ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης, συντάχθηκε µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 203 και 207 του Ν. 3463/06 ( Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων), του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) µε θέµα «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» καθώς και του Π.. 89/2011 ( ΦΕΚ 213/Α/29-9-2011). Σύµφωνα µε τα κείµενα αυτά και τις συνοδευτικές εγκυκλίους, µετά την κατάρτιση και έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και εν όψει της ψήφισης του Οικονοµικού Προϋπολογισµού έτους 2013, θα πρέπει να κατατεθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή, στην Οικονοµική Επιτροπή, στο ηµοτικό Συµβούλιο, κατά σειρά, το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 του ήµου, ώστε να είναι εφικτή η υλοποίηση δράσεων κατά το έτος αυτό. Εποµένως το περιεχόµενο του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013, περιλαµβάνει τις δράσεις που προκύπτουν από την κατ έτος εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου 2013-2014 που εγκρίθηκε µε την 249/2012 απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου. Το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης, αποτελεί τη συνιστάµενη των επιµέρους προτάσεων των ιευθύνσεων του ήµου και οι δράσεις που περιέχονται σε αυτό, εντάσσονται στη φιλοσοφία, στους Άξονες και στα Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου. Στο πλαίσιο αυτό, το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης αποτελεί τµήµα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, ταυτίζεται µε το περιεχόµενο του Προϋπολογισµού του ήµου, περιέχει το Τεχνικό Πρόγραµµα και απεικονίζει τις δραστηριότητες όλων των ιευθύνσεων του ήµου. Το σηµαντικό είναι, πως σε αντίθεση µε τον Προϋπολογισµό, στο Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης οι καταχωρήσεις γίνονται ανάλογα µε το φορέα υλοποίησης και όχι ανάλογα µε την υπηρεσία που προτείνει ή που θα αξιοποιήσει την κάθε δράση. - 1 -

Σκοπός του ετήσιου προγράµµατος δράσης του έτους 2013 Ο σκοπός του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης είναι να προγραµµατίσουν λεπτοµερέστερα όλες οι Υπηρεσίες του ήµου και τα Νοµικά Πρόσωπα τη δραστηριότητά τους για το έτος 2013 µε ορίζοντα το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2013-2014 του ήµου, να εξειδικεύσουν τις δράσεις του διετούς προγράµµατος και να αποτυπώσουν τις δαπάνες που προκύπτουν από αυτές. Με το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης, η διοίκηση του ήµου και οι δηµότες µπορούν να γνωρίζουν τις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν οι Υπηρεσίες αξιοποιώντας τις δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισµό καθώς και το αναµενόµενο προϊόν των προγραµµατιζόµενων δραστηριοτήτων. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ Το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης ( Ε.Π..) του ήµου, περιέχει κατά τρόπο σαφή και αναλυτικό, όλες τις δράσεις, ενέργειες, προµήθειες και έργα του ήµου, για την άσκηση εν γένει του ηµοτικού Έργου τόσο στο επίπεδο της βελτιστοποίησης των εσωτερικών δοµών, όσο και στην αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των ζητηµάτων που ανακύπτουν ή που υπάρχουν στην πόλη. Παράλληλα, στο Ε.Π.. υπάρχει άµεση αναφορά και συσχέτιση µε τους φορείς χρηµατοδότησης για την κάθε µια δράση, γεγονός που απεικονίζει τους στόχους για την αξιοποίηση των Κοινοτικών και Εθνικών χρηµατοδοτήσεων, το επίπεδο διεκδίκησης υλοποίησης µεγάλων έργων από άλλους φορείς ή σε συνεργασία µε αυτούς, καθώς και στην υλοποίηση έργου από πόρους του ήµου. Στο πλαίσιο όλων αυτών και δεδοµένου ότι το Ε.Π.. αποτελεί µέρος του θεσµικού κειµένου του ήµου που είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, ακολουθούν οι άξονες Προτεραιότητας του Ε.Π. που είναι: - 2 -

ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΞΟΝΩΝ, ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2013 ΑΞΟΝΕΣ ΑΞΟΝΑΣ 1: ΜΕΤΡΑ 1.1.:Φυσικό Περιβάλλον ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1.1.1.: Ευαισθητοποίηση πολιτών για ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ διαµόρφωση περιβαλλοντικής ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ συνείδησης και οικολογικής διαχείρισης των απορριµµάτων 1.1.2.: Εναλλακτική διαχείριση των στερεών απόβλητων. 1.1.3.: Αύξηση των χώρων αστικού πρασίνου. 1.1.4: Προστασία περιβάλλοντος 1.2.:Οικιστικό Περιβάλλον 1.3. : ίκτυα και Υποδοµές 1.2.1.:Προώθηση οικιστικών αναπλάσεων και πολεοδοµικών παρεµβάσεων και συντήρηση κτιρίων. 1.2.1.:Βελτίωση της κυκλοφορίας δηµιουργία χώρων στάθµευσης. 1.3.1.: Εφαρµογή πράσινης πολιτικής στην ενέργεια για την αξιοποίηση φυσικών πόρων παραγωγής ενέργειας µε άµεση µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (co2) 1.3.2.: Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας της πόλης, µείωση της ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος, διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων και µέτρα πολιτικής προστασίας. 1.3.3.: Αναβάθµιση και επέκταση τεχνικών υποδοµών. ΑΞΟΝΑΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2.1.: Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια 2.2.: Κοινωνική Μέριµνα Κοινωνική Ενσωµάτωση 2.3.: Εκπαίδευση ια βίου µάθηση 1.3.4.: Υποδοµές Μεταφορών Κυκλοφορία Στάθµευση Συγκοινωνία. 1.3.5.: Προστασία και διαχείριση υδάτινων πόρων. 1.3.6.: Στελέχωση των υπηρεσιών µε ειδικότητες για την τήρηση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας κατά την εκτέλεση έργων ή της επαγγελµατικής δραστηριότητας. 2.1.1. Βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής µέριµνας και πρόνοιας ( νηπίων, ηλικιωµένων κλπ). 2.2.1.Βελτίωση και επέκταση των κοινωνικών υποδοµών. 2.3.1. Βελτίωση και επέκταση των υποδοµών και υπηρεσιών εκπαίδευσης - 3 -

