ΕΛΛΗΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΙΩ ΗΣΩ ΓΕΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΟΜΙΚΟΥ Α Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σελίδα : 1\ 6 Αρ. Απόφασης: Ημ. Απόφασης: Αιτιολογία:5η ΑΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙ 2014 ΕΣΟΔΑ Φορέας Περιγραφή Φορέα ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ Εγκε\νος Προηγ.Διαμόρ\ση Αναμόρφωση 35.00 Συν.Διαμόρ\ση 35.00 Τ.1.2.0 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 149.511,09 1.315.575,49 225.996,78 1.541.572,27 Δ/ΣΗ ΚΤΗΙΑΤΡΙΚΗΣ 0.1.1.9.00 Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας 8.668,00 8.668,00 Δ/ΣΗ ΚΤΗΙΑΤΡΙΚΗΣ Τ.1.2.0 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 12.90 30.386,00 2.262,00 32.648,00 02073 52.00 52.00 02292 Δ/ΣΗ ΚΤΗΙΑΤΡΙΚΗΣ 0.1.1.9.00 Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας 24.00-8.00 16.00 03073 91.00 91.00 03291 Δ/ΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΑΠΤΥΞΗΣ Τ.1.2.0 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 13.00 41.710,17 70 42.410,17 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΔΥΣΕΙΣ Τ.1.1.0 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΑ 10.339.658,09 8.431.766,65 16.203,53 8.447.970,18 60.552,60 60.552,60 ΣΤΟ ΣΥΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα: Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα: Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα: Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα: 42.975.085,52 77.194.860,50 484.382,91 77.679.243,41
ΕΛΛΗΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΙΩ ΗΣΩ ΓΕΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΟΜΙΚΟΥ Α Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σελίδα : 2\ 6 ΕΞΟΔΑ 01071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΔΥΣΕΙΣ 9.8.9.9.01.012.004. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 10.00 36.771,61-1.00 35.771,61 01071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΔΥΣΕΙΣ 9.8.9.9.01.013.002.002 Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 2013 10.046,14 1.00 11.046,14 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΑΠΤ. ΙΟ. 9.4.5.3.00. ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΕΠΕΔΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΠΔΕ (ΠΛΗΡ. ΜΕΣΩ ΠΤΑΙ) 1.170.00 1.154.858,29-1.154.858,29 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΑΠΤ. ΙΟ. 9.4.5.3.01..014.002. ΣΥΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 306.30 306.30 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΑΠΤ. ΙΟ. 9.4.5.3.01..014.003. ΣΥΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 275.00 275.00 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΑΠΤ. ΙΟ. 9.4.5.3.01..014.004. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ 80.00 80.00 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΑΠΤ. ΙΟ. 9.4.5.3.01..014.005. ΣΥΤΗΡΗΣΗ Φ/Σ ΔΙΚΤΥΩ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 49.858,29 49.858,29 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΑΠΤ. ΙΟ. 9.4.5.3.01..014.006. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΙΔΥΩ ΦΘΟΡΩ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ 73.70 73.70 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΑΠΤ. ΙΟ. 9.4.5.3.01..014.007. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩ ΣΕ ΤΕΧΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 120.00 120.00 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΑΠΤ. ΙΟ. 9.4.5.3.01..014.008. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΩΡΙΜΑΣΗ ΜΕΛΕΤΩ 160.00 160.00 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΑΠΤ. ΙΟ. 9.4.5.6.01..014.. ΕΡΓΑ ΑΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2013 90.00 90.00 0.5.1.5.00.002 Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων 3.62 18.62 3.560,40 22.180,40 0.8.7.3.00. Αμοιβές νομικών προσώπων 12.00 12.00 0.8.7.3.01. Κάλυψη των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου μέσω διαδικτύου 12.00 12.00 1.002,86 13.002,86
ΕΛΛΗΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΙΩ ΗΣΩ ΓΕΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΟΜΙΚΟΥ Α Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σελίδα : 3\ 6 0.8.7.9.00. Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπήρεσιες 50.00 50.00 55.00 105.00 1.6.9.9.00.002 Λοιπές προμήθειες υλικών 307,00 132,00 439,00 5.2.6.1.00. 35.00 35.00 6.1.1.1.00. ΤΟΚΟΙ ΔΑΕΙΩ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 24.00 24.00 6.1.1.1.00.002 ΤΟΚΟΙ ΔΑΕΙΩ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 33.30-29.545,89 3.754,11 6.2.1.1.00. ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΕΙΩ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 42.00 42.00 6.2.1.1.00.002 ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΕΙΩ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 70.00 8.850,27 78.850,27 6.4.2.9.02. Λοιπές υποχρέωσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (τακτ.οφειλών ΟΑΑΚ-ΦΠΑ κλπ) 249.00 110.00 359.00 Α.1.1.0 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 58.635,72 48.635,72-1.002,86 47.632,86 Δ/ΣΗ ΚΤΗΙΑΤΡΙΚΗΣ 0.3.4.2.00. Αμοιβες εποχιακου προσωπικου 7.95 12.95 6.80 19.75 Δ/ΣΗ ΚΤΗΙΑΤΡΙΚΗΣ 0.3.5.2.00. εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. 2.45 3.95 1.868,00 5.818,00 Δ/ΣΗ ΚΤΗΙΑΤΡΙΚΗΣ 5.2.4.3.00. Δαπάνες εφαρμογής προγραμματος ΟΣΔΕ 1.50 2.262,00 3.762,00 02073 5.2.6.1.00. 15.00 15.00 02073 5.2.6.2.00. Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών 37.00 37.00
ΕΛΛΗΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΙΩ ΗΣΩ ΓΕΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΟΜΙΚΟΥ Α Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σελίδα : 4\ 6 02292 Δ/ΣΗ ΚΤΗΙΑΤΡΙΚΗΣ 0.3.4.2.00. Αμοιβες εποχιακου προσωπικου 1.292,00 16.292,00-3.00 13.292,00 02292 Δ/ΣΗ ΚΤΗΙΑΤΡΙΚΗΣ 0.3.5.2.00. εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. 31 9.31-5.00 4.31 03073 5.2.6.1.00. 17.00 17.00 03073 5.2.6.2.00. Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών 74.00 74.00 03291 Δ/ΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΑΠΤΥΞΗΣ 1.3.2.9.00. Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού 50 50 50 1.00 03291 Δ/ΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΑΠΤΥΞΗΣ 1.6.9.9.00. Λοιπές προμήθειες υλικών 20 20 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΔΥΣΕΙΣ 9.3.6.2.04.900.006. Λιμάνι Σάμης 20.00 20.00 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΔΥΣΕΙΣ 9.7.6.9.04.012.. Π.Σ. με Ε.Β.Ε.Κ.Ι. για την επιχειρηματική έρευνα και καταγραφή επιχειρήσεων και των συνθηκών της επιχειρηματικότητας με σκοπό τη βελτίωση των προϋποθέσε 9.7.7.1.04.013.003. Έργα ανάσχεσης καταπτώσεων στην είσοδο του Πόρου 50.00 100.00 50.00 100.00-50.00 50.00 150.00 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΔΥΣΕΙΣ 9.7.7.1.04.210.020.002 0.8.2.9.00.002 Βελτίωση στροφής στην Ε.Ο. Αργοστολίου - Πόρου (Οικισμός Βαλεριάνου χ.θ.26+500 από Αργοστόλι) Μεταφορά 114.241,93 59.019,20 16.710,22-3.796,47-5.00 55.222,73 11.710,22 0.8.4.5.00.002 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 11.273,87-8.00 3.273,87 0.8.5.1.00.002 Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά 8.002,26-2.00 6.002,26 0.8.7.9.00. Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπήρεσιες 20.00 20.00-4.00 16.00
ΕΛΛΗΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΙΩ ΗΣΩ ΓΕΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΟΜΙΚΟΥ Α Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σελίδα : 5\ 6 5.1.5.2.00. ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 42.436,00 148.096,38 20.50 168.596,38 5.2.6.1.00. 5.128,00 5.128,00 5.2.6.2.00. Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών 55.424,60 55.424,60 Α.1.1.0 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 6.00 1.80-1.50 30 0.3.4.1.00. Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κλπ) 55.00 55.00-43.00 12.00 0.3.4.2.00. Αμοιβες εποχιακου προσωπικου 8.50 8.50 50 9.00 0.3.5.1.00. Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου 15.50 15.50-11.00 4.50 0.3.5.2.00. εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. 4.65 4.65 35 5.00 0.5.1.1.00. Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 4.65 4.65 35 5.00 0.7.1.1.00. Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.) 1.85 1.85 15 2.00 0.7.1.6.00. Εξοδα μετακινησης λοιπων προσωπων στο ε σωτερικο 2.75 2.75 25 3.00 0.8.2.9.00. Μεταφορά 2.30 2.30 20 2.50 0.8.7.9.00. Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπήρεσιες 70.00 70.00 1.6.4.3.00. προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού 18.50 18.50-18.50
ΕΛΛΗΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΙΩ ΗΣΩ ΓΕΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΟΜΙΚΟΥ Α Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σελίδα : 6\ 6 1.6.9.9.00. Λοιπές προμήθειες υλικών 80 80 70 1.50 ΣΤΟ ΣΥΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα: 42.975.085,52 Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα: 77.194.860,50 Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα: 484.382,91 Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα: 77.679.243,41