ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Κεντρική Διεύθυνση Ταχ. Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 100 70013 Ηράκλειο Κρήτης Πληροφ: Ειρήνη Γιανναδάκη Τηλ 2810 391500 fax 2810 391555 Email: renag@admin.forth.gr Αρ. πρωτ.: 934 Ηράκλειο: 26/10/ ΘΕΜΑ: Ανάρτηση Συνοπτικ Προϋπολογισμ οικονομικ έτους 2016 του ΙΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικ Συμβουλίου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, Έχοντας υπόψη, 1. Τους Νόμους 4310/14 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», 1514/85 «Ανάπτυξη Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας» και 2919/2001 «Σύνδεση Έρευνας & Τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις» 2. Τον Ν. 4270/ «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι και εποπτείας (ενσωμάτω της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό» για τον έλεγχο των δαπανών βάσει του Προϋπολογισμ του ΙΤΕ. 3. Το ΠΔ 432/1987 «Σύσταση νομικ προσώπου ιδιωτικ δικαίου με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ» 4. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΙΤΕ (ΦΕΚ Β 1584/31.07.2009) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Β 2193/31.12.2010) 5. Τον Κανονισμό Προμηθειών του ΙΤΕ (ΦΕΚ Β 897/19.07.2000) 6. Τις διατάξεις του ΠΔ 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 7. Την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθη και Θρησκευμάτων με αριθμό 6373/28.06.2011, (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 212/04.07.2011) για τον ορισμό Διευθυντή της ΚΔ του ΙΤΕ. 8. Την απόφαση του ΔΣ με αρ. 314/20-5/25.9. 9. Την απόφαση του ΔΣ με αρ. 316/20-5/24.10. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Την ανάρτηση στο Πρόγραμμα Διαύγεια του Συνοπτικ Προϋπολογισμ οικονομικ έτους 2016 του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ ΙΤΕ Βασίλειος Δουγαλής

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Έσοδα-Έξοδα ΕΚΟ, ΝΠΙ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο καθώς και όσων εφαρμόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΙΔ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΦΜ 090101655 ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΟ central@admin.forth.gr ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2811 391500 2811 391518 ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ EΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΓΛΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ω ΕΚΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 Ι.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7) 36.192.080 43.826.00 15.348.766 43.826.000 40.807.400 1. Πωλήσεις (=α+β) 5.471.356 5.200.00 1.971.354 5.200.000 5.500.000 α) Πωλήσεις εμπορευμάτων Προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων και 70+71+72 άχρηστου υλικ 2.560.575 2.500.00 698.718 2.500.000 2.500.000 β) Πωλήσεις υπηρεσιών 73 2.910.781 2.700.00 1.272.637 2.700.000 3.000.000 2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ) 74 28.976.355 38.146.00 13.105.408 38.146.000 34.827.400 γ) Τακτικ Προϋπολογισμ 74.96 6.247.600 4.343.00 0 4.343.000 11.827.400 δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει ήδη υπογεγραμμένων ΣΑΕ) 43.00+41.10 12.601.962 16.303.00 3.713.291 16.303.000 8.000.000 ε) Ε.