ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ του ΜΕΤΡΟΥ 3.1 και ειδικότερα της πρόσκλησης του «ΕΠΑλ »

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα, Αρμόδια Δ/νση : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αρ. Πρωτ: Τμήμα Αλιείας ΔΗΜΟΣΙΟ Ιστορικότητα εκδόσεων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ του ΜΕΤΡΟΥ 3.1 και ειδικότερα της πρόσκλησης του «ΕΠΑλ » Έκδοση Αρ. πρωτ. Ημ/νία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια 01. ΟΠΕΚΕΠΕ Τμήμα Αλιείας Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας 1. Έχοντας υπόψη τις κατωτέρω διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 1. Τον Καν(ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου για το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας», 2. Τον Καν(ΕΚ) 498/2007 της Επιτροπής για τη «Θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1198/2006», 3. Το Νόμο 3614/ (ΦΕΚ 267/Α/2007) με θέμα «Διαχείριση έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », 4. Το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο , Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/ ) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα τα άρθρα 12, 32, 59, 62 & Το Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 6. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α /2007), Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, 7. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α /2007), «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» για θέματα διαδικασίας, 8. την υπ αριθ / (ΦΕΚ 1205/Β/2007) Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομίας και Οικονομικών «Έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου - 1 -

2 Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)», 9. Την αριθμ. 2058/ (ΦΕΚ 1563/Β/2008) ΚΥΑ «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας » 10. Την υπ αριθ. 2925/ (ΦΕΚ 2178/Β/2008) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Την περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν (ΕΚ) 1198/2006 και το άρθρο 47 του Καν (ΕΚ) 498/2007, 12. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας , 13. Τον Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας , 14. Την υπ αριθ / Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Μεταφορά της Δημόσιας Δαπάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πληρωμή των μέτρων του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ και της Δράσης 1 «Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αλιέων» του μέτρου 4.2. του ΕΠΑΛ περιόδου , από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)», 15. Την αριθμ. 656/ απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ περί κατανομής της Δημόσιας Δαπάνης στα μέτρα του Ε.Π. Αλιείας , όπως τροποποιείται και ισχύει. 16. Την υπ αριθμ. 1157/ (ΑΔΑ: 63ΥΛΒ-Π3Β) Πρόσκληση με Κωδ και τίτλο «Εντοπισμός, χαρτογράφηση και αποτύπωση σε ναυτικούς χάρτες των υποθαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας σε όλη την Ελληνική επικράτεια», καθορίζεται ως κατωτέρω η διαδικασία για την πληρωμή της δημόσιας δαπάνης των δημοσίων έργων του μέτρου 3.1 και ειδικότερα της Πρόσκλησης με Κωδ «Εντοπισμός, χαρτογράφηση και αποτύπωση σε ναυτικούς χάρτες των υποθαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας σε όλη την Ελληνική επικράτεια», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑΛ) περιόδου ,: 1. Εισαγωγή Σκοπός της διαδικασίας είναι η παροχή επαρκούς επιβεβαίωσης ότι εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις για τις πληρωμές, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν, ούτως ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η νομιμότητα των πληρωμών με τον έλεγχο της αιτούμενης προς συγχρηματοδότηση δαπάνης και τη συμφωνία οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της πράξης σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο δικαιούχος για την υλοποίηση της πράξης, όπως αποτυπώνονται στην Απόφαση Ένταξης και στις συναπτόμενες νομικές δεσμεύσεις. Η διαδικασία εφαρμόζεται στο σύνολο των ενταγμένων πράξεων και σε κάθε αίτηση πληρωμής που αφορά σε Δημόσια Έργα ή σε Προμήθεια Δημοσίου και δικαιούχους του Δημόσιου ή και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα. Είναι επαναλαμβανόμενη, αρχίζει μετά την ένταξη της πράξης στο ΕΠΑΛ και την πραγματοποίηση δαπανών, λήγει δε με την οικονομική εκκαθάριση της. 2. Διαδικασία πληρωμής - 2 -

