Αριθμός απόφασης: 1/2013 Περίληψη Συζήτηση και λήψη απόφασης έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2013.

Transcript

1 Δ.Ε.Υ.Α.Ω. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΛ. ΔΗΜ. ΛΙΓΔΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ ΤΚ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΗΛ ΦΑΞ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ω. Αριθμός απόφασης: 1/2013 Περίληψη Συζήτηση και λήψη απόφασης έγκρισης προϋπολογισμού έτους Στο Μελισσοχώρι σήμερα 16 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Τέταρτη και ώρα 15.00μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Λητής του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ αριθμ. 11/ έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ., συνεδρίασαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ωραιοκάστρου (Δ.Ε.Υ.Α.Ω.) που ορίσθηκαν με την υπ αριθμ. 77/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου, βάσει της απόφασης σύστασης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1273/ , των άρθρων 277 και 278 του Π.Δ. 410/95 και του Ν. 1069/1980. ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Παπαχρήστου Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος. 2. Πατσιαλάς Αθανάσιος, Δημότης, Αντιπρόεδρος. 3. Τσακαλίδου Δέσποινα, Δημοτική Σύμβουλος, Μέλος 4. Δεληπάλα Δάφνη, Δημοτική Σύμβουλος, Μέλος 5. Τερζής Χρήστος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 6. Σαραμούρτσης Παύλος, Δημότης, Μέλος 7. Μπόζιας Δημήτριος, Δημότης, Μέλος 8. Γρηγοριάδου Ελπίδα, Δημότισσα, Μέλος 9. Τσολάκης Γεώργιος, Δημότης, Μέλος ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Πολυχρονιάδου Αναστασία, Δημότισσα, Μέλος 2. Κατζούρης Ανδρέας, Εκπρόσωπος της Οικολογικής Κίνησης Προστασίας και Ανάπτυξης του Περιβάλλοντος των οικισμών του Δήμου Ωραιοκάστρου. Διαπιστώθηκε πλειοψηφία, αφού εννέα από τα έντεκα μέλη ήταν παρόντα. Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 1 ο θέμα ανέφερε τα εξής :

2 Σας υποβάλλουμε τον προϋπολογισμό του έτους 2013, ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1069/80 που διέπει τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης. Ο προϋπολογισμός αναφέρεται για το χρονικό διάστημα από έως Είναι κατανοητός, σαφής και απλός, έτσι ώστε να δίνει πλήρεις απαντήσεις στα ερωτήματα που γεννιούνται. Υποδιαιρείται σε επί μέρους προϋπολογισμούς πράγμα που είναι απαραίτητο για την εφαρμογή της αρχής της αποκέντρωσης σαν συστήματος ευθύνης της επιχείρησης και των υπευθύνων εφαρμογής του. Είναι εναρμονισμένος στους επί μέρους αντικειμενικούς στόχους της επιχείρησης. Οι στόχοι που θέτει είναι ρεαλιστικοί και πραγματοποιήσιμοι κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης σήμερα και ενισχύει την διάθεση των υπευθύνων για την επιτυχία των στόχων του. Είναι εύκαμπτος και ελαστικός δηλαδή μπορεί να προσαρμόζεται στις μεταβολές των συνθηκών λειτουργίας της επιχείρησης. Καταρτίστηκε με βάση: 1. την υπάρχουσα οργανωτική διάρθρωση και λογιστική οργάνωση της επιχείρησης 2. την στενή συνεργασία των στελεχών της επιχείρησης 3. την ρεαλιστική εκτίμηση των παραγωγικών δυνατοτήτων που αναφέρονται τόσο στο ανθρώπινο δυναμικό όσο και στον εξοπλισμό και την οργάνωση της επιχείρησης σε μηχανολογικό υλικό αξιοποιώντας την μέχρι σήμερα εμπειρία αλλά και τους δείκτες των προηγούμενων χρήσεων. Τέλος ο προϋπολογισμός είναι μια ποσοτική έκφραση του προγράμματος δράσης για το οικονομικό έτος 2013 και ένα εργαλείο στον συντονισμό και την εφαρμογή του προγράμματος. Γίνεται δε χρήσιμος και αποτελεσματικός εφόσον επηρεάζει τη σκέψη και την ενέργεια των ανθρώπων που εργάζονται σε υπεύθυνες και μη θέσεις στην επιχείρηση και τους καθοδηγεί μέσα στους περιορισμούς και τα περιθώρια που θέτει ώστε να προσπαθήσουν με κάθε τρόπο να εξοικονομήσουν ή να μη σπαταλήσουν άσκοπα τους διάφορους παραγωγικούς συντελεστές και πόρους της επιχείρησης. Σκοπός της προϋπολογισμού είναι να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο στη λήψη των αποφάσεων για την συνέχιση και βελτίωση αφενός μεν της ίδιας της επιχείρησης αφετέρου δε των παρεχομένων υπηρεσιών της αλλά και των επενδυτικών της προγραμμάτων υπό το καθεστώς της ανταποδοτικότητας που ορίζει ο Νόμος 1069/80. Ως βασική αρχή για την κατάρτιση του προϋπολογισμού λάβαμε υπόψη την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του Ν. 1069/80 που αναφέρει: Τα εκ των τελών των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης έσοδα πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτουν τις αναγκαίες δαπάνες προσωπικού, λειτουργίας και συντηρήσεως των δικτύων, τις αποσβέσεις παγίων εγκαταστάσεων και τοκοχρεολυσίων συναφθέντων δανείων. Στόχος του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013 είναι οι εξής: 1. Η βελτίωση της υψηλής ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών στους Δημότες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και ελάχιστο χρόνο εξυπηρέτησής τους. 2. Η εξοικονόμηση των μεγάλου μεγέθους λειτουργικών δαπανών. 3. Η εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων της επιχείρησης. 4. Η συνέχιση του επενδυτικού έργου της Δ.Ε.Υ.Α.Ω. με στόχο την ικανοποίηση των έργων της ύδρευσης αποχέτευσης στο Δήμο Ωραιοκάστρου. 5. Η δημιουργία αποθεματικού κεφαλαίου.

