ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 www.minfin.gr
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013 Όπως είναι γνωστό, από το τρέχον οικονομικό έτος, με την από 18-11-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το N. 4111/2013, καθιερώθηκαν δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι όλοι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης θα πρέπει να καταρτίζουν μηνιαίο πρόγραμμα κατανομής του προϋπολογισμού τους που αποτελεί τη βάση για τον προσδιορισμό των τριμηνιαίων στόχων. Οι στόχοι των παραπάνω φορέων προσδιορίστηκαν με βάση τα μεγέθη του Προϋπολογισμού τους, όπως αυτά είχαν ψηφισθεί από την Εθνική Αντιπροσωπεία. Για την υλοποίηση των στόχων ελήφθησαν υπόψη οι πραγματοποιήσεις δαπανών του κάθε φορέα και η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων, σε σχέση με αυτές όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2012. Η συνολική εικόνα του έτους εμφανίζει τις συνολικές δαπάνες και τις μεταβολές των απλήρωτων υποχρεώσεων να επιτυγχάνουν τους στόχους. Δηλαδή, έχει ελεγχθεί η διαχείριση και έχει προωθηθεί η πειθαρχία στο σκέλος των δημόσιων δαπανών, με αποτέλεσμα η απόδοση των παρεμβάσεων δημοσιονομικής πολιτικής να ανταποκρίνεται στις αρχικές εκτιμήσεις, ενώ, παράλληλα και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Κράτους μειώνονται. Συνολικά, βάσει των στοιχείων υλοποίησης των στόχων του 2013, προκύπτει ότι οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες και η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων είναι χαμηλότερες σε σχέση με το στόχο που έχει τεθεί κατά 982,7 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 1,9%. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα για το βαθμό επίτευξης των στόχων του έτους για τους φορείς που παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις αναλύονται παρακάτω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Η παρατηρούμενη υπέρβαση σε σχέση με τους στόχους, ύψους 502,7 εκατ. ευρώ, ή 10,2% οφείλεται: α) Στη μεταφορά ποσού 300 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, προς επιπλέον ενίσχυση των αρχικών εγγεγραμμένων πιστώσεων για επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ, β) Στην ενίσχυση με επιπλέον πιστώσεις ύψους 300 εκατ. ευρώ από το αποθεματικό, για την αντιστάθμιση της υστέρησης των αποδόσεων των νοσοκομείων από τον ΕΟΠΥΥ και γ) και στη μεταφορά ποσού 10 εκατ. ευρώ για ανάγκες θέρμανσης των νοσοκομείων, από τις Γενικές Κρατικές Δαπάνες. Σελίδα 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Οι συνολικές πληρωμές και οι υποχρεώσεις που κατέστησαν απλήρωτες στο Υπουργείο Τουρισμού υπερβαίνουν το στόχο που έχει τεθεί κατά 28,5 εκατ. ευρώ ή 61,0% κατά το 2013. Αυτό οφείλεται στην αύξηση των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά 29,6 εκατ. ευρώ, λόγω μη εξόφλησης μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους, αντίστοιχου ύψους δαπάνης, που προέκυψε από τελεσίδικη αναγνωριστική δικαστική απόφαση. Η ανωτέρω δικαστική απόφαση βρίσκεται σε στάδιο ελέγχου και σε περίπτωση καταβολής του επιδικασθέντος ποσού στους δικαιούχους, αυτή θα γίνει από πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί για το σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό του 2014. