Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο: Αριθμ. Πρωτ.: 7506/Φ80

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο: 05-01-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 7506/Φ80 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εσταυρωμένος Πληροφορίες: Γεωργία Τζεδάκη Τηλέφωνο: 2810379306 Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2810379382 (E-mail): gtzedak@staff.teicrete.gr ΠΡΟΣ : Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Δ/νση Δ/κής & Οικονομικής Υποστήριξης Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων Τμήμα ΣΤ Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρέα Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Αθήνα Υπόψη: κ. Δημητρούλη ΘΕΜΑ: Υποβολή Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 ΣΧΕΤΙΚΟ: Τα υπ αριθ. Πρωτ. 194582/01-12-2014/Β2 και υπ αριθ. Πρωτ. 208648/22-12- 2014/Β2 έγγραφά σας Σε απάντηση του υπ αριθμ. 194582/01-12-2014/Β2 εγγράφου σας, που αφορά την κατάρτιση αναλυτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, και του υπ αριθμ. 208648/22-12-2014/Β2 εγγράφου σας με θέμα επιστροφή προϋπολογισμού (ΤΕΙ Κρήτης) Υποβάλουμε εκ νέου τον Προϋπολογισμό του ΤΕΙ Κρήτης (με αναλυτικούς πίνακες εσόδων εξόδων) οικονομικού έτους 2015, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ αριθμό 51/05-01-2015 πράξη του Συμβουλίου Ιδρύματος του ΤΕΙ Κρήτης. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης Δρ. Ευάγγελος Καπετανάκης Καθηγητής Συνημμένα: 1. Προϋπολογισμός, Εισηγητική Έκθεση & Πίνακες Εσόδων-Εξόδων (4 αντίγραφα) 2. Απόσπασμα Πρακτικού Συμβουλίου Ιδρύματος (4 αντίγραφα) Εσωτερική Διανομή: 1. Γραφείo κ. Προϊστ. Διεύθυνσης Οικονομικών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 05-01-2015

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ «ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2015» Ο Προϋπολογισμός του ΤΕΙ Κρήτης έτους 2015 είναι ο 32 ος Προϋπολογισμός του ΤΕΙ ως Ν.Π.Δ.Δ. Η σύνταξή του Προϋπολογισμού του 2015 έγινε με βάση, την με υπ αριθμό 2/44483/ΔΠΓΚ/03-06-2014 εγκύκλιο του ΓΛΚ με θέμα «Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2015», όπου απαιτείται οι προϋπολογισμοί να είναι πλεονασματικοί 9% επί του συνόλου των Εσόδων, με σταθερές δαπάνες σίτισης και μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού. και με το με υπ αριθμό 194582/01-12-2014/Β2 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Υποβολή αναλυτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015». Συνεπώς, ο Προϋπολογισμός έτους 2015 διαμορφώνεται ως εξής: Α. Δαπάνες Λειτουργίας: 2.700.000,00 Β. Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό: 270.000,00 Γ. Σίτιση Σπουδαστών: 1.500.000,00 Δ. Δημόσιες Επενδύσεις: 1.579.920,00 ΣΥΝΟΛΟ: 6.049.920,00 Με δεδομένα τα παραπάνω, είναι απαραίτητο να υπολογισθούν επιπλέον: Α. Τα έσοδα κρατήσεων, τα οποία εισπράττονται για λογαριασμό των ασφαλιστικών ταμείων και του δημοσίου. Τα έσοδα αυτά ουσιαστικά δεν αποτελούν έσοδα του Ιδρύματος, αφού μετά την είσπραξή τους, αποδίδονται στα ταμεία για τα οποία παρακρατούνται. Για αυτό το λόγο εμφανίζονται ισόποσα και στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού. Β. Τα ίδια έσοδα που προέρχονται από προσόδους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων.