3 Μετά την ένταξη της πράξης - έργου και την πραγματοποίηση δαπανών με την υλοποίηση μέρους ή του συνόλου της πράξης, για να γίνει χρηματοδότηση της, τόσο με τμηματικές πληρωμές όσο και για την τελική πληρωμή, ακολουθούνται τα εξής στάδια: i. Υποβολή φακέλου πληρωμής από τον Ανάδοχο, στο Δικαιούχο όπως αυτός ορίζεται. ii. Έλεγχος, από την Επιτροπή η οποία έχει συγκροτηθεί με Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 27 και 28 του Π.Δ. 118/2007, στη Σύμβαση και στις Τεχνικές Προδιαγραφές που επισυνάπτονται σ αυτή. Έγκρισή του Πρακτικού Παραλαβής από το Δικαιούχο όπως αυτός ορίζεται. iii. Συμπλήρωση της Αίτησης Πληρωμής, συγκρότηση του φακέλου πληρωμής και υποβολή του από το Δικαιούχο στη Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. «Αλιείας & Θάλασσας». iv. Έλεγχος και έγκριση Αίτησης Πληρωμής του δικαιούχου από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. «Αλιείας & Θάλασσας». v. Διοικητική επαλήθευση πραγματοποιηθεισών δαπανών από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. «Αλιείας & Θάλασσας». vi. Έλεγχος του φακέλου πληρωμής και Εκτέλεση της πληρωμής από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε Οι εμπλεκόμενοι, στα ανωτέρω στάδια της διαδικασίας πληρωμής, αρμόδιοι, υπηρεσίες και φορείς είναι: - Ανάδοχος : ο οριζόμενος με τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου. - Δικαιούχος - Φορέας Κατασκευής-εργοδότης-κύριος του έργου προμήθειας: το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα, για λογαριασμό του οποίου καταρτίζεται η σύμβαση ή κατασκευάζεται το έργο ή γίνεται η προμήθεια. - Υπηρεσία Δημοπράτησης : Φορέας του Δημοσίου αρμόδιος για τη διενέργεια της δημοπράτησης - Διαχειριστική Αρχή Αλιείας (ΔΑ): Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. «Αλιείας & Θάλασσας» - Φορέας Πληρωμών : Ο διαπιστευμένος Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) Ως Αίτηση Πληρωμής αναφέρεται η αίτηση που υποβάλει ο δικαιούχος προκειμένου να λάβει τη δημόσια χρηματοδότηση ως επιστροφή δαπανών σύμφωνα με το άρθ. 39 του Καν (ΕΚ) 498/2007. Αναλυτικά κατά στάδιο οι ενέργειες που πραγματοποιούνται καθώς και οι αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων έχουν ως εξής: i. Σύνταξη και Υποβολή Φακέλου Πληρωμής από τον Ανάδοχο Ο Ανάδοχος συντάσσει το φάκελο πληρωμής με τα οφειλόμενα σε αυτόν ποσά ανάλογα με τη συμπλήρωση ποσοστού του συμβατικού αντικειμένου κάθε φορά σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τεύχος ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή. Η πληρωμή του έργου γίνεται τμηματικά με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και των Πρακτικών Παραλαβής που έχει συνταχθεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος εργασιών και σύμφωνα με τις προβλέψεις της σύμβασης. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει από την Επιτροπή, η οποία έχει συγκροτηθεί με Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 27 και 28 του Π.Δ. 118/2007, στη Σύμβαση και στις Τεχνικές Προδιαγραφές που επισυνάπτονται σ αυτή και - 3 -

