ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 1 ης /26-1-2017 Συνεδρίασης, του ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Σµύρνης. Αριθµός Απόφασης : 5/2017 Θέµα: Α Αναµόρφωση Προϋπολογισµού οικ. έτους 2017 Στη Νέα Σµύρνη και στο ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την 26-1-2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 16:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο Νέας Σµύρνης, κατόπιν της υπ. αριθµ. πρωτ. 2027/20-1- 2017 πρόσκλησης της Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου, που επιδόθηκαν σε κάθε ένα από τους Συµβούλους και τον κ. ήµαρχο σύµφωνα µε τις διατάξεις των αρ. 67 του Ν.3852/10 την 20-1-2017 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου 41 µελών βρέθηκαν παρόντα (32) µέλη ήτοι : Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: 1. ΧΑΤΖΑΝΤΟΥΡΙΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 22. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 2. ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 23. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 3. ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 24. ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4. ΝΑΝΟΥ ΗΜΗΤΡΑ 25. ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 5. ΚΟΝΙ ΑΡΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ 26. ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΤΣΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 27. ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 7. ΣΥΡΙΓΟΣ ΠΟΛΥ ΩΡΟΣ 28. ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 8. ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29. ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟ ΙΤΗ 9. ΓΙΑΤΖΙ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30. ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 10. ΚΡΙΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31. ΚΟΥΤΕΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 11. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ 32. ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 12. ΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 33. ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ 13. ΖΑΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 34. ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14. ΚΛΕΙ ΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 35. ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 15. ΣΙΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 36. ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ 16. ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 37. ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 17. ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 38. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 18. AΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 39. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19. ΑΛΥΚΑΤΟΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝ 40. ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 20. ΠΕΡΑΘΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 41. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21. ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Οι απουσιάζοντες αν και νόµιµα κλήθηκαν είναι ο κ.κ : 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2. ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 3. ΚΛΕΙ ΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 4. ΣΙΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5. ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟ ΙΤΗ 6. ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 7. ΚΟΥΤΕΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 8. ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ 9. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Στη συνεδρίαση παρίσταται ο ήµαρχος Ν. Σµύρνης κ. Τζουλάκης Σταύρος 1

Η κ. Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της υπ αριθµ. 1ης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου της 26/1/2017 και εισηγούµενη το 3ο Θέµα της Ηµερησίας ιάταξης, διαβάζει την εισήγηση απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που έχει ως εξής: κ. Πρόεδρε, σας διαβιβάζουµε προς έγκριση την υπαρ. 31/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά την Α Αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ήµου Νέας Σµύρνης οικ. έτους 2017 και παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης. ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Έχουν αποχωρήσει οι ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. Ιακωβάκη Μαρίνα και Κονιδάρης ιονύσιος) Αφού άκουσε την Πρόεδρο και το ήµαρχο και αφού έλαβε υπόψη του: Τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν.3852/2010 Την υπαρ. 31/2017 συνηµµένη ΑΟΕ Την υπαρ. 3/2017 Απόφαση του οικείου Συµβουλίου περί Α Αναµόρφωσης Τεχνικού Προγράµµατος 2017 Την υπαρ.23976/22-7-2016 συνηµµένη ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών Την υπαρ. πρ. 4004/14-12-2016 συνηµµένη απόφαση της Περιφέρειας Αττικής περί ένταξης της πράξης «Κέντρο Νεότητας ήµου Νέας Σµύρνης» µε κωδικό ΟΠΣ5002310 στο Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Αττική 2014-2020» Τις εισηγήσεις των υπηρεσιών Στη συνέχεια το λόγo έλαβε ο κ. ήµαρχος ο οποίος πρότεινε τα εξής: ηµιουργία εξόδων 15.6041.0002 Αποδοχές Εκτάκτων (Κ ΑΠ) 0,00 77.000,00 77.000,00 15.6054.0003 ΙΚΑ Εκτάκτων (Κ ΑΠ) 0,00 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 97.000,00 Μείωση εξόδου 15.6142.0019 Λειτουργία Κ ΑΠ 140.000,00-71.000,00 69.000,00 ΣΥΝΟΛΟ -71.000,00 µετά από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ονοµαστικής ψηφοφορίας, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει µε (21) θετικές ψήφους την Α Αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ήµου Νέας Σµύρνης οικ. έτους 2017 που έχει ως εξής: Α. ΕΣΟ Α Αποθεµατικό: 318.870,60 Α1. Αύξηση εσόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπ/ντα όπως διαµορφώθηκαν Επιχορήγηση για τη λειτουργία 1219.0001 1326.0014 3211.0001 Αιτούµενη αύξηση ιαµορφωθέντα Κ ΑΠ 240.000,00 60.500,00 300.500,00 Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής για το έργο ιαµόρφωση Ανακαίνιση αθλητικών εγκαταστάσεων αυλείων χώρων σχολείων 171.800,00 70.000,00 241.800,00 Τέλη καθαριότητος και ηλεκτροφωτισµού 39.192,28 475.754,18 514.946,46 2