Ε. 74.98 9.352.755 15.000.00 7.905.433 15.000.000 13.000.000 στ) Λοιπές ΛΟΙΠΑ 74 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠO ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΛΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΔΕ 774.038 2.500.00 1.486.684 2.500.000 2.000.000 3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 75 383.740 280.00 115.355 280.000 280.000 4. Έσοδα Κεφαλαίων (Τόκοι Πιστωτικοί) 76 ΠΛΗΝ 76.04 663.168 200.00 156.649 200.000 200.000 5. Ιδιοπαραγωγή παγίων 78 ΠΛΗΝ 78.05 6. Λοιπά Έσοδα 82.01 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 50.791 0 7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 81.01 (ΠΛΗΝ 81.01.04 ΚΑΙ 81.01.05) 748.252 0 ΙΙ.ΕΞΟΔΑ (=8+9+10+11+12+13+14+15+16) 49.193.710 43.826.00 22.863.197 43.826.000 40.807.400 8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικ (=στ +ζ+η) 60 ΠΛΗΝ 60.05 15.724.742 16.580.00 7.386.786 14.350.000 13.800.000 στ) Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου 60.00 ΕΩΣ 60.01 12.233.217 12.899.00 5.596.380 11.150.000 10.400.000 ζ) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου και ημερομίσθιου 60.03 ΕΩΣ 60.04 3.099.321 3.268.00 1.342.362 2.700.000 2.900.000 η) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα 60.02 392.204 413.00 448.045 500.000 500.000 9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων 61 13.700.418 13.600.00 7.846.901 15.030.000 12.000.000 10. Παροχές Τρίτων 62 2.052.337 2.000.00 767.430 2.000.000 2.100.000 Εκ των οποίων Ηλεκτρικό Ρεύμα Φωταέριο Ύδρευση Τηλεπικοινωνίες 62.00 ΕΩΣ 62.03 1.274.567 1.300.00 474.878 1.300.000 1.300.000 Εκ των οποίων Ενοίκια 62.04 102.289 102.289 0 59.679 102.289 102.289 Εκ των οποίων Ασφάλιστρα 62.05 206.787 210.00 96.227 210.000 210.000 Εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις 62.07 468.694 387.711 0 136.646 387.711 487.711 11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου εισοδήματος χρή) 63+88.08+88.09 2.137.150 1.200.00 1.270.020 2.000.000 2.000.000 Εκ των οποίων Φόρος Εισοδήματος Χρή 88.08+88.09 17.514 17.50 0 100.530 100.000 12. Διάφορα Έξοδα 60.05+[64 ΠΛΗΝ 64.11 ΚΑΙ 64.12]+82.00+88.06+ +ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ [44 χρέωση (ΠΛΗΝ 44.14 ΚΑΙ 44.15) ΜΕΙΟΝ 84 έσοδο ΜΕΙΟΝ 78.05] KAI 67 και λοιπά έξοδα που δεν έχουν ταξινομηθεί σε άλλες κατηγορίες 7.681.015 5.000.00 3.090.649 5.000.000 6.557.400 Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε Τρίτους (δωρεές, 64.06 και 67 49.564 50.00 7.636 50.000 50.000 ή ) 13. Τόκοι και συναφή έξοδα 65 ΚΑΙ 16.18 Εκ των οποίων δαπάνες προμηθειών πληρωτέες στο κράτος επί των δανείων που έχουν ληφθεί με την εγγύηση του Ελληνικ Δημοσίου 14. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 81.00 ΠΛΗΝ 81.00.03 ΚΑΙ 81.00.04 22.392 145.00 16.067 145.000 50.000 15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η διαφορά μεταξύ αγορών και πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση. [10 16] (ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18 7.000.756 4.600.00 2.073.849 4.600.000 3.600.000 Εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός [14] 5.074.408 3.300.00 1.536.530 3.300.000 2.100.000 16. Αγορές χρή (ομάδα 2). Η ομάδα 2 εξοδοποιείται με βάση τις αγορές και όχι την αρχή συσχέτι εσόδου εξόδου ή της [20 28] 874.900 701.00 411.495 701.000 700.000 ανάλω των αποθεμάτων. ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=Ι ΙΙ) 13.001.63 0 7.514.431 Σημείωση: Το οικονομικό αποτέλεσμα που προέκυψε κατά τη διαχείρηση του α' εξαμ. οφείλεται στη σοβαρή καθυστέρηση της εκταμίευ των χρηματοδοτήσεων των έργων ΕΣΠΑ και στη μη καταβολή της επιχορήγη του Τακτικ Προϋπολογισμ. Επί δεν έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα η Εθνική Συμμετοχή στα συγχρηματοδοτμενα έργα από το ΠΔΕ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περιγραφές Λογαριασμών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (αρχικός Π/Υ + Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2016 τροποποιήσεις) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ω ΕΚΑΜΗΝΟΥ ΕΙΣΡΟΕΣ 1.Εισπράξεις από δάνεια 45.00 έως 45.13 (ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ) 2.Εισπράξεις από πωλήσεις χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ. 3. Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/12 ΕΚΡΟΕΣ 4. Πληρωμές χρεολυσίων 45.00 έως 45.13 (ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ) 5.Αγορές χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ. 6. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από την ειδική επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/12 ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 7.Πληρωμές από το κράτος τοκοχρεολυσίων του φορέα σας λόγω εγγυήσεων (=α+β) [43] 5. α) Πληρωμές τόκων β) Πληρωμές χρεολυσίων 8.Αναλήψεις από το κράτος δανειακών υποχρεώσεών σας 9.Αναλήψεις από το κράτος λοιπών υποχρεώσεών σας (πλην δανειακών) 10.Αυξήσεις μετοχικ κεφαλαίου με κεφάλαια μετόχων από τακτικό προϋπολογισμό 11.Ταμειακές διευκολύνσεις από το Κράτος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31/12/2013 31/12/ 30/6/ 31/12/ (εκτίμηση) 1 ιαθέσιμα (α+β+γ) 35.229.659 26.552.258 18.041.786 17.822.382 α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές) 9.326 3.303 3.379 3.000 Από πόρους του Π Ε Από λοιπς πόρους 9.326 3.303 3.379 3.000 β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος 168.642 22.960 1.319.382 1.319.382 Από πόρους του Π Ε 168.642 22.96 0 Από λοιπς πόρους 1.319.382 1.319.382 γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες 35.051.691 26.525.995 16.719.024 16.500.000 Από πόρους του Π Ε 14.907.150 10.407.527 5.077.017 0 Από λοιπς πόρους 20.144.541 16.118.468 11.642.007 16.500.000 2 Χρεόγραφα (α+β+γ) 410.858 431.470 431.470 431.470 α) Τίτλοι Ελληνικ ημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ) γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 410.858 431.470 431.470 431.470

3 άνεια προς τρίτους 4 άνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμς α) άνεια εσωτερικ β) άνεια εξωτερικ Ημερομηνία Ημερομηνία Ημερομηνία 12.10. 12.10. 12.10. ο υπεύθυνος υπάλληλος ο προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας ο Πρόεδρος / ιοικητής Γ. Ε. Χριστοδουλάκης Γ. Ε. Χριστοδουλάκης Β. Α. ουγαλής Σημείωση: Η ανάλυση των χρηματικών διαθεσίμων για πληρωμές έργων του Π..Ε. ή μη ζητείται από το 2013 και εξής. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ για ΕΚΟ ΕΣΟ Α - ΕΞΟ Α (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών) ( εν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (αρχικός Π/Υ + ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ τροποποιήσεις) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ω ΕΚΑΜΗΝΟΥ ΕΣΟΔΑ 36.192.080 43.826.00 15.348.766 43.826.000 40.807.400 Πωλήσεις 5.471.356 5.200.00 1.971.354 5.200.000 5.500.000 Τόκοι 663.168 200.00 156.649 200.000 200.000 Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/σμό (πλην αυξήσεων μτχ κεφαλαίου από 6.247.600 4.343.00 0 4.343.000 11.827.400 τακτικό προυπ.) Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ 12.601.962 16.303.00 3.713.291 16.303.000 8.000.000 Λοιπά έσοδα 11.207.994 17.780.00 9.507.472 17.780.000 15.280.000 ΕΞΟΔΑ 49.193.710 43.826.00 22.863.197 43.826.000 40.807.400 Αμοιβές 15.724.742 16.580.00 7.386.786 14.350.000 13.800.000 Τόκοι Δαπάνες για επενδύσεις 7.000.756 4.600.00 2.073.849 4.600.000 3.600.000 Λοιπά έξοδα 26.468.212 22.646.00 13.402.562 24.876.000 23.407.400 1.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ προ καταπτώσεων εγγυήσεων και αυξήσεων μετοχικ κεφαλαίου έλλειμμα ( ) πλεόνασμα (+) 2. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ -13.001.63 0-7.514.431 Από καταπτώσεις εγγυήσεων Από συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικ κεφαλαίου από τακτικό προϋπολογισμό 3.= (1+2):.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ μετά καταπτώσεων εγγυήσεων και αυξήσεων μετοχικ κεφαλαίου έλλειμμα ( ) πλεόνασμα (+) 13.001.63 0 7.514.431 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ για λοιπά ΝΠΙ (εκτός ΕΚΟ) ΕΣΟ Α - ΕΞΟ Α (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών) ( εν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (αρχικός Π/Υ + ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ τροποποιήσεις) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ω ΕΚΑΜΗΝΟΥ ΕΣΟΔΑ 36.192.080 43.826.00 15.348.766 43.826.000 40.807.400 Έσοδα υπέρ τρίτων Τόκοι 663.168 200.00 156.649 200.000 200.000 Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/σμό 6.247.600 4.343.00 0 4.343.000 11.827.400 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ 12.601.962 16.303.00 3.713.291 16.303.000 8.000.000 Λοιπά έσοδα 16.679.350 22.980.00 11.478.826 22.980.000 20.780.000 ΕΞΟΔΑ 49.193.710 43.826.00 22.863.197 43.826.000 40.807.400 Αμοιβές 15.724.742 16.580.00 7.386.786 14.350.000 13.800.000 Αποδόσεις εσόδων υπέρ τρίτων Λοιπές μεταβιβάσεις 49.564 50.00 7.636 50.000 50.000 Τόκοι Δαπάνες για επενδύσεις 7.000.756 4.600.00 2.073.849 4.600.000 3.600.000 Λοιπά έξοδα 26.418.648 22.596.00 13.394.926 24.826.000 23.357.400 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ έλλειμμα ( ) πλεόνασμα (+) -13.001.63 0-7.514.431 Έκθεση σε περίπτωση συνολικής απόκλι (άνω του 5%) του προϋπολογισμ οικ. έτους σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2013 1. Η προβλεπόμενη αύξηση στα έσοδα του Προϋπολογιμσ έτους 2016 σε σχέση με τα πραγματοποιηθέντα έσοδα έτους οφείλεται κατά κύριο λόγο: α. Στην προβλεπόμενη αύξηση της χρηματοδότη του Τακτικ Προϋπολογισμ έτους 2016 που κοινοποιήθηκε στο ΙΤΕ από το ΥΠΠΕΘ β. Στην προβλεπόμενη αύξηση των χρηματοδοτήσεων από την Ε.Ε λόγω αποπληρωμών έργων του F.P.7 και των προκαταβολών των έργων του HORIZON 2020 γ. Οι χρηματοδότήσεις του Π..Ε προβλέπονται μειωμένες λόγω έλλειψης χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Κράτος 2. Η προβλεπόμενη μείωση στα Εξοδα του Προϋπολογισμ έτους 2016 σε σχέση με τα πραγματοποιηθέντα έτους οφείλεται κατά κύριο λόγο: α. Στην προβλεπόμενη μείωση των Αμοιβών και Εξόδων Προσωπικ β. Στην προβλεπόμενη μείωση των Αμοιβών και Εξόδων Τρίτων γ. Στην προβλεπόμενη μείωση των ιαφόρων Εξόδων δ. Στη μείωση της Καθαρής Κτή Παγίων Ο Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας Γ. Ε. Χριστοδουλάκης

