ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /12/2014

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014

2

3 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /12/2014 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

4 4 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΑΛΛ ΑΣ ΔΠΧΑ ΕΛΠ ΟΑΣΑ ΟΣΥ Οχλμ ΠΔΕ ΣΑΣ Αποκλειστικές Λωρίδες Λεωφορείων Αστικές Συγκοινωνίες Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. Οχηματοχιλιόμετρο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Σύστημα Αστικών Συγκοινωνιών ΣΤΑΣΥ Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. ΥΓΟΣ Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος

5 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΑΣΑ 01/01/ /12/ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΟΑΣΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ (2014) Ο ΟΜΙΛΟΣ ΟΑΣΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΑΣΑ Α.Ε ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΑΣΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΝΕΟ ΕΣΠΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΟΑΣΑ ΕΠΣΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΟΑΣΑ ΚΑΙ ΟΑΣΑ ΑΕ ΚΑΤΑ ΔΠΧΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/ /12/2014

6 6 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014

7 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΑΣΑ 01/01/ /12/2014 Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Γρηγόρης Δημητριάδης Εκτελεστικό Μέλος 01/01-31/12/2014 Μέλη Δ.Σ. Παναγιώτα Σαρούκου Εκτελεστικό Μέλος 01/01-31/12/2014 Φώτιος Σιάννης Μη εκτελεστικό Μέλος 28/11-31/12/2014 Ευάγγελος Ρέντζιος Μη εκτελεστικό Μέλος 01/01-31/12/2014 Αναπληρωτής Πρόεδρος Δ.Σ. 01/01-31/12/2014 Γεώργιος Μπρούλιας Μη εκτελεστικό Μέλος 01/01-31/12/2014 Δημήτριος Λέντζος Μη εκτελεστικό Μέλος 01/01-31/12/2014 Ιωάννης Αλεξανδράκης Μη εκτελεστικό Μέλος 01/01-31/12/2014 Εκπρόσωπος Εργαζομένων

8 8 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Έτσι, χαράσσοντας τη στρατηγική του 2014, ο ΟΑΣΑ εστίασε στην ενοποίηση του δικτύου, μέσα από την αναδιάρθρωση του συγκοινωνιακού έργου ώστε τα διαφορετικά Μέσα να λειτουργούν συμπληρωματικά, στη δημιουργία νέου ενιαίου κομίστρου και την αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής, έτσι ώστε να προωθήσει τις συνδυαστικές μετακινήσεις. Επίσης ενδυνάμωσε την ενιαία εικόνα, δημιουργώντας το νέο brand Συγκοινωνίες Αθηνών με κεντρικό μήνυμα «Μια πόλη. Ένα δίκτυο». Κύριοι Μέτοχοι, Έχω την τιμή να παρουσιάσω την Έκθεση Πεπραγμένων της εταιρίας για τη χρονική περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου Ο ΟΑΣΑ έθεσε ως όραμά του το 2014, τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών, την οικονομική βιωσιμότητα του Ομίλου, καθώς και τη θετική συμβολή του στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη της πρωτεύουσας. Ο Όμιλος κινήθηκε με νέα φιλοσοφία, νέα στρατηγική και ένα συμπαγές πλάνο αναδιοργάνωσης. Για τους πολίτες που κινούνται στην πόλη χρησιμοποιώντας τις Αστικές Συγκοινωνίες ο Όμιλος είναι ένα δίκτυο και όχι πέντε διαφορετικά Μέσα και τρεις διαφορετικές εταιρίες. Η φιλοσοφία του ΟΑΣΑ το 2014 άλλαξε προς την κατεύθυνση της ενιαίας λειτουργίας ενός Ομίλου που οφείλει να παρέχει ενοποιημένες, ποιοτικές υπηρεσίες συγκοινωνιακού έργου και να προωθεί την αστική κινητικότητα. Προχωρήσαμε σε συνέργειες με Δήμους, πολιτιστικούς φορείς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, όπως τη WWF, προάγοντας την αστική κινητικότητα, εκπαιδεύοντας το επιβατικό κοινό και χτίζοντας μια νέα, περιβαλλοντικά ευαίσθητη σχέση του Ομίλου με την πόλη και τους πολίτες. Προσεγγίσαμε νέους ανθρώπους όχι μόνο γιατί είναι το κρισιμότερο κοινό-στόχος των αστικών συγκοινωνιών, αλλά και γιατί στόχος μας είναι η αλλαγή νοοτροπίας του επιβατικού κοινού και η μετατροπή των δημόσιων Μέσων Μεταφοράς ως πρώτη επιλογή μετακίνησης στην πόλη. Επενδύσαμε στις νέες τεχνολογίες, εισάγοντας το mobile ticketing, πρώτοι εμείς από τις ευρωπαϊκές πόλεις, σπάζοντας το «ταμπού» του χάρτινου εισιτηρίου και ξεκινώντας μια νέα εποχή για τον οργανισμό πλήρους διαφάνειας και υψηλής αποτελεσματικότητας. Ξεμπλοκάραμε, υπογράψαμε και ξεκινήσαμε την υλοποίηση δύο σημαντικών έργων ΣΔΙΤ, το έργο της τηλεματικής που θα ολοκληρωθεί το 2015 και το έργο του ηλεκτρονικού εισιτηρίου που θα ολοκληρωθεί το Τα δύο αυτά έργα θα αλλάξουν για πάντα τη μορφή των αστικών συγκοινωνιών της πρωτεύουσας.