3215.0001 Τέλος ακίνητης περιουσίας 279.893,93 59.466,91 339.360,84 3218.0001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 359.835,14 71.462,86 431.298,00 3221.0001 Έκτακτα Γενικά Έσοδα 2.784.166,44 31.019,66 2.815.186,10 4219.0001 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 50.000,00 100.000,00 150.000,00 5119.0001 5129.0001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου. 2.256.037,33 732.349,14 2.988.386,47 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου. 1.100.375,68 219.753,47 1.320.129,15 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 1.820.306,22 Α2. ηµιουργία νέων κωδικών εσόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Αιτούµενη ιαµορφωθέντα όπως διαµορφώθηκαν πίστωση 1212.0002 Επιχορήγηση πράξης "Κέντρο 0,00 57.600,00 57.600,00 Κοινότητας ήµου Νέας Σµύρνης" µε κωδικό ΟΠΣ 5002310 1323.0014 Επιχορήγηση για τη δράση Spur 0,00 34.821,00 34.821,00 Towards a New Spur for EU Democracy Building and engagement 1699.0016 Μεταβιβαστικές πληρωµές από 0,00 425.191,60 425.191,60 το ΝΠ "Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισµός ήµου Νέας Σµύρνης" 2212.0003 Επιχορήγηση για τη λειτουργία 0,00 17.000,00 17.000,00 Κ ΑΠ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΩ ΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 534.612,60 Α3. Μείωση εσόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπολογισθέντα όπως διαµορφώθηκαν Αιτούµενη µείωση ιαµορφωθέντα 0411.0002 Πώληση µαρµάρινων οστεοθηκών 229.350,00-127.350,00 102.000,00 3

0415.0001 ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων 120.000,00-60.000,00 60.000,00 0417.0002 ικαίωµατα χρήσης οστεοθηκών 60.000,00-20.000,00 40.000,00 0417.0003 Έσοδα από στολισµούς τελετών 60.000,00-10.000,00 50.000,00 0417.0007 ικαιώµατα καθαριότητας τάφων 80.000,00-25.000,00 55.000,00 1699.0005 Εισφορές µελών 140.000,00-140.000,00 0,00 1699.0006 Συνδροµές από πρόγραµµα αθλοδιακοπών 70.000,00-70.000,00 0,00 1699.0015 Έσοδα από δράσεις παιδείας 20.000,00-20.000,00 0,00 3219.0001 Από λοιπές περιπτώσεις 3.631.034,09-406.481,58 3.224.552,51 5111.0001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. 1.555.960,00-7.600,00 1.548.360,00 5121.0001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. 60.000,00-36.900,00 23.100,00 5123.0001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών. 4.124.985,92-995.046,46 3.129.939,46 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΩ ΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ -1.918.378,04 4