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Μονίμων και Ι ΑΧ) ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Εποπτεύον Υπουργείο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Νομικό Πρόσωπο Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 2016 / Εξοικονόμηση για Προσωπικ 1 το υπό Προσωπικ 1 / Εξοικονόμηση για το υπό / Εξοικονόμηση σε ετήσια βάση / Προσωπικ 1 Εξοικονόμηση για το υπό / Εξοικονόμηση σε ετήσια βάση 1. Μισθοδοτμενων στην αρχή του έτους (1/1) 361 13.585.876,00 348 11.970.000,00 11.970.000,00 348 11.410.000,00 11.410.000,00 και Συνολικό Κόστος 2 2. ΕΙΣΡΟΕΣ (επιβάρυνση δαπανών),00 3 65.300,00 65.300,00 2 50.000,00 50.000,00 Προσλήψεις - Επαναφορές Κινητικότητα (μετατάξεις, αποσπάσεις κλπ) 3. ΕΚΡΟΕΣ (εξοικονόμηση δαπανών) 12 372.525,00 3 85.300,00 85.300,00 2 60.000,00 60.000,00 Αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότη 5 155.219,00 2 56.870,00 2 60.000,00 Αποχωρήσεις λόγω απολύσεων 28.430,00 Λοιπές αποχωρήσεις (θάνατοι κλπ) 7 217.306,00 1 Κινητικότητα (μετατάξεις, αποσπάσεις κλπ) 4. Μισθοδοτμενων στο τέλος του έτους (31/12) 349 13.213.351,00 348 11.950.000,00 11.950.000,00 348 11.400.000,00 11.400.000,00 και Συνολικό Κόστος (4=1+2-3) 3 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. που βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑΕ μισθοδοσίας του νομικ προσώπου και συμφωνεί με τις αντίστοιχες μισθοδοτικές καταστάσεις. 2. Στην αρχή του έτους συμπληρώνεται ο αριθμός που μισθοδοτείται από τον φορέα 1/1, με εκτιμώμενη δαπάνη μισθοδοσίας, η οποία θα πρέπει να συμπίπτει με τη δαπάνη μισθοδοσίας σε ετήσια βάση (12. 3. Στο τέλος του έτους, καταλήγει ο αριθμός που μισθοδοτείται από τον φορέα 31/12, με εκτιμώμενη δαπάνη μισθοδοσίας και εκτίμηση δαπάνης μισθοδοσίας σε ετήσια βάση (12. 12.10. Ο Προϊστάμενος Θεόδωρος Βαρδάκης

Πίνακας 5 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι ΟΧ) Φορέας Κεντρικής ιοίκη (Υπουργείο κ.λπ.) Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ 2 2016 2 Κατηγορία Προσωπικ 3 π.χ. Εποχικοί πυροσβέστες π.χ. Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Σύνολο 1,0,0 0,0,0 0,0,00 Φορέας Γενικής Κυβέρνη (Νομικό Πρόσωπο): Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 2 2016 2 Κατηγορία Προσωπικ 3 Λοιποί Ι ΟΧ των οποίων η μισθοδοσία καλύπτεται από συγχρηματοδοτμενα προγράμματα. 83 675 2.511.391,41 80 650 2.400.000 80 650 2.400.000,00 Σύνολο 1 83 0,00 2.511.391,41 8,00 2.400.000,00 8,00 2.400.000,00 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Προσωπικό που βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑΕ μισθοδοσίας και συμφωνεί με τις αντίστοιχες μισθοδοτικές καταστάσεις. 2. Οι στήλες για τα έτη και 2016 συμπληρώνονται εφόσον έχουν δοθεί σχετικές εγκρίσεις. 3. Σε περίπτωση που το εν λόγω ό απασχολείται κατά τη λήξη του προηγμενου έτους και την αρχή του επόμενου έτους (όπως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ανά σχολικό ), να αναγράφεται ξεχωριστά ο αριθμός και 4. Σε περίπτωση που η ση του εποχικ ολοκληρώνεται εντός του ίδιου έτους, τότε η στήλη της συνολικής δαπάνης θα συμπίπτει με τη στήλη της δαπάνης. 12.10. Ο Προϊστάμενος Θεόδωρος Βαρδάκης