3 6. Η κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της επιχείρησης για τις επενδύσεις που πρόκειται να πραγματοποιήσει στο οικονομικό έτος που αναφέρεται ο προϋπολογισμός. Βασικές προϋποθέσεις επίτευξης των ανωτέρω στόχων οι οποίοι έχουν συνυπολογισθεί στην κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2013 είναι η αύξηση των εσόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Ω. και η συγκράτηση των δαπανών. Η αύξηση των εσόδων επιτυγχάνεται με: 1. την αύξηση των πελατών της επιχείρησης (νέες συνδέσεις) 2. την εφαρμογή του άρθρου 15 του Ν.1069/80 περί καταβολής δαπάνης σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης αποχέτευσης, είσπραξη τελών επανασύνδεσης, περιορισμό των παράνομων υδροδοτήσεων ( που αποτελούν πληγή αφαίμαξης χωρίς εισροή εσόδων) και τον περιορισμό των απωλειών λόγω βλαβών με την άμεση επέμβαση των συνεργείων αποκατάστασης. Η συγκράτηση των δαπανών επιτυγχάνεται με: 1. τη στελέχωση της επιχείρησης με προσωπικό γνώστη του αντικειμένου της. Αυτό απαιτεί νέες προσλήψεις μόνο σε αναγκαίες θέσεις και μετά από εισήγηση της υπηρεσίας. 2. τον περιορισμό των ελαστικών δαπανών διοίκησης διάθεσης 3. τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας των δικτύων με καλύτερη οργάνωση και προγραμματισμό από την Τεχνική Υπηρεσία και την έναρξη λειτουργίας της αποθήκης του γραφείου προμηθειών σε συνδυασμό με την Τ.Υ. 4. την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και του μηχανολογικού εξοπλισμού με τη βελτίωση (άριστη παροχή υπηρεσίας με το μικρότερο δυνατό κόστος) των παρεχομένων υπηρεσιών προς τρίτους. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε ανάλυση των μεγεθών του νέου προϋπολογισμού για το έτος 2013, ώστε η στρατηγική που θα ακολουθηθεί να είναι σε συνάφεια με την ομαλή πορεία και την εκτέλεση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου μας. Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, παρακάτω θα προχωρήσουμε στην ανάλυση, όπου θα αναλύσουμε όλα τα θετικά και αρνητικά σημεία που πιθανόν προκύπτουν: Η όλη εργασία, καθώς και η λογική ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στον διαχωρισμό τόσο των εσόδων όσο και των εξόδων, πρώτον σε έσοδα για κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της υπηρεσίας και σε έσοδα για την κάλυψη των επενδυτικών έργων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης και δεύτερον σε έξοδα που αφορούν τις λειτουργικές ανάγκες της υπηρεσίας καθώς και τις επενδυτικές ανάγκες αυτής με την κατασκευή έργων ύδρευσης αποχέτευσης. Ως βασική προϋπόθεση τίθεται το γεγονός όπως τα έσοδα ύδρευσης αποχέτευσης καλύπτουν υποχρεωτικά τα λειτουργικά έξοδα της υπηρεσίας που αφορούν, αμοιβές και έξοδα προσωπικού, αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων συντηρήσεις, φόρους τέλη, διάφορα έξοδα, τόκους δανείων και αποσβέσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του Ν. 1069/80. Θεωρώντας ότι όλοι οι στόχοι που θέτουμε και αναφέρουμε είναι επιτεύξιμοι επισυνάπτουμε το σχέδιο προϋπολογισμό εσόδων εξόδων της Δ. Ε. Υ. Α. Ω. για το οικονομικό έτος 2013.

