ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΑΛΑ

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΑΛΑ Κόστος Έργων που Κατασκευάστηκαν την περίοδο Έργα που Προγραμματίζονται για την περίοδο Δομή Αποχετευτικών Τελών και μειώσεις Δημοσιογραφική Διάσκεψη 1 Νοεμβρίου 2017 Ιάκωβος Παπαϊακώβου Γενικός Διευθυντής

2

3 ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Οι βασικοί σκοποί του Συμβουλίου είναι οι ακόλουθοι: Εγκατάσταση και λειτουργία κεντρικών συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας οικιστικών και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων της περιοχής Μείζονος Λεμεσού Κατασκευή κα συντήρηση της βασικής υποδομής του συστήματος αποχέτευσης ομβρίων υδάτων.

4 ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Οι σκοποί του Συμβουλίου επιτυγχάνονται με: Τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των έργων υποδομής Την κατασκευή, επέκταση, λειτουργία και συντήρηση του αποχετευτικού συστήματος εντός της περιοχής αρμοδιότητας του Την διενέργεια δανείων και την εξυπηρέτηση τους επί μακροχρόνιας βάσης Την επιβολή τελών επί της εκτιμημένης αξίας όλων των ακινήτων όπως καθορίζεται στο Νόμο και την επιβολή τελών χρήσης επί της κατανάλωσης νερού σε όλα τα υποστατικά που είναι ή θα έπρεπε να είναι συνδεδεμένα με το δημόσιο σύστημα αποχέτευσης

5 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Υλοποίηση σε φάσεις Καλύπτει ολόκληρη την μείζονα περιοχή Λεμεσού από το Ζακάκι μέχρι την τουριστική περιοχή Μονής. Τα έργα άρχισαν το 1992 και συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Σύνδεση με το σύστημα: 75%-80% περίπου των υποστατικών, όλα τα ξενοδοχεία της περιοχής και όλες οι βιομηχανικές περιοχές και εγκαταστάσεις.

6 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Α Φάση εκ. περίπου. Φάση Β1 και Β2 - Στόχοι Φάση Β εκ. περίπου. Φάση Β , 208 εκ. περίπου , 126,5 εκ. περίπου

7 ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2016 Αναβάθμιση του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων στη Μονή. Επέκταση και αναβάθμιση του συστήματος των κεντρικών συλλεκτήριων αγωγών. Επέκταση του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων καλύπτοντας ολόκληρη την αστική περιοχή της Μείζονος Λεμεσού με εξαίρεση τις κοινότητες Παλώδιας, Πύργου και Παρεκκλησιάς. Αναβάθμιση πέντε υφιστάμενων αντλιοστασίων που κατασκευάστηκαν το 1995 και αύξηση της δυναμικότητας τους για να ανταπεξέλθουν στην αυξημένη ροή των λυμάτων. Κατασκευή νέου αντλιοστασίου για εξυπηρέτηση των περιοχών της Εκάλης παρά τον ποταμό Γαρύλλη (Συμβόλαιο Ε18). Το έργο ολοκληρώθηκε τέλος Ιανουαρίου 2017 και τώρα το αντλιοστάσιο λειτουργεί κανονικά. Όπως φαίνεται στους Χάρτες που ακολουθούν, μέχρι σήμερα κατασκευάστηκαν αγωγοί συνολικού μήκους πέραν των 820 χιλιομέτρων περίπου, από τους οποίους 730 χιλιόμετρα βρίσκονται σε λειτουργία.

