ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

2 μέχρι 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ειδικών συνεργατών , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Εισφορά Δήμου υπέρ ΤΑΠ/ΔΕΗ -κλάδου σύνταξης ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΤΑΥΤΕΚΩ-ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ-ΟΕΚ-ΟΕΕ 5.718, , , , , , , , , ,68 Σύνολο Κ.Α , , Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) Ετήσια εισφορά στο πρώην ΤΑΔΚΥ νυν ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66 και ΥΑ Β20102/17823/71/1.8.08) Ετήσια εισφορά στο πρώην ΤΑΔΚΥ νυν ΤΠΔΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66 και ΥΑ Β20102/17823/71/1.8.08) , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Αμοιβές μεταφραστών Αμοιβές δικαστικών επιμελητών , , Σύνολο Κ.Α , Δαπάνες αιρετών Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) Έξοδα παράστασεως Δημάρχου (άρθρο 136 του ν.3463/06) Έξοδα παραστάσεως Προέδρου ΔΣ (άρθρο 136 του ν. 3463/06) Εξοδα παράστασης Α Αντιδημάρχου (άρθρο 136 του ν. 3463/06) Εξοδα παράστασης Β Αντιδημάρχου (άρθρο 136 του ν. 3463/06) , , , , , , , Σελίδα 1 από 44

3 Εξοδα παράστασης Γ Αντιδημάρχου (άρθρο 136 του ν. 3463/06) Εξοδα παράστασης Δ Αντιδημάρχου (άρθρο 136 του ν. 3463/06) μέχρι , , , , ,67 Σύνολο Κ.Α , , , , Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ) Αποζημίωση μελών ΔΣ για την παρουσία τους στις συνεδριάσεις Αποζημίωση μελών Ο.Ε. για την παρουσία τους στις συνεδριάσεις , ,96 Σύνολο Κ.Α , Έξοδα κίνησης Προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) Έξοδα Κίνησης προέδρων Τοπικών Συμβουλίων Αποζημίωση μελών ΤΣ για την παρουσία τους στις συνεδριάσεις Τοπικών Συμβουλίων (άρθρο 133 Ν. 3463/06) , Σύνολο Κ.Α , Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Υπέρ σύνταξης δημοσίου (αιρετών) Υπερ υγειονομικής περίθαλψης (αιρετών) Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. για πάγια κράτηση (αιρετών) Υπέρ κλάδου υγείας (αιρετών) Υπέρ ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΥΑΠ (αιρετών) Υπέρ ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΠΥΑΠ (αιρετών) Υπέρ ΤΠΔΥ (αιρετών) Υπέρ ειδικού λογαριασμού αρωγής αστυνομικών (αιρετών) Υπέρ ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΟΕΕ (αιρετών) Εργοδοτική εισφορά υπέρ κλάδου σύνταξης ΤΑΠ-ΔΕΗ (δημάρχου) Εργοδοτική εισφορά υπέρ κλάδου υγείας ΤΑΥΤΕΚΩ επί των αποδοχών θέσης δημάρχου Εργοδοτική εισφορά υπέρ κλάδου επικουρικής ασφάλισης επί των αποδοχών θέσης του Δημάρχου 1.360,06 783,06 627,51 337,89 857,87 461,93 305,89 164,71 757,38 407,82 686,66 409, ,45 659,42 79,30 42, , , , , , , , , , ,24 Σύνολο Κ.Α , , , ,44 Σύνολο Κ.Α , , , , Αμοιβές τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών επιτροπών Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Αμοιβές Ορκωτών εκτιμητών , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 2 από 44