Τελικά ο Προϋπολογισμός έτους 2015 διαμορφώνεται ως εξής: Α ΕΣΟΔΑ 1. Επιχορηγήσεις 4.470.000,00 α) Δαπάνες λειτουργίας 2.700.000,00 β) Αμοιβές έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού 270.000,00 γ) Σίτισης σπουδαστών 1.500.000,00 2. Διάφορα έσοδα 20.000,00 3. Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων 210.080,00 α) Τακτικού Προϋπολογισμού 200.000,00 β) Προϋπολογισμού Δ.Ε 10.080,00 4. Έσοδα από Δημόσιες Επενδύσεις 1.579.920,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 6.280.000,00 Β ΕΞΟΔΑ 1. Δαπάνες λειτουργίας 2.396.000,00 2. Δαπάνες εκπαιδευτικού προσωπικού 270.000,00 3. Δαπάνες σίτισης 1.500.000,00 4. Δαπάνες υπέρ Δημοσίου και τρίτων 210.080,00 5. Δαπάνες για Δημόσιες Επενδύσεις 1.338.720,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 5.714.800,00 Από Συμβούλιο του ΤΕΙ Κρήτης προτείνεται η έγκριση αυτού του ελάχιστου Προϋπολογισμού από το ΥΠΑΙΘ ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία του Ιδρύματος και η λογιστική διαχείριση δαπανών και εσόδων από το Ίδρυμα από 01.01.2015. Το Συμβούλιο παράλληλα επισημαίνει ότι ο Προϋπολογισμός αυτός είναι ιδιαίτερα ελλειμματικός σε σχέση με τα προβλεπόμενα ποσά για το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, αλλά και για τη Σίτιση και για τις Δαπάνες Λειτουργίας. Η ενίσχυση των ποσών αυτών από Ταμειακά Υπόλοιπα δεν είναι δυνατή, παρά μόνο μερικώς για το Έκτακτο ΕΠ (μέχρι τον Μάιο 2015) λόγω εξάντλησης των Ταμειακών Υπολοίπων.

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΕ: 0264 Αποζημίωση σε συμβούλια ή επιτροπές. Αφορά αποζημίωση μελών Συμβουλίου Ιδρύματος, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ.194320/ιβ/17-12-2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 636/ΥΟΔΔ/19-12-2013). KAE: 0267 KAE: 0289 Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές. Το ύψος του κωδικού αυτού εξαρτάται από την επιχορήγηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία καθορίζεται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πολύ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ (ΕΞΑΠΛΑΣΙΕΣ) πραγματικές ανάγκες εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης. Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά. Αφορά τις αμοιβές για πρακτική άσκηση, απασχόληση φοιτητών στα εργαστήρια, επιπλέον αποδοχές του Ε.Π. που απουσιάζει με εκπαιδευτική άδεια και αποζημίωση υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης. Ποσό σημαντικά μειωμένο σε σχέση με το 2014. 7.200,00 210.000,00 514.000,00 KAE: 0411 Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. Ποσό ίδιο σε σχέση με το 2014 για να καλυφθούν οι επιπρόσθετες νομικές ανάγκες του ΤΕΙ. 35.000,00 KAE: 0412 KAE: 0413 Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. Εκτιμάται ότι θα χρειαστεί προσαύξηση. Αμοιβές υγειονομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. 22.000,00 17.000,00 KAE: 0419 KAE: 0518 KAE: 0532 KAE: 0551 KAE: 0552 KAE: 0711 Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά. Ποσό ίδιο σε σχέση με το 2014. Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων. Ποσό ίδιο σε σχέση με το 2014. Εισφορές στο Ι.Κ.Α. Ποσά τα οποία εξαρτώνται από τις αμοιβές του κωδικού 0267 και αυξομειώνονται σύμφωνα με αυτόν τον κωδικό με Υπουργική Απόφαση. Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Ποσά τα οποία εξαρτώνται από τις αμοιβές του κωδικού 0267 και αυξομειώνονται σύμφωνα με αυτόν τον κωδικό με Υπουργική Απόφαση Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων. 22.000,00 10.000,00 1.000,00 50.000,00 10.000,00 12.000,00 KAE: 0721 KAE: 0731 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων. Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα. 6.000,00 3.000,00

