ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κατασκευής A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ
Υπογείων Έργων Κεντρικά Αποτελεί ένα βασικό τμήμα της οικονομικής διαχείρισης του Ειδικά για τα υπόγεια έργα η ανάλυση είναι αρκετά δύσκολη και χρειάζεται να αντιμετωπίζεται με μεγάλη προσοχή -Τιμολόγηση
2 κεντρικά του επιχειρηματικού σχεδίου Κεντρικά Κόστος όρυξης του υπόγειου χώρου Κόστος διαμόρφωσης υπογείου χώρου
Ερωτήματα Σχεδιασμού Κεντρικά Χρόνος ολοκλήρωσης Ύψος παραγωγής Απαιτούμενος εξοπλισμός Μέτωπα εργασίας Βάρδιες Σχεδιασμός συστήματος
- Κεντρικά Κάθε σχέδιο έχει το δικό του κόστος Αλλαγή σε σχέδιο Αλλαγή κοστολογίου
Κεντρικά 7.1 Σχεδιασμός Πόρων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΥ 7.2 Εκτίμηση Κόστους.1.1 Είσοδοι.1.1 Δομή εργασιών.2.2 Ιστορικές πληροφορίες.3.3 Περιγραφή δεξαμενής πόρων.4.4 Οργανωσιακές πολιτικές.5.5 Εκτιμήσεις διάρκειας δραστηριοτήτων.2.2 Εργαλεία και Τεχνικές.1.1 Κρίση εμπειρογνωμόνων.2.2 Προσδιορισμός εναλλακτικών.3.3 Λογισμικό διοίκησης έργων.3.3 Έξοδοι.1.1 Απαιτήσεις πόρων 7.3 Προϋπολογισμός Κόστους.1.1 Είσοδοι.1.1 Εκτιμήσεις.2.2 Δομή εργασιών.3.3 Χρονοδιάγραμμα.. 4 Σχέδιο διοίκησης κινδύνων.2.2 Εργαλεία και Τεχνικές.. 1 Εργαλεία και τεχνικές προϋπολογισμού.3.3 Έξοδοι.. 1 Βάση αναφοράς.1.1 Είσοδοι.1.1 Δομή εργασιών.2.2 Απαιτήσεις πόρων.3.3 Χρεώσεις πόρων.4.4 Εκτιμήσεις διάρκειας δραστηριοτήτων.5.5 Δημοσιεύσεις εκτιμήσεων.6.6 Ιστορικές πληροφορίες.7.7 Λογιστικό σχέδιο.8.8 Κίνδυνοι.2.2 Εργαλεία και Τεχνικές.1.1 Αναλογική εκτίμηση.2.2 Παραμετρική μοντελοποίηση.3.3 Ανιούσα εκτίμηση.4.4 Υπολογιστικά εργαλεία.5.5 Άλλες μέθοδοι εκτίμησης.3.3 Έξοδοι.1.1 Εκτιμήσεις.2.2 Υποστηρικτικές λεπτομέρειες.3.3 Σχέδιο διοίκησης 7.4 Έλεγχος Κόστους.1.1 Είσοδοι.1.1 Βάση αναφοράς.2.2 Αναφορές απόδοσης.3.3 Αιτήματα αλλαγών.4.4 Σχέδιο διοίκησης.2 Εργαλεία και Τεχνικές.1.1 Σύστημα ελέγχου αλλαγών.2.2 Μέτρηση απόδοσης.3.3 Διοίκηση δεδουλευμένης αξίας.4.4 Πρόσθετος σχεδιασμός.5.5 Υπολογιστικά εργαλεία.3.3 Έξοδοι.1.1 Αναθεωρημένες εκτιμήσεις.2.2 Επικαιροποιήσεις προϋπολογισμού.3.3 Διορθωτική ενέργεια.4.4 Εκτίμηση κατά την ολοκλήρωση.5.5 Ολοκλήρωση.6.6 Διδάγματα