2.4.: Πολιτισµός Αθλητισµός 2.4.1.: Ενίσχυση και ανάπτυξη των θεσµών πολιτιστικού περιεχοµένου Ολοκλήρωση και ενίσχυση των πολιτιστικών υποδοµών. 2.4.2.:Βελτίωση και επέκταση των αθλητικών υποδοµών και υπηρεσιών ΑΞΟΝΑΣ 3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 2.5:Ισότητα Φύλλων και Ευκαιριών 3.1.: Οικονοµικές Υποδοµές και ίκτυα 3.2.: Οικονοµικές ραστηριότητες 3.3.: Απασχόληση Ανάπτυξη Ανθρωπίνου υναµικού 3.4.Εθελοντισµός Ανάπτυξη Σχέσεων και 4.1.: Ολοκληρωµένες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Πολίτη 4.2.: Πληροφοριακά συστήµατα και Συστήµατα Βελτίωσης της ιοικητικής Ικανότητας του ήµου 2.5.1:Υποστήριξη ευαίσθητων οµάδων 2.5.2: Ολοκληρωµένη αντιµετώπιση των ζητηµάτων κοινωνικής ενσωµάτωσης των µεταναστών της περιοχής 3.1.1. Υποστήριξη και ενθάρρυνση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 3.2.1. Αξιοποίηση τοπικών παραγωγικών πόρων 3.3.1. Μείωση της ανεργίας των ευαίσθητων κοινωνικά οµάδων. 3.3.2. Ενίσχυση και αξιοποίηση των δεξιοτήτων του τοπικού παραγωγικού δυναµικού 3.4.1 Ενίσχυση του αισθήµατος του εθελοντισµού και ανάπτυξη σχέσεων µεταξύ των δηµοτών. 4.1.1. Αναβάθµιση της υπηρεσίας διαχείρισης παραπόνων. 4.1.2 ηµιουργία νέων και διεύρυνση υπαρχουσών ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. 4.1.3 Βελτίωση της διαφάνειας στις διαδικασίες δηµοπρασιών, προµηθειών, προσλήψεων 4.2.1. Απλοποίηση των διαδικασιών των υπηρεσιών του ήµου. 4.2.2 Αναβάθµιση των δεξιοτήτων του προσωπικού και αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του ήµου και των Νοµικών Προσώπων. 4.2.3.Αναβάθµιση της υφιστάµενης υποδοµής πληροφορικής (software και hardware) του ήµου. 4.2.4 ιαδικασίες βελτιστοποίησης των οικονοµικών του ήµου - 4 -

Το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης έτους 2013 που ακολουθεί, διαρθρώνεται σε τρία µέρη: 1. Στη συνοπτική παρουσίαση του Ε.Π.. 2. Στην παρουσίαση του Ε.Π.. ανά ιεύθυνση α. Πρόγραµµα ραστηριοτήτων β. Πρόγραµµα Επενδύσεων γ. Συνοπτική Τεκµηρίωση 3. Στους Πίνακες και τα Παραρτήµατα για την υποστήριξη του Ε.Π.. Η διάρθρωση των επιµέρους στοιχείων περιέχει τα ακόλουθα: Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Αναφέρει τη διάρθρωση της Υπηρεσίας κατά τµήµατα ή κατά Γραφεία όπως είναι στον ισχύοντα Οργανισµό, καθώς και µια ποσοτικοποίηση των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν χρονική έναρξη και πέρας και εποµένως χρειάζεται ο χρονοπρογραµµατισµός τους. Α2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Με τον όρο Ενέργειες, εννοούνται οι δραστηριότητες της ιεύθυνσης που δεν επαναλαµβάνονται συνεχώς και ταυτόχρονα δεν αποτελούν επενδύσεις. Α3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Εδώ αναφέρεται το συνολικό ύψος της κάθε άµεσης λειτουργικής δαπάνης της Υπηρεσίας, καθώς και ο αντίστοιχος Κ.Α. του Προϋπολογισµού, ώστε µε αναγωγή στο κυρίως σώµα του Προϋπολογισµού να προκύπτει ευθέως η ανάλυση δαπανών ανά είδος. Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Στην ενότητα αυτή, εµφανίζονται όλες οι Προµήθειες, Έργα και ράσεις επενδυτικού χαρακτήρα. Η καταχώριση εδώ, γίνεται κατά φορέα υλοποίησης. Εµφανίζονται στοιχεία συσχέτισης µε το Ε.Π. µε το φορέα χρηµατοδότησης κλπ. - 5 -