4 μέχρι Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Προμήθεια Τ.Π.Δ , , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , , , Παροχές τρίτων Επικοινωνίες Ταχυδρομικά τέλη Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Κινητή τηλεφωνία Λοιπες Επικοινωνίες ΜΙΣΘΩΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΘΥΡΙΔΑΣ , , , ,60 Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Φόροι - τέλη Φόροι Φόροι τόκων Φόροι τόκων Λοιποί φόροι , Σύνολο Κ.Α , ,02 Σύνολο Κ.Α ,02 848, Διάφοροι φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη Παράβολα νομιμοποίησης κτιρίων ΒΝΣ Πύργου και Αρχανών Παράβολο νομιμοποίησης κτιρίου Γυμνασίου - Λυκείου Αρχανών Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ,02 848, Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών , Σύνολο Κ.Α , Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου (λειτουργική αναβάθμιση ιστοσελίδας) Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων Έξοδα φιλοξενίας δικαστικών αντιπροσώπων, γραματέων και μελών εφορευτικών επιτροπών βουλευτικών εκλογών , ,50 Σελίδα 3 από 44

5 μέχρι Σύνολο Κ.Α , ,50 Σύνολο Κ.Α , , Συνέδρια και εορτές Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων Διοργάνωνη Συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων Εκδήλωση εικαστικών τεχνών , Σύνολο Κ.Α ,35 Σύνολο Κ.Α , Συνδρομές Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα Σύνολο Κ.Α Συνδρομές Internet Συνδρομές Internet Σύνολο Κ.Α Λοιπές συνδρομές Λοιπές Συνδρομές , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Έξοδα δημοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων , Σύνολο Κ.Α , Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων , Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) Έξοδα νομικών, συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Σύνολο Κ.Α , , , , Λοιπές φωτοαντιγράφων, επικυρωσίμων κλπ Επιστροφές αντιτίμου παραβόλων αδειών διαμονής αλλοδαπών Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων Έξοδα κοινοχρήστων δαπανών ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου στην Αθήνα , , Σύνολο Κ.Α , Λοιπές Δαπάνες Απόδοση επιστρεφόμενης εκχωρημένης δόσης δανείου από το ΤΠκΔ στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα , ,15 Σελίδα 4 από 44

6 μέχρι Σύνολο Κ.Α , ,15 Σύνολο Κ.Α , , , ,06 Σύνολο Κ.Α , , , , Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Τόκοι δανείων εσωτερικού Τόκοι δανείου ΑΤΕ ΒΑΝΚ αριθ (πρώην Δήμος Αρχανών) Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Σ/κης Τράπεζας -αριθ. λογ/σμου (πρώην Δήμου Αρχανών) Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Συν/κης Τράπεζας αριθ.λογ/σμου (πρώην δήμου Αρχανών) Τόκοι δανείων εσωτερικού (δάνεια ΤΠκΔ) Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ λογ/σμού (πρώην Δήμου Αστερουσίων) Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ λογ/σμού (πρώην Δήμου Αστερουσίων) Τόκοι απο δανεισμό του άρθρου 2 του Ν. 4038/2012 "Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής" ,37 508,90 508, , , , , , , , , , , , , , , ,73 Σύνολο Κ.Α , , , , Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 60 Σύνολο Κ.Α Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Χρεωλύσια δανείου ΑΤΕ ΒΑΝΚ αριθ Χρωλύσια δανείου Παγκρήτιας Συν/κης Τράπεζας αριθ. λογ/σμου Χρεωλύσια δανείου Παγκρήτιας Συν/κης Τράπεζας αριθλογ/σμου Χρεωλύσια δανείου στο ΤΠΔ Χρεολυσία Δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ. Λογαριασμού (πρώην Δήμος Αστερουσίων) Χρεολυσία Δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ. Λογαριασμού (πρώην Δήμος Αστερουσίων) Χρεωλυσια δανεισμού του άρθρου 2 του Ν.4038/2012 "Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής" , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 653,24 Σύνολο Κ.Α , , , ,69 Σύνολο Κ.Α , , , ,15 Σύνολο Κ.Α , , , , Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , , ,60 Σελίδα 5 από 44