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κεντρικά Σχεδιασμός Πόρων Εισαγωγή Δεδομένων Εργαλεία και Τεχνικές Αποτελέσματα Σχεδιασμός Πόρων Εκτίμηση Κόστους Προϋπολογισμός Κόστους Έλεγχος Κόστους Περιγραφή εργασιών Υφιστάμενα δεδομένα Περιγραφή δεξαμενής πόρων Εταιρικές πολιτικές Εκτίμηση χρονοδιαγράμματος φάσεων Εκτιμήσεις ειδικών Διερεύνηση εναλλακτικών Λογισμικό διοίκησης έργων Απαιτήσεις πόρων
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κεντρικά Εκτίμηση Κόστους Εισαγωγή Δεδομένων Εργαλεία και Τεχνικές Αποτελέσματα Σχεδιασμός Πόρων Εκτίμηση Κόστους Προϋπολογισμός Κόστους Έλεγχος Κόστους Περιγραφή εργασιών Απαιτήσεις πόρων Χρέωση πόρων Εκτίμηση χρονοδιαγράμματος φάσεων Υφιστάμενα δεδομένα Λογιστικό σχέδιο Εκτίμηση κινδύνων Εκτίμηση από πάνω προς τα κάτω (Top- Down Approach) Ανιούσα εκτίμηση (Bottom-Up Approach) Υπολογιστικά εργαλεία Άλλες μέθοδοι εκτίμησης Εκτίμηση διαχείρισης Σχέδιο διοίκησης
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κεντρικά Προϋπολογισμός Κόστους Εισαγωγή Δεδομένων Εργαλεία και Τεχνικές Αποτελέσματα Σχεδιασμός Πόρων Εκτίμηση Κόστους Προϋπολογισμός Κόστους Έλεγχος Κόστους Εκτίμηση διαχείρισης Δομή εργασιών Χρονοδιάγραμμα Σχέδιο διαχείρισης κινδύνου Προϋπολογισμός Τελική εκτίμηση
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κεντρικά Έλεγχος Κόστους Εισαγωγή Δεδομένων Εργαλεία και Τεχνικές Αποτελέσματα Σχεδιασμός Πόρων Εκτίμηση Κόστους Προϋπολογισμός Κόστους Έλεγχος Κόστους Τελική εκτίμηση Αναφορές απόδοσης Αιτήματα αλλαγών Σχέδιο διαχείρισης Έλεγχος αλλαγών Μέτρηση απόδοσης Πρόσθετος σχεδιασμός Υπολογιστικά εργαλεία Αναθεωρημένες εκτιμήσεις Επικαιροποιήσεις προϋπολογισμού Διορθωτικές ενέργειες Υπολογισμός Αξιολόγηση εμπειρίας (Lessons To Learn)
Κεντρικό Χρήση των υπαρχόντων πινάκων εργασιών (ΑΤΟΕ, ΑΤΥΕ, κ.α.) Αναλυτική καταγραφή όλων των εργασιών και κατάτμησή τους σε διακριτά τμήματα παραγόντων
Ανάλυση Κόστους Κεντρικό Λειτουργικές Προσωπικού Αποσβέσεις Λοιπά έξοδα Απρόβλεπτα
Κατασκευή υπόγειου χώρου αποθήκευσης Κεντρικό
Ανάλυση Κόστους Κεντρικό Παραδοχές ΤΗ Β Απόληψη (tn) 9.750.000 Πλάτος (m) 10 10 Ύψος (m) 6 5 Μέτωπα 6 3 Παραγωγή (tn/ημ) 5.382 Διατρήματα/μέτ 63 8 Μήκος 4 5,5 Συν. Μήκος/ημ 1.512 132 Κοχλίες/βήμα 39 Μήκος 3,5