4 το σχετικό Πρακτικό Παραλαβής υπογεγραμμένο αρμοδίως αποστέλλεται στο Δικαιούχο, ο οποίος το εγκρίνει και το κοινοποιεί στην Ανάδοχο για τη σύνταξη του φακέλου πληρωμής. ii. Συμπλήρωση της Αίτησης Πληρωμής από το Δικαιούχο και Υποβολή του στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. «Αλιείας & Θάλασσας» Ο Δικαιούχος συμπληρώνει τη σχετική με το Λογαριασμό Αίτηση Πληρωμής (Ε.1, συν. 1.). Η Αίτηση υποβάλλεται εντός των χρονικών ορίων που ορίζει η Απόφαση Ένταξης και η Σύμβαση κάθε πράξης και πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη στοιχεία τεκμηρίωσης των δαπανών για τις πιστοποιημένες εργασίες που εκτελέστηκαν στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος εργασιών. Ο Δικαιούχος υποβάλλει στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. «Αλιείας & Θάλασσας» για τις ενέργειες της την Αίτηση Πληρωμής της πράξης «Εντοπισμός, χαρτογράφησης, και αποτύπωσης σε ναυτικούς χάρτες, των υποθαλάσσιων λιβαδιών ποσειδωνίας σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, για της ανάγκες της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ στο πλαίσιο του Μέτρου 3.1-Συλλογικές Δράσεις, του Άξονα Προτεραιότητας 3-Μέτρα Κοινού Ενδιαφέροντος, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ », μαζί με τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1. Αίτηση Πληρωμής, η οποία θα συνοδεύεται από Πρακτικό Παραλαβής των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί 2. Απόφαση Ένταξης (στην πρώτη πληρωμή) 3. Σύμβαση (στην πρώτη πληρωμή) iii. Έλεγχος και έγκριση Αίτησης Πληρωμής του δικαιούχου από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. «Αλιείας & Θάλασσας» Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. «Αλιείας & Θάλασσας» διενεργεί διοικητικό έλεγχο στην Αίτηση Πληρωμής που υποβάλλεται από το Δικαιούχο, ελέγχοντας όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά και λαμβάνοντας υπ όψη της τα αποτελέσματα όλων των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί, προκειμένου να διαπιστώσει αν τηρούνται οι όροι της Απόφασης Ένταξης ως προς τις διοικητικές, οικονομικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές των πράξεων, η πρόοδος υλοποίησης της πράξης, καθώς και η εκπλήρωση από το Δικαιούχο και την Υπηρεσία Δημοπράτησης των βασικών υποχρεώσεων τους. Η Αίτηση Πληρωμής (Ε.1) που υποβάλλεται από το δικαιούχο καταχωρείται στο ΟΠΣΑΑ. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. «Αλιείας & Θάλασσας» διενεργεί διοικητικό έλεγχο του φακέλου πληρωμής εξετάζοντας όλα τα δικαιολογητικά προκειμένου να βεβαιώσει ότι: τα στοιχεία που δηλώνονται στην Αίτηση Πληρωμής και στο ΟΠΣΑΑ συμφωνούν με τα σχετικά έγγραφα, η δαπάνη αφορά σε επιλέξιμες δαπάνες του ΕΠΑΛ και έχει πραγματοποιηθεί εντός της επιλέξιμης περιόδου, η δαπάνη αφορά στην εγκεκριμένη πράξη και τις αντίστοιχες νομικές δεσμεύσεις, τηρούνται οι όροι της Απόφασης Ένταξης και της σύμβασης σύμφωνα με τους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες και η δαπάνη εντάσσεται εντός των ορίων του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης πράξης του μέτρου και του άξονα, - 4 -

5 παρακολουθείται η πρόοδος υλοποίησης της πράξης και η εκπλήρωση από το δικαιούχο των βασικών υποχρεώσεων του. Τα αποτελέσματα της διοικητικού ελέγχου αποτυπώνονται στην Κατάσταση ελέγχου (Ε.3), με τα στοιχεία τεκμηρίωσης των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί και αντιστοιχούν στο εκτελεσθέν φυσικό αντικείμενο για κάθε συγχρηματοδοτούμενη πράξη. Η Κατάσταση ελέγχου υπογράφεται από το αρμόδιο στέλεχος, τον προϊστάμενο της αρμόδιας Μονάδας και της Ειδικής Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. «Αλιείας & Θάλασσας» Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου της δηλωθείσας δαπάνης, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. «Αλιείας & Θάλασσας» οριστικοποιεί στο ΟΠΣΑΑ τη δαπάνη που έχει εγκριθεί. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. «Αλιείας & Θάλασσας» συντάσσει την Έγκριση Αίτησης Πληρωμής (Ε.4), στην οποία προσδιορίζεται το ποσό που εγκρίνεται να καταβληθεί. Η έγκριση υπογράφεται από το αρμόδιο στέλεχος του μέτρου, τον προϊστάμενο της Μονάδας και της Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. «Αλιείας & Θάλασσας» και το ποσό των εγκεκριμένων δαπανών και μειώσεων της πράξης καταχωρείται στο ΟΠΣΑΑ μέσω της «Οικονομικής Αναφοράς Προόδου». Στις περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών εφαρμόζεται η διαδικασία ανάκτησης αυτών σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθμ. 2058/2008 συμπεριλαμβανομένου και του συμψηφισμού τους στην επόμενη /ες πληρωμές εφόσον η πράξη καταλογισμού δεν τις αναστέλλει ή επηρεάζει. Τα σχετικά στοιχεία συμψηφισμού και το τελικό μετά το συμψηφισμό ποσό προς καταβολή καταγράφεται στην Έγκριση Αίτησης Πληρωμής. Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. «Αλιείας & Θάλασσας» δημιουργεί το φάκελο πληρωμής, τον οποίο διαβιβάζει προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας, Τμήμα Αλιείας. Ο φάκελος αποτελείται από τα εξής: 1. Αίτηση Πληρωμής του δικαιούχου (Ε_1) (φωτοαντίγραφο) 2. Κατάσταση ελέγχου (Ε_3) 3. Έγκριση Αίτησης Πληρωμής (Ε_4) 4. αντίγραφα παραστατικών δαπανών (τα πρωτότυπα τηρούνται στο αρχείο του δικαιούχου) 5. Πρόσκληση Ενδιαφέροντος, 6. Απόφαση Ένταξης, 7. Σύμφωνο Αποδοχής, 8. Σύμβαση 9. Απόσπασμα Συλλογικής Απόφασης Έργου( ΣΑΕ) iv. Έλεγχος του φακέλου πληρωμής από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. επιβεβαιώνει την πληρότητα και νομιμότητα του αιτήματος πληρωμής με βάση τη Λίστα Ελέγχου (Λ_1.). Ο διοικητικός έλεγχος των φακέλων πληρωμής του Τμήματος Αλιείας περιλαμβάνει: Έλεγχο και επιβεβαίωση της πληρότητας του φακέλου πληρωμής και νομιμότητάς του αιτήματος σύμφωνα με τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις με βάση τη Λίστα Ελέγχου (Λ_1). Επιβεβαίωση στο ΟΠΣΑΑ του συνολικού ποσού των εγκεκριμένων δαπανών της πράξης μέσω της «Οικονομικής Αναφοράς Προόδου». Επιβεβαίωση ότι, έχουν εξοφληθεί από τον Ανάδοχο όλες οι κρατήσεις που ορίζονται από τη νομοθεσία των Δημοσίων Έργων και ότι έχει υποβληθεί η Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα και το σχετικό τιμολόγιο του Αναδόχου, όπου απαιτούνται