Σχετικά µε τον έλεγχο των κριτηρίων για τις οµάδες εσόδων Ι και ΙΙ ισχύουν τα κάτωθι: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 - ΟΜΑ Α ΕΣΟ ΩΝ Ι 1 2 4 5 Κ.Α. Προϋπολογισµός 2017 31/12/2015 31/12/2016 01 239.000,00 219.532,00 202.514,93 02 160.000,00 73.666,00 137.205,39 03 9.110.000,00 9.101.041,00 9.381.174,45 04 2.740.099,00 2.631.973,00 2.363.779,00 05 2.000,00 6,00 92.090,00 07 166.200,00 0,00 22.166,74 11 500,00 0,00 0,00 14 0,00 0,00 0,00 15 128.500,00 179.190,00 163.958,43 16 493.421,60 223.248,00 229.235,04 21 553.000,00 1.390.214,00 1.283.521,26 22 37.000,00 28.741,00 49.981,10 ΣΥΝΟΛΟ 13.629.720,60 13.847.611,00 13.925.626,34 Μέγιστο ποσό 2017: 13.925.626,34 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 - ΟΜΑ Α ΕΣΟ ΩΝ ΙΙ Εισπρακτέο υπόλοιπο 2016 7.326.395,59 Εισπράξεις 32 2015 242.069,23 Εισπράξεις 32 2016 314.608,84 85 = Εισπρακτέο υπόλοιπο 2016 - εισπράξεις 32 2016 7.011.786,75 Ποσοστό εισπραξιµότητας 4,29% 3211.0001 514.946,46 Είσπραξη 2015 16.323,25 Είσπραξη 2016 20.850,81 20.8511.0001 494.095,65 00.8511.0001 (Σύνολο 85-20.8511.0001) 6.517.691,10 Μετά τις παραπάνω µεταβολές στα έσοδα, το ύψος του προϋπολογισµού αυξάνεται κατά 436.540,78 και από τα 51.050.072,18 διαµορφώνεται στα 51.486.612,96. Β. ΕΞΟ Α Β1. Μείωση εξόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Αιτούµενη ιαµορφωθέντα όπως διαµορφώθηκαν µείωση 00.6111.0001 Αµοιβές Νοµικών και Συµβολαιογράφων 40.000,00-10.000,00 30.000,00 00.8131.0001 Καταδικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών 20.000,00-20.000,00 0,00 5

00.8511.0001 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 6.800.679,88-282.988,78 6.517.691,10 10.6012.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 100.000,00-1.500,00 98.500,00 10.6654.0001 φωτοτυπικού χαρτιού 24.800,00-10.000,00 14.800,00 10.8111.0004 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών 51.800,00-26.800,00 25.000,00 10.8111.0005 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού παρελθόντων ετών 10.600,00-6.100,00 4.500,00 15.6041.0001 Αποδοχές εκτάκτων 137.500,00-36.000,00 101.500,00 15.6054.0001 ΙΚΑ Εκτάκτων 45.000,00-12.000,00 33.000,00 15.6142.0005 Ενοικίαση ειδών καθαρισµού 2.000,00-1.495,00 505,00 15.6142.0013 Ιατρική κάλυψη αγώνων και λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων 7.000,00-7.000,00 0,00 15.6142.0018 Απολυµάνσεις κτιρίων 6.000,00-6.000,00 0,00 15.6142.0019 Λειτουργία Κ ΑΠ 140.000,00-71.000,00 69.000,00 15.6162.0002 Μικροβιολογική ανάλυση νερού κολυµβητικής δεξαµενής 1.500,00-1.500,00 0,00 15.6234.0001 Μίσθωση λεωφορείων 24.000,00-24.000,00 0,00 15.6261.0011 ιαµόρφωση Ζώνης προσβασιµότητας ΑΜΕΑ 24.790,00-24.790,00 0,00 15.6262.0001 Συντήρηση εγκαταστάσεων σειρήνων Πολιτικής Αεράµυνας 20.000,00-10.000,00 10.000,00 15.6265.0007 Συντήρηση και επισκευή αθλητικών οργάνων 20.000,00-20.000,00 0,00 15.6265.0008 Συντήρηση και επισκευή σάουνας και ατµογεννήτριας - χαµάµ 2.000,00-2.000,00 0,00 6