9 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Παράλληλα, χρειάστηκε να εξασφαλίσουμε την οικονομική βιωσιμότητα του Ομίλου, να λειτουργήσουμε στηρίζοντας το συγκοινωνιακό έργο, όχι μειώνοντάς το, στηρίζοντας τους εργαζομένους, χωρίς οριζόντιες απολύσεις, μέσα στο ασφυκτικό οικονομικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Προχωρήσαμε στην κατάρτιση διετούς σχεδίου δράσης (action plan) με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αναδιοργάνωση του Ομίλου ΟΑΣΑ (ΟΑΣΑ ΑΕ, ΟΣΥ ΑΕ, ΣΤΑΣΥ ΑΕ), χωρίς οριζόντιες απολύσεις εργαζομένων. Επιπλέον, δημιουργήθηκε πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας με υπηρεσίες του ΟΗΕ (UNECE - Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη, έδρα Γενεύη), ώστε να έχουμε τη στήριξη και την τεχνογνωσία που χρειάζεται. Διαπραγματευτήκαμε σθεναρά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και πετύχαμε συμφωνία πάνω στο δικό μας σχέδιο αναδιοργάνωσης. Ο Όμιλος σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπος με τις μεγάλες προκλήσεις του Χρειάζεται να «τρέξει» με γρήγορα βήματα την αναδιοργάνωση του Ομίλου, να δώσει έμφαση στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, να λανσάρει νέα προϊόντα, να βελτιώσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες, να εκσυγχρονίσει και να εξορθολογήσει τη λειτουργία του. Σήμερα σε διεθνές επίπεδο αναγνωρίζεται πλέον ότι οι περικοπές στις επενδύσεις για τη συγκοινωνιακή υποδομή, είναι επιβλαβείς για την εμπορική δραστηριότητα μακροπρόθεσμα. Η ατζέντα των αστικών συγκοινωνιών προωθείται ως μοχλός ανάπτυξης των πόλεων. Η αντίληψη ότι οι δημόσιες αστικές συγκοινωνίες αφορούν κυρίως τα χαμηλά εισοδήματα και αποτελούν «δαπάνη», αποδεικνύεται παρωχημένη. Οι δημόσιες συγκοινωνίες αφορούν όλους και μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης. Οι καλές αστικές συγκοινωνίες αποτελούν παράγοντα προσέλκυσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (Foreign Direct Investment FDI), ενώ επηρεάζουν το δείκτη ποιότητας ζωής κάθε πόλης. Η ιδέα ότι οι αστικές συγκοινωνίες δημιουργούν οικονομική ανάπτυξη και ευημερία στις πόλεις είναι επαναστατική για το πώς εκλαμβάνουμε, σχεδιάζουμε και λειτουργούμε τις αστικές συγκοινωνίες. Η Αθήνα έχει στενές σχέσεις με διεθνείς φορείς καθώς και με φορείς αστικών συγκοινωνιών άλλων πόλεων (UNECE, Διεθνής Ένωση Δημόσιων Συγκοινωνιών - International Association of Public Transport / UITP, Συγκοινωνίες του Λονδίνου - Transport for London / TfL), έτσι ώστε να μπορέσει να εκμεταλλευτεί την τεχνογνωσία τους και να καταφέρει, με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, να προχωρήσει στη νέα εποχή των αστικών συγκοινωνιών. Η Αθήνα μπορεί να αποδείξει πώς μια πόλη μπορεί να σχεδιαστεί έτσι ώστε να δίνει στους ανθρώπους αξιοπρέπεια και να εμπλουτίζει τη ζωή τους. Όπως έχει γράψει ο Καναδός δημοσιογράφος Charles Montgomery: «Μια προηγμένη πόλη δεν είναι ένα μέρος όπου οι φτωχοί μετακινούνται με αυτοκίνητα, αλλά αυτή όπου ακόμη και οι πλούσιοι χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς». Αθήνα, Ιούνιος 2015 Γρηγόρης Δημητριάδης Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

10 10 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 Ο ΟΜΙΛΟΣ ΟΑΣΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ (2014) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 356 ΤΡΟΛΕΪ 622 ΒΑΓΟΝΙΑ 34 ΣΥΡΜΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

11 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΧΛΜ) ΛΕΩΦOΡΕΙΑ ΤΡΟΛΕΪ 352 ΜΕΤΡΟ 82,8 ΤΡΑΜ 23,7 ΠΛΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΛΕΩΦOΡΕΙΑ 255 ΤΡΟΛΕΪ 19 ΜΕΤΡΟ 3 ΤΡΑΜ 3