6 Μετά την επιβεβαίωση των εγκεκριμένων δαπανών της πράξης, το Τμήμα Αλιείας ενημερώνει τη Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. «Αλιείας & Θάλασσας» προκειμένου να προσκομιστούν στην συγκεκριμένη περίπτωση: από τον Ανάδοχο, τα πρωτότυπα των παραστατικών εξόφλησης όλων των κρατήσεων που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Φορολογική (ατομική) και Ασφαλιστική Ενημερότητα και το αντίγραφο του σχετικού τιμολογίου προς το Δικαιούχο καθώς και από το Δικαιούχο, η βεβαίωση περί των ανωτέρω κρατήσεων ώστε να προωθηθεί η πληρωμή. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την πληρωμή διαβιβάζονται μέσω της ΔΑ στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εάν απαιτούνται επιπλέον στοιχεία ζητούνται από τη Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. «Αλιείας & Θάλασσας» τα επιπλέον δικαιολογητικά για την προώθησή του πριν την καταβολή του ποσού. Όταν ληφθούν και επιβεβαιωθούν τα απαραίτητα έγγραφα ολοκληρώνεται ο διοικητικός έλεγχος του φακέλου με την επιβεβαίωση στο ΟΠΣΑΑ του συνολικού ποσού των εγκεκριμένων δαπανών της πράξης μέσω της «Οικονομικής Αναφοράς Προόδου» και τα αποτελέσματά του αποτυπώνονται στη Λίστα Ελέγχου (Λ_1) που υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και εγκρίνεται ως προς την πληρότητα και την επάρκεια τεκμηρίωσής της από τον προϊστάμενο του Τμήματος και της Δ/νσης. Μετά την επιβεβαίωση στο ΟΠΣΑΑ του συνολικού ποσού των εγκεκριμένων δαπανών της πράξης χορηγείται μέσω «Οικονομικής Αναφοράς Προόδου» παρτίδα για τη συγκεκριμένη πληρωμή. Στη συνέχεια, ο φάκελος πληρωμής με το αίτημα, το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων και τη Λίστα Ελέγχου προωθείται με σχετικό διαβιβαστικό στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων - Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την εκτέλεση της πληρωμής. v. Εκτέλεση της πληρωμής από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Η πληρωμή πραγματοποιείται για λογαριασμό του δικαιούχου με την πίστωση του εγκεκριμένου ποσού απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του Αναδόχου. Για την καταβολή της ενίσχυσης, σύμφωνα με την αριθ / Κοινή Υπουργική Απόφαση, ο Ανάδοχος οφείλει να έχει αιτηθεί στη Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων την εγγραφή του στο μητρώο συναλλασσομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πριν την πρώτη πληρωμή του δηλώνοντας τον τραπεζικό του λογαριασμό. Η εκτέλεση της πληρωμής γίνεται με την έκδοση της εντολής πληρωμής από τη Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων, Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών, ύστερα από τη διενέργεια των απαραίτητων λογιστικών ελέγχων του. Το Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών καταχωρεί απευθείας τον αριθμό εντολής πληρωμής του αιτήματος στο ΟΠΣΑΑ προκειμένου να ενημερωθούν για την πραγματοποίηση της πληρωμής η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. «Αλιείας & Θάλασσας» και αποστέλλει σχετικό ειδοποιητήριο προς τον ανάδοχο. - Επιβεβαίωση πληρωμής αναδόχου Ο Ανάδοχος, μετά την πίστωση του ποσού της πληρωμής, εκδίδει απόδειξη είσπραξης προς το Δικαιούχο για τη συγκεκριμένη πληρωμή και ο Δικαιούχος αποστέλλει, μέσω της ΔΑ, στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αντίγραφο της απόδειξης είσπραξης. Εάν δεν έχει παραληφθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η απόδειξη είσπραξης προηγούμενης πληρωμής δεν θα πραγματοποιείται επόμενη πληρωμή, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά της επόμενης πληρωμής