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Αφορά τη συµπύκνωση του Ε.Π.., τα συµπεράσµατα σε σχέση µε το ισχύον Ε.Π. καθώς και την ενδεχόµενη ανάγκη περαιτέρω διαφοροποιήσεων για την ευελιξία του Ε.Π.. Η δοµή-διάρθρωση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης του ήµου αντιστοιχεί στην οργανωτική δοµή των υπηρεσιών του ήµου, διαφέρει από την διάρθρωση του διετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου που αντιστοιχεί σε προτεραιότητες (Άξονες και Μέτρα). Το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης αντιστοιχεί στην οργάνωση του υπηρεσιακού µηχανισµού που θα το υλοποιήσει. Η διάρθρωσή του εµφανίζεται ανά διεύθυνση και ανά αυτοτελή διοικητική ενότητα. Ανάλογη δοµή έχει και ο ετήσιος προϋπολογισµός δαπανών του Ο.Τ.Α. ο οποίος διαρθρώνεται σε κωδικούς δαπανών 00,10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 80, 90, στους οποίους κωδικοποιούνται (κατηγοριοποιούνται) αντιστοίχως οι δαπάνες των Γενικών Υπηρεσιών, Οικονοµικών ιοικητικών Υπηρεσιών, Υπηρεσιών Πολιτισµού Αθλητισµού Κοινωνικής Πολιτικής, Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού, Υπηρεσιών Τεχνικών Έργων, Υπηρεσιών Πρασίνου, Υπηρεσιών Πολεοδοµίας, ηµοτικής Αστυνοµίας, Λοιπών Υπηρεσιών. Το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης περιλαµβάνει τα προγράµµατα των διοικητικών ενοτήτων -όπως αυτές καθορίζονται από τον Εσωτερικό Οργανισµό Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) του ήµου. Το ετήσιο πρόγραµµα δράσης του ήµου καταρτίζεται από τη Εκτελεστική Επιτροπή που το εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή και εγκρίνεται από το ηµοτικό Συµβούλιο. Σύµφωνα µε το Άρθρο 2 «ιάρθρωση Υπηρεσιακών Μονάδων» του Ο.Ε.Υ., οι ιοικητικές Μονάδες του ήµου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη είναι: Α. Η ιάρθρωση των Υπηρεσιών είναι η εξής: ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι κεντρικές υπηρεσίες του δήµου περιλαµβάνουν τις παρακάτω οργανικές µονάδες οµαδοποιηµένες σε ενότητες συναφούς σκοπού & αντικειµένου. ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΗΜΑΡΧΟ 1. Γενικός Γραµµατέας. 2. Αυτοτελές τµήµα ιδιαιτέρου γραφείου ηµάρχου, Ειδικών συνεργατών, Ειδικών Συµβούλων, Επιστηµονικών Συνεργατών & ηµοτικών Παρατάξεων. 3. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & ηµοσίων Σχέσεων. - 6 -

4. Νοµική Υπηρεσία. 5. Αυτοτελές Τµήµα ιαφάνειας. 6. Αυτοτελές Γραφείο Εθελοντισµού & ιοικητικής Βοήθειας ανενεργό. 7. Αυτοτελές Τµήµα ηµοτικής Αστυνοµίας. 8. Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης, Χρηµατοδοτήσεων, Αξιοποίησης της ηµοτικής Περιουσίας, Ποιότητας, Οργάνωσης & Αποτελεσµατικότητας. 9. Αυτοτελές Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Η Γενική ιεύθυνση περιλαµβάνει τις παρακάτω οργανικές µονάδες. ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 1. ιεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης που περιλαµβάνει τις παρακάτω διοικητικές ενότητες α. Τµήµα σχεδιασµού & Εποπτείας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης β. Τµήµα Αποκοµιδής Απορριµµάτων, Ανακυκλώσιµων Υλικών, καθαρισµού Κοινόχρηστων Χώρων & Ειδικών Συνεργείων. γ. Τµήµα ιαχείρισης Οχηµάτων δ. Τµήµα Συντήρησης Οχηµάτων 2. ιεύθυνση Πρασίνου που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες α. Τµήµα ιαχείρισης Παιδικών Χαρών & Πλατειών β. Τµήµα Μελετών & Έργων Πρασίνου γ. Τµήµα ιαχείρισης Πρασίνου δ. Τµήµα Άρδευσης 3. ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες α. Τµήµα Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής β. Τµήµα Αδειοδοτήσεων & Ρύθµισης Εµπορικών ραστηριοτήτων γ. Τµήµα Προστασίας της ηµόσιας Υγείας δ. Τµήµα Πολιτικής Προστασίας, Εξοικονόµησης Ενέργειας & Υποστήριξης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - 7 -