12 12 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 Ο ΟΜΙΛΟΣ ΟΑΣΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ (ποσά σε χιλ. Ευρώ) Έσοδα Πωλήσεων Λειτουργικά Έσοδα Συνολικά Έσοδα (προ επιδότησης) Κρατική Επιδότηση (Ν.3920/11) Λειτουργικές Δαπάνες Συνολικά Έξοδα Συντελεστής Ανάκτησης Κόστους 73% 70% 60% Δύναμη Τακτικού Προσωπικού (31.12) Στόλος Οχημάτων Λεωφορεία (Οχήματα) Τρόλεϊ (Οχήματα) Μετρό (Βαγόνια) Ηλεκτρικός (Βαγόνια) Τραμ (Συρμοί) Παραχθέν Έργο ( Οχλμ.) Επιβιβάσεις Πωλήσεις / Επιβίβαση 0,39 0,37 0,39 Πωλήσεις / Οχλμ. 1,73 1,68 1,77 Λειτ. Δαπάνες / Επιβίβαση 0,58 0,58 0,70 Λειτ. Δαπάνες / Οχλμ. 2,59 2,62 3,20 Δίκτυο (χλμ.) Λεωφορείων Τρόλεϊ ΜΕΤΡΟ - Ηλεκτρικός 82,8 82, 8 77,2 Τραμ 23,7 23,7 23,7 Πλήθος Γραμμών Λεωφορείων Πλήθος Γραμμών Τρόλεϊ Πλήθος Στάσεων Λεωφορείων Πλήθος Στάσεων Τρόλεϊ Πλήθος Σταθμών ΜΕΤΡΟ - Ηλεκτρικός Πλήθος Στάσεων ΤΡΑΜ

13 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ / / /2012-0,1% 5,9% -5,8% -0,6% 5,9% -6,2% -2,1% -4,9% 3,0% -49,3% -36,5% -20,1% -17,9% 1,6% -19,2% -20,0% -0,4% -19,7% 21,7% 4,3% 16,1% -8,4% -4,9% -3,7% -4,1% -4,1% 0,0% -2,7% -2,7% 0,0% 34,7% 34,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -2,9% -2,9% 0,0% 1,7% 2,8% -1,1% -0,2% 1,4% -1,6% 0,0% 4,5% -4.3% -1,7% 3,0% -4,7% -17,7% 0,0% -17,9% -19,2% -1,2% -18,2% -8,1% -5,6% -2,6% -9,3% -5,6% -3,9% 7,3% 0,0% 7,3% 0,0% 0,0% 0,0% -4,9% -3,4% -1,5% -13,6% -5,0% -9,1% -0,7% -0,7% 0,0% 0,0% 0,3% -0,3% 13,0% 0,0% 13,0% 0,0% 0,0% 0,0% Τα οικονομικά μεγέθη είναι σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

14 14 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

15 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

16 16 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 Τι πετύχαμε: 1. Νέα στρατηγική ενιαίου δικτύου με νέα προϊοντική πολιτική, μειώσεις τιμών και ανασχεδιασμό του συγκοινωνιακού έργου Καθιέρωση ενιαίου κομίστρου και ανασχεδιασμός του δικτύου, έτσι ώστε τα Μέσα να λειτουργούν συμπληρωματικά (έχει ήδη υλοποιηθεί ο σχεδιασμός στα βόρεια και νότια προάστια). Μειώθηκαν οι τιμές των εισιτηρίων και των καρτών απεριόριστων διαδρομών και εισήχθησαν νέα προϊόντα κομίστρου (εισιτήριο 5 ημερών, 3μηνες/6μηνες κάρτες). Οι επιβάτες, ειδικότερα οι φοιτητές και οι νέοι (κύριο επιβατικό κοινό των Μέσων), αγκάλιασαν τη νέα πολιτική υιοθετώντας την μηνιαία κάρτα κάτι που αποτελεί και έμμεσο θετικό μέτρο κατά της εισιτηριοδιαφυγής. Οι χρήστες των καρτών απεριορίστων διαδρομών αυξήθηκαν κατά 20,8% (Σεπ.-Δεκ έναντι Σεπ.-Δεκ. 2013). Οι κάρτες συνεισφέρουν πλέον το 40,7% των εσόδων από κόμιστρα, σε σχέση με 29,8% που ήταν το 2013, οπότε ο Όμιλος διεύρυνε την πίστη της επιβατικής του βάσης (passenger loyalty). Η τάση στα δεδομένα (έχοντας αφαιρέσει τις εποχικές διακυμάνσεις) είναι αυξητική. 2. Θετικά οικονομικά αποτελέσματα Το 2014 ήταν μια χρονιά σταθεροποίησης για τον Όμιλο. Για το 12μηνο του 2014 σε σχέση με τον προϋπολογισμό, παρατηρείται αύξηση των λειτουργικών εσόδων (παρά τη μείωση των τιμών) κατά 10,2 εκατ. και αύξηση των εξόδων λειτουργίας κατά 3,5 εκατ. Για το ίδιο διάστημα σε σχέση με το 2013, παρατηρείται αύξηση των εσόδων 15,4 εκατ. και αύξηση των εξόδων 5,9 εκατ. (για την υποστήριξη του συγκοινωνιακού έργου), ενώ υπήρξε μείωση της επιδότησης κατά 58 εκατ. Ο Όμιλος, μετά τη σημαντική μείωση των εξόδων του (2013 έναντι 2012), λόγω της ένταξης στο ενιαίο μισθολόγιο και της σημαντικής μείωσης του ανθρώπινου δυναμικού (με αρνητικές επιπτώσεις, όπως τη μείωση του συγκοινωνιακού έργου), κατάφερε να σταθεροποιηθεί και να λειτουργήσει ικανοποιητικά, αυξάνοντας τα έσοδα κατά 5,9% (2014 έναντι 2013).

