 149 έργα. Η συγκεκριµένη ράση έχει µικρό αδιάθετο υπόλοιπο 10 Αριθµός χρηµατοδοτούµενων έργων διακρατικής συνεργασίας 500 596 680 596 Στη συγκεκριµένη ράση, εκτός ΟΠΣ: άλλα 27 Υποέργα 4.5 11 Αριθµός χρηµατοδοτούµενων έργων Πραγµατική υλοποίηση (30/6) εκτός ΟΠΣ: 9 έργα και 123 80 0 0 123 κοινοπραξιών ΕΤΑ εγκεκριµένα Υποέργα. Συµβασιοποίηση σε εξέλιξη. 6.3 12 Νέες διασυνδέσεις υψ. τάσης νησιών (χλµ.) 37 36,3 36,3 37 13 Νέες διασυνδέσεις µέσης τάσης νησιών (χλµ.) 141,5 148 148 161 Στοιχεία από έρευνα στον Τ.. 6.4 14 Ίδρυση /εγκατάσταση ΕΣΜΗΕ 1 0 0 1 Ολοκληρώθηκε 7.1 15 ίκτυα Μέσης και Χαµηλής Πίεσης σε πόλεις για βιοµηχανικούς καταναλωτές (km) 50 14 15 61 Εκτίµηση Συµβούλου Αξιολόγησης µε βάση στοιχεία Τ 8.3 16 Αριθµός χρηµατοδοτούµενων έργων ΠΕΝΕ 150 173 179 177 Ορθή τιµή δείκτη µέχρι 30/6: 98. Από σύνολο 179 εγκεκριµένων Υ/Ε, µέχρι 31.12.2003 2 υποέργα εκτιµάται ότι δεν θα προλάβουν να συµβασιοποιηθούν Πηγή: Πίνακας 3.1: Επικαιροποίηση - επίτευξη στόχων