8 ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΑΛΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

9 ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

10 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΡΥΛΛΗ

11 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ-ΣΑΛΑ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ) Συμβόλαιο Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης Ποσό Συμβολαίου Τελικό Ποσό Σύμβασης Σύνολο συμπερ. ΦΠΑ & VOP Ε1 Δίκτυο Ε2 Δίκτυο E3 Δίκτυο E4 Δίκτυο E5 Δίκτυο E6 Δίκτυο Αναθ. Ποσό E7 Δίκτυο Αναθ. Ποσό E8 Δίκτυο Αναθ. Ποσό Ε9 Δίκτυο E11 Αντλιοστάσιο Ε12 Κυρ.Αγωγός T4/10 Σωλήνες Τ18/04 Βιολ. Σταθμός Μονής E16A Αγωγός Μαρίνας Ε18 Αντλ.Γαρύλλη Τ9/05 (Μελέτες) ΣΥΝΟΛΟ

12 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Φάση Χρονοδιάγραμμα Δαπάνη σε ευρώ Φάση Α (Έργα ΣΑΛΑ) ,0 Φάση Β1 (Έργα ΣΑΛΑ) ,5 Φάση Β2 (Έργα ΣΑΛΑ) ,3 Φάση Β2 (Έργα ΣΑΛΑ) ,5 86,3 Φάση Β2 (Κυβερνητικά Έργα) ,5 ΣΥΝΟΛΟ 115,8

13 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

14 ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ

15 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ) Φάση Σύνολο εκ. Κόστος Κυβέρνηση εκ. ΣΑΛΑ εκ. Α Έργα προτεραιότητας τα οποία αφαιρέθηκαν από προηγούμενα Συμβόλαια λόγω της οικονομικής κρίσης, για τα οποία υπάρχουν λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια. 17,88 11,27 6,61 Β Γ Λίμνες κατακράτησης ομβρίων υδάτων για μετριασμό της ροής σε ώρες αιχμής. 6,87 2,29 4,58 Πολεοδομικό οδικό Έργο της Λεωφ. Ευαγόρα Λανίτη ορθογωνικός οχετός ομβρίων 3,69 2,95 0,74 Σύνολο 28,44 16,51 11,93

16 Αντιπλημμυρικά έργα υπό κατασκευή ( )

17 ΛΙΜΝΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΑΚΡΙΑΣ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ (2008)

18 ΛΙΜΝΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΒΡΟΧΗ ΜΙΚΡΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ (2016)

19 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΦΥΛΑ

20 ΛΙΜΝΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ

21 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2022 Κόστος Υπολογιζόμενο 31/12/2016 κόστος 31/12/2022 Αποχετευτικό Δίκτυο Λυμάτων Κύριος Αγωγός, Αγωγός υπερχείλισης και Υπόγεια Σήραγγα Αντλιοστάσια Σταθμός Επεξ. Λυμάτων Μονής Νέος Σταθμός Επεξ. Λυμάτων Κάτω Πολεμιδιών Δίκτυο Παλώδιας, Πύργου και Παρεκκλησιάς Ολικό Λύματα Oλικό Ομβρια Ολικό Λύματα και Όμβρια

22 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΡΓΑ Συμβόλαιο Πλάνο εκ. Ε10 Νέο αντλιοστάσιο Ζ και κατασκευή κυρίων αγωγών πίεσης και βαρύτητας 7,0 Ε13 Δυτικός Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων (περιλαμβανομένης και της γης) Ε14 Αποκατάσταση/επιδιόρθωση κυρίων αγωγών 5,5 Ε16 Επέκταση Αντλιοστασίου Ε και κατασκευή κυρίων αγωγών πίεσης και βαρύτητας E17/Ε19 - Παρεκλησιά /Πύργος /Παλώδια 18,0 Λίμνες Κατακράτησης - Κατασκευαστικό κόστος - Κόστος γης Έργα Ομβρίων 14,6 Σύνολο σε βασικές τιμές 87,5 Μελέτες και Επίβλεψη 4,3 Απρόβλεπτα, Δικαιώματα Χρήσης, Άδειες κλπ 15,3 ΦΠΑ 19,4 Σύνολο περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 126,5 22,5 9,5 5,4 5,0