7 - Κατάθεση Εγγυητικών Επιστολών - Χορήγηση προκαταβολής Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης του έργου Προμήθειας που πρέπει ο Ανάδοχος να προσκομίσει ακολουθούν τους κανόνες των κανονισμών, τη σχετική νομοθεσία περί Προμηθειών στο Δημόσιο, παραδίδονται στο Δικαιούχο-κύριο του έργου και τηρούνται από αυτόν. Η αποδέσμευση ή κατάπτωση εκτελείται με την ολοκλήρωση ή μη των υποχρεώσεων του Αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση, τα έγγραφα των εγγυητικών επιστολών, της αποδέσμευσης και της κατάπτωσης τους περιλαμβάνονται στο φάκελο πληρωμής που τηρεί η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. «Αλιείας & Θάλασσας». vi. Διοικητική επαλήθευση πραγματοποιηθεισών δαπανών από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. «Αλιείας & Θάλασσας» Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η επαλήθευση της πραγματοποίησης των δηλούμενων προς συγχρηματοδότηση δαπανών. Η επαλήθευση της πραγματοποίησης των δαπανών γίνεται βάσει των οικονομικών στοιχείων τεκμηρίωσης των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ Συνημμένα Έντυπα : 1. Αίτηση Πληρωμής (Ε_1) 2. Κατάσταση Ελέγχου (Ε_3) 3. Έγκριση Πληρωμής (Ε_4) 4. Λίστα Ελέγχου (Λ_1) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ - 7 -

8 ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ » ΘΕΜΑ: «Κατάθεση αίτησης.ης πληρωμής για την οικονομική ενίσχυση πράξης, του Μέτρου του ΕΠΑΛ ». ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΑΕ.. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ Χ. ΜΕΤΡΟ Χ.Χ. ΔΡΑΣΗ Χ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΟΠΣΑΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΣ/Δ. Δ.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:.... ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:.. ΤΗΛ.:.. FAX: Ε-mail:.. ΑΦΜ:.. ΔΟΥ:. ΑΝΑΔΟΧΟΣ:.. IBAN:. Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας: ΕΠΩΝΥΜΟ:. ΟΝΟΜΑ: ΤΗΛ.:. FAX: Ημερομηνία Αίτησης: / /. Συνημμένα: α) Εντολή Πληρωμής (Λογαριασμό) β) Πρακτικό Παραλαβής γ) Τιμολόγιο αναδόχου Παρακαλούμε, όπως προχωρήσετε στην χορήγηση της ης πληρωμής ύψους., η οποία καλύπτει εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο της πράξης, που αναφέρονται στη συνημμένη η εντολή πληρωμής - λογαριασμό. Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ... (Υπογραφή - Ονοματεπώνυμο) ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ από τον Δικαιούχο Ημερομηνία:.../.../... Αριθ.Πρωτ.:... Υπογραφή:... Αρ. Εντύπου: Ε_1 1/1