15.6265.0009 15.6265.0018 15.6265.0019 15.6265.0021 15.6472.0001 15.6472.0002 15.6472.0004 15.6612.0001 15.6631.0001 15.6633.0002 15.6699.0002 15.6699.0004 Συντήρηση και επισκευή τηλεκατευθυνόµενης βυθιζόµενης σκούπας κολυµβητικής δεξαµενής ηµ. Γυµναστηρίου 4.000,00-4.000,00 0,00 Συντήρηση φωτεινών επιγραφών 3.500,00-3.500,00 0,00 Συντήρηση µονάδας ελέγχου ποιότητας νερού 7.000,00-7.000,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών ηµ. Γυµναστηρίων 3.000,00-3.000,00 0,00 Οργανώση προγράµµατος Αθλοδιακοπές 90.000,00-90.000,00 0,00 Οργάνωση αθλητικών προγραµµάτων και δράσεων του ήµου 24.600,00-24.600,00 0,00 Αγώνες Ιστορικής Μνήµης 18.000,00-18.000,00 0,00 Γραφικής ύλης 1.000,00-1.000,00 0,00 φαρµακευτικού υλικού για το Αθλητικό Κέντρο κ τα ηµοτικά Γυµναστήρια 5.000,00-1.274,95 3.725,05 χηµικού υλικού απολύµανσης υδάτων πισίνας ηµ. Κολυµβητηρίου 30.000,00-25.430,00 4.570,00 αντιδραστηρίων αιµατολογικού αναλυτή 8.000,00-8.000,00 0,00 αντιδραστηρίων βιοχηµικού αναλυτή 10.000,00-10.000,00 0,00 7

15.6699.0005 15.6699.0006 15.6699.0014 15.6699.0023 15.6699.0024 15.6699.0027 15.6699.0030 15.7131.0002 15.7131.0011 15.7131.0012 15.7135.0009 15.7135.0010 καθισµάτων εξέδρας κλειστού Γυµναστηρίου κ Κολυµβητηρίου 4.000,00-4.000,00 0,00 αναλωσίµων αθλητικού εξοπλισµού για τα ηµοτικά Γυµναστήρια 15.000,00-15.000,00 0,00 αθλητικών ειδών άσκησης 20.000,00-20.000,00 0,00 υλικών ηµοτικού Κολυµβητηρίου 24.600,00-12.600,00 12.000,00 υλικών ηµοτικού Γυµναστηρίου 15.000,00-3.000,00 12.000,00 συστήµατος παρουσίας προσωπικού 5.000,00-5.000,00 0,00 εργονοµικών βατήρων για το ηµ. Κολυµβητήριο 24.000,00-24.000,00 0,00 αθλητικών οργάνων Γυµναστηρίων 20.000,00-20.000,00 0,00 γερανού ανέλκυσης αναπηρικών αµαξιδίων για το ηµοτικό Κολυµβητήριο 24.000,00-24.000,00 0,00 υπαίθριων αθλητικών οργάνων 20.000,00-20.000,00 0,00 συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης για ηµ. Γυµναστήριο 13.000,00-13.000,00 0,00 δαπέδων για αθλητικών χώρων 10.000,00-10.000,00 0,00 8

15.7311.0003 15.8116.0001 20.6261.0003 20.6262.0006 20.6262.0009 20.6263.0007 20.6265.0004 20.6265.0005 20.6321.0001 20.6633.0003 20.6662.0003 20.6671.0004 20.6673.0003 20.6699.0011 Ενεργειακή αναβάθµιση δηµοτικού κολυµβητηρίου 940.000,00-235.000,00 705.000,00 Οφειλόµενα Οικονοµικής Υπηρεσίας 163.500,00-58.500,00 105.000,00 Συντήρηση µηχανολογικών εγκαταστάσεων ηµ. Χώρων 24.790,00-10.000,00 14.790,00 Συντήρηση υποσταθµού µέσης τάσης ηµοτικού Γυµναστηρίου 5.000,00-3.000,00 2.000,00 Κατασκευή εσοχών κάδων απορριµµάτων 24.790,00-10.000,00 14.790,00 Μετατροπές υπερκατασκευών οχηµάτων 22.500,00-10.000,00 12.500,00 Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών µηχανηµάτων και εξαερισµού 9.000,00-5.000,00 4.000,00 Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριµµάτων 30.000,00-10.000,00 20.000,00 Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών οχηµάτων 7.000,00-3.000,00 4.000,00 Απολυµαντικού χηµικού υγρού για κάδους και κοινόχρηστους χώρους 30.000,00-30.000,00 0,00 ηλεκτρολογικού υλικού 15.000,00-5.000,00 10.000,00 ελαστικών οχηµάτων & ζαντών 73.600,00-15.000,00 58.600,00 ανταλλακτικών κάδων 25.000,00-10.000,00 15.000,00 καλαθιών απορριµµάτων 15.000,00-5.000,00 10.000,00 9