4. ιεύθυνση Πολεοδοµίας που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες α. Τµήµα Έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών β. Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών γ. Τµήµα Ελέγχου Κατασκευών. δ. Τµήµα ιαχείρισης Πράξεων Εφαρµογής <Ελαιώνα> ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ιεύθυνση Πολιτισµού που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες α. Τµήµα ηµοτικού Ωδείου β. Τµήµα Υποστήριξης Πολιτιστικών ράσεων & ιαχείρισης Πολιτιστικών Χώρων γ. Τµήµα Καλλιτεχνικών Επιµορφωτικών οµών. 2. ιεύθυνση Αθλητισµού που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες α. Τµήµα Αθλητικών Προγραµµάτων β. Τµήµα ιαχείρισης Γηπέδων & Αθλητικών Χώρων γ. Τµήµα Αθλητικών Εκδηλώσεων δ.τµήµα Αθλητιατρικής Υποστήριξης 3. ιεύθυνση Παιδείας, Βιβλιοθηκών & Κοινωνικών Υπηρεσιών που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες α. Τµήµα Βιβλιοθηκών, Μουσείων, Πινακοθηκών & Ιστορικού Αρχείου β. Τµήµα Παιδείας & ια Βίου Μάθησης γ. Τµήµα Κοινωνικών Υπηρεσιών ΕΝΟΤΗΤΑ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες α. Τµήµα ηµοτικού Συµβουλίου & Υποστήριξης της Επιτροπής ιαβούλευσης β. Τµήµα Μητρώου, ηµοτολογίου & Πολιτικών Γάµων γ. Τµήµα Ληξιαρχείου - 8 -

δ. Τµήµα Πρωτοκόλλου, ιεκπεραίωσης & Αρχείου ε. Τµήµα Αλλοδαπών, Μετανάστευσης & Υποστήριξης Επιτροπής Μετανάστευσης στ. Τµήµα ιοίκησης, Εκλογών & Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού ζ. Τµήµα Τακτικού Προσωπικού η. Τµήµα Έκτακτου Προσωπικού & Προσωπικού Αορίστου Χρόνου θ. Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας, Καθαριστριών Εσωτερικών Χώρων, Φυλάκων & Κλητήρων 2. ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών α. Τµήµα Προϋπολογισµού, Οικονοµικής Πληροφόρησης & Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής β. Τµήµα Λογιστηρίου γ. Τµήµα Μισθοδοσίας δ. Τµήµα Εσόδων & ηµοτικής Περιουσίας ε. Τµήµα Ταµείου στ. Τµήµα Προµηθειών Υλικών & Εξοπλισµού Υπηρεσιών ζ. Τµήµα Αποθηκών 3. ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες α. Τµήµα Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών Έργων β. Τµήµα Κτιριακών Έργων & Υπαιθρίων Χώρων γ. Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων & Σηµατοδότησης δ.τµήµα Συγκοινωνιών & Κυκλοφοριακών Μελετών ε. Τµήµα Εγκαταστάσεων & Αδειών µεταφορών στ. Τµήµα Συντήρησης ηµοτικών, Σχολικών Κτιρίων & Βασικών Υποδοµών ζ. Τµήµα Τοπογραφικό & ιαχείρισης Γεωχωρικής Πληροφορίας ( G.I.S ) 4. ιεύθυνση ΚΕΠ που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες α. Τµήµα Εσωτερικής Ανταπόκρισης β. Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών γ. Α Τµήµα ( Παράρτηµα ) ΚΕΠ ηµοτικής Ενότητας Νίκαιας δ. Β Τµήµα ( Παράρτηµα ) ΚΕΠ ηµοτικής Ενότητας Νίκαιας - 9 -

ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι αποκεντρωµένες Υπηρεσίες του ήµου είναι εγκατεστηµένες στην ενότητα Ρέντη & υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες ιευθύνσεις ή τµήµατα των Κεντρικών Υπηρεσιών του ήµου. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 1. Τµήµα ΚΕΠ 2. Τµήµα ιοίκησης & Εξυπηρέτησης του Πολίτη 3. Τµήµα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 4. Τµήµα Πρασίνου 5. Τµήµα Παιδείας, Βιβλιοθηκών & Κοινωνικών Υπηρεσιών 6. Γραφείο Οικονοµικών Υπηρεσιών 7. Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών 8. Γραφείο Πολιτισµού 9. Γραφείο Αθλητισµού 10. Γραφείο Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής Β. Νοµικό Πρόσωπο ήµου Ο ήµος έχει ένα Ν.Π..., το Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη (Παιδικοί Σταθµοί & ΚΑΠΗ) Γ. ηµοτική Επιχείρηση Ο ήµος έχει µια ηµοτική επιχείρηση την Η.Κ.ΕΝΙ.Ρ. (Ν.Π.Ι..) και δύο ΝΠ µε αντικείµενο την υποχρεωτική εκπαίδευση, τα:. Σχολική Επιτροπή Β βάθµιας Εκπαίδευσης ήµου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη Ε. Σχολική Επιτροπή Α βάθµιας Εκπαίδευσης ήµου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη - 10 -

Ο ετήσιος προϋπολογισµός δαπανών του ήµου διαρθρώνεται ως εξής: 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ-ΑΡ ΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 50 ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Εποµένως το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης αντιστοιχεί στην οργάνωση του υπηρεσιακού µηχανισµού και θα ακολουθήσει τη δοµή του ετήσιου προϋπολογισµού δαπανών. - 11 -