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Μονάδα Ταχ. Δ/νση : Πληροφορίες:.. Τηλέφωνο:. Fax: Αθήνα, /../ Αρ. Πρωτ.:. ΠΡΟΣ: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Έγκριση αίτησης.ης πληρωμής δαπανών για την οικονομική ενίσχυση πράξης, του Μέτρου 3.1 του ΕΠΑΛ » ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΑΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ Χ. ΜΕΤΡΟ Χ.Χ. ΔΡΑΣΗ Χ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΟΠΣΑΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΣ/ΔΔ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ή νόμιμος εκπρόσωπος, σε περίπτωση νομικού προσώπου (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο):.. Α.Φ.Μ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΔΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: Έχοντας υπόψη: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΟΣΟ ( ) Εγκεκριμένος από Ένταξη Ολικός Προϋπολογισμός Πράξης Δημόσια Δαπάνη Κοινοτική Συμμετοχή ( %) Εθνική Συμμετοχή ( %) 1. Τον Καν. (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, όπως ισχύει. 2. Τους Καν. (ΕΚ) 498/2007, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1198/2006, όπως ισχύει. 3. Τον Νόμο 3614/ (ΦΕΚ 267/Α/2007), «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως ισχύει. 4. Το ΕΠΑΛ , όπως έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύει. 5. Την αριθμ. 656/ απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ περί κατανομής της Δημόσιας Δαπάνης στα μέτρα του Ε.Π. Αλιείας , όπως τροποποιείται και ισχύει. 6. Την υπ αριθμ. 1157/ (ΑΔΑ: 63ΥΛΒ-Π3Β) Πρόσκληση με Κωδ και τίτλο «Εντοπισμός, χαρτογράφηση και αποτύπωση σε ναυτικούς χάρτες των υποθαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας σε όλη την Ελληνική επικράτεια», 7. Τη ΣΑΕ., και ιδιαίτερα του με Κ.Α. έργου.. αυτής. 8. Την υπ αριθ. Απόφαση Ένταξης του έργου. Σελ. 1/2

10 Κωδικός έργου: ΣΑΕ., ΟΠΣ Έγκριση...ης μερικής πληρωμής 9. Τη με αριθ. πρωτ. αίτηση πληρωμής δαπανών του δικαιούχου για την οικονομική ενίσχυση της πράξης, με την οποία υποβλήθηκε ο φάκελος πληρωμής, συνοδευόμενος με τα αναγκαία παραστατικά - κατάλληλα υπογεγραμμένη 10. Την από σχετική Κατάσταση Ελέγχων, η οποία συντάχθηκε από τη Μονάδα της ΕΥΔ ΕΠΑΛ , μετά τον έλεγχο του φακέλου (Πρακτικά Παραλαβής και απαιτούμενα δικαιολογητικά) του παραπάνω αναφερόμενου έργου, ως υποβλήθηκαν 11. Α. Προσδιορίζουμε τα οικονομικά μεγέθη, σύμφωνα με τα οποία θα καταβληθεί η η ενίσχυση - Δημόσια Δαπάνη στο Δικαιούχο: ποσά σε ΕΥΡΩ 1 Ποσό Εντολής Πληρωμής (Λογαριασμού) προς καταβολή ( ) 2 Μειώσεις ( ) 3 Δημόσια Δαπάνη που εγκρίνεται με την παρούσα Έγκριση 4 Συνολική Δημόσια Δαπάνη που έχει εγκριθεί μέχρι και την παρούσα Έγκριση Πληρωμής 5 Νέο Υπόλοιπο Β. Βεβαιώνουμε ότι: Οι επαληθεύσεις διεξήχθησαν κανονικά και σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις και οδηγίες εφαρμογής, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα και κανονικότητα των συγχρηματοδοτούμενων δαπανών προς πληρωμή. Γ. Αναγνωρίζουμε και εκκαθαρίζουμε τη χορήγηση στους κατωτέρω δικαιούχους..., Δημόσιας Δαπάνης ποσού.. ( ολογράφως ), το οποίο αντιστοιχεί σε.. ( ολογράφως ) Κοινοτικής και.. ( ολογράφως ) Εθνικής συμμετοχής, που αποτελεί την.η χρηματοδότηση της πράξης. Η μέχρι και την παρούσα εγκριθείσα ενίσχυση αποτελεί το % της αναλογούσας δημόσιας δαπάνης. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ/ΟΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ /ΟΝΟΜ/ΜΟ ΝΟΜ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΦΜ/ΔΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΙΒΑΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝ/ΣΙΑΣ (%) ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ καα ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΥΕΔ ΕΠΑΛ Αθήνα, Αθήνα, Αθήνα,..... (υπογραφή (υπογραφή (υπογραφή ονοματεπώνυμο) ονοματεπώνυμο) ονοματεπώνυμο) Συνημμένα: 1. Αίτηση Πληρωμής του Δικαιούχου (Ε_1) 2. Κατάσταση Ελέγχου (Ε_3) 2/2

