ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 3 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 25 η Ιανουαρίου 2013. Σήμερα, την 25 η Ιανουαρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα. 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Πνευματικό Κέντρο Κορησσίας «Στυλιανός Ρέστης», ύστερα από την 241/21-01-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν παρόντα 10 μέλη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Δεμένεγα Βασιλική 1. Ποδόγυρος Πέτρος 2. Μορφωνιός Ιωάννης-Δημήτριος 2. Βελισσαροπούλου Ειρήνη 3. Ευαγγέλου Ιωάννης 3. Λουρή-Αθανασοπούλου Άννα 4. Πασπάτης Πέτρος 4. Ζουλός Νικόλαος 5. Βρεττός Στέφανος 5. Λέανδρος Εμμανουήλ 6. Λέπουρας Στυλιανός 6. Βασιλάκης Στυλιανός 7. Δεμένεγας Εμμανουήλ 7. Θεοδώρου Καλλιόπη 8. Μωραϊτου Πουλάκη Μαρία (οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και 9. Μαρούλης Φίλιππος προσκλήθηκαν νόμιμα) 10. Παούρης Δημήτριος Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας ενώ η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κορησσίας κα Γρυπάρη Μαρία, και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας κα Βρέτταρου Άννα, απουσιάζουν. Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την τήρηση των πρακτικών. 1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 25/01/2013 (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 241/21.01.2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 1. Ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2013 και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Κέας [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας] 2
Θέμα 1 ο : «Ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2013 και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Κέας» Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Δεμένεγα, ο οποίος παρουσιάζει στο Δημοτικό Συμβούλιο την εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό του έτους 2013, ως εξής: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ στον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του οικονομικού έτους 2013 Σας υποβάλουμε σχέδιο εισηγητικής έκθεσης για τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2013, όπως κατατίθεται για ψήφιση από την Οικονομική Επιτροπή. Το σχέδιο καταρτίστηκε σε συνεργασία με την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού ελήφθησαν υπόψη: 1)Οι διατάξεις των παρ.2 του άρθρου 155 και 4 του άρθρου 175 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α ). 1. Οι διατάξεις των περιπτ. δ) και ε) του άρθρου 63, της παρ.1 του άρθρου 72 και των παρ.1-3 του άρθρου 86 του ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87 Α ), καθώς επίσης αυτές του άρθρου 266 του ίδιου νόμου, όπως συμπληρώθηκαν με την παρ.4.α. του άρθρου 43 Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ του ν.3979/2011 Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 138 Α ) και ισχύουν. 2. Τα οριζόμενα στην υπ αριθμ.7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασή μας, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ. 64871/15-11-2007 (ΦΕΚ 2253 Β ) και 70560/ 16-11-2009 (ΦΕΚ 2394 Β ) όμοιες και ισχύει. 3. Κατ εξουσιοδότηση της παρ.3 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 εκδόθηκε η υπ αριθ. 74452/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β ) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. περί καθορισμού των ποσοστών κατανομής των πόρων που αφορούν στις δημοτικές ενότητες, ενώ η σύσταση πάγιας προκαταβολής στις 3
δημοτικές και τοπικές κοινότητες ορίζεται με την 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β ) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. κατ εξουσιοδότηση της παρ.8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010. 4. Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β εφόσον έχουν μεταβιβασθεί σε δημοτικές ή τοπικές κοινότητες συγκεκριμένες, αποφασιστικού χαρακτήρα, αρμοδιότητες, κατ' εφαρμογή των άρθρων 83 παρ. 9 και 84 παρ. 6 του Ν.3852/2010, πριν την έναρξη των παραπάνω διαδικασιών ακολουθούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του Ν.3852 /2010. Στην περίπτωση του Δήμου μας δεν μεταβιβάστηκαν τέτοιες αρμοδιότητες και ως εκ τούτου δεν απαιτούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του Ν.3852/10, που αναφέρονται στην κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού εξόδων δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, καθώς και αιτιολογική έκθεση αυτών. 5. Την υπ αριθμ. οικ.47490/18-12-2012 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών που αναφέρεται στις οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2013-τροποποίηση της υπ αριθμ.7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και Κοινοτήτων. 6. Το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, Ο νέος προϋπολογισμός βασίστηκε στα βεβαιωμένα έσοδα και έξοδα του Δήμου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012, και στοχεύει στην αντιμετώπιση όλων των αναγκών του Δήμου στους βασικότερους τομείς δραστηριότητάς του. Τα έσοδα του Δήμου βασίζονται κυρίως στους κρατικούς πόρους και στα ανταποδοτικά τέλη. Αναλυτικότερα, τα έσοδα προέρχονται από: 1. Έσοδα από Κ.Α.Π για την κάλυψη των γενικών εξόδων του (Άρ. 25 Ν. 1828/89), ποσού 879.439,41 2. Από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ), ποσού 221.520,00 3. Από επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, ποσού 60.875,49 4. Από ανταποδοτικά τέλη, ποσού 643.200,00 5. Από διάφορα έσοδα του Δήμου (διάφορες επιχορηγήσεις, πρόστιμα, διάφορα έσοδα, κλπ), ποσού 131.645,00 4
6. Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών αναγκών & επενδύσεων, ποσού 1.992.190,43 Μεταξύ των εσόδων του έτους 2012 και των προϋπολογισθέντων για το έτος 2013 παρουσιάζεται μία αύξηση, της τάξης των 932.082,65. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην επιχορήγηση ΕΣΠΑ για την Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας και στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Υπάρχει δε και αύξηση των διαθεσίμων για το 2013 σε σχέση με το 2012 της τάξης των 860.118,50 που οφείλεται στην είσπραξη των επιχορηγήσεων του προγράμματος ΘΗΣΕΑ, τα χρήματα αυτά κατατίθενται σε προθεσμιακούς λογαριασμούς και θα χρησιμοποιηθούν για την αποπεράτωση του σφαγείου. Σε ότι αφορά στα υπόλοιπα των οφειλών των πολιτών προς το Δήμο είναι της τάξης των 555.290,38 με την παρακάτω ανάλυση: 1. Απαιτήσεις από ύδρευση & αποχέτευση: 189.656,01 2. Απαιτήσεις από λοιπά έκτακτα έσοδα: 168.583,25 3. Απαιτήσεις από λατοδομικά προϊόντα: 197.051,12 Από τα παραπάνω ποσό οφειλής περίπου 130.000,00 είναι οφειλές πέραν της 5ετίας. Ως αναφορά το σκέλος των εξόδων έχει γίνει προσπάθεια μείωσης τους σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο ενώ έχουμε μία αύξηση των επενδύσεων που αφορά το έργο Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας καθώς και έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού 510.867,15 για μη είσπραξη εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ, σύμφωνα με την οικ.47490/18-12-2012 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. Τέλος, για το έτος 2013, έχει προϋπολογιστεί ποσό 315.340,00 για την εξόφληση προμηθευτών του Δήμου για έργα και υπηρεσίες που ολοκληρώθηκαν εντός του 2012. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε αφού μελετήσετε τον υποβαλλόμενο προϋπολογισμό, να εγκρίνετε την εγγραφή των κονδυλίων και να τον ψηφίσετε σύμφωνα με το νόμο, ώστε να καταστεί εκτελεστός. Ο νέος προϋπολογισμός στη γενική ανακεφαλαίωσή του έχει ως εξής: ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Α. ΤΑΚΤΙΚΑ 1.260.784,41 Α. ΧΡΗΣΕΩΣ 2.119.163,48 Β. ΕΚΤΑΚΤΑ 1.985.960,98 Β. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.796.500,28 Γ.ΕΣΟΔΑ 515.323,56 Γ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.213.117,15 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ Δ.ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ 0,00 Δ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 56.391,08 ΔΑΝΕΙΑ Ε. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ 555.290,38 5
ΣΤ. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 397.410,00 ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Ζ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 1.470.402,66 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.185.171,99 ΣΥΝΟΛΟ 6.185.171,99 Παρατίθενται συνοπτικοί πίνακες των εσόδων και των εξόδων ανά κατηγορία. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.260.784,41 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 14.645,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 25.000,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 249.700,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 77.900,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2.000,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 879.439,41 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 12.100,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.985.960,98 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 68.850,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.897.510,98 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 19.450,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 150,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 515.323,56 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 477.923,56 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 37.400,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 555.290,38 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 32 4 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 555.290,38 397.410,00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 386.910,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 10.500,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.470.402,66 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.470.402,66 ΣΥΝΟΛΑ 6.185.171,99 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ 6
Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.119.133,48 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 619.644,25 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 216.746,00 62 Παροχές τρίτων 811.347,36 63 Φόροι - Τέλη 30.700,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 83.200,00 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 0,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 164.440,00 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) 171.055,87 68 Λοιπά έξοδα 22.000,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.796.500,28 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 274.610,75 73 Έργα 2.045.748,82 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 476.140,71 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.213.117,15 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 315.340,00 82 Λοιπές αποδόσεις 386.910,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους 510.867,15 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 56.421,08 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 56.421,08 Σύνολα: 6.185.171,99 Παρατίθεται επίσης συνοπτικός πίνακας εξόδων ανά υπηρεσία: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 7
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 442.585,20 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 452.753,64 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 153.452,36 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 342.692,36 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2.039.587,64 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 631.715,47 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 31.660,00 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 71.019,09 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 750.168,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.213.117,15 90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 56.421,08 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.185.171,99 Στην ανάλυσή του, ο νέος προϋπολογισμός και στα δύο σκέλη (ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ) ανά κωδικό και περιγραφή, παρουσιάζεται σε επισυναπτόμενα έγγραφα. Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 155, 156. 157,158 και 159 του ΔΚΚ. 2. Την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2013. 3. Την 22/2013 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Κέας του έτους 2013. 4. Τα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό του υπηρετούντος προσωπικού και τις αποδοχές του, όπως φαίνονται στο συνημμένο πίνακα. 5. Τα βεβαιωθέντα έσοδα και τα ενταλθέντα έξοδα του έτους 2012. 6. Τις απλήρωτες οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών. 7. Το χρηματικό υπόλοιπο που υπήρχε την 31/12/2012 όπως προκύπτει από τη βεβαίωση του ταμία. 8. Το σχέδιο προϋπολογισμού που κατήρτισε η Οικονομική Επιτροπή με την 3/2013 απόφασή της. 9. Τις διατάξεις που αναφέρονται εις την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής δια τη σύνταξη του προϋπολογισμού 10. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (Ο μειοψηφών συνδυασμός καταψηφίζει) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του έτους 2013, του οποίου τα έσοδα και τα έξοδα διαμορφώνονται συνολικά στο ακόλουθο ύψος: ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Α. ΤΑΚΤΙΚΑ 1.260.784,41 Α. ΧΡΗΣΕΩΣ 2.119.163,48 Β. ΕΚΤΑΚΤΑ 1.985.960,98 Β. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.796.500,28 Γ.ΕΣΟΔΑ 515.323,56 Γ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.213.117,15 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ Δ.ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ 0,00 Δ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 56.391,08 ΔΑΝΕΙΑ Ε. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ 555.290,38 ΣΤ. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 397.410,00 8
ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Ζ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 1.470.402,66 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.185.171,99 ΣΥΝΟΛΟ 6.185.171,99 καθώς και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2013 του Δήμου Κέας, όπως αυτό παρουσιάστηκε και επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 26/2013 9
Πρόεδρος του ΔΣ Τα μέλη Πασπάτης Πέτρος Βελισσαροπούλου Ειρήνη Λουρή Αθανασοπούλου Άννα Βασιλάκης Στυλιανός Μορφωνιός Ιωάννης-Δημήτριος Δεμένεγας Εμμανουήλ Δεμένεγα Βασιλική Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία Θεοδώρου Καλλιόπη Μαρούλης Φίλιππος Παούρης Δημήτριος Ευαγγέλου Ιωάννης Βρεττός Στέφανος Λέπουρας Στυλιανός Λέανδρος Εμμανουήλ Ζουλός Νικόλαος Ποδόγυρος Πέτρος 10