20.7131.0008 20.7131.0010 20.7131.0025 20.7132.0015 20.7132.0017 20.7132.0021 20.7132.0023 30.6261.0001 30.6262.0002 30.6699.0002 30.6699.0007 30.6699.0020 30.6699.0023 30.7111.0001 κάδων απορριµµάτων 70.671,08-10.000,00 60.671,08 Όχηµα µε γάντζο (Hook Lift) και συρόµενο όχηµα για µεταφορά containers (συν.) 344.400,00-344.400,00 0,00 πλυντηρίου κάδων 20.000,00-19.999,00 1,00 φορτηγού µε υδραυλική πόρτα 6,5 τόνων 48.800,00-48.799,00 1,00 ανατρεπόµενου φορτηγού 19 τόνων µικτού φορτίου µε γερανό και αρπάγη (συν.) 172.200,00-36.296,00 135.904,00 mini midi λεωφορείων ηµοτικής Συγκοινωνίας 400.000,00-10.000,00 390.000,00 υδροφόρου οχήµατος 5 τόνων 20.000,00-19.999,00 1,00 ιαµόρφωση χώρων ηµοτικών κτιρίων 24.790,00-1.478,00 23.312,00 Συντήρηση και επισκευή σχαρών - µετώπων, φρεατίων - υδροσυλλογής 24.790,00-10.000,00 14.790,00 σιδηρικών 15.000,00-5.000,00 10.000,00 παγκακίων 15.000,00-5.000,00 10.000,00 οδοδεικτών 180.000,00-30.000,00 150.000,00 πινακίδων και συστηµάτων κυκλοφοαριακών ρυθµίσεων 24.790,00-10.000,00 14.790,00 Αποζηµίωση ιδιοκτητών λόγω πράξης αναλογισµού σε ρυµοτοµούµενο οικόπεδο του Ο.Τ. 540 (εµβ. 456,07 τ.µ.) 320.000,00-300.000,00 20.000,00 10

30.7324.0009 ιαµορφώσεις πεζοδροµίων πεζοδρόµων (συν. 2015) 33.870,00-32.000,00 1.870,00 30.7331.0039 Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων (συν. 2015) 145.171,00-85.171,00 60.000,00 30.7333.0003 Ασφαλτοτάπητες οδών (συν. 2016) 232.900,00-32.598,00 200.302,00 30.7333.0019 Κάλυψη µεµονωµένων λάκκων οδών 74.300,00-74.300,00 0,00 30.7413.0010 Σύνταξη πράξεων αναλογισµού (συν.) 7.837,00-2.934,00 4.903,00 30.7413.0015 Μελέτη πράξεων αναλογισµού λόγω ρυµοτοµίας και τακτοποιήση οικοπέδων (συν) 24.790,00-2.855,00 21.935,00 30.8116.0001 Οφειλόµενα Οικονοµικής Υπηρεσίας 123.000,00-76.000,00 47.000,00 30.8122.0001 Οφειλόµενα έργα 60.000,00-54.900,00 5.100,00 35.6262.0018 Συντήρηση - Ανακατασκευή υπαίθριων στεγάστρων ( ΚΙΟΣΚΙΑ) σε κοινόχρηστους χώρους (συν.) 24.600,00-19.330,00 5.270,00 35.8111.0004 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών 13.700,00-7.200,00 6.500,00 35.8111.0005 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού παρελθόντων ετών 2.800,00-1.700,00 1.100,00 35.8116.0001 Οφειλόµενα Οικονοµικής Υπηρεσίας 73.000,00-20.000,00 53.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟ ΩΝ -2.609.037,73 11