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013-12 -

00 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κατανοµή δαπανών Α2- Ενέργειες : 415.950,00 Α3- Λειτουργικά έξοδα : 29.479.379,11 ΣΥΝΟΛΟ : 29.895.329,11 10 : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κατανοµή δαπανών Α2- Ενέργειες : 237.518,57 Α3- Λειτουργικά έξοδα : 7.835.121,99 Β- Επενδύσεις : 70.924,94 ΣΥΝΟΛΟ : 8.143.565,50 15 : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κατανοµή δαπανών Α2- Ενέργειες : 21.750 Α3- Λειτουργικά έξοδα : 15.793.317,30 ΣΥΝΟΛΟ : 15.815.067,30 Για τις Υπηρεσίες αυτές προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 127.638,00, ( 127.638,00 για προµήθειες και 0,00 για έργα), οι οποίες έχουν συµπεριληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας. Εφόσον λάβουµε υπόψη µας αυτές τις επενδύσεις, το σύνολο των δαπανών ανέρχεται στο ποσό των 15.942.705,30, ποσό που αναγράφεται στον προϋπολογισµό του 2013. 20 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Κατανοµή δαπανών Α2- Ενέργειες : 5.000,00 Α3- Λειτουργικά έξοδα : 12.501.920,17 ΣΥΝΟΛΟ : 12.506.920,17 Για τις Υπηρεσίες αυτές προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 321.667,70, (226.667,70 για προµήθειες και 95.000,00 για έργα), οι οποίες έχουν συµπεριληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας. Εφόσον λάβουµε υπόψη µας αυτές τις επενδύσεις, το σύνολο των δαπανών ανέρχεται στο ποσό των 12.828.587,87, ποσό που αναγράφεται στον προϋπολογισµό του 2013. - 13 -

25 : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ, ΑΡ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Οι Υπηρεσίες αυτές υλοποιούνται από την υπάρχουσα οργανωτική δοµή του ήµου (από τις /νσεις των Τεχνικών Υπηρεσιών και του Πρασίνου) και γιαυτό δεν περιγράφονται στην ανάλυση των υπηρεσιών. Για τις υπηρεσίες αυτές προβλέπεται σύνολο δαπανών από έξοδα χρήσης (Ενέργειες) 269.752,78. Ταυτόχρονα επενδύσεις ύψους 429.000,00 (αναλύεται σε 0,00 για προµήθειες και 429.000,00 για έργα) που έχουν συµπεριληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας. Εφόσον λάβουµε υπόψη µας αυτές τις επενδύσεις, το σύνολο των δαπανών ανέρχεται στο ποσό των 698.752,78, ποσό που αναγράφεται στον προϋπολογισµό του 2013. 30 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κατανοµή δαπανών Α2- Ενέργειες : 1.450,00 Α3- Λειτουργικά έξοδα : 3.056.912,99 Β- Επενδύσεις : 26.108.867,09 ΣΥΝΟΛΟ : 29.167.230,08 Για την Υπηρεσία αυτή προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 24.972.211,39, (12.000,00 για προµήθειες και 24.960.211,39 για έργα), που αφορούν αποκλειστικά την Τεχνική Υπηρεσία. Το υπόλοιπο ποσό ήτοι 1.136.655,70 αφορά τις επενδύσεις των υπόλοιπων υπηρεσιών, που έχουν ως φορέα υλοποίησης την Τεχνική Υπηρεσία. Αν λάβουµε υπόψη µας το πραγµατικό ύψος των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας το σύνολο των δαπανών ανέρχεται στο ποσό των 28.030.574,38, ποσό που αναγράφεται στον προϋπολογισµό του 2013. 35 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κατανοµή δαπανών Α2- Ενέργειες : 4.500,00 Α3- Λειτουργικά έξοδα : 1.681.918,00 ΣΥΝΟΛΟ : 1.686.718,00 Για τις Υπηρεσίες αυτές προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 258.350,00 ( 188.350,00 για προµήθειες και 70.000,00 για έργα), οι οποίες έχουν συµπεριληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας. Εφόσον λάβουµε υπόψη µας αυτές τις επενδύσεις, το σύνολο της κατανοµής δαπανών ανέρχεται στο ποσό των 1.944.768,00, ποσό που αναγράφεται στον προϋπολογισµό του 2013. - 14 -

40 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Οι ενέργειες, τα λειτουργικά έξοδα και οι επενδύσεις της υπηρεσίας Πολεοδοµίας έχουν συµπεριληφθεί στους αντίστοιχους κωδικούς των άλλων υπηρεσιών. 50 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κατανοµή δαπανών Α2- Ενέργειες : 0,00 Α3- Λειτουργικά έξοδα : 53.500,00 Β- Επενδύσεις : 0,00 ΣΥΝΟΛΟ : 53.500,00 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ Α2- Ενέργειες : 955.921,35 Α3- Λειτουργικά έξοδα : 70.402.069,56 Β- Επενδύσεις : 26.179,792,03 ΣΥΝΟΛΟ : 97.537.782,94-15 -