Ανάλυση Κόστους Κεντρικό Παραδοχές ΤΗ Β Διατρητικά 2 1 Φορτωτές 6 Φορτηγά 1 Ξεσκαρωτές 1 Πλατ. Γόμωσης 1 Μεταφορική ταινία 1
Ανάλυση Κόστους Κεντρικό ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α' Βάρδια ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΓΟΜΩΣΗ Μηχάνημα Μέτωπο start end Μηχάνημα Μέτωπο start end Κωδικοί Μηχανημάτων J1 1st top 0:00 2:00 P1 1st top 2:00 2:50 J1: 1o jumbo διάτρησης J2 2nd top 0:00 2:00 P1 2nd top 3:00 3:50 J2: 2o jumbo διάτρησης J1 3rd top 2:00 4:00 P1 3rd top 4:00 4:50 JB: Jumbo διάτρησης βαθμίδας J2 4th top 2:00 4:00 P1 4th top 5:00 5:50 P1: 1η ομάδα γόμωσης J1 5th top 4:00 6:00 P1 5th top 6:00 6:50 P2: 2η ομάδα γόμωσης J2 6th top 4:00 6:00 P1 6th top 7:00 7:50 LHD 1-6: Μονάδες οχημάτων LHD K1: 1ο κοχλιωτικό JB 1st bench 0:00 2:00 P2 1st bench 2:00 3:00 K2: 2ο κοχλιωτικό JB 2nd bench 2:00 4:00 P2 2nd bench 4:00 5:00 Ξ1: Ξεσκαρωτής JB 3rd bench 4:00 6:00 P2 3rd bench 6:00 7:00 B' Βάρδια ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΞΕΣΚΑΡΩΜΑ ΚΟΧΛΙΩΣΗ Μηχάνημα Μέτωπο start end Μηχάνημα Μέτωπο start end Μηχάνημα Μέτωπο start end LHD 1,2 1st top 0:00 2:00 Ξ1 1st top 2:00 2:15 Κ1 1st top 2:20 4:00 LHD 3,4 2nd top 0:00 2:00 Ξ1 2nd top 2:25 2:40 Κ2 2nd top 2:20 4:00 LHD 5,6 3rd top 0:00 2:00 Ξ1 3rd top 2:50 3:05 Κ1 3rd top 4:10 5:50 LHD 1,2 4th top 2:20 4:20 Ξ1 4th top 3:15 3:30 Κ2 4th top 4:10 5:50 LHD 3,4 5th top 2:20 4:20 Ξ1 5th top 3:40 3:55 Κ1 5th top 6:00 7:40 LHD 5,6 6th top 2:20 4:20 Ξ1 6th top 4:05 4:20 Κ2 6th top 6:00 7:40 LHD 1,2 1st bench 4:30 7:30 LHD 3,4 2nd bench 4:30 7:30 LHD 5,6 3rd bench 4:30 7:30
Ανάλυση Κόστους Κεντρικό Το κόστος υπολογίζεται ως : Τι πόρους διαθέτω και ποια είναι η δαπάνη τους Πιο είναι το αποτέλεσμα από την χρήση τους
Κεντρικό Διάτρησης Κοπτικά (κορώνες) Στελέχη διατρήσεως Λειτουργία διατρητικού φορείου Κόστος κορώνας (TH): Παραγωγή: 5.382 tn (4 κορ*378 m/ημ) *20000 δρχ/κορ = 5,6 δρχ/tn 1000 m/κορ * 5382 tn/ημ Λειτουργικές Προσωπικού Αποσβέσεις Λοιπά Έξοδα Απρόβλεπτα Αριθμός κορωνών σε λειτουργία Κόστος αγοράς κορώνας (δρχ.) Διάρκεια ζωής κορώνας (m) Συνολική ημερήσια διάτρηση (m) Διάτρηση κορώνας (m/ημ.) ΤΗ 4 20.000 δρχ. 1.000 m 1.512 m 378 m Β 1 30.000 δρχ. 3.000 m 132 m 132 m Κοπτικά (κορώνες) (5,6 + 0,2) =5,8 δρχ/tn