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Μονάδα./ Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Αθήνα, / /200.. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ε_3) ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΛ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: Α/Α.. Αρ. πρωτ. / ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΑΕ Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Χ. ΜΕΤΡΟ Χ.Χ. ΔΡΑΣΗ Χ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΟΠΣΑΑ (ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΣ/ΔΔ) Β. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΦΜ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Δ/ΝΣΗ ΤΗΛ-ΦΑΞ-ΗΛ. Δ/ΝΣΗ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ Γ. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΦΜ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Δ/ΝΣΗ ΤΗΛ-ΦΑΞ-ΗΛ. Δ/ΝΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΔΕ Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ( ) ΟΛΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (.%) ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ( %) ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση:..., Ταχ. Κωδ.: Τηλ.: Fax:. Σελ. 1/3

12 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Α/Α. ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ με Αρ. Πρωτ../ Πράξης Μέτρου του ΕΠΑΛ Ε. ΕΛΕΓΧΟΙ - ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ Α/Α 1. Έχει γίνει έγκριση και δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 2. Έχει γίνει αξιολόγηση των αιτήσεων των δικαιούχων βάσει κριτηρίων επιλογής πράξεων 3. Ύπαρξη Απόφασης Ένταξης 4. Ύπαρξη Προέγκρισης Δημοπράτησης 5. Ύπαρξη Προέγκρισης Σύμβασης ή Σύμφωνης Γνώμης υπό προϋποθέσεις 6. Υπάρχει τροποποίηση σύμβασης 7. Ύπαρξη Προέγκρισης Τροποποίησης Σύμβασης 8. Ύπαρξη Εντολής Πληρωμής 1.1 Ορθά συμπληρωμένη - Αρμοδίως Υπογεγραμμένη Σφραγισμένη 9. Ύπαρξη πρωτοκόλλου παραλαβής 4.1 Ορθά συμπληρωμένο - Αρμοδίως Υπογεγραμμένο - Εγκεκριμένο 10. Κατά τη διαδικασία παρακολούθησης προόδου πράξεων αναφέρονται αποκλίσεις 13.1 Στο χρονοδιάγραμμα 13.2 Στον προϋπολογισμό 13.3 Στο φυσικό αντικείμενο 13.4 Μεταξύ εγκεκριμένου προϋπολογισμού σύμβασης και εκτελεσθέντων ποσοτήτων 13.5 Στο λογιστικό έλεγχο 11. Υπάρχουν οι απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές 12. Πραγματοποιήθηκαν επαληθεύσεις 15.1 Πραγματοποιήθηκαν διοικητικές επαληθεύσεις Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από το δικαιούχο είναι ορθά και πλήρη και ικανοποιούν τις προϋποθέσεις για επιστροφή δαπανών Η δαπάνη είναι σύμφωνη με τα υποβληθέντα παραστατικά του αναδόχου Η δαπάνη έχει πράγματι καταβληθεί από το δικαιούχο εντός της επιλέξιμης περιόδου Επιβεβαιώνεται η φύση της δαπάνης ως προς το πιστοποιημένο φυσικό αντικείμενο και τις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών του έργου / υποέργου 13. Διαπιστώθηκαν παρατυπίες Υπήρξαν διορθώσεις 14. Ποσό Διορθώσεων(μη επιλέξιμες δαπάνες):.. ( ) Σημειώνεται παρακράτηση συνόλου ή μέρους του εγκεκριμένου ποσού λόγω αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε προηγούμενη πληρωμή του έργου 15. Συνολικό Αχρεώστητο Ποσόν:.. ( ) Παρακρατηθέν Ποσόν παρούσας Πληρωμής:.. ( ) Βεβαιώνεται ότι έχει υλοποιηθεί το.% της Πράξης σύμφωνα με το συνολικό κόστος 16. που αναφέρεται στην Απόφαση Ένταξης: 17. Ύπαρξη Απόφασης Ολοκλήρωσης της Πράξης 18. Ύπαρξη Απόφασης Έγκρισης Δαπανών ΝΑΙ ΟΧΙ 2/3