4 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΥΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ 2013 ΠΟΣΑ 2012 Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 11 ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΩΝ Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ , ,00 0,00 0, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΌ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1.000, , ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 1.000, , , , ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Δ.ΛΗΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7.219, , ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 1.000, , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 1.000, , ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1.000, , ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7.219,36 0, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΑΠΌ ΒΛΑΒΕΣ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7.219, , ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 7.219, , ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 1.000, , ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 1.000, , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ Η/Λ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.000, , ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ 1.000, , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΝΩΝ 7.219, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΑΡΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 1.000, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7.219, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 7.219, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 7.219, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 7.219, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 7.219, , ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ.ΛΗΤΗΣ 1.000, , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 7.219, , ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ 7.219, , , , ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Δ.ΔΡΥΜΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7.219, , ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 1.000, , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 1.000, , ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1.000, , ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΑΠΌ ΒΛΑΒΕΣ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7.219, , ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 7.219, , ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 1.000, , ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 1.000, , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ Η/Λ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.000, , ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ.ΔΡΥΜΟΥ 1.000, , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΝΩΝ 7.219, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΑΡΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 1.000, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7.219, ,36

5 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ 2013 ΠΟΣΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 7.219, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 7.219, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 7.219, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 7.219, , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ 1.000, , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 7.219, , ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ 7.219, , ΑΝΟΡΥΞΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ''ΤΣΟΥΚΕΣ " ΚΑΙ " ΟΥΝΙΣΜΑ' ΤΗΣ Δ.Κ.ΔΡΥΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ,33 0, , , ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Δ.ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7.219, , ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 1.000, , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 1.000, , ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1.000, , ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΑΠΌ ΒΛΑΒΕΣ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 7.219, , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ Η/Λ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.000, , ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 1.000, , ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 1.000, , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ 1.000, , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΝΩΝ 7.219, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΑΡΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 1.000, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7.219, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 7.219, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 7.219, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 7.219, , ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ.ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 1.000, , ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ 7.219, , ΑΝΟΡΥΞΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ''ΝΤΟΥΓΚΡΟΥΤΖΙΑ " ΤΗΣ Τ.Κ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ , , , ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Δ.ΜΕΣΑΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7.219, , ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 1.000, , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 1.000, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΑΡΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 1.000, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7.219, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 7.219, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 7.219, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 7.219, , ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΑΠΌ ΒΛΑΒΕΣ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7.219, , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ 1.000, , ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 1.000, , ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 1.000, , ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ 7.219, , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ Η/Λ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.000, , , , ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Δ.ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7.219, , ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 1.000, , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 1.000, ,00

6 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ 2013 ΠΟΣΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΑΡΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 1.000, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7.219, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 7.219, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 7.219, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 7.219, , ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΑΠΌ ΒΛΑΒΕΣ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7.219, , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ 1.000, , ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 1.000, , ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 1.000, , ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ 7.219, , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ Η/Λ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.000, , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΝΩΝ 7.219, , , , ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Δ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7.219, , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΝΩΝ 7.219, , ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 1.000, , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 1.000, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΑΡΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 1.000, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7.219, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 7.219, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 7.219, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 7.219, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 7.219, , ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΑΠΌ ΒΛΑΒΕΣ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7.219, , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ 1.000, , ΚΑΤΑΚΣΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ Η/Λ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.000, , ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 1.000, , ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 1.000, , ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ 7.219, , , , ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Δ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7.219, , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΝΩΝ 7.219, , ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 1.000, , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 1.000, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΑΡΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 1.000, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7.219, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 7.219, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 7.219, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 7.219, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 7.219, , ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΑΠΌ ΒΛΑΒΕΣ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7.219, , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ 1.000, , ΚΑΤΑΚΣΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ Η/Λ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.000, , ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 1.000, , ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 1.000, , ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ - ΠΛΣΚΟΣΤΡΩΤΩΝ 7.219, , ΑΝΟΡΥΞΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ''ΠΟΤΑΜΙ " ΤΗΣ Τ.Κ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ,48 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 0, , ,08