Κεντρικό Κόστος Διάτρησης Κοπτικά (κορώνες) 5,8 Στελέχη διατρήσεως Λειτουργία διατρητικού φορείου Παραγωγή: 5.382 tn Στελέχη διατρήσεως (0,8 + 0,1)=0,9 δρχ/tn ΤΗ Β Λειτουργικές Προσωπικού Αποσβέσεις Λοιπά Έξοδα Απρόβλεπτα Αριθμός στελεχών σε λειτουργία Κόστος αγοράς στελέχους (δρχ.) Διάρκεια ζωής στελέχους (m) Συνολική ημερήσια διάτρηση (m) Διάτρηση στελέχους (m/ημ.) 4 20.000 δρχ. 10.000 m 1.512 m 360 m 1 30.000 δρχ. 10.000 m 132 m 132 m
Κεντρικό Κόστος Διάτρησης Κοπτικά (κορώνες) 5,8 Στελέχη διατρήσεως 0,9 Λειτουργία διατρητικού φορείου Παραγωγή: 5.382 tn Λειτουργία διατρητικού φορείου 49,1 δρχ/tn Αριθμός διατρητικών σε λειτουργία Ημερήσια απασχόληση (hr) Κόστος λειτουργίας (δρχ./hr) 3 8 11.000 δρχ./hr Λειτουργικές Προσωπικού Αποσβέσεις Λοιπά Έξοδα Απρόβλεπτα Κόστος λειτουργίας διατ. φορείου: 8 hr/ημ * 11000 δρχ/hr = 16,4 δρχ/tn 5382 tn/ημ
Κεντρικό Κόστος Διάτρησης Κοπτικά (κορώνες) 5,8 Στελέχη διατρήσεως 0,9 Λειτουργία διατρητικού φορείου 49,1 Συνολικό Κόστος Διάτρησης = 55,8 δρχ/tn Λειτουργικές Προσωπικού Αποσβέσεις Λοιπά Έξοδα Απρόβλεπτα
Κεντρικό Λειτουργικές Προσωπικού Αποσβέσεις Λοιπά Έξοδα Απρόβλεπτα Κόστος Υποστήριξης Κοπτικά (κορώνες) Αριθμός κορωνών σε λειτουργία Κόστος αγοράς κορώνας (δρχ.) Διάρκεια ζωής κορώνας (m) Συνολική ημερήσια διάτρηση (m) Διάτρηση κορώνας (m/ημ.) Αριθμός στελεχών σε λειτουργία Κόστος αγοράς στελέχους (δρχ.) Διάρκεια ζωής στελέχους (m) Συνολική ημερήσια διάτρηση (m) Διάτρηση στελέχους (m/ημ.) 1,4 δρχ/tn Στελέχη διατρήσεως 0,7 δρχ/tn 2 10.000 δρχ. 500 m 390 m 195 m 2 30.000 δρχ. 3.000 m 390 m 195 m Λειτουργία διατρητικού φορείου 32,7 δρχ/tn Αριθμός διατρητικών σε λειτουργία Ημερήσια απασχόληση (hr) Κόστος λειτουργίας (δρχ./hr) Παραγωγή: 5.382 tn 2 8 11.000 δρχ./hr
Κεντρικό Λειτουργικές Προσωπικού Αποσβέσεις Λοιπά Έξοδα Απρόβλεπτα Κόστος Υποστήριξης Λειτουργία ξεσκαρωτή 13,4 δρχ/tn Αριθμός μηχ/των σε λειτουργία Ημερήσια απασχόληση (hr) Κόστος λειτουργίας (δρχ./hr) Κόστος υλικών υπ\ξης (41,2 + 20,0)=61,2 δρχ/tn Αριθμός κοχλιών (ημέρα) Κόστος αγοράς κοχλιών (δρχ.) Κάλυψη σε μεταλλικό πλέγμα Επιφάνεια κάλυψης (m2) Κόστος αγοράς κοχλιών (δρχ./m2) 1 8 9.000 δρχ./hr 111 2.000 δρχ. 100% 375.000 m2 500 δρχ./m2 Παραγωγή: 5.382 tn Κοχλίες ρητίνης Μεταλλικό πλέγμα