KAE: 0732 KAE: 0771 KAE: 0772 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα. Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα. Το ποσό αυτό θα καλύψει τις ανάγκες για πληρωμή προσώπων, όπως εκπαιδευτικών από άλλα ιδρύματα που προσκαλούνται να συμμετάσχουν σε εκλεκτορικά σώματα κ.ά.. Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα. Το ποσό αυτό θα καλύψει τις ανάγκες για πληρωμή προσώπων, όπως εκπαιδευτικών από άλλα ιδρύματα που προσκαλούνται να συμμετάσχουν σε εκλεκτορικά σώματα κ.ά.. 2.000,00 2.000,00 1.000,00 KAE: 0779 Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα. 4.000,00 KAE: 0813 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων. Ποσό με μικρή αύξηση σε σχέση με το 2014, για την παροχή στέγασης σε φοιτητές τμημάτων του Ιδρύματος εκτός Ηρακλείου 36.000,00 KAE: 0817 KAE: 0824 KAE: 0828 KAE: 0829 Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το 2014. Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη αεροδρομίου) και φορτοεκφορτωτικά. Μεταφορά μαθητών και φοιτητών, για λόγους εκπαίδευσης. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το 2014. Λοιπές μεταφορές. Για κάλυψη παροχής ταχυμεταφορών, ποσό μειωμένο σε σχέση με το 2014. 1.500,00 2.000,00 4.100,00 3.500,00 KAE: 0831 Ταχυδρομικά τέλη. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το 2014. 3.500,00 KAE: 0832 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το 2014. 40.000,00 KAE: 0839 Λοιπές επικοινωνίες. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το 2014. 13.500,00 KAE: 0841 Ύδρευση και άρδευση. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το 2014. Εκτιμάται ότι θα χρειαστεί προσαύξηση 30.000,00 KAE: 0842 Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο, και λοιπές πηγές ενέργειας). Πληρωμή λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Εκτιμάται ότι θα χρειαστεί προσαύξηση 400.000,00 KAE: 0843 Πλυντικά. 900,00 KAE: 0844 Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων. 2.000,00 KAE: 0845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων. Αφορά όλη την καθαριότητα των χώρων του Τ.Ε.Ι. στο Ηράκλειο και στα τμήματα εκτός Ηρακλείου. Ποσό αυξημένο σε σχέση με το 2014, λόγω της αύξησης των κτιριακών εγκαταστάσεων. 290.000,00 KAE: 0851 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το 2014. 10.000,00 KAE: 0855 Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα). Ποσό μειωμένο σε σχέση με το 2014. 1.000,00

KAE: 0856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το 2014 2.000,00 KAE: 0857 KAE: 0859 KAE: 0863 Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το 2014. Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το 2014 με δυνατότητα αναπροσαρμογής. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων. Ποσό μικρότερο του 2014, που χρίζει αύξησης, για κάλυψη τυχόν έκτακτων δαπανών συντήρησης κτιρίων, τα οποία λόγω παλαιότητας παρουσιάζουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα. 1.500,00 2.500,00 40.000,00 KAE: 0879 Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων. Ποσό μικρότερο του 2014, που χρίζει αύξησης, για κάλυψη έκτακτων δαπανών συντήρησης εγκαταστάσεων, οι οποίες λόγω παλαιότητας παρουσιάζουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα. 162.200,00 KAE: 0887 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων. 38.300,00 KAE: 0888 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών. 2.000,00 KAE: 0889α Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου. Στον κωδικό έχουν ενταχθεί όλες οι συντηρήσεις των μηχανών γραφείου (φωτοτυπικά, fax, H/Y). 50.000,00 KAE: 0889β Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 18.000,00 KAE: 0891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις. 14.000,00 KAE: 0892 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων κ.λ.π. Αφορά την φύλαξη του Τ.Ε.Ι., στο Ηράκλειο και των Τμημάτων του εκτός Ηρακλείου με περιμετρική εξωτερική περιπολία. Ποσό αυξημένο σε σχέση με το 2014, λόγω της ιδιαίτερα σημαντικής αύξησης των χώρων φύλαξης. 252.000,00 KAE: 0893 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβατικών πράξεων. 