17 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Όμιλος ΟΑΣΑ Έσοδα από συγκοινωνιακό έργο 295,49 275,64 258,52 273,89 Λειτουργικές δαπάνες 534,16 459,86 371,55 377,48 Ζημίες προ επιδότησης -238,67-184,22-113,03-103,59 Κρατική επιδότηση 159,66 197,67 158,00 100,29 Λειτουργικά κέρδη/ ζημίες - 79,01 13,45 44,97-3,30 *Στοιχεία σε εκατ. Ευρώ Τα οικονομικά μεγέθη είναι σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Επιπλέον, διασφαλίστηκαν τα έσοδα του Ομίλου: Για πρώτη φορά συμβασιοποιήθηκε με το υπουργείο Εργασίας η παροχή μειωμένου κομίστρου σε πολύτεκνους. Επιλύθηκε η διαφορά με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για το συγκοινωνιακό έργο του προαστιακού σιδηροδρόμου κατά την περίοδο η οποία επέφερε ταμειακή είσπραξη ύψους 8,7 εκατ. Η ΟΑΣΑ ΑΕ παρουσίασε αύξηση των εσόδων κατά 0,8 εκατ. (2014: 7,14 εκατ., 2013: 6,34 εκατ.) -εξαιρώντας το δικαίωμα 2% στην κρατική επιδότηση - και αύξηση των εξόδων κατά 0,5 εκατ. το ίδιο χρονικό διάστημα (2014: 4,27 εκατ., 2013: 3,75 εκατ.) λόγω κυρίως του προγράμματος πεντάμηνης απασχόλησης του ΟΑΕΔ (115 άτομα, Ιαν-Μάιος 2014). 3. Θετική αποδοχή από κοινή γνώμη και επιβάτες Χαράχθηκε στρατηγική παρακολούθησης της κοινής γνώμης και των επιβατών για τις πρωτοβουλίες του Ομίλου. Ποσοτική έρευνα κοινής γνώμης (ΤΑΣΕΙΣ MRB, Δεκ. 2014) κατέγραψε θετικό κλίμα για τις Συγκοινωνίες Αθηνών. Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο 2014 (νέα στρατηγική ενιαίου δικτύου με νέα προϊοντική πολιτική και μειώσεις τιμών) φαίνεται ότι είχαν θετική επίδραση στην προσλαμβάνουσα εικόνα, καθώς και στη χρήση των Μέσων. Θετικός δείκτης ικανοποίησης επιβατικού κοινού Θετικός δείκτης ικανοποίησης επιβατικού κοινού 4% 21% 14% 61% Ικανοποιημένοι Ουδέτεροι Δυσαρεστημένοι ΔΞ/ΔΑ

18 18 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 Συγκεκριμένα, σε ποσοστό 61% οι χρήστες των Μέσων δήλωσαν ικανοποιημένοι από τον τρόπο οργάνωσης/συνδυασμού των Μέσων Μεταφοράς, ενώ το σύνολο των ερωτηθέντων σε ποσοστό 70% πιστεύει ότι οι αλλαγές στην προϊοντική πολιτική θα έχουν θετική επίδραση γενικότερα στις μετακινήσεις. Θετική επίδραση των των αλλαγών στις στις μετακινήσεις 7% 3% 70% 26% 20% 23% ΔΞ/ΔΑ Σίγουρα δεν θα επηρεάσουν θετικά Μάλλον δεν θα επηρεάσουν θετικά 43% Μάλλον θα επηρεάσουν θετικά Σίγουρα θα επηρεάσουν θετικά Για πρώτη φορά μετά από 5 έτη συνεχούς πτώσης, το 2014 υπήρξε αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 1,4% φθάνοντας τις 651,1 εκατ. επιβιβάσεις Επιβιβάσεις (εκ.) Καινοτομία: η εφαρμογή mobile ticketing σπάει το «ταμπού» του χαρτιού Πετυχημένο λανσάρισμα της καινοτόμου εφαρμογής mobile ticketing (TfA tickets), με την οποία οι επιβάτες μπορούν να προμηθεύονται και να επικυρώνουν ηλεκτρονικά εισιτήρια μέσω έξυπνων τηλεφώνων και tablets (ios και Android). Υπήρξε θεαματική υποδοχή από το κοινό: downloads, ενεργοί χρήστες, πωλήσεις εισιτηρίων σε διάστημα 1,5 μήνα (15 Δεκ.- 31 Ιαν.), ενώ παρατηρείται αυξητική τάση. Τα στοιχεία έως το Μάιο 2015 παρουσιάζουν : downloads, ενεργοί χρήστες, πωλήσεις εισιτηρίων.