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Οι συνολικές πληρωμές και οι απλήρωτες υποχρεώσεις του φορέα, κινήθηκαν πάνω από τους στόχους που τέθηκαν από τον φορέα για το δωδεκάμηνο του 2013, κατά 117,2 εκατ., ήτοι απόκλιση της τάξης του 24,1%. Η απόκλιση οφείλεται κυρίως στον τακτικό προϋπολογισμό και ειδικότερα στην πληρωμή της έκτακτης παροχής των δικαστικών λειτουργών, ποσού 95 εκατ.. Παράλληλα υπήρξε και αύξηση των δαπανών στο ΠΔΕ του Υπουργείου, στο πλαίσιο ανακατανομών μεταξύ φορέων, που εντάσσονται στο συνολικό ύψος του αρχικού σχεδιασμού του ΠΔΕ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Η υστέρηση των πληρωμών δωδεκαμήνου 2013 των Γενικών Κρατικών Δαπανών, λαμβάνοντας υπόψη και τη μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων, ανέρχεται σε 1.044,2 εκατ. ή 11,1% έναντι των αρχικών τιθέμενων στόχων και οφείλεται κατά το μεγαλύτερο μέρος στις λειτουργικές δαπάνες σε βάρος του αποθεματικού, οι οποίες στη στήλη πραγματοποιήσεις συμπεριλαμβάνονται στις δαπάνες του εκάστοτε φορέα σε βάρος του προϋπολογισμού του οποίου ενταλματοποιήθηκαν. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης του προϋπολογισμού των επτά (7) Αποκεντρωμένων Διοικήσεων παρατηρείται απόκλιση της τάξης των 198,3 εκατ. ευρώ ή 15,0%. Η απόκλιση αυτή οφείλεται κυρίως στις πληρωμές του ΠΔΕ για το περιφερειακό πρόγραμμα. Οι πιστώσεις για τα ανωτέρω έργα του ΠΔΕ αρχικά είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και μεταφέρθηκαν στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με το ν. 4128/2013 (ΦΕΚ Α 51). Για λόγους συγκρισιμότητας η δαπάνη εμφανίζεται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ενώ παράλληλα ως στοχοθεσία εμφανίζεται το συνολικό ποσό που είχε αρχικά προβλεφθεί στον προϋπολογισμό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οικονομικού έτους 2013. Σελίδα 2
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΦΟΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2013 (ποσά σε εκατ. ευρώ) Έτος Εννεάμηνο Εξάμηνο Τρίμηνο Απόκλιση Απόκλιση Απόκλιση Απόκλιση Προϋπολογισμός Στόχοι Πραγματοποιήσεις Ποσό Ποσοστό Ποσό Ποσοστό Ποσό Ποσοστό Ποσό Ποσοστό Υπουργείο / Φορέας (1) (2) (3) (4)=(3)-(2) (5)=(4)/(2) (4)=(3)-(2) (5)=(4)/(2) (4)=(3)-(2) (5)=(4)/(2) Προεδρία της Δημοκρατίας 4,1 4,0 2,6-1,5-36,2% -1,2-39,1% -0,8-39,7% -0,5-43,1% Σύνολο πρωτογενών δαπανών ΤΠ και ΠΔΕ 4,1 4,0 2,6 - Απλήρωτες υποχρεώσεις 0,0 0,0 - εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές 0,0 0,0 Βουλή των Ελλήνων 151,0 141,2 138,4-2,8-2,0% -14,7-13,4% 4,0 6,7% -1,6-5,1% Σύνολο πρωτογενών δαπανών ΤΠ και ΠΔΕ 151,0 141,2 138,4 - Απλήρωτες υποχρεώσεις 0,0 0,0 - εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές 0,0 0,0 Εσωτερικών 3.624,1 3.623,7 3.644,9 21,2 0,6% -30,6-1,1% 3,9 0,2% -6,9-0,8% Σύνολο πρωτογενών δαπανών ΤΠ και ΠΔΕ 3.624,1 3.623,7 3.667,2 - Απλήρωτες υποχρεώσεις 23,0-22,2 - εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές 14,8-14,2 Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης 141,6 140,8 101,8-39,0-27,7% -30,4-32,3% -35,8-59,2% -17,5-60,1% Σύνολο πρωτογενών δαπανών ΤΠ και ΠΔΕ 141,6 140,8 101,8 - Απλήρωτες υποχρεώσεις 1,4 0,0 - εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές 0,6-0,4 Εξωτερικών 303,8 299,4 255,2-44,2-14,8% -65,0-25,5% -98,6-55,9% -10,8-12,0% Σύνολο πρωτογενών δαπανών ΤΠ και ΠΔΕ 303,8 299,4 296,6 - Απλήρωτες υποχρεώσεις 75,4-41,4 - εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές 71,9-38,0 Εθνικής Άμυνας 3.412,0 2.588,9 2.430,3-158,5-6,1% -278,5-14,4% -208,8-16,8% -240,8-29,9% Σύνολο πρωτογενών δαπανών ΤΠ και ΠΔΕ 3.412,0 2.588,9 2.650,0 - Απλήρωτες υποχρεώσεις 263,0-219,6 - εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές 235,9-208,8 Υγείας 4.844,8 4.950,2 5.452,9 502,7 10,2% -35,5-0,9% -185,8-6,9% -179,6-12,6% Σύνολο πρωτογενών δαπανών ΤΠ και ΠΔΕ 4.844,8 4.950,2 5.452,7 - Απλήρωτες υποχρεώσεις 0,0 0,2 - εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές 0,0 0,2 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 488,7 486,1 603,3 117,2 24,1% 78,1 21,2% 82,0 32,9% 81,5 65,7% Σύνολο πρωτογενών δαπανών ΤΠ και ΠΔΕ 488,7 486,1 600,5 - Απλήρωτες υποχρεώσεις 9,5 2,8 - εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές 5,3 3,1 Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 5.820,5 5.734,0 5.686,6-47,3-0,8% -204,1-4,8% -227,3-7,8% -180,8-12,3% Σύνολο πρωτογενών δαπανών ΤΠ και ΠΔΕ 5.820,5 5.734,0 5.724,6 - Απλήρωτες υποχρεώσεις 49,0-38,0 - εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές 42,4-33,8 Τουρισμού 49,0 46,8 75,3 28,5 61,0% -16,9-42,0% -15,0-58,1% -6,9-67,4% Σύνολο πρωτογενών δαπανών ΤΠ και ΠΔΕ 49,0 46,8 45,5 - Απλήρωτες υποχρεώσεις 0,0 29,7 - εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές 0,0 0,1 Οικονομικών πλην Γενικών Κρατικών Δαπανών 693,5 687,3 710,0 22,7 3,3% 40,1 8,3% 43,1 13,3% 44,0 31,0% Σύνολο πρωτογενών δαπανών ΤΠ και ΠΔΕ 693,5 687,3 711,2 - Απλήρωτες υποχρεώσεις 15,9-1,2 - εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές 7,1 0,8 Μακεδονίας και Θράκης 8,1 7,4 5,3-2,1-28,0% -2,0-37,1% -1,1-33,1% -0,4-29,1% Σύνολο πρωτογενών δαπανών ΤΠ και ΠΔΕ 8,1 7,4 5,4 - Απλήρωτες υποχρεώσεις 0,6-0,1 - εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές 0,5 0,0 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 1.161,2 1.156,2 1.010,4-145,7-12,6% -302,9-35,1% -341,9-55,8% -93,6-31,7% Σύνολο πρωτογενών δαπανών ΤΠ και ΠΔΕ 1.161,2 1.156,2 1.013,5 - Απλήρωτες υποχρεώσεις 4,0-3,1 - εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές 1,2-0,8 Σελίδα 3
Έτος Εννεάμηνο Εξάμηνο Τρίμηνο Απόκλιση Απόκλιση Απόκλιση Απόκλιση Προϋπολογισμός Στόχοι Πραγματοποιήσεις Ποσό Ποσοστό Ποσό Ποσοστό Ποσό Ποσοστό Ποσό Ποσοστό Υπουργείο / Φορέας (1) (2) (3) (4)=(3)-(2) (5)=(4)/(2) (4)=(3)-(2) (5)=(4)/(2) (4)=(3)-(2) (5)=(4)/(2) Περιβάλλοντος,Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 443,2 439,6 404,2-35,4-8,1% -37,1-16,0% -16,9-11,4% -7,4-19,4% Σύνολο πρωτογενών δαπανών ΤΠ και ΠΔΕ 443,2 439,6 411,9 - Απλήρωτες υποχρεώσεις 8,4-7,7 - εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές 8,3-7,7 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 14.551,2 14.299,8 14.158,2-141,6-1,0% 490,8 5,0% -58,6-0,9% -71,3-1,9% Σύνολο πρωτογενών δαπανών ΤΠ και ΠΔΕ 14.551,2 14.299,8 14.185,9 - Απλήρωτες υποχρεώσεις 30,4-27,8 - εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές 30,1-27,5 Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 4.074,2 4.055,2 3.928,1-127,2-3,1% -734,2-28,9% -493,7-29,1% -499,3-59,0% Σύνολο πρωτογενών δαπανών ΤΠ και ΠΔΕ 4.074,2 4.055,2 3.924,2 - Απλήρωτες υποχρεώσεις 104,8 3,9 - εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές 84,8-5,7 Ναυτιλίας και Αιγαίου 334,3 328,0 293,5-34,5-10,5% -52,3-20,8% -41,4-24,5% -29,8-33,8% Σύνολο