14.000,00 KAE: 0897α KAE: 0897β Έξοδα εκμετάλλευσης με αυτεπιστασία. Προμήθεια ανταλλακτικών και καυσίμων. Ποσό μειωμένο με το 2014 με δυνατότητα αναπροσαρμογής αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Έξοδα εκμετάλλευσης με αυτεπιστασία. Προμήθεια φυτοριακού υλικού. Ποσό ίδιο σε σχέση με το 2014. 2.000,00 1.500,00 KAE: 0898 Δαπάνες του άρθρου 7 του Ν.2158/93. Ποσό ίδιο σε σχέση με το 2014 για κάλυψη δαπανών που αποσκοπούν στην ευρύτερη κοινωνική και πολιτιστική αποστολή των Τ.Ε.Ι. 10.000,00 KAE: 0899 Λοιπές δαπάνες. 20.500,00 KAE: 0912 Τέλη. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το 2014. 2.500,00 ΣΥΝΟΛO: 2.399.200,00

1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ KAE: 1259.01 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων, τρέχοντος έτους. Περικοπή του ποσού σε σχέση με το 2014 25.500,00 KAE: 1261.01 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά, τρέχοντος έτους. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το 2014. 8.000,00 KAE: 1271.01 Προμήθεια ειδών αθλητισμού, τρέχοντος έτους. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το 2014. 1.000,00 KAE: 1292.01 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, τρέχοντος έτους. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το 2014. Εκτιμάται ότι θα χρειαστεί προσαύξηση. KAE: 1311.01 KAE: 1312.01 Προμήθεια υγειονομικού υλικού, τρέχοντος έτους. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το 2014. Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, τρέχοντος έτους. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το 2014. 2.000,00 1.000,00 1.000,00 KAE: 1349.01 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά, τρέχοντος έτους. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το 2014. 1.500,00 KAE: 1351.01 Προμήθεια απολυμαντικού υλικού, τρέχοντος έτους. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το 2014. 500,00 KAE: 1359 Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού. Ποσό ίδιο σε σχέση με το 2014. 3.000,00 KAE: 1381.01 KAE: 1413.01 Προμήθεια ειδών καθαριότητος και ευπρεπισμού, τρέχοντος έτους. Περικοπή του ποσού στο ελάχιστο. Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά, τρέχοντος έτους. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το 2014. 500,00 12.000,00 KAE: 1431 KAE: 1439.01 KAE: 1441.01 KAE: 1529.01 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς. Αφορά την συντήρηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων, ποσό μειωμένο σε σχέση με το 2014. Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το 2014. Προμήθεια εξαρτημάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κ.λ.π. για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης, τρέχοντος έτους. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το 2014. Εκτιμάται ότι θα χρειαστεί ενίσχυση για να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες των εργαστηρίων. Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων, τρέχοντος έτους. Ποσό ίδιο σε σχέση με το 2014. 1.300,00 15.000,00 27.850,00 1.000,00 KAE: 1531 Προμήθεια υποδημάτων. Ποσό ίδιο σε σχέση με το 2014. 1.000,00 KAE: 1611.01 KAE: 1731.01 KAE: 1831.01 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, τρέχοντος έτους. Ποσό ίδιο σε σχέση με το 2014. Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού, τρέχοντος έτους. Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης, τρέχοντος έτους. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το 2014. Εκτιμάται ότι θα χρειαστεί προσαύξηση για την εκπαιδευτική διαδικασία. 15.000,00 15.000,00 27.700,00 ΣΥΝΟΛO: 159.850,00