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ - 16 -

00: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Λειτουργίες θεωρούνται οι συνεχώς επαναλαµβανόµενες δραστηριότητες από τα τµήµατα της υπηρεσίας (οι παρεχόµενες υπηρεσίες σε πάγια βάση). Στην τρίτη στήλη του παρακάτω πίνακα (ποσοτικοί στόχοι παραγόµενου έργου), προσδιορίζεται το ποσοτικό επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών, κατά το επόµενο έτος. Οι λειτουργίες της παρούσας υπηρεσιακής µονάδας που αναφέρονται και στον προϋπολογισµό, αφορούν δαπάνες των οργανωτικών µονάδων του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου και σε υποχρεωτικές δαπάνες ιοίκησης. Ειδικότερα: ιοικητική ενότητα Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Αυτοτελές τµήµα ιδιαιτέρου γραφείου ηµάρχου, Ειδικών συνεργατών, Ειδικών Συµβούλων, Επιστηµονικών Συνεργατών & ηµοτικών Παρατάξεων. Περιγραφή λειτουργίας Συναντήσεις Γενικού µε πολίτες Συναντήσεις Γενικού µε Φορείς Προσωπική αλληλογραφία Γενικού ιακίνηση φακέλων εγγράφων µε υπογραφές Συνεργασία µε Αντιδηµάρχους Συνεργασία µε ΝΠ Συναντήσεις ηµάρχου µε πολίτες και ενασχόληση µε αιτήµατα. Συνεργασία ηµάρχου µε φορείς, συλλόγους, επαγγελµατικά σωµατεία της πόλης κ.λ.π. µέσω συναντήσεων αλλά και παρουσίας σε εκδηλώσεις, Συνεργασία µε κρατικές υπηρεσίες, οργανισµούς και συλλογικά όργανα της Ποσοτικοί στόχοι παραγόµενου έργου Περίπου 3.000 άτοµα ετησίως 50 φορείς ετησίως 500 έγγραφα ετησίως 6.000 έγγραφα ετησίως 500 φορές ετησίως 250 φορές ετησίως 5.000 άτοµα 2.000 περίπου δραστηριότητες 150 περίπου - 17 -

Αυτοτελές γραφείο Επικοινωνίας και ηµοσίων Σχέσεων Νοµική Υπηρεσία Αυτοτελές τµήµα ιαφάνειας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Συνεργασία µε υπηρεσίες του ήµου, Αντιδηµάρχους, Εκτελεστική Επιτροπή Αρχειοθέτηση αλληλογραφίας ηµάρχου Ενηµέρωση ηµάρχου για το σύνολο της αλληλογραφίας του ήµου, σύµφωνα µε το γενικό πρωτόκολλο Σύνταξη απαντητικών εγγράφων και αποφάσεων ηµάρχου Εκδηλώσεις Ενηµερώσεις, e-mails, για δράσεις και εκδηλώσεις Ενηµέρωση ιστοσελίδας Παράσταση στις συνεδριάσεις του.σ. και της Ο.Ε. Τήρηση αρχείου των δικαστικών υποθέσεων του ήµου Παράσταση ενώπιον κάθε δικαστικής αρχής Επεξεργασία διακηρύξεων δηµοπρασιών Γνωµοδότηση για κάθε νοµικό ζήτηµα για υποθέσεις υπηρεσιών του ήµου Παρακολούθηση των Νόµων, Προεδρικών ιαταγµάτων και Υπουργικών αποφάσεων Έγκαιρη πληροφόρηση δηµοτών για κάθε είδους προγραµµάτων και δράσεων του ήµου ιανοµή έντυπου υλικού, αφισοκολλήσεις κλπ, σε διάφορα σηµεία της Πόλης. Φωτοαντίγραφα αφισών και έντυπου υλικού, για την κάλυψη αναγκών ενηµέρωσης των ηµοτών Έκδοση ή επανέκδοση του <Οδηγού του ηµότη> Εξειδικευµένες ενηµερώσεις ειδικών Υπηρεσιών του ήµου (ΚΑΠΗ, Παιδικοί σταθµοί κλπ) για θέµατα που µπορούν να ενηµερώσουν άµεσα τους δηµότες οι οποίοι έρχονται σε επαφή µε αυτούς τους χώρους ιεκπεραιώσεις ιαβούλευσης επισκέψεις και συνεδριάσεις 500 περίπου συναντήσεις 10.000 περίπου έγγραφα 90.000 περίπου έγγραφα 200 περίπου έγγραφα 353 ετησίως 1.500 ιαρκής, όλο το έτος 8 ετησίως Όλες οι υποθέσεις του Γραφείου 120 ετησίως 10 ετησίως 90 ετησίως Όλες οι ανακύπτουσες υποθέσεις Όποτε αυτό απαιτείται Σύµφωνα µε τις ανάγκες που υπάρχουν. Προβλεπόµενος αριθµός: 30 φορές 1 φορά ανά έτος Όποτε αυτό απαιτείται Προβλεπόµενος αριθµός: 10 φορές Όποτε αυτό απαιτείται Προβλεπόµενος αριθµός: 5 φορές - 18 -

Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης, Χρηµατοδοτήσεων, Αξιοποίησης της ηµοτικής Περιουσίας, Ποιότητας, Οργάνωσης & Αποτελεσµατικότητας Άµεση συνεργασία µε το γραφείο ηµοσίων Σχέσεων, το γραφείο του Γενικού Γραµµατέα και µε το Ιδιαίτερο γραφείο ηµάρχου Ενηµέρωση για κάθε νέα αρµοδιότητα που έρχεται στο ήµο και διασφάλισης της ενηµέρωσης των ηµοτών για αυτήν Ενηµέρωση για τις αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου, τις αναρτήσεις στο ιαύγεια, για τις αναρτήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ήµου και της νοµοθεσίας (όταν αυτό είναι εφικτό) Συνεργασία µε όλες τις Υπηρεσίες του ήµου για την καλύτερη προβολή των παροχών τους καθώς και τυχόν παρατηρήσεις για ελλείψεις στην επικοινωνία αυτών µε τους ηµότες Συνάντηση µε φορείς της Πόλης µας, µε πιθανή την παρουσία και του Γενικού Γραµµατέα, για θέµατα διαβούλευσης ή ενηµέρωσης τους καθώς και υποδείξεις δικών τους προτάσεων συνεργασίας µε το τµήµα µας Ειδικές συναντήσεις µε µαθητές και άλλες ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες για ενηµέρωση τους ως προς τις παροχές του ήµου, µε στόχο την ισότιµη απολαβή και αξιοποίηση των παροχών του ήµου. Συζήτηση µαζί τους για θέµατα ιαβούλευσης τα οποία τους αφορούν και ειδικές εκδηλώσεις όπου αυτό είναι εφικτό- σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες Υπηρεσίες ιαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων έργων Όποτε αυτό απαιτείται Όποτε αυτό απαιτείται Καθηµερινά Όπου και όταν αυτό χρειάζεται Σύµφωνα µε τις ανάγκες που θα υπάρχουν Προβλεπόµενος αριθµός: 20 φορές Σύµφωνα µε τις δυνατότητες της Υπηρεσίας και του ήµου Προβλεπόµενος αριθµός συναντήσεων: 10 φορές Όλα τα ενταγµένα έργα Υποβολή προτάσεων σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα Εκπόνηση τεχνικού προγράµµατος Εκπόνηση ετησίου προγράµµατος δράσης Εκπόνηση επιχειρησιακού προγράµµατος Παρακολούθηση επιχειρησιακού προγράµµατος 4 προτάσεις ετησίως 1 ετησίως 1 ετησίως 1 ανά πενταετία Πλήρης κάλυψη των αναγκών ετησίως - 19 -

Αυτοτελές Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Καταγραφή έλεγχος και παρακολούθηση Η/Υ του ήµου Έλεγχος και παρακολούθηση Servers του ήµου Βλάβες περιφερειακών συσκευών (π.χ. εκτυπωτές, οθόνες, scanners κ.λ.π.) και αποκατάστασή τους. Αναβαθµίσεις Εφαρµογών Βλάβες δικτύου (συσκευών, καλωδίωσης) και αποκατάστασή τους. Εγκατάσταση Λογισµικού, εκπαίδευση προσωπικού. 150 ετησίως Σε καθηµερινή βάση 100 ετησίως Σε τακτικά χρονικά διαστήµατα περίπου δυο µε τρεις φορές µηνιαίως. 100 150 ετησίως Όπου και όποτε αυτό απαιτείται - 20 -

Α2: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Με τον όρο «ενέργειες» εννοούνται οι δραστηριότητες της Υπηρεσιακής Μονάδας οι οποίες δεν επαναλαµβάνονται συνεχώς και δεν αποτελούν επενδύσεις. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν χρονική έναρξη και πέρας και εποµένως χρειάζεται ο χρονοπρογραµµατισµός τους. Α/Α Περιγραφή της ενέργειας 1 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 2 Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών 3 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 4 ηµόσιες Σχέσεις (έξοδα εκθέσεων, προβολής και διαφήµισης) Υπηρεσία Υλοποίησης Γραφείο ΓΓ Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Γραφείο ΓΓ Γραφείο ηµοσίων Σχέσεων Εµπλεκόµενες Υπηρεσίες ή ΝΠ /νση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών /νση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών /νση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών /νση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Εµπλεκόµενοι φορείς (εκτός ήµου) Χρονο/ προγραµµατισµός Προϋπολογισµός απανών Κ.Α. Προϋπολογισµού Άξονας, Μέτρο Ε.Π. Ε.Κ... Όλο το έτος 1.000,00 607 4.2.2 Όλο το έτος 79.800,00 611 4.2.1 Όλο το έτος 4.600,00 642 4.2.2 Όλο το έτος 21.200,00 643 4.2.2 5 Συνέδρια και Γραφείο /νση Όλο το έτος 17.950,00 644 4.2.2 21

εορτές ηµοσίων Σχέσεων 6 Συνδροµές Γραφείο ηµοσίων Σχέσεων 7 Έξοδα δηµοσιεύσεων 8 ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως Γραφείο ηµοσίων Σχέσεων Γραφείο ΓΓ ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών /νση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών /νση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών /νση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών 9 Έκτακτα έξοδα Γραφείο ΓΓ /νση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Όλο το έτος 16.000,00 645 4.2.2 Όλο το έτος 3.000,00 646 4.2.2 Όλο το έτος 207.400,00 649 4.2.2 Όλο το έτος 65.000,00 682 4.2.2 ΣΥΝΟΛΟ 415.950,00 22