19 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Tάση Πωλήσεων mobile ticketing Σωρευτικές επικυρώσεις mobile ticketing /12/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ Ξεμπλόκαραν 2 έργα ΣΔΙΤ και υπογράφηκαν μετά από μια δεκαετία το καθένα /12/ /12/20... Τηλεματική: Υπεγράφη τον Ιούνιο 2014 το έργο συστήματος πληροφόρησης επιβατών και διαχείρισης στόλου (fleet management). Υλοποιήθηκε πιλοτική εφαρμογή στη Γραμμή 224. Εντός του 2015 το έργο θα καλύψει το σύνολο του στόλου και έξυπνων στάσεων σε όλη την Αθήνα. Καθαρά παρούσα αξία μελλοντικών πληρωμών διαθεσιμότητας 26 εκατ. 08/01/ /01/ /01/ /02/ /02/ /02/ /02/ /03/ /03/ /03/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /05/ /05/20... Ηλεκτρονικό εισιτήριο: Υπεγράφη το Δεκέμβριο 2014 το έργο για έκδοση ηλεκτρονικών καρτών που θα αντικαταστήσουν πλήρως τα χάρτινα εισιτήρια και τις κάρτες απεριόριστων διαδρομών. Το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) καλύπτει και εξυπηρετεί το σύνολο των επιβατών των Συγκοινωνιών Αθηνών (λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ, μετρό) και του προαστιακού σιδηρόδρομου. Υλοποίηση μέχρι το τέλος του Καθαρά παρούσα αξία μελλοντικών πληρωμών διαθεσιμότητας 77 εκατ. 6. Υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) και στις τρεις ΑΕ του Ομίλου 7. Διετές πλάνο αναδιοργάνωσης αντί οριζόντιων απολύσεων Καταρτίστηκε διετές σχέδιο δράσης (action plan) με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αναδιοργάνωση του Ομίλου ΟΑΣΑ (ΟΑΣΑ ΑΕ, ΟΣΥ ΑΕ, ΣΤΑΣΥ ΑΕ), χωρίς οριζόντιες απολύσεις εργαζομένων. Δημιουργήθηκε πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας εκτός Τρόικα με υπηρεσίες του ΟΗΕ (UNECE - Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη, έδρα Γενεύη), το οποίο η Τρόικα αποδέχθηκε.

20 20 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δημιουργία νέου brand: Συγκοινωνίες Αθηνών. Μία πόλη - Ένα Δίκτυο. Δημιουργία νέας εταιρικής ταυτότητας για τον Όμιλο με την ονομασία Συγκοινωνίες Αθηνών και υποστήριξη της νέας στρατηγικής του ενιαίου δικτύου. Προσέγγιση του νεανικού κοινού μέσω δράσεων όπως διαγωνισμός φωτογραφίας στα κοινωνικά δίκτυα ( μοναδικοί χρήστες στο Facebook). Περιβαλλοντική στρατηγική και συνέργειες με ΜΚΟ (WWF) για την προώθηση των βιώσιμων μετακινήσεων. Δημιουργία θετικής εικόνας Ομίλου στα ΜΜΕ. 9. Διευκόλυνση πληρωμών Εξοπλισμός των σημείων πώλησης εισιτηρίων, όλων των Μέσων, με συσκευές πληρωμής μέσω πιστωτικών / χρεωστικών καρτών. Δυνατότητα πληρωμής με άτοκες δόσεις στις πιστωτικές κάρτες. 10. Εκπαίδευση ελεγκτών εισιτηρίων / καταπολέμηση πλαστών προϊόντων κομίστρου Συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (KEMEA) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την εκπαίδευση των ελεγκτών κομίστρου, όπως και συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος για την καταπολέμηση των πλαστών προϊόντων κομίστρου.

21 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σχεδιασμός για το 2015: Όραμα: Οι Συγκοινωνίες Αθηνών να γίνουν η πρώτη επιλογή μετακίνησης στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας εξασφαλίζοντας την οικονομική βιωσιμότητά τους, εξελίσσοντας τις υπηρεσίες προς τους επιβάτες και βελτιώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των Μέσων Μεταφοράς, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη της πρωτεύουσας. Βασικές δράσεις: 1. Αναδιοργάνωση του Ομίλου Στρατηγική συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΗΕ (UNECE), την UITP (International Association of Public Transport Διεθνής Ένωση Δημοσίων Συγκοινωνιών, έδρα Βρυξέλλες) και άλλους φορείς, όπως οι Συγκοινωνίες του Λονδίνου (Transport for London TfL). Οικονομική βιωσιμότητα χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού πέραν του ποσού των 86 εκατ. που προβλέπεται από το Μεσοπρόθεσμο. Οικονομίες κλίμακας και εξορθολογισμός των δαπανών. Αύξηση των εσόδων, τόσο από το συγκοινωνιακό έργο, όσο και από παρεπόμενα έσοδα, όπως διαφημίσεις κλπ. Ανανέωση του στόλου των λεωφορείων και τρόλεϊ. Διερεύνηση / αξιολόγηση νέων τεχνολογιών, νέων τύπων οχημάτων και εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Βελτιστοποίηση δρομολογίων και υπηρεσιών, ορθολογικό staffing plan με αντικατάσταση οδηγών που συνταξιοδοτήθηκαν. Μέτρηση και βελτίωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Ομίλου. Ενίσχυση της συμμετοχής σε διεθνή φόρα και ερευνητικά προγράμματα. 2. Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και αναβάθμιση ποιότητας εργασίας Πολιτική για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών στην εργασία και την κατάργηση των διακρίσεων. Έρευνα για τις συνθήκες εργασίας των οδηγών λεωφορείων και τρόλεϊ με στόχο τη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής τους υγείας, καθώς και της ενδυνάμωσης του ρόλου τους (crisis management, σχέσεις με επιβατικό κοινό). Δημιουργία πλαισίου εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης ανθρώπινου δυναμικού με ευρεία γκάμα προγραμμάτων στα πρότυπα αντίστοιχων φορέων του εξωτερικού. Ανάπτυξη ενιαίας ομιλικής ταυτότητας στους εργαζόμενους του Ομίλου.