2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ KAE: 2631 Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων. Είναι καθορισμένο από το Υπουργείο Δεν μπορούμε να έχουμε αυξομείωσή του. Απαραίτητο να ενισχυθεί με επιπλέον χορηγία από το ΥΠΑΙΘ. 1.500.000,00 ΣΥΝΟΛO: 1.500.000,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ (Αφορούν κρατήσεις, φόρους και ασφαλιστικές εισφορές που έχει παρακρατήσει το Τ.Ε.Ι. και 3000 πρέπει να αποδώσει στους αντίστοιχους φορείς). KAE: 3311 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό. 20.000,00 KAE: 3321 Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό. 1.000,00 KAE: 3341 Απόδοση στο Ι.Κ.Α. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό. 90.000,00 KAE: 3342 Απόδοση στο Τ.Σ.Α.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό. 1.000,00 KAE: 3343 Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό. 15.000,00 KAE: 3349 Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία (ΚΥΤ) των εισπράξεων που έγιναν γι αυτά. 20.000,00 KAE: 3352 KAE: 3359 KAE: 3369 Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού των εισπράξεων που έγιναν γι αυτόν. Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι αυτούς. Απόδοση στα λοιπά ταμεία αρωγής των υπέρ αυτού γενομένων εισπράξεων 5.000,00 1.500,00 1.500,00 KAE: 3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου. 60.000,00 KAE: 3399 Λοιπές αποδόσεις. 1.000,00 ΣΥΝΟΛO: 200.000,00 4000 KAE: 4121 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την 1.000,00 επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό, και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων. ΣΥΝΟΛO: 1.000,00 7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ KAE: 7111.01 Προμήθεια επίπλων, τρέχοντος έτους 0,00 KAE: 7112.01 KAE: 7123.01 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων, τρέχοντος έτους Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους 2.500,00 22.000,00 KAE: 7124.01 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων, τρέχοντος έτους 0,00 KAE: 7127.01 Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου, τρέχοντος έτους KAE: 7131.01 Προμήθεια επιστημονικών οργάνων, τρέχοντος έτους 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛO: 24.500,00

9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ KAE: 9332.β Ανέγερση Διδακτηρίων - Αιθουσών Διδασκαλίας. 0,00 KAE: 9332.γ Ανέγερση διδακτηρίων-μελέτη κατασκευή νέου κτιρίου Παραρτήματος Χανίων. 0,00 KAE: 9332.ν Νέο κτίριο σχολής Επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας. 535.039,00 KAE: 9332.ξ Στατικές Ενισχύσεις και βελτιώσεις κτιρίων κεντρικού συγκροτήματος ΤΕΙ Κρήτης (Κ10,Κ11,Κ12,Κ13,Κ14) και καθαίρεση στατικά επικίνδυνων κτιρίων. 300.000,00 KAE: 9339.δ Συντηρήσεις επισκευές βελτιώσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου ΤΕΙ Κρήτης. 383.905,13 KAE: 9339.ζ Εργα Ευρυζωνικής Δικτύωσης Αγροκτήματος. 19.775,87 KAE: 9345.ε Προμήθεια οργάνων ακριβείας,μέτρησης, κ.λ.π νέου κτιρίου ΣΕΥΠ. 0,00 KAE: 9347.δ Προμήθεια επίπλων και σκευών νέου κτιρίου ΣΕΥΠ. 0,00 KAE: 9349.δ Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού νέου κτιρίου ΣΕΥΠ. 0,00 KAE: 9362.α Μελέτες. Επίβλεψη Υπηρεσιών Μηχανικού για το ΤΕΙ Κρήτης. 100.000,00 KAE: 9392 KAE: 9742.01 KAE: 9745.01 KAE: 9749.01 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Προμήθεια μηχανών γραφείου, τρέχοντος έτους. Περικοπή του ποσού σε σχέση με το 2014. Προμήθεια οργάνων ακριβείας, μέτρησης ελέγχου κ.λ.π., τρέχοντος έτους. Περικοπή του ποσού σε σχέση με το 2014. Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά, τρέχοντος έτους. Περικοπή του ποσού σε σχέση με το 2014. KAE: 9854 Αγορά μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων. 10.080,00 30.000,00 17.500,00 13.950,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ: 1.430.250,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 5.714.800,00 Για την λειτουργικότητα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, χαρακτηρίζουμε τους κ.α.ε.0711, 0721, 0731, 0732, 779, 0831,0832, 0841, 0842, 0879, 0897β, 1259,1261,1349, 1359, 1413, 1439, 1441, 1611, 1831, 4121, 7123, 7127, 7129, 7131, Τακτικού και Δημοσίων Επενδύσεων ως δεκτικούς εκδόσεως ενταλμάτων προπληρωμής.