7 μέχρι Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ Ετήσια επιχορήγηση Οργανισμου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων Σύνολο Κ.Α Υποχρεωτικές εισφορές Σύνολο Κ.Α , , , , Εισφορά υπέρ συνδέσμων ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΦΟΔΣΑ (ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΡΧΑΝΩΝ-Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ-ΤΕΜΕΝΟΥΣ) , Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/ Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές Απόδοση 15% ειπραττόμενου ΤΑΠ Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων Σύνολο Κ.Α , , , , , , , ,60 Σύνολο Κ.Α , , , ,60 Σύνολο Κ.Α , , , , Υλοποίηση προγράμματος δράσης κοινωφελούς επιχείρησης Σύνολο Κ.Α Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Επιδότηση Γονέων για τη μεταφορά μαθητών 2.388, ,75 Σύνολο Κ.Α , ,75 Σύνολο Κ.Α , , Λοιπά έξοδα Σύνολο Κ.Α , , , , Εκτακτα έξοδα Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης Τόκοι υπερημερίας χρήσης , , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , ,06 Σύνολα Κ.Α. για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,06 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , ,74 Σύνολο Κ.Α , , , ,74 Σελίδα 6 από 44

8 μέχρι Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες πρακτικογράφου ΔΣ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες πρόσθετη αμοιβή ληξιάρχου , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου , , , ,49 Σύνολο Κ.Α , , , ,49 Σύνολο Κ.Α , , , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ τακτικών υπαλλήλων Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΤΕΑΔΥ τακτικών υπαλλήλων Εργοδοτικές εισφορές υπερ Σύνταξης Δημοσίου , , , , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εισφορές εργοδότη υπερ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου , , , ,35 Σύνολο Κ.Α , , , ,35 Σύνολο Κ.Α , , , , Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Διενέργεια επιμορφωτικων σεμιναρίων διοικητικών, οικονομικών υπαλλήλων Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , , Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές λογιστών Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών Αμοιβή εκκαθαριστή ΔΑΕΔΑ (πρ. Δήμου Αστερουσίων) , , , , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Αμοιβή επιστήμονα πληροφορικής για την διαχείριση - υλοποίηση - παρακολούθηση του έργου "έξυπνος οικισμός" στη ΔΕ Αρχανών με τίτλο "E- Archanes" Αμοιβή επιστήμονα πληροφορικής για την διαχείριση - υλοποίηση - παρακολούθηση του έργου "έξυπνος οικισμός" στη ΔΕ Αρχανών με τίτλο "E- Archanes" Σελίδα 7 από 44

9 μέχρι Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , , Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Αμοιβές μηχανογραφικών υπηρεσιών Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , , Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Σύνολο Κ.Α Ενοίκια - Μισθώματα Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing Leasing μηχανημάτων Leasing φωτοτυπικών Μηχανημάτων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Συντηρήσεις - επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων , Σύνολο Κ.Α , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση και επισκευή του υπ' αριθμ. ΚΗΙ 2054 οχήματος Συντήρηση και επισκευή του υπ' αριθμ. ΚΗΗ 4031 οχήματος Συντήρηση και επισκευή του υπ' αριθμ. ΚΗΙ 2185 οχήματος Συντήρηση και επισκευή του υπ' αριθμ. ΚΗΙ 9307 οχήματος Συντήρηση και επισκευή του υπ' αριθμ. ΚΗΙ 2166 οχήματος , , , , Σελίδα 8 από 44

10 Συντήρηση και επισκευή του υπ' αριθμ. ΚΗΙ 3764 οχήματος Συντήρηση και επισκευή του υπ' αριθμ. ΚΗΙ 2069 οχήματος Συντήρηση και επισκευή του υπ' αριθμ. ΚΗΙ 2177 οχήματος Συντήρηση και επισκευή οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΗΚΒ 5633 μέχρι , , , Σύνολο Κ.Α , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή εκτυπωτών Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών στοιχείων Συντήρηση και επισκευή συστημάτων κεντρικής θέρμανσης Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων , , Σύνολο Κ.Α , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση και επισκευή επίπλων Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου και συσκευών Σύνολο Κ.Α Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Συμβόλαιο συντήρησης λογισμικού προγράμματος οικονομικής υπηρεσίας, δημοτολογίου, μητρώου αρρένων, πρωτοκόλλου, στατιστικών αναφορών, μισθοδοσίας, ηλεκτρονικής μέτρησης τελών Δημ.Επιτρ.και Δημοτικού Σ Ανάπτυξη - λειτουργική υποστήριξη υφιστάμενων μηχανογραφικών εφαρμογών Συντήρηση ασύρματου και ενσύρματου δικτύου Η/Υ Διαχείριση - συντήρηση εφαρμογών "έξυπνος οικισμός" , , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δαπάνες καθαρισμού Γραφείων Δαπάνες καθαρισμού γραφείων , , , , , , , ,30 Σύνολο Κ.Α , , , ,28 Σύνολο Κ.Α , , , ,28 Σύνολο Κ.Α , , , , Φόροι - τέλη Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.016, , , ,00 Σελίδα 9 από 44