Α3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΤΙΤΛΟΣ ΚΩ ΙΚΟΥ ΜΟΥ 00/603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00/605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων Κοινωνικής Ασφάλισης ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩ Ν ΑΠΑΝΩΝ 220.000,00 1.249.100,00 00/612 απάνες αιρετών 230.300,00 00/614 Αµοιβές τρίτων µε την 91.600,00 ιδιότητα Νοµικού Προσώπου 00/615 Έξοδα βεβαίωσης και 725.300,00 είσπραξης 00/616 Λοιπές αµοιβές και έξοδα 1.500,00 τρίτων 00/622 Επικοινωνίες 248.000,00 00/631 Φόροι 500,00 00/633 ιάφοροι φόροι και τέλη 16.500,00 00/651 Πληρωµές για την 20.240.891,70 εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως 00/671 Υποχρεωτικές 3.662.187,41 µεταβιβάσεις σε Νοµικά Πρόσωπα 00/672 Υποχρεωτικές εισφορές 2.488.500,00 00/673 Προαιρετικές εισφορές, 300.000,00 παροχές και επιχορηγήσεις 00/681 Εγγυήσεις και λοιπές 5.000,00 µακροπρόθεσµες απαιτήσεις ΣΥΝΟΛΟ 29.479.379,11 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ : 415.950,00 ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ : 29.479.379,11 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ : 29.895.329,11 23

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 00: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΗΜΑΡΧΟ) Το έργο των Υπηρεσιών που υπάγονται απ ευθείας στο ήµαρχο, είναι να τον βοηθούν στην άσκηση των καθηκόντων του. Οι δραστηριότητες των υπηρεσιών αφορούν ένα πλήθος ενεργειών που διασφαλίζουν την αµφίδροµη σχέση του ηµάρχου και των θεσµικών οργάνων µε όλες τις υπηρεσίες του ήµου. Ο κύριος στόχος των Υπηρεσιών αυτών για το 2013 είναι, η συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας τους στο πλαίσιο των αποφάσεων των οργάνων της διοίκησης και των κατευθύνσεων και αποφάσεων του ηµάρχου. Στις δαπάνες της υπηρεσιακής αυτής µονάδας προβλέπονται κυρίως διαχειριστικά κονδύλια, άρα οι λειτουργίες που µπορούν να προγραµµατιστούν είναι συγκεκριµένες, ενώ δεν µπορούν να προβλεφθούν επενδύσεις. Οι ενέργειες της υπηρεσιακής µονάδας ανήκουν σε µέτρα του ΕΠ τα οποία εµπίπτουν στην αρµοδιότητα και άλλων υπηρεσιών. Σύµφωνα µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, οι λειτουργίες της Υπηρεσιακής Μονάδας αναφέρονται στον άξονα 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Ειδικότερα στοχεύουµε: Την εσωτερική ανάπτυξη του ήµου, εφαρµόζοντας τις αρχές της διοίκησης µε στόχους. Στην βελτίωση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών αξιοποιώντας τις Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, προς εξυπηρέτηση των δηµοτών και εφαρµογή σύγχρονων συστηµάτων ιοίκησης. Στη συνεχή επιµόρφωση του προσωπικού ιδιαίτερα στον τοµέα των Νέων Τεχνολογιών Τη βελτίωση του Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού 24

10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3. /ΝΣΗ ΚΕΠ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ: Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Οι λειτουργίες της παρούσας οργανωτικής οντότητας που αναφέρονται και στον προϋπολογισµό, αφορούν δαπάνες των οργανωτικών µονάδων του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου και σε υποχρεωτικές δαπάνες ιοίκησης. Ειδικότερα: ιοικητική ενότητα /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα ηµοτικού Συµβουλίου & Υποστήριξης της Επιτροπής ιαβούλευσης Περιγραφή λειτουργίας Σύνταξη της πρόσκλησης µε τα θέµατα της Ηµερήσιας ιάταξης Αποστολή της πρόσκλησης µε τα θέµατα της Ηµερήσιας ιάταξης σε όλους τους ηµοτικούς Συµβούλους και τις υπηρεσίες του ήµου Αποστολή µε email της πρόσκλησης µε τα θέµατα της Ηµερήσιας ιάταξης στο γραφείο ηµοσίων Σχέσεων για ανάρτησή της στο site του ήµου Προετοιµασία και έλεγχος των φακέλων µε τα θέµατα που θα µπουν στην πρόσκληση Αποστολή µε email της πρόσκλησης σε εφηµερίδες, δηµότες και φορείς της πόλης Αποστολή µε email της πρόσκλησης στους ηµοτικούς Συµβούλους Αποστολή µε email της πρόσκλησης στις υπηρεσίες του ήµου Τηλεφωνική ενηµέρωση πολιτών για την ηµεροµηνία διεξαγωγής του ηµοτικού Συµβουλίου Τηλεφωνική ενηµέρωση ηµοτικών Συµβούλων για την ηµεροµηνία διεξαγωγής του ηµοτικού Συµβουλίου & επιβεβαίωση παραλαβής της ηµερήσιας Ποσοτικού στόχοι παραγόµενου έργου ύο φορές το µήνα 300 φωτοτυπίες το µήνα ύο φορές το µήνα Κάθε εβδοµάδα ύο φορές το µήνα, 20 email υο φορές το µήνα 90 email υο φορές το µήνα 80 email ύο φορές το µήνα 30 τηλέφωνα υο φορές το µήνα 90 τηλέφωνα 25