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Ε Σ Ο Δ Α 1. Τακτικός Προϋπολογισμός 4.690.000,00 2. Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων 1.590.000,00 Σ ύ ν ο λ ο 6.280.000,00 Ε Ξ Ο Δ Α 1. Τακτικός Προϋπολογισμός 4.366.000,00 2. Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων 1.348.800,00 Σ ύ ν ο λ ο 5.714.800,00 Π Λ Ε Ο Ν Α Σ Μ Α Προϋπολογισμού: 565.200,00 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Επισημαίνεται ότι λόγω της λειτουργίας τμημάτων και σχολών σε έξι διαφορετικές πόλεις της Κρήτης, της αύξησης του αριθμού των φοιτητών και της πυκνότητας φοίτησης, καθώς και της ιδιαίτερα σημαντικής επέκτασης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιδρύματος με συνέπεια δύο κτίρια περ. 6000 και 2000 τ.μ. αντίστοιχα να δίδονται σε χρήση από την αρχή του 2015, τα έξοδα 2015 είναι σημαντικά αυξημένα. Το ύψος της επιχορήγησης δεν είναι δυνατό να μειωθεί, αντίθετα θα πρέπει να αυξηθεί αναλογικά. Κρίνεται απαραίτητο ότι, για να συνεχίσει το Ίδρυμα το εκπαιδευτικό και ερευνητικό του έργο και για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις υποχρεώσεις του, είναι απαραίτητο να αυξηθούν για το 2015 οι επιχορηγήσεις στις δαπάνες σίτισης κατά 350.000 και στις λειτουργικές δαπάνες κατά 580.000. Το Συμβούλιο Ιδρύματος του ΤΕΙ Κρήτης επισημαίνει ότι αν δεν υπάρχει πρόσθετη επιχορήγηση σύμφωνα με την εισήγηση και την επιστολή του Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης με αρ. πρωτ. 7104/Φ.80/15-12-2014, εκτιμά ότι το ΤΕΙ Κρήτης θα υποχρεωθεί να διακόψει ορισμένες από τις δραστηριότητές του, με όλα εκείνα τα αρνητικά που θα προκύψουν στην εκπαιδευτική διαδικασία συμπεριλαμβανομένης της μερικής λειτουργίας ή ακόμη και διακοπής των Προγραμμάτων Σπουδών του. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης Δρ. Ευάγγελος Καπετανάκης Καθηγητής

Κ.Α.Ε Συνοπτικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2015 Α. ΕΣΟΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 0000 Επιχορηγήσεις 4.470.000,00 5.173.534,12 6.007.756,00 0100 Επιχορηγήσεις από Τ.Π 4.470.000,00 5.090.000,00 5.995.000,00 0200-0300 Λοιπές επιχορηγήσεις 0,00 83.534,12 12.756,00 3000 Έσοδα από την επιχειρηματική Δραστηριότητα 20.000,00 110.361,63 168.839,50 5000 Λοιπά Έσοδα 200.000,00 1.180.998,72 755.082,30 6000 Έκτακτα Έσοδα 0,00 189,23 5.710,21 8000 Έσοδα από παρελθόντα έτη 0,00 50.000,00 215.000,00 Έσοδα από επιχορηγήσεις για 9000 9300-9400 επενδύσεις 1.590.000,00 3.814.693,97 2.042.600,04 Επιχορηγήσεις από Π.Δ.Ε για επενδύσεις 1.590.000,00 3.814.693,97 2.042.600,04 ΣΥΝΟΛΟ 6.280.000,00 10.329.777,67 9.194.988,05 Ταμειακό Υπόλοιπο τακτικού Π/Υ (προηγούμενου έτους) 0,00 1.760.973,82 1.554.285,81 Ταμειακό Υπόλοιπο Π/Υ ΠΔΕ. (προηγούμενου έτους) 0,00 4.155.859,51 3.915.932,68 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.280.000,00 16.246.611,00 14.665.206,54 Β ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ 2015 2014 2013 0000 1.Πληρωμές για Υπηρεσίες 2.399.200,00 4.493.436,45 3.735.517,59 0100-200 Αμοιβές υπαλλήλων 731.200,00 1.648.074,53 1.657.646,56 *0264 Συμβούλια -Επιτροπές 7.200,00 15.600,00 0,00 *0267 Επιμίσθια Διδασκόντων 210.000,00 1.067.700,00 1.229.025,36 *0289 Διάφορες αποζημιώσεις 514.000,00 539.626,60 426.480,13 *0400 Αμοιβές για Ειδικές Υπηρεσίες 96.000,00 175.981,06 57.427,37 *0500 Κοινωνική Πρόνοια -Ασφάλιση κλπ 71.000,00 309.804,83 290.433,77 *0600 Συντάξεις -βοηθήματα 0,00 21.150,00 61.527,40 *0700 Πληρωμές για μετακίνηση προσωπικού 30.000,00 46.950,16 28.863,06 *0800 Λειτουργικές δαπάνες 1.468.500,00 2.287.975,87 1.635.904,49 *0810 Μισθώματα 37.500,00 29.650,00 477,09 *0820 Μεταφορές 9.600,00 14.593,85 4.646,12 *0830 Επικοινωνίες 57.000,00 71.085,84 77.677,66 *0840 Φωτισμός-Ύδρευση 722.900,00 930.474,01 896.083,74 *0850 Δημόσιες σχέσεις 17.000,00 32.325,95 24.387,23 Λοιπές 0860/0870/0880/0890 624.500,00 1.205.046,22 632.632,65 *0900 Φόροι,τέλη κλπ αποδόσεις 2.500,00 3.500,00 3.714,94 1000 2. Προμήθειες 159.850,00 363.743,69 438.828,87 2000 3. Μεταβίβαση εισοδημάτων 1.500.000,00 1.838.342,52 1.613.476,17 3000 4. Αντικριζόμενες πληρωμές 200.000,00 1.180.998,72 755.082,30 4000 5.