11 μέχρι Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Τέλη τεχνικού ελέγχου και έκδοσης κάρτας καυσαερίων (ΚΤΕΟ) Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Έξοδα δημοσιεύσεων Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Σύνολο Κ.Α Δημοσίευση προκυρήξεων Δημοσίευση προκηρύξεων , Σύνολο Κ.Α , Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Σύνολο Κ.Α Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού Προμήθεια αναλωσίμων ανταλλακτικών εκτυπώσεων και μηχανογράφησης Προμήθεια εντύπων παρακολούθησης αποθεμάτων αποθήκης Προμήθεια ληξιαρχικών βιβλίων κλπ Προμήθεια μητρώων αρρένων, δημοτολογίων κλπ , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Είδη υγιεινής και καθαριότας Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας , Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 10 από 44

12 μέχρι Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση δημοτικών κτιρίων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , , Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προμήθεια φωτογραφικού υλικού Σύνολο Κ.Α Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Προμήθεια ελαστικών 3.00 Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Λοιπές προμήθειες Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, συμμετοχικότητας και παροχή προηγμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για Δήμους της Κρήτης Προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων Προμήθεια εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας δικτύου και ηλεκτρονικών υπολογιστών Δημαρχείου και καταστημάτων δημοτικών ενοτήτων , , , , ,67 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Έργα Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Σελίδα 11 από 44

13 Αποπεράτωση κτιρίου για στέγαση κέντρου πληροφόρησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων (πρ.δήμος Ν.Καζαντζάκης) Αποπεράτωση Δημαρχείου Αστερουσίων Κατασκευή συστήματος ψύξης θέρμανσης δημοτικού καταστήματος (πρ.δήμου Ν. Καζαντζάκης) μέχρι 4.803, , ,62 Σύνολο Κ.Α ,53 Σύνολο Κ.Α , Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Αντικατάσταση στέγης ΔΣ Ανω Αρχανών Δήμου Αρχανών Ν.Ηρακλείου , , ,28 Σύνολο Κ.Α , , ,28 Σύνολο Κ.Α , , ,28 Σύνολο Κ.Α , , , Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Ειδικές δαπάνες Λοιπές ειδικές δαπάνες Δαπάνες νομιμοποίησης δημοτικών κτιρίων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , ,28 Σύνολα Κ.Α. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ , , , ,49 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , ,18 Σύνολο Κ.Α , , , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ αορίστου χρόνου , , , ,20 Σύνολο Κ.Α , , , ,20 Σύνολο Κ.Α , , , , Λοιπά γενικά έξοδα Σύνολο Κ.Α , , , , Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων Διοργάνωση αγώνων ορεινής ποδηλασίας στο Δήμο Αρχανών - Αστερουσίων Σύνολο Κ.Α Σελίδα 12 από 44