Μετά τις παραπάνω µεταβολές στα έσοδα και τα έξοδα το αποθεµατικό διαµορφώνεται στο ποσό των 3.364.449,11. Β2. Αύξηση εξόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπολογισθέντα όπως διαµορφώθηκαν Αιτούµενη αύξηση ιαµορφωθέντα 00.6492.0004 Τόκοι καταδικαστικών αποφάσεων 40.000,00 20.000,00 60.000,00 00.6715.0001 Πολιτιστικός οργανισµός 1.300.000,00 601.591,55 1.901.591,55 00.8116.0001 Οφειλόµενα Οικονοµικής Υπηρεσίας 190.000,00 36.000,00 226.000,00 00.8117.0002 Απόδοση κρατήσεων 55.000,00 17.000,00 72.000,00 Συντήρηση συναγερµών 10.6265.0015 ηµοτικών κτιρίων 2.840,00 2.000,00 4.840,00 10.6266.0005 10.7134.0015 ιαχείριση Ηλεκτρονικής Προβολής & αιτηµάτων ηµοτών 21.080,00 3.710,00 24.790,00 λογισµικού και υλικών εξοπλισµού πληροφοριακού συστήµατος 120.000,00 40.000,00 160.000,00 10.8116.0001 Οφειλόµενα Οικονοµικής Υπηρεσίας 58.000,00 49.000,00 107.000,00 15.6474.0003 απάνες για δράσεις παιδείας 20.000,00 5.000,00 25.000,00 αναλωσίµων 15.6612.0002 Κ ΑΠ 3.000,00 6.156,00 9.156,00 15.6699.0018 15.8111.0004 15.8111.0005 20.6011.0001 20.6322.0001 20.6699.0027 20.7132.0020 20.8111.0004 ηλεκτρονικού εξοπλισµού και ανταλλακτικών για τα ηµοτικά Γυµναστήρια 2.000,00 1.000,00 3.000,00 Αµοιβές και έξοδα ετών 37.500,00 17.500,00 55.000,00 Εργοδοτικές Εισφορές ετών 7.700,00 7.800,00 15.500,00 Τακτικές Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 1.470.000,00 22.703,59 1.492.703,59 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 12.000,00 3.000,00 15.000,00 σιδηροϊστών φωτισµού 15.000,00 9.790,00 24.790,00 απορριµµατοφόρου οχήµατος µε σύστηµα πλύσης κάδων ( πρέσσα χωρητικότητας 16 κ.µ.) 35.662,34 212.337,66 248.000,00 Αµοιβές και έξοδα ετών 142.800,00 72.200,00 215.000,00 12

20.8111.0005 20.8116.0001 30.6265.0003 30.6699.0030 30.7321.0009 30.7331.0041 30.7412.0001 30.8111.0004 30.8111.0005 35.7131.0005 45.8111.0004 45.8111.0005 Εργοδοτικές Εισφορές ετών 29.100,00 30.900,00 60.000,00 Οφειλόµενα Οικονοµικής Υπηρεσίας 255.000,00 249.000,00 504.000,00 Συντήρηση τεχνικών οργάνων 1.200,00 300,00 1.500,00 πυροσβεστικών µέσων 15.000,00 9.700,00 24.700,00 Κατασκευή Νέου Κλειστού Γυµναστηρίου 3.500 θέσεων Βιοκλιµατικό Πολυδύναµο Αθλητικό Κέντρο ήµου Ν. Σµύρνης 1,00 999,00 1.000,00 ιαµόρφωση - Ανακαίνιση Αθλητικών εγκαταστάσεων αυλείων χώρων Σχολείων (συν. Χρηµατοδότηση από Περιφέρεια) 171.800,00 70.000,00 241.800,00 Μελέτη οριοθέτησης µε έργα διευθέτησης τµήµατος παλιάς θέσης ρέµατος στα όρια εγκ. Σχεδίου Πόλης απο Ο.Τ. 437 έως 432 του ΝΣ 17.785,80 22.214,20 40.000,00 Αµοιβές και έξοδα ετών 12.500,00 26.500,00 39.000,00 Εργοδοτικές Εισφορές ετών 2.500,00 8.500,00 11.000,00 µηχανηµάτων Γεωπονικής 8.000,00 7.000,00 15.000,00 Αµοιβές και έξοδα ετών 6.000,00 1.000,00 7.000,00 Εργοδοτικές Εισφορές ετών 1.250,00 750,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟ ΩΝ 1.553.652,00 Β3. ηµιουργία νέων κωδικών εξόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπολογισθέντα όπως διαµορφώθηκαν 00.6142.0004 Αιτούµενη πίστωση ιαµορφωθέντα Σύνταξη κανονισµού εσωτερικών διαδικασιών 0,00 16.368,00 16.368,00 13