23 ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ

24 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΣΗΣ Β2 Ε Τ Ε Ε Τ Ε T Α Σ Ε Τ Α Σ Ε Marfin Popular Bank Ltd Χρηματοδότηση από Κυβέρνηση ή/και άλλα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ίδια Κεφάλαια Εκτιμώμενο ολικό κόστος έργων Φάσης Β2 Εγκεκριμένα Δάνεια εκ. 100,0 68,0 31,0 130,0 5,1 Εκταμιεύσεις 31/12/2016 εκ. 100,0-31,0 46,0 5,1 Υπόλοιπο Δανείου 31/12/2016 εκ. 97,8-26,6 40,7 - Διαθέσιμο Υπόλοιπο εκ. - 68,0-84,0-334,1 182,1 165,1 152,0 69,5 109,7 361,3

25 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δάνεια 1/ Αποσύρσεις Αποπληρωμές Συναλλαγματική διαφορά Υπόλοιπο 31/

26 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ Υπουργείο Οικονομικών Έγκριση Προϋπολογισμού. Έγκριση δανειακών συμβάσεων ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣΑΛΑ Υπουργείο Εσωτερικών Έγκριση Προϋπολογισμού και αποχετευτικών τελών Διεθνείς Δανειακές Συμβάσεις Όροι και ρήτρες Ευρωπαϊκές Οδηγίες- «Πλήρης ανάκτηση όλων των κόστων» «Ο ρυπαίνων πληρώνει» Δομή Αποχετευτικών Τελών Περί Αποχετεύσεων Νομοθεσία. Πλήρης ανάκτηση όλων των δαπανών, «ο ρυπαίνων πληρώνει, δημιουργία αποθεματικών κοκ Χρηματοοικονομικές και άλλες μελέτες

27 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ Υπάρχουν οι ακόλουθες βασικές κατηγορίες τελών: (α) Τέλη αποχέτευσης λυμάτων με βάση την εκτιμημένη αξία των ακινήτων σε τιμές όπως καθορίζεται από την νομοθεσία (β) Τέλη αποχέτευσης ομβρίων με βάση την εκτιμημένη αξία των ακινήτων σε τιμές όπως καθορίζεται από την νομοθεσία (γ) Τέλη χρήσης του συστήματος, επί της κατανάλωσης νερού, σε κάθε υποστατικό που είναι συνδεδεμένο και χρησιμοποιεί το αποχετευτικό σύστημα. (δ) Πρόσθετα Δικαιώματα για κάλυψη επιπρόσθετων δαπανών διαχείρισης και επεξεργασίας των βιομηχανικών απορριμματικών υγρών. Με τη ρύθμιση αυτή, το Συμβούλιο συμμορφώνεται απόλυτα με τις πρόνοιες της ΟΠΥ και της Κυπριακής Νομοθεσίας που απαιτεί την εφαρμογή της αρχής «Ο ρυπαίνων πληρώνει» (Polluter Pays).

28 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΕ ΤΙΜΕΣ 1/1/1980-1/1/2013 Αξίες 1/1/1980 Τέλη Αξίες 1/1/2013 Τέλη 2017 Αποχετευτικό τέλος λυμάτων -Φάση Α Ξενοδοχεία & Bιομ. υποστατικά 8,65 1,10 Άλλα υποστατικά 3,20 0,42 - Φάση Α1 3,49 0,42 -Φάση Β1, Β2 3,49 0,42 Αποχετευτικό τέλος ομβρίων 0,80 0,10

29 ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΤΕΛΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Αποχετευτικά τέλη λυμάτων ανά 1000 A Φάση Ξενοδοχεία 8,65 1,10 1,05 0,99 0,94 0,90 0,85 - Άλλα υποστατικά 3,20 0,42 0,40 0,38 0,36 0,34 0,32 Α1 Φάση 3,49 0,42 0,40 0,38 0,36 0,34 0,32 Β1, Β2 Φάση 3,49 0,42 0,40 0,38 0, Τέλος όμβριων/ ,80 0,10 0,095 0,090 0,085 0,080 0,075 Τέλος χρήσης (cent) 0,64 0,64 0,66 0,68 0,70 0,72 0,74

30 ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝ Φάση Α Φάση Α Επέκταση Τέλη αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Σύνολο επιβαλλόμενων τελών Τέλη Χρήσης