πρωτογενών δαπανών ΤΠ και ΠΔΕ 334,3 328,0 297,5 - Απλήρωτες υποχρεώσεις 19,9-3,9 - εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές 10,0 0,0 Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 1.839,1 1.838,6 1.789,3-49,3-2,7% -91,6-6,6% -76,3-8,2% -57,9-12,9% Σύνολο πρωτογενών δαπανών ΤΠ και ΠΔΕ 1.839,1 1.838,6 1.795,5 - Απλήρωτες υποχρεώσεις 69,0-6,2 - εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές 31,9 12,5 Γενικές Κρατικές Δαπάνες 9.384,6 9.378,7 8.334,6-1.044,2-11,1% -538,1-7,7% -346,0-7,3% -85,7-3,4% Σύνολο πρωτογενών δαπανών ΤΠ και ΠΔΕ 9.384,6 9.378,7 8.324,0 - Απλήρωτες υποχρεώσεις 8,4 10,5 - εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές 7,8-7,7 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 1.320,0 1.320,0 1.518,3 198,3 15,0% 586,6 476,6% 332,5 396,2% 65,3 156,6% Σύνολο πρωτογενών δαπανών ΤΠ και ΠΔΕ 1.320,0 1.320,0 1.531,1 - Απλήρωτες υποχρεώσεις 29,5-12,8 - εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές 14,3-7,6 Σύνολο πρωτογενών δαπανών ΤΠ και ΠΔΕ 52.649,1 51.525,9 50.543,2-982,7-1,9% -1.239,5-3,4% -1.682,5-6,8% -1.301,1-9,9% - Απλήρωτες υποχρεώσεις 712,2 0,0-336,7 - εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές 567,0 0,0-335,3 (1) Στη στήλη "Προϋπολογισμός" περιλαμβάνεται το σωρευτικό υπόλοιπο (στοκ) των απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά την 31/12/2012. (2) Στη στήλη "Πραγματοποιήσεις" συμπεριλαμβάνεται η μεταβολή των απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων σε σχέση με αυτές της 31/12/2012 (το αρνητικό πρόσημο σημαίνει μείωσή τους). (3) Στη στήλη "Στόχοι", οι στόχοι έχουν υπολογιστεί με βάση τα μεγέθη του Κρατικού Προϋπολογισμού 2013, όπως έχει ψηφιστεί στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Οι όποιες αποκλίσεις οφείλονται, κυρίως, στα εξής γεγονότα: α) Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις δεν είχαν συμπεριλάβει στη στοχοθεσία, κατά τη διαδικασία κατάρτισης του Κρατικού Προϋπολογισμού 2013, ποσά δαπανών για τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων των Περιφερειών. Κατά τη διάρκεια του έτους οι ανωτέρω πιστώσεις και πληρωμές μεταφέρθηκαν στον προϋπολογισμό του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Ωστόσο, για λόγους συγκρισιμότητας η δαπάνη απεικονίζεται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ενώ παράλληλα ως στοχοθεσία κατά το τέλος του έτους εμφανίζεται το συνολικό ποσό που είχε αρχικά προβλεφθεί στον προϋπολογισμό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. β) Στους στόχους των πρωτογενών δαπανών των Γενικών Κρατικών Δαπανών συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες σε βάρος του Αποθεματικού, οι οποίες στη στήλη πραγματοποιήσεις συμπεριλαμβάνονται στις δαπάνες του φορέα σε βάρος των οποίων ενταλματοποιήθηκαν. (4) Οι "Στόχοι" των Φορέων στο σύνολό τους διαφοροποιούνται από τους στόχους που περιλαμβάνονται στο μηνιαίο δελτίο εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, διότι αφ' ενός έχουν καθοριστεί από τους ίδιους τους φορείς και, αφ' ετέρου, δεν έχουν επικαιροποιηθεί σύμφωνα με το ΜΠΔΣ 2013-2016 το Φεβρουάριο 2013. (5) Έχει τροποποιηθεί η στοχοθεσία της Βουλής. (6) Τα ανωτέρω στοιχεία πραγματοποιήσεων του προϋπολογισμού είναι προσωρινά και θα οριστικοποιηθούν με την ψήφιση του απολογισμού στη Βουλή. Σελίδα 4