00.6142.0007 Επιστηµονική υποστήριξη κ επιµέλεια Προγράµµατος Spur, επικοινωνίας και διάδοσης 0,00 14.908,00 14.908,00 00.6142.0008 Επιχειρησιακή υποστήριξη Προγρ. Spur, τεχνική υποστήριξη εκδηλώσεων κ έκθεση αξιολόγησης 0,00 8.255,00 8.255,00 00.6142.0009 Γραµµατειακή υποστήριξη προσκεκληµένων Προγράµµατος Spur 0,00 8.536,00 8.536,00 00.6142.0012 Λογιστική και νοµική υποστήριξη 0,00 2.632,00 2.632,00 00.6443.0003 Έξοδα µετακινήσεων, φιλοξενίας & σίτισης προσκεκληµένων (Πρ. Spur) 0,00 490,00 490,00 00.6495.0004 Παράβολα τακτοποίησης αυθαιρέτων 0,00 4.000,00 4.000,00 00.6733.0005 Πρόγραµµα επιβράβευσης αριστούχων µαθητών επιτυχόντων σε Πανεπιστήµια της Ελλάδας µε κοινωνικά κριτήρια 0,00 10.000,00 10.000,00 00.8115.0002 Καταδικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών 0,00 120.000,00 120.000,00 10.6261.0001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 0,00 15.000,00 15.000,00 10.6265.0006 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων (γραφοµηχανές, αριθµοµηχανές κ.λ.π.) 0,00 385,00 385,00 10.7134.0017 Λειτουργική προσθήκη στο σύστηµα µισθοδοσίας για την εξαγωγή στοιχείων που αφορούν το εφάπαξ υπαλλήλων 0,00 1.500,00 1.500,00 15.6041.0002 Αποδοχές εκτάκτων (Κ ΑΠ) 0,00 77.000,00 77.000,00 15.6054.0003 ΙΚΑ Εκτάκτων (Κ ΑΠ) 0,00 20.000,00 20.000,00 Συντηρήσεις κτιρίων Κ ΑΠ 15.6261.0012 (συν.) 0,00 7.500,00 7.500,00 15.6265.0022 Πυρασφάλεια Κ ΑΠ (συν.) 0,00 16.000,00 16.000,00 Ενέργειες υποστήριξης νέας 15.6474.0004 γενιάς 0,00 13.000,00 13.000,00 20.7131.0024 συστήµατος εισροών - εκροών καυσίµου - πετρελαίου (συν.) 0,00 24.790,00 24.790,00 20.8511.0001 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 0,00 494.095,65 494.095,65 14

30.6142.0039 30.6142.0040 30.7135.0006 30.7331.0038 30.7331.0045 30.7411.0025 30.8123.0001 35.6142.0002 35.6142.0003 35.6644.0001 35.7326.0005 45.7131.0001 45.7331.0004 50.6012.0001 50.8111.0004 50.8111.0005 60.6041.0001 Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα γενικής διαχείρισης 0,00 14.880,00 14.880,00 Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών πρόσθετων µέσων ατοµικής προστασίας 0,00 1.500,00 1.500,00 θερµαντικών σωµάτων 0,00 4.800,00 4.800,00 Επεµβάσεις αντικατάστασης ενανθρακωµένου σκυροδέµατος επικάλυψης 0,00 74.300,00 74.300,00 Κατεδάφιση ηµοτικού Κλειστού Γυµναστηρίου 0,00 270.000,00 270.000,00 Μελέτη καθορισµού κ µείωσης περιβαλλοντικού αποτυπώµατος µέσω ενεργειακών παρεµβάσεων σε υφιστάµενα δηµοτικά κτίρια 0,00 30.000,00 30.000,00 Μελέτες Έρευνες πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 0,00 18.000,00 18.000,00 Πιστοποιήσεις παιδικών χαρών 0,00 7.862,00 7.862,00 Καταµέτρηση υφιστάµενης βλάστησης και καταγραφή ελλείψεων πρασίνου στον αστικό ιστό της πόλης 0,00 6.500,00 6.500,00 καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 0,00 7.974,65 7.974,65 Οικοδοµικές εργασίες σε κονόχρηστους χώρους 0,00 12.500,00 12.500,00 ηλεκτροκίνητου µηχανήµατος µεταφοράς απορριµµάτων 0,00 8.000,00 8.000,00 Συντήρηση-επισκευή εξωτερικού µαντρότοιχου ηµοτικού Κοιµητηρίου 0,00 245.000,00 245.000,00 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 0,00 1.500,00 1.500,00 Αµοιβές και έξοδα ετών 0,00 1.250,00 1.250,00 Εργοδοτικές Εισφορές ετών 0,00 400,00 400,00 Αποδοχές εκτάκτων για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας ήµου Νέας Σµύρνης ΟΠΣ 5002310 0,00 36.000,00 36.000,00 15