31 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΟΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μέση Ημερήσια ροή κ.μ. Ολική ροή έτους κ.μ Έξοδα λειτουργίας και συντήρησης Έξοδα διοίκησης Κόστος Λειτουργίας και Διοίκησης Τόκοι πληρωτέοι Αποσβέσεις Ολικό Κόστος Λειτουργίας και Διοίκησης ανά κυβικό μέτρο 1,33 1,19 1,10 1,03 0,98 Ολικό κόστος ανά κυβικό μέτρο 2,53 2,48 2,40 2,26 2,20

32 Εκτιμώμενα Κόστη Λειτουργίας και Διοίκησης Τέλη χρήσης συστήματος ανά κυβικό μέτρο λυμάτων Τέλος χρήσης (cent) 0,64 0,64 0,66 0,68 0,70 0,72 0,74 Κόστος Λειτουργίας/Συντήρησης ανά κυβικό μέτρο λυμάτων: /m 3 /m 3 /m 3 /m 3 /m 3 /m 3 /m 3 -χωρίς τις αποσβέσεις 0,65 0,69 0,75 0,80 0,82 0,82 0,80 -με αποσβέσεις 1,53 1,57 1,61 1,81 1,85 1,75 1,64 -με αποσβέσεις και τόκους Ολικό Κόστος (Διοίκησης και Λειτουργίας) ανά κυβικό μέτρο λυμάτων: -χωρίς τις αποσβέσεις -με αποσβέσεις -με αποσβέσεις και τόκους 1,65 /m 3 1,26 2,14 2,26 1,66 /m 3 1,07 1,95 2,05 1,74 /m 3 1,17 2,02 2,15 2,00 /m 3 1,17 2,19 2,37 2,08 /m 3 1,19 2,22 2,45 1,99 /m 3 1,17 2,10 2,34 1,89 /m 3 1,14 1,97 2,22

33 Αποχετευτικά τέλη 2017 όλων των Συμβουλίων Αποχετεύσεων (επί της εκτιμημένης αξίας ακινήτων 1/1/2013) *Τα τέλη του Συμβουλίου Αγίας Νάπας επιβάλλονται με ένα χρόνο καθυστέρηση, δηλαδή τα τέλη του 2017 θα είναι πληρωτέα στις 31/8/2018. Το Συμβούλιο αναμένεται να επικυρώσει τους συντελεστές σε επόμενη συνεδρία του.

34 ΕΤΗΣΙΑ ΡΟΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ,000 8,338 8,000 7,612 7,449 7,418 7,842 7,000 6,487 6,590 6,597 6,529 6,747 6,753 6,000 5,669 5,955 5,000 4,952 4,297 4,000 3,717 3,000 2,452 2,984 3,024 3,139 3,146 2,000 1,

35 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΑΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ Α/Α Έτος Άρδευση Φράγμα Πολεμιδιών Θάλασσα και άλλες χρήσεις ΣΥΝΟΛΟ

36 ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΟΥΧΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος Ποσότητα Παραχθείσας Λάσπης Δαπάνη μεταφοράς Κόστος Μεταφοράς ανά τόνο (χωρίς ΦΠΑ) Τόνοι Ευρώ Ευρώ , , , ** , , , ,00

37 Phase A: Commissioned in 1995 Phase B: Extension commissioned in 2007

38 ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

39 ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τα σημαντικότερα οφέλη από την συμπαραγωγή ενέργειας και θέρμανσης είναι τα ακόλουθα: Εξοικονόμηση χρηματοοικονομικών πόρων εκτιμώμενης αξίας που κυμαίνεται μεταξύ και ετησίως, ανάλογα με την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και του πετρελαίου diesel. Λόγω της ελεγχόμενης παραγωγής βιοαερίου τα επίπεδα εκπομπής ρύπων βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Η συγκέντρωση των εκπεμπόμενων καυσαερίων από το φουγάρο της μηχανής εσωτερικής καύσης είναι πολύ πιο χαμηλή από τα καθορισμένα όρια

40 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