14 μέχρι Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Προσβαση ΜΜΕ σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα στην ευρύτερη περιοχή Άνω Αρχανών (πρόγραμμα LEONARDO DA VINCI) Αναβάθμιση τηλεφωνικού κέντρου , Σύνολο Κ.Α , Λοιπός εξοπλισμός Αποπεράτωση κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων Δήμου Αρχανών: (υποέργο 2 "Εξοπλισμός ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων Δήμου Αρχανών") Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προμήθεια εξοπλισμού πολυχώρου πολιτισμού Δήμου Ν. Καζαντζάκης, υποέργο 4: "Προμήθεια εξοπλισμού" Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας του χώρου υποδοχής και διαχείρισης επισκεπτών του μουσείου Ν. Καζαντζάκη , , , , , , , , ,09 Σύνολο Κ.Α , , ,41 Σύνολο Κ.Α , , ,41 Σύνολο Κ.Α , , , Έργα Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Αποπεράτωση κέντρου πολιτισμού του δήμου Ν. Καζαντζάκη Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προμήθεια εξοπλισμού πολυχώρου πολιτισμού Δήμου Ν. Καζαντζάκης, υποέργο 3: "Αποπεράτωση πολυχώρου πολλιτισμού" Κτιριακές εγκαταστάσεις για τη δημιουργία χώρου υποδοχής και διαχείρισης επισκεπτών του μουσείου Ν. Καζαντζάκη , , , , , , , ,98 Σύνολο Κ.Α , , ,95 Σύνολο Κ.Α , , , Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Κέντρο Σεμιναρίου και Εκπαίδευσης στο πλαίσιο "Τουρισμός και Υγεία" Αποπεράτωση κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων Δήμου Αρχανών: υποέργο 1:"αποπεράτωση κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων Δήμου Αρχανών" , , , ,93 Σελίδα 13 από 44

15 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προμήθεια εξοπλισμού πολυχώρου πολιτισμού Δήμου Ν. Καζαντζάκης, υποέργο 1: "Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου πολυχώρου πολιτισμού" Κέντρο σεμιναρίου και εκπαίδευσης στο πλαίσιο τουρισμός και υγεία (ΤΜΗΜΑ Δ) μέχρι , , , ,47 Σύνολο Κ.Α , , , Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης Ηλεκτροδότηση δημοτικού γηπέδου Λιγορτύνου Επαύξηση ισχύος ηλεκτρικής παροχής κτιρίου δημοτικού σχολείου Μελιδοχωρίου Ηλεκτροδότηση νέων αιθουσών διδασκαλίας Δημοτικού Σχολείου Κουνάβων 290,53 290,53 520,47 520, , ,19 Σύνολο Κ.Α , , Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Βελτίωση και επέκταση δημοτικού σταδίου Αρχανών υποέργο1: "Βελτίωση και επέκταση δημοτικού σταδίου Αρχανών" Βελτίωση και επέκταση δημοτικού σταδίου Αρχανών υποέργο2: "Βελτίωση και επέκταση δημοτικού σταδίου Αρχανών (κλειστό γυμναστήριο)" Βελτίωση προσβασιμότητας -αντιπλημμυρική προστασία κτιρίου ΑΜΕΑ Βελτίωση και επέκταση δημοτικού σταδίου Αρχανών (βελτίωση χλοοτάπητα) , , , , , , Σύνολο Κ.Α , ,96 Σύνολο Κ.Α , , , , Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων ΚΑΠΗ και ΕΥΤΥΧΗ Αποπεράτωση κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων Δήμου Αρχανών: υποέργο 3:"ανακαίνιση επισκευή παραδοσιακού παραδοσιακού κτιρίου πρώην Δημαρχείου Αρχανών" 4.584, , , , , ,14 Σύνολο Κ.Α , , ,39 Σύνολο Κ.Α , , ,39 Σύνολο Κ.Α , , , , Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων Μελέτη Β/Σ Αρχανών του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων Μελέτη Β/Σ Πύργου του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων Μελέτη αίθουσας πολαπλών χρήσεων κτιρίου ΚΗΦΗ Δήμου Αστερουσίων Μελέτη κατασκευής κτιρίου ΚΗΦΗ Δήμου Αστερουσίων Μελέτη δημιουργίας χώρου υποδοχής και διαχείρισης επισκεπτών του Μουσείου Ν.Καζαντζάκη 8.874, , , , , , , , , , , , , , ,31 Σελίδα 14 από 44