7 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ 2013 ΠΟΣΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Δ ΠΕΤΡΩΤΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7.219, , ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 1.000, , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 1.000, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΑΡΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 1.000, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7.219, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 7.219, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 7.219, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 7.219, , ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΑΠΌ ΒΛΑΒΕΣ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7.219, , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ 1.000, , ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 1.000, , ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 1.000, , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΝΩΝ 7.219, , ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ 7.219, , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ Η/Λ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.000, , , , ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Δ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7.219, , ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 1.000, , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 1.000, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΑΡΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 1.000, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7.219, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 7.219, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 7.219, , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 7.219, , ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΑΠΌ ΒΛΑΒΕΣ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7.219, , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ 1.000, , ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 1.000, , ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 1.000, , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΝΩΝ 7.219, , ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ 7.219, , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ Η/Λ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.000, , , ,72 12 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , ,89 Β.ΠΑΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (Αντλίες - μοτέρ - λοιπά) , , ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ 2.000, , ΕΡΓΑΛΕΙΑ 1.500, , ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 1.500, , ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.000, ,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , ,00 14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΑ 1.000, , ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 500,00 500, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 2.000, , ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 500,00 500, ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.000, ,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , ,00

8 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ 2013 ΠΟΣΑ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ , , ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1.000, , ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1.000, , ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 1.000, , ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 1.000, , ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΟΡΥΞΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 0, , ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΟΣΕΩΝ 8.503,53 0, ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΗΤΗΣ 1.000,00 0, ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΡΥΜΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 1.000, ,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ( KA 11 + KA 12 + KA 14 + KA16 ) , ,89 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΑ 2013 ΠΟΣΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 2.000, ,00 25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 2.000, , ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 5.000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , ,00 60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ , , ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ & ΠΑΣΧΑ) 9.750, , ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 3.250, , , , ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ 1.000, , ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.000, , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.000, , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , ,00

9 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ 2013 ΠΟΣΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1.000, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 2.000, , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , ,00 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ , , ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 500, , ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2.000, , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1.000, , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑ/ΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ , , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ , , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ , , ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ , , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΣΧΑΡΩΝ , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ , ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΦΛΟΤΕΡ , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΛΩΡΙΩΤΩΝ , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ε.Ε.Λ , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 0, ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ , , , ,00

10 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ 2013 ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1.000, ,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , ,00 63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 500, , ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , ,00 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 3.000, , ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ 5.000, , ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 1.000, , ΕΝΤΥΠΑ 4.000, , ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 500, , ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 500, , ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 500, , ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 500, , ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ , , ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ 5.000, ,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , ,00 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΑΚΡΟ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 300,00 300,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , ,00 81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 0, ,00 82 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (KA 20 + KA 25 + KA 60 + KA 61 + KA 62 + KA 64 + KA 65 +ΚΑ 81+ KA 82) , ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ , ,89

11 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΕΥΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ 2013 ΠΟΣΑ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ , ,13 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΑΜΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ , , ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9.364, , ΤΡΑΠΕΖΑ MELLENNIUM 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , ,19 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΩΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ , ,00 41 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΥΠΕΣΔΑ 0, , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΡΑΑ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , ,00 A ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ , ,32 70 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 6.000, ,00 73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , , ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , , ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 80% ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , , ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΝΕΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , , ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΝΕΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , ,00 75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 5.000, ,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , ,00 76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.000, ,00 81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ , ,00 82 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ , ,00 B ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ( A+B) , ,32

12 Το λόγο πήρε ο κ. Τερζής Χρήστος και είπε ότι δεν ψηφίζει τον προϋπολογισμό διότι δεν υπάρχει μελέτη και όλος ο προϋπολογισμός είναι με έργα ποσού 7.219,36 ευρώ για να εξυπηρετούνται κάποια συμφέροντα. Είναι αυξημένος με τα νέα δεδομένα θα έπρεπε να ήταν κάτω από ,00 ευρώ. Το λόγο πήρε ο κ. Τσολάκης Γεώργιος και είπε ότι συμφωνεί με τον κ. Τερζή και δεν ψηφίζει τον προϋπολογισμό. Το διοικητικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και την παρατήρηση των κ.κ. Τέρζη Χρήστου και Τσολάκη Γεωργίου και μετά από συζήτηση Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 7 ΥΠΕΡ ΚΑΙ 2 ΚΑΤΑ Εγκρίνει και ψηφίζει τον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Ω. για το οικονομικό έτος 2013 ο οποίος παρουσιάζει : ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΥΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 2013 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΣ 2013 ΕΤΟΣ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2013 Α ΕΣΟΔΑ 1) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ , ,00 2)ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ , ,32 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , ,32 Β ΕΞΟΔΑ 1)ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , ,00 2)ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , ,89 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ , ,89 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ , ,43 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,32 Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 1/2013 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ω. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