13 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Α/Α. ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ με Αρ. Πρωτ../ Πράξης Μέτρου του ΕΠΑΛ Αποτελέσματα-Παρατηρήσεις:.... ΣΤ. ΒΕΒΑΙΩΣΗ Βεβαιώνεται ότι: - Η αίτηση του δικαιούχου για επιστροφή χρημάτων είναι ορθή και οι δαπάνες συμμορφώνονται με τους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες και τις διευκρινιστικές οδηγίες του μέτρου. - Οι δηλωθείσες δαπάνες είναι πραγματικές και αφορούν πράξη που έχει επιλεγεί σύμφωνα με τα κριτήρια ένταξης τηρώντας τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις. - Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν σύμφωνα με την προκήρυξη και την απόφαση ένταξης και έχουν τηρηθεί οι συμβατικές υποχρεώσεις. - Η δαπάνη είναι εντός της προβλεπόμενης από τη νομική δέσμευση της περιόδου επιλεξιμότητας. - Οι επαληθεύσεις καλύπτουν τις διοικητικές, οικονομικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές της/των πράξης/εων και διεξήχθησαν κανονικά και σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις εφαρμογής του προγράμματος. - Οι παρούσες δαπάνες στηρίζονται σε χρηματοοικονομικά εκτελεσθέντα, νόμιμα και μοναδικά παραστατικά και δεν έχουν χρηματοδοτηθεί από άλλα εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα και από άλλες περιόδους προγραμματισμού. - Δεν υπάρχει υπέρβαση του μέγιστου ποσού για το μέτρο και τον άξονα. Ο ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΥΕΔ. ΕΠ. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ (υπογραφή (υπογραφή (υπογραφή ονοματεπώνυμο) ονοματεπώνυμο) ονοματεπώνυμο) Αθήνα, Αθήνα,.. Αθήνα, 3/3

14 ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ CHECK LIST ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ του ΕΠΑΛ Αρ. πρωτ..φακέλου πληρωμής / α/α Λογαριασμός/οι :.. Αρ. παρτίδας:... Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΡΟ Χ.Χ. ΔΡΑΣΗ Χ, ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΑΕ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΟΠΣΑΑ (ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΣ/ΔΑ) Β. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΦΜ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Δ/ΝΣΗ ΤΗΛ-ΦΑΞ-ΗΛ. Δ/ΝΣΗ) ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ Γ. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ή ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΦΜ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Δ/ΝΣΗ ΤΗΛ-ΦΑΞ-ΗΛ. Δ/ΝΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΔΕ Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ( ) ΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (.%) ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ( %) ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελ. 1/2

15 Ε. ΕΛΕΓΧΟΙ - ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α/Α Δικαιολογητικά φακέλου πληρωμής ΝΑΙ ΟΧΙ 1. Αίτηση πληρωμής Δικαιούχου 1.1 Πλήρως Συμπληρωμένη - Αρμοδίως Υπογεγραμμένη Σφραγισμένη 2. Εγκεκριμένος Λογαριασμός 2.1 Πλήρως Συμπληρωμένος - Αρμοδίως Υπογεγραμμένος Σφραγισμένος 3. Κατάσταση Ελέγχου 3.1 Πλήρως Συμπληρωμένη Αρμοδίως Υπογεγραμμένη Σφραγισμένη 4. Έγκριση πληρωμής 4.1 Πλήρως Συμπληρωμένη - Αρμοδίως Υπογεγραμμένη Σφραγισμένη 5. Έγινε δειγματοληπτικός έλεγχος της πιστοποίησης δαπανών των εργασιών ως προς την ορθότητα των υπολογισμών; 6. Ύπαρξη τιμολογίου αναδόχου Πλήρως Συμπληρωμένο - Αρμοδίως Υπογεγραμμένο Σφραγισμένο Οι πληροφορίες σχετικά με τις εξακριβώσεις και τους ελέγχους επί των δαπανών επιβεβαιώνουν το ύψος του εγκεκριμένου ποσού δημόσιας και κοινοτικής δαπάνης; Σημειώνεται παρακράτηση συνόλου ή μέρους του εγκεκριμένου ποσού λόγω αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε προηγούμενη πληρωμή του έργου; Έχει ολοκληρωθεί η καταχώρηση των στοιχείων του Οικονομικού Αντικειμένου στο ΟΠΣΑΑ : Παρατηρήσεις:.... Κωδ. Τμήματος : Ο Ελεγκτής Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΟΝΟΜ/ΜΟ) Κωδ. Ελεγκτή: (ΟΝΟΜ/ΜΟ) Σελ. 2/2