16 Μελέτη δημιουργίας Μουσείου παραδοσιακών μουσικών οργάνων και υποστηρικτικών υποδομών τέχνης και πολιτισμού Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων μέχρι 4.515, , Λοιπές μελέτες Μελέτη ενιαίου δικτύου - σήμανσης φυσιολατρικών και πολιτιστικών διαδρομών Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 20-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Σύνολο Κ.Α , , , , , ,43 Σύνολο Κ.Α , ,43 Σύνολο Κ.Α , , , ,55 Σύνολο Κ.Α , , , ,55 Σύνολο Κ.Α , , , , , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , ,64 Σύνολο Κ.Α , , , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου , , , ,84 Σύνολο Κ.Α , , , ,84 Σύνολο Κ.Α , , , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων στην υπηρεσία καθαριότητας , , , ,98 Σύνολο Κ.Α , , , ,98 Σύνολο Κ.Α , , , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΤΕΑΔΥ Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΟΠΑΔ Ειδική πρόσθετη εισφορά 3.172, , , , , , , ,52 909,22 535,14 850,36 850, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ προσωπικού ορισμένου χρόνου Σύνολο Κ.Α , , , , , , , ,44 Σύνολο Κ.Α , , , , , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,12 Σελίδα 15 από 44

17 μέχρι Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , , Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Υπηρεσίες μυοκτονίας -εντομοκτονίας και απολύμανσης , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Σύνολο Κ.Α Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων , Σύνολο Κ.Α , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Αντικατάσταση περιφράξεων, ασφάλιση πρόσβασης χώρων ρίψης απορριμμάτων Σύνολο Κ.Α Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΟ Συντήρηση και επισκευή αναρροφητικού σαρώθρου ΜΕ Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρου ΚΗΙ Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρου ΚΗΟ Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΟ Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΙ Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΙ Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΙ Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΗ Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΟ Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΙ Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος έργου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ Συντήρηση και επισκευή οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ Συντήρηση και επισκευή οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ , , , , , , , , , , , Σελίδα 16 από 44

18 Συντήρηση και επισκευή μηχανήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ Συντήρηση και επισκευή μηχανήματος έργου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ Συντήρηση και επισκευή μηχανήματος έργου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ Συντήρηση και επισκευή οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5531 μέχρι Σύνολο Κ.Α , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση μηχανημάτων καθαρισμού και αποψίλωσης , Σύνολο Κ.Α , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Επισκευή κάδων απορριμμάτων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (παρ. 7δ του άρθρου 24 του ν. 3613/2007) Φόροι - τέλη Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Τέλη χρήσης μηχανημάτων έργου , ,80 310, Σύνολο Κ.Α ,80 310, Σύνολο Κ.Α , , Διάφοροι φόροι και τέλη Τέλη τεχνικού ελέγχου και έκδοσης κάρτας καυσαερίων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Είδη υγιεινής και καθαριότας Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Προμήθεια αναλωσίμων ειδών καθαριότητας Σύνολο Κ.Α Σελίδα 17 από 44

19 μέχρι Καύσιμα και λιπαντικά Σύνολο Κ.Α Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων Προμήθεια λιπαντικών , , , , Σύνολο Κ.Α , , ,42 Σύνολο Κ.Α , , , Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Προμήθεια πινακίδων αποτροπής ρίψης μπαζών και λοιπών αποβλήτων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Προμήθεια ελαστικών Σύνολο Κ.Α Λοιπές προμήθειες Σύνολο Κ.Α Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων Προμήθεια φωτιστικών και φωτιστικών επιστηλίων Προμήθεια λαμπτήρων εξωτερικού ηλεκτροφωτισμού Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α , , , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Προμήθεια κοντέϊνερ συλλογής ογκωδών απορριμμάτων ,50 Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Έργα Σύνολο Κ.Α , Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης Συμπλήρωση - επέκταση δημοτικού φωτισμού Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην τοπική κοινότητα Χουδετσίου ,71 290,71 Σελίδα 18 από 44