22 22 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Αλλαγή τρόπου και φιλοσοφίας ελέγχου κομίστρου Από στόχευση στη συλλογή εσόδων από πρόστιμα, στη λογική της αποτροπής και προώθησης της αγοράς προϊόντων κομίστρου που καλύπτουν τον επιβάτη. Ηλεκτρονικοποίηση όλης της διαδικασίας για περισσότερη διαφάνεια και ευκολία τόσο για τους ελεγκτές, όσο και για τους επιβάτες. Κατάργηση των εθελοντών ελεγκτών στην ΟΣΥ ΑΕ. 4. Νέα προϊόντα και εναλλακτικοί τρόποι διάθεσης Ειδική πολιτική για ανέργους σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας. Λανσάρισμα «θερμικού εισιτηρίου» (e-voucher) ως εναλλακτικού τρόπου πληρωμής. Διάθεση της μηνιαίας κάρτας μέσω website και έξυπνων τηλεφώνων. Σχεδιασμός της «κάρτας πόλης» για τους τουρίστες και τους επισκέπτες που συνδέει τις μετακινήσεις με τα αξιοθέατα της πόλης. Νέα ειδικά προϊόντα (off-peak κλπ). 5. Επικοινωνία με τους πολίτες/προσέλκυση επιβατών Ολοκλήρωση νέου website πληροφόρησης και αξιοποίησης social media στα πρότυπα του Transport for London. Βελτίωση του και ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης σχέσεων με το επιβατικό κοινό (Customer Relationship Management). Σχεδιασμός του νέου υλικού θέσης στις στάσεις για την καλύτερη πληροφόρηση των πολιτών. Δημιουργία Mobility Center σε Αθήνα και Πειραιά στα ευρωπαϊκά πρότυπα και δράσεις για την προώθηση της αστικής κινητικότητας. Νέα καμπάνια αξιών και εικόνας για το brand των Συγκοινωνιών Αθηνών (δημόσιο αγαθό, κέρδος για την κοινωνία). Συνέχιση ενεργειών για αύξηση της διείσδυσης στους τουρίστες και τους επισκέπτες της πόλης και σε ειδικά κοινά (νέοι, γυναίκες, εργαζόμενοι), όπως και της προώθησης των μετεπιβιβάσεων και των συνδυαστικών μετακινήσεων (ΙΧ, ποδήλατο, περπάτημα). Σχεδιασμός στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Συνέργειες με τους Δήμους.

23 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

24 24 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

25 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

26 26 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 ΟΑΣΑ Α.Ε. Το 1977 ιδρύθηκαν ο ΟΑΣ (Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών) και η ΕΑΣ (Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών) ως εξ ολοκλήρου Κρατικές Επιχειρήσεις, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ν. 588/1977). Το 1992 διαλύθηκε η ΕΑΣ (Ν. 2078/1992) και ιδρύθηκαν στη θέση της οκτώ (8) ιδιωτικές Συγκοινωνιακές Επιχειρήσεις (ΣΕΠ) που λειτούργησαν έως το Δεκέμβριο του Στην συνέχεια ετέθησαν υπό εκκαθάριση και ιδρύθηκε ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και ως καθολικός διάδοχος του ΟΑΣ (Ν. 2175/1993). Το Δεκέμβριο του 1998 ψηφίστηκε νέος νόμος με βάση τον οποίο ανατίθεται στον ΟΑΣΑ ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η οργάνωση, ο συντονισμός, ο έλεγχος και η παροχή του συγκοινωνιακού έργου όλων των επίγειων και υπόγειων μέσων μαζικής μεταφοράς της περιοχής Αθηνών Πειραιώς και Περιχώρων (Ν. 2669/98). Το Δεκέμβριο του 2004 ψηφίζεται νέος νόμος (Ν. 3297) με βάση τον οποίο ορίζεται ότι η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου με τα μέσα μαζικής μεταφοράς διενεργείται από τους ΕΦΣΕ (ΕΘΕΛ. ΗΛ- ΠΑΠ, ΗΣΑΠ) και τις Εταιρείες Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου (ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ και ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ), με τις οποίες συμβάλλεται ο ΟΑΣΑ. Το Μάρτιο του 2011 ψηφίστηκε από τη Βουλή ο Νόμος 3920/2011 περί Εξυγίανσης, Αναδιάρθρωσης και Ανάπτυξης των Αστικών Συγκοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Με το νόμο επιδιώχθηκε η αναδιοργάνωση των εταιριών ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ, ΑΜΕΛ και ΤΡΑΜ μέσω μετασχηματισμού τους σε δυο εταιρίες θυγατρικές του ΟΑΣΑ (μια για τα μέσα σταθερής τροχιάς και μια για τα οδικά μέσα μεταφοράς), επανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων του ΟΑΣΑ και των σχέσεών του με τις παραπάνω εταιρίες, καθώς