60.6054.0001 60.6142.0001 60.6612.0001 60.7134.0001 ΙΚΑ εκτάκτων για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας ήµου Νέας Σµύρνης ΟΠΣ 5002310 0,00 12.000,00 12.000,00 Λοιπές δαπάνες για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας ήµου Νέας Σµύρνης ΟΠΣ 5002310 0,00 1.000,00 1.000,00 αναλωσίµων για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας ήµου Νέας Σµύρνης ΟΠΣ 5002310 0,00 600,00 600,00 ηλεκτρονικού εξοπλισµού για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας ήµου Νέας Σµύρνης ΟΠΣ 5002310 0,00 8.000,00 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 1.616.526,30 ΝΕΩΝ ΚΩ ΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ Β4. Αλλαγή περιγραφής εξόδων Κ.Α. Παλιά περιγραφή Νέα περιγραφή Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισµός 00.6715.0001 Πολιτιστικός οργανισµός ήµου Νέας Σµύρνης ιαµόρφωση χώρων ηµοτικών ιαµόρφωση χώρων ηµοτικών Κτιρίων 30.6261.0001 κτιρίων (συν.) ιαµόρφωση - Ανακαίνιση Αθλητικών ιαµόρφωση - Ανακαίνιση Αθλητικών εγκαταστάσεων αυλείων χώρων Σχολείων (συν. Χρηµατοδότηση από εγκαταστάσεων αυλείων χώρων Σχολείων (Χρηµατοδότηση από Περιφέρεια) 30.7331.0041 Περιφέρεια) 30.7331.0045 Κατεδάφιση ηµοτικού Κλειστού Γυµναστηρίου Κατεδάφιση ηµοτικού Κλειστού Γυµναστηρίου (συν.) Αναβάθµιση ηχοθερµοϋδροµονωτικών Αναβάθµιση ηχοθερµοϋδροµονωτικών 30.7331.0044 εγκαταστάσεων και συστηµάτων σχολ. συγκροτηµάτων (συν.) εγκαταστάσεων και συστηµάτων σχολ. Συγκροτηµάτων 30.7333.0013 Κάλυψη µεµονωµένων λάκκων (συν.) Κάλυψη µεµονωµένων λάκκων Σχετικά µε την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών Υπηρεσία 20: 031 Ανταποδοτικά τέλη 9.103.000,00 Από Προϋπολογισµό 11.427.122,33 2111.0001 Ανταποδοτικά τέλη Π.Ο.Ε. Πρωτοβεβαιούµενα 70.000,00 Από Αναµόρφωση 513.323,90 3211 Ανταποδοτικά τέλη Π.Ο.Ε. (εισπραξιµότητα 4,14%) 514.946,46 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ 11.940.446,23 5113 Χρηµατικό υπόλοιπο 2.252.499,77 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 11.940.446,23 16

Υπηρεσία 45: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 041+2119.008 Έσοδα Νεκροταφείου 973.350,00 45 Υπηρεσία Νεκροταφείου 486.135,08 Α ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Μειώσεις εσόδων -242.350,00 Αύξηση εξόδων 254.750,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 731.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ 740.885,08 Μετά τις παραπάνω µεταβολές τα κύρια στοιχεία του προϋπολογισµού διαµορφώνονται ως εξής: Σύνολο Εσόδων 51.486.612,96 Τακτικά έσοδα 23.714.277,10 Σύνολο Εξόδων 51.486.612,96 Αποθεµατικό πριν την παρούσα αναµόρφωση 318.870,60 Αποθεµατικό µετά την παρούσα αναµόρφωση 194.270,81 Ποσοστό αποθεµατικού επί των τακτικών εσόδων 0,82 Οι ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. Κουτελάκης Γεώργιος, Σουρβίνος Άγγελος, Κασίµη Ελένη, Καστόρης Θεόδωρος ψήφισαν αρνητικά ενώ οι ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. Πάντος Παναγιώτης, Βαµβουρέλλη Μαρία, Καταλειφός Θεόφιλος, Πανταζής ηµήτριος και Βρεττός Άγγελος ψήφισαν λευκό. ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές Αντίγραφο Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 17