20 μέχρι Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Παχειά Λιβάδια της Τ.Κ. Λιγορτ θνου του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων" Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Σύνολο Κ.Α ,71 290, , , ,70 Σύνολο Κ.Α , , ,70 Σύνολο Κ.Α ,41 290, , , Αποκατάσταση - φύτευση χώρων ανεξέλεγκτης ρίψης απορριμμάτων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ,41 290, , , Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Τεχνικές μελέτες για την Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων στη θέση Παχειά Λιβάδια της Τοπικής Κοινότητας Λιγορτύνου του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων , ,00 Σύνολο Κ.Α , ,00 Σύνολο Κ.Α , ,00 Σύνολο Κ.Α , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,70 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ , , , ,70 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 25-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , ,28 Σύνολο Κ.Α , , , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου , , , ,80 Σύνολο Κ.Α , , , ,80 Σύνολο Κ.Α , , , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου , ,02 Σύνολο Κ.Α , ,02 Σελίδα 19 από 44

21 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΤΣΜΕΔΕ Εργοδοτικές εισφορές υπερ Ειδικής πρόσθετης εισφοράς Εργοδοτικές εισφορές υπερ Σύνταξης Δημοσίου μέχρι 24 37, , , , , , , , ,96 113,96 55, , , ,38 Σύνολο Κ.Α , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ , , Σύνολο Κ.Α , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού ορισμένου χρόνου , ,85 Σύνολο Κ.Α , ,85 Σύνολο Κ.Α , , , ,32 Σύνολο Κ.Α , , , , Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου Έλεγχος νερού Ύδρευσης Έλεγχος χημικού λυμμάτων βιολογικού Έλεγχος νερού Ύδρευσης Έλεγχος χημικού λυμμάτων βιολογικού , , , Σύνολο Κ.Α , , Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ΕΚΤΥΠΩΣΗ -ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ -ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ Εκτύπωση -Εμαφακέλωση- Διανομή λογαριασμών ύδρευσης άρδευσης Εκτύπωση -Εμαφακέλωση- Διανομή λογαριασμών ύδρευσης άρδευσης , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 &77 ΚΕΔΕ) 10 Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας υπηρεσίας ύδρευσης Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας υπηρεσίας άδρευσης Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας υπηρεσίας αποχέτευσης (ηλεκτρικό ρεύμα βιολογικών καθαρισμών) , Σελίδα 20 από 44

22 μέχρι Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Ενοίκια - Μισθώματα Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών Μίσθωμα εδαφικής έκτασης για διανοιξη γεώτρησης Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ασφάλιστρα Οχημάτων , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Αποφράξεις αποχετεύσεων αγωγών Αποφράξεις αποχετεύσεων αγωγών , , , Σύνολο Κ.Α , , , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση επισκευή υπ αριθμ, ΚΗΗ 4032 οχήματος Συντήρηση επισκευή υπ αριθμ, ΚΗΟ 7466 οχήματος Συντήρηση επισκευή υπ αριθμ, ΚΗΗ 3180 οχήματος Συντήρηση επισκευή υπ αριθμ, ΚΗΗ 4033 οχήματος Συντήρηση επισκευή υπ αριθμ, ΚΗΥ 9626 οχήματος Συντήρηση επισκευή υπ αριθμ, ΚΗΙ 3763οχήματος Συντήρηση επισκευή υπ αριθμ, ΗΡΟ 282 μοτοσυκλέτας Συντήρηση επισκευή υπ αριθμ, ΜΗΙ 225 μοτοσυκλέτας Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος έργου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΥ , , , , , Σύνολο Κ.Α , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Επισκευές μηχανολογικών μερών αντλιοστασίων ύδρευσης Επισκευές μηχανολογικών μερών αντλιοστασίων άδρευσης Επισκευές μονάδας βιολογικού καθαρισμού Επισκευές μηχανολογικών μερών αντλιοστασίων ύδρευσης Επισκευές μηχανολογικών μερών αντλιοστασίων άδρευσης , , Σύνολο Κ.Α , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση και επισκευή χλωριοτήρων ύδρευσης , Σύνολο Κ.Α , Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Συντήρηση συστήματος τηλεέλεγχου δικτύων ύδρευσης Σελίδα 21 από 44