27 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ και θέματα προσωπικού των εταιριών του Ομίλου ΟΑΣΑ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΑΣΑ Από τον Ιούλιο του 2011 η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου με τα δημόσια μέσα μεταφοράς διενεργείται από τις εταιρίες Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ) Α.Ε. και Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ ) Α.Ε., οι οποίες ιδρύθηκαν κατ εφαρμογή του Ν.3920 (ΦΕΚ 33/Β/ ) και των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων με αριθμ /2638 περί συγχώνευσης ΕΘΕΛ ΑΕ με ΗΛΠΑΠ ΑΕ σε ΟΣΥ ΑΕ και 28737/2637 περί συγχώνευσης ΑΜΕΛ ΑΕ με ΗΣΑΠ ΑΕ και ΤΡΑΜ ΑΕ σε ΣΤΑΣΥ ΑΕ. Η περιοχή αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ περιλαμβάνει τα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Αττικής πλην των νήσων. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Τα όργανα διοίκησης του ΟΑΣΑ είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (το οποίο αποτελείται από έξι μέλη) και ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό και το κατ εξοχήν αποφασιστικό όργανο, αρμόδιο να εποπτεύει και να ασκεί έλεγχο σε κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, τη διοίκηση, τη λειτουργία, τη διαχείριση της περιουσίας και γενικά στην δραστηριότητα του Οργανισμού. Ο Διευθύνων Σύμβουλος αποτελεί το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Οργανισμού και προΐσταται ιεραρχικά όλων των υπηρεσιακών μονάδων και του προσωπικού. Στα διαγράμματα που ακολουθούν, παρουσιάζονται η υφιστάμενη οργανωτική διάρθρωση του ΟΑΣΑ στις 31/12/2014 και η νέα προτεινόμενη οργανωτική διάρθρωση όπως αυτή εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

28 28 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Α. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IAΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΟΥ ΣΧΕΔ/ΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΦΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ( MARKETING ) ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΤ/ΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ & BENCHMARKING ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΡ. & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΥΛΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΞΙ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΦΣΕ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΡΙΟ Γραφείο ΘΕΠΕΚ

29 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. Π.Σ.Ε.Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Υ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔ. & ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΦ. & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ (11 185) ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ & ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΡΙΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Γραφείο Μισθοδοσίας

30 30 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ.. (Managing Director) (Chief Operating Officer) µ µ µ µ µ µ µ µ Marketing µ µ µ µ µ µ µ µ. µ µ µ µ µ µ µ, µ µ µ µ µ, µ µ, µ µ µ

31 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ µµ. µ µµ µ - µ µµ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ & µ µ µ µµ µ µ µ µ, µ µ µ