Κεντρικό Κόστος Υποστήριξης Κοπτικά (κορώνες) 1,4 Στελέχη διατρήσεως 0,7 Λειτουργία διατρητικού φορείου 32,7 Λειτουργεία ξεσκαρωτή 13,4 Κόστος υλικών υποστήριξης 61,2 Συνολικό Κόστος Υποστήριξης= 109,5 δρχ/tn Λειτουργικές Προσωπικού Αποσβέσεις Λοιπά Έξοδα Απρόβλεπτα
Κεντρικό Λειτουργικές Προσωπικού Αποσβέσεις Λοιπά Έξοδα Απρόβλεπτα Κόστος Γόμωσης-Πυροδότησης Υλικά γόμωσης ANFO (kg/ημέρα) Κόστος ANFO (δρχ/kg) Ζελατοδυναμίτιδα (kg/ημέρα) Κόστος Ζελατ/δας (δρχ/kg) Αριθμός καψυλίων Κόστος καψυλίων (δρχ.) Κόστος γραμμής πυροδότησης (51,3 + 40,2)=91,5 δρχ/tn 1.971 kg 140 δρχ/kg 528 kg 410 δρχ/kg Υλικά πυροδότησης (14,9 + 10)=24,9 δρχ/tn 402 200 δρχ. 10 δρχ/tn Λειτουργία πλατφόρμας γόμωσης 13,4 δρχ/tn Αριθμός μηχ/των σε λειτουργία Ημερήσια απασχόληση (hr) Κόστος λειτουργίας (δρχ./hr) 1 8 9.000 δρχ./hr Παραγωγή: 5.382 tn
Κεντρικό Κόστος Γόμωσης-Πυροδότησης Υλικά γόμωσης 91,5 Υλικά πυροδότησης 24,9 Λειτουργία πλατφόρμας 13,4 Συνολικό Κόστος Γόμωσης-Πυροδότησης= 129,8 δρχ/tn Λειτουργικές Προσωπικού Αποσβέσεις Λοιπά Έξοδα Απρόβλεπτα
Κεντρικό Κόστος Μεταφοράς Παραγωγή: 5.382 tn Λειτουργικές Προσωπικού Αποσβέσεις Λοιπά Έξοδα Απρόβλεπτα Λειτουργία φορτωτών υπογείων 107,0 δρχ/tn Αριθμός μηχ/των σε λειτουργία Ημερήσια απασχόληση (hr) Κόστος λειτουργίας (δρχ./hr) Λειτουργία μεταφορικής ταινίας 7,0 δρχ/tn Μήκος ταινίας (m) Ισχύς κινητήρα (kw) Τιμή kwh (δρχ) Κόστος Η/Ε (δρχ./hr) Συντήρηση (30% Η/Ε) Κόστος λειτουργίας (δρχ./hr) Ώρες λειτουργίας (hr) 6 8 12.000 δρχ./hr Λειτουργία υπαίθριου φορτωτή 31,2 δρχ/tn Αριθμός μηχ/των σε λειτουργία Ημερήσια απασχόληση (hr) Κόστος λειτουργίας (δρχ./hr) 1 16 10.500 δρχ./hr 1 60 30 δρχ/kw 1.800 δρχ/hr 540 δρχ/hr 2.340 δρχ/hr 16
Κεντρικό Κόστος Μεταφοράς Λειτουργία φορτωτών υπογείων 107 Λειτουργία υπαίθριου φορτωτή 24,9 Λειτουργία μεταφορικής ταινίας 13,4 Συνολικό Κόστος Μεταφοράς= 145,2 δρχ/tn Λειτουργικές Προσωπικού Αποσβέσεις Λοιπά Έξοδα Απρόβλεπτα
Κεντρικό Κόστος Αερισμού Λειτουργία ανεμιστήρα 44,6 δρχ/tn Αριθμός ανεμιστήρων Ισχύς κινητήρα (kw) Τιμή kwh (δρχ) Ώρες λειτουργίας (hr) 2 250 30 δρχ/kw 16 Λειτουργικές Προσωπικού Αποσβέσεις Λοιπά Έξοδα Απρόβλεπτα
Κεντρικό Λειτουργικές Προσωπικού Αποσβέσεις Λοιπά Έξοδα Απρόβλεπτα Λειτουργικές 1. Διάτρησης 55,8 2. Υποστήριξης 109,5 3. Γόμωσης-Πυροδότησης 129,8 4. Μεταφοράς 145,2 5. Αερισμού 44,6 Συνολικό Κόστος Λειτουργικών Δαπανών 484,9 δρχ/tn
Κεντρικό Προσωπικού Αριθμός εργατών (ειδικευμένων) Ωριαίο κόστος εργατικών (δρχ/hr) Ώρες εργασίας ανά ημέρα (hr) Αριθμός εργατών (ανειδίκευτων) Ωριαίο κόστος εργατικών (δρχ/hr) Ώρες εργασίας ανά ημέρα (hr) 15 6.000 δρχ/hr 8 hr 7 5.000 δρχ/hr 8 hr 133,8 52,0 Λοιπό προσωπικό Μέσο Ωρ. κόστος εργατικών (δρχ/hr) Ώρες εργασίας ανά ημέρα (hr) 8 5.625 δρχ/hr 8 hr 72,0 Λειτουργικές Προσωπικού Αποσβέσεις Λοιπά Έξοδα Απρόβλεπτα Συνολικό Κόστος Προσωπικού 257,8 δρχ/tn
Κεντρικό Λειτουργικές Προσωπικού Αποσβέσεις Λοιπά Έξοδα Απρόβλεπτα Αποσβέσεις Εξοπλισμός Χρόνος Ζωής (hr) Κόστος/τεμ (δρχ) 2 διατρητικά φορεία Atlas Copco Rocket Boomer L2C 25.000 120.000.000 1 διατρητικό φορείο Atlas Copco Simba H1357 25.000 100.000.000 1 πλατφόρμα γόμωσης Getman ANFO Charger 25.000 70.000.000 2 διατρητικά κοχλίωσης Atlas Copco Boltec 335H 25.000 120.000.000 1 ξεσκαρωτής Getman V scaler 25.000 75.000.000 6 φορτωτές υπογείων (LHD) Wagner ST - 8B 25.000 160.000.000 2 ανεμιστήρες DLK (VLM 450) 40.000 20.000.000 Υπόγειο συγκρότημα θραύσης 40.000 500.000.000 Μεταφορική ταινία 20.000 20.000.000 Ώρες λειτουργίας ανά έτος (hr) : 260*8=2080 Μεταφ. ταινία, ανεμιστήρες: 260*16=4160 2.245.000.000 Συνολικό Κόστος Αποσβέσεων 128,5 δρχ/tn
Κεντρικό Λοιπά Έξοδα Κόστος θραύσης Κόστος νερού Κόστος πεπιεσμένου αέρα Γενικά έξοδα 170 δρχ/tn 5 δρχ/tn 5 δρχ/tn 10 δρχ/tn 185,0 δρχ/tn Λειτουργικές Προσωπικού Αποσβέσεις Λοιπά Έξοδα Απρόβλεπτα
Κεντρικό Απρόβλεπτα Λειτουργικές Προσωπικού Αποσβέσεις Λοιπά Έξοδα Απρόβλεπτα Απρόβλεπτα έξοδα: 10% του συνολικού 108,8 δρχ/tn
Ανάλυση Κόστους Κεντρικό Κόστος: 1.Λειτουργικές 484,9 2. Προσωπικού 257,8 3.Αποσβέσεις 128,5 4.Λοιπά Έξοδα 185,0 5.Απρόβλεπτα 108,8 Γενικό Σύνολο : 1.165 δρχ/tn 3,42 /tn
Ανάλυση Κόστους Κεντρικό
Ανάλυση Κόστους Κεντρικό