32 32 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

33 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

34 34 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ο συγκοινωνιακός σχεδιασμός και η παρακολούθηση υλοποίησής του αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του ΟΑΣΑ. Στα πλαίσια αυτά ο ΟΑΣΑ συλλέγει διαρκώς και επεξεργάζεται τα στοιχεία παραγωγής και χρήσης υπηρεσιών του ΣΑΣ σε σχέση πάντα με τους στόχους που έχουν τεθεί στις ΕΠΣΕ. Παράλληλα οι συγκοινωνιακές υπηρεσίες του ΟΑΣΑ είναι αποδέκτες καθημερινά εγγράφων ή προφορικών παραπόνων, αιτημάτων, προτάσεων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, Συλλόγους, Φορείς, Κατασκευαστικές Εταιρείες και Πολίτες που άπτονται της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης (μόνιμες τροποποιήσεις διαδρομών, προσωρινές τροποποιήσεις λόγω έργων ή εκδηλώσεων, ιδρύσεις ή τροποποιήσεις στάσεων, πλημμελείς εκτελέσεις δρομολογίων κλπ.). To 2014 ο ΟΑΣΑ διακίνησε περίπου εξερχόμενα έγγραφα σχετικά με τα προαναφερόμενα αιτήματα. Ακολούθως παρατίθενται συγκεκριμένες δράσεις και παρεμβάσεις που υλοποίησε ο ΟΑΣΑ κατά το 2014 ως αποτέλεσμα της αρμοδιότητάς του για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση του ΣΑΣ. Δρομολόγηση λεωφορείων και τρόλεϊ Η συνεχόμενη δραστηριότητα για τον προγραμματισμό (σύστημα HASTUS) της δρομολόγησης περίπου οχημάτων και βαρδιών προσωπικού κίνησης της ΟΣΥ, για μια τυπική καθημερινή ημέρα, με βάση τα οποία προγραμματίζονται δρομολόγια ανά ημέρα, περιέλαβαν τα εξής: Δρομολογήσεις των τροποποιημένων γραμμών που τέθηκαν σε λειτουργία στο πλαίσιo της αναδιάρθρωσης του δικτύου Α.Σ. και κυρίως από τη δημιουργία τροφοδοτικών γραμμών στους νέους σταθμούς μετρό. Νέες δρομολογήσεις γραμμών λόγω μεταβολών στην επιβατική κίνηση και τροποποίησης χρόνων διαδρομής και χρονοαποστάσεων που προέκυψαν από μετρήσεις και εποπτεία της Υπηρεσίας και στατιστικά στοιχεία. Νέες δρομολογήσεις γραμμών λόγω λειτουργικών προβλημάτων (μείωση προσωπικού, βλάβες οχημάτων) Προσαρμογή των θερινών προγραμμάτων δρομολόγησης βάσει των αλλαγών που προέκυψαν στο χειμερινό πρόγραμμα δρομολόγησης. Νέες δρομολογήσεις που προκύπτουν από αλλαγή μεταξύ των αμαξοστασίων που είναι υπεύθυνα για τη λειτουργία των γραμμών. Εποπτεία της σωστής εφαρμογής των προγραμμάτων δρομολόγησης με επί τόπου ελέγχους σε γραμμές του δικτύου, ώστε να αξιοποιηθούν τα συμπεράσματα στον προγραμματισμό και να δοθούν οι δέουσες οδηγίες και παρατηρήσεις στην ΟΣΥ ΑΕ. Συνολικά, το 2014 συντάχθηκαν περίπου 860 νέα προγράμματα δρομολόγησης, τα οποία και στάλθηκαν στην ΟΣΥ ΑΕ για εφαρμογή.

35 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Πρότυπες Γραμμές Λεωφορείων & Τρόλεϊ Το 2014, με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων συγκοινωνιακών υπηρεσιών στον επιβάτη, εφαρμόστηκε η πρότυπη λειτουργία σε τρείς επιπλέον υφιστάμενες λεωφορειακές γραμμές του δικτύου (25, 224, 837) ενώ συνεχίστηκε στις λεωφορειακές γραμμές (6, 14, Α8, 131, 302, 407) στις οποίες το πρόγραμμα εφαρμόστηκε από το Η πρότυπη λειτουργία περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων: Βελτίωση της αξιοπιστίας των δρομολογίων (ακρίβεια κανονικότητα δρομολογίων) Πληροφόρηση του επιβατικού κοινού (πληροφόρηση χρόνου αναχώρησης από αφετηρία, χρόνου διέλευσης - συχνότητας από στάσεις, κλπ) Έλεγχο του κομίστρου (σε δύο από τις γραμμές εφαρμόστηκε το μέτρο της επιβίβασης από την μπροστινή θύρα στην οποία εγκαταστάθηκε θύρα εισόδου - τουρνικέ). Εκτύπωση και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων-χαρτών ανά γραμμή Μελέτη Επιπτώσεων Κατάργησης Αμαξοστασίου Ελληνικού και Συνολικού Ανασχεδιασμού Λεωφορειακού Δικτύου Κατά τη διάρκεια του 2014 εκπονήθηκε το έργο «Μελέτη αντιμετώπισης επιπτώσεων κατάργησης Αμαξοστασίου Ελληνικού και Αναδιοργάνωσης Δρομολογίων» υπό την άμεση εποπτεία του ΟΑΣΑ. Το έργο, το οποίο προκηρύχτηκε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών, περιλάμβανε δύο αντικείμενα: Το πρώτο αφορούσε στον προσδιορισμό των επιπτώσεων που θα είχε η κατάργηση του αμαξοστασίου Ελληνικού, το οποίο βρίσκεται στο χώρο του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού και η μεταφορά, των παρεχόμενων από αυτό, υπηρεσιών στα άλλα εν ενεργεία αμαξοστάσια που διαθέτει η ΟΣΥ ΑΕ. Το βασικό συμπέρασμα που προέκυψε ήταν ότι σε περίπτωση που καταργηθεί το Α/Σ Ελληνικού, τα υπόλοιπα αμαξοστάσια πετρελαιοκίνητων λεωφορείων δεν έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν την υποστήριξη των λεωφορείων του Α/Σ Ελληνικού. Η εναλλακτική που εξετάσθηκε για δημιουργία νέου αμαξοστασίου στον ιδιόκτητο χώρο της ΟΣΥ στο Θριάσιο κρίνεται κοστοβόρα και χρονοβόρα. Παράλληλα εξετάστηκε το ενδεχόμενο κατάργησης του Α/Σ Αγ. Δημητρίου. Από τη μελέτη προέκυψε ότι είναι εφικτή η κατάργησή του και τα υπόλοιπα αμαξοστάσια μπορούν να υποστηρίξουν τα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία του μειώνοντας ταυτόχρονα τον αριθμό νεκρών χιλιομέτρων και την ημερήσια λειτουργική δαπάνη.