Δαπάνες σύνθετου περιεχομένου 1.000,00 2.000,00 0,00 7000 7.Κεφαλαιακές δαπάνες 24.500,00 48.537,98 88.849,84 9000 8. Επενδύσεις 1.430.250,00 8.319.551,64 1.968.647,55 ΣΥΝΟΛΟ 5.714.800,00 16.246.611,00 8.600.402,32 O Πρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης Δρ. Ευάγγελος Καπετανάκης Καθηγητής

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Κ.Α.Ε Π/Υ 2015 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0100 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 731.200,00 0400 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 96.000,00 0500 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ 71.000,00 0600 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦΑΠΑΞ 0,00 0700 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ 30.000,00 0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.468.500,00 0900 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 2.500,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 0000 2.399.200,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1000 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1200 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π 36.500,00 1300 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 7.500,00 1400 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 56.150,00 1500 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΗΣΗΣ Κ.Λ.Π 2.000,00 1600 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 15.000,00 1700 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 15.000,00 1800 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ. 27.700,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1000 159.850,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ 2000 ΤΡΙΤΟΥΣ. 2100 ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 2600 ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. 1.500.000,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2000 1.500.000,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΌ 3000 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 3300 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 200.000,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3000 200.000,00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΟΥ 4000 ΚΩΔΙΚΑ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 4100 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.000,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4000 1.000,00 7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 7100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. 24.500,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7000 24.500,00 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 9300 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.348.800,00 9700 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ 61.450,00 9800 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ 20.000,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9000 1.430.250,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.714.800,00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Π/Υ 20105 Εκτίμηση 2014 Απολογισμός 2013 6.280.000,00 10.329.777,67 9.194.988,05 06.0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 4.470.000,00 5.173.534,12 6.007.756,00 06.0000.0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 4.470.000,00 5.090.000,00 5.995.000,00 06.0000.0110 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 2.970.000,00 3.535.000,00 4.545.000,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 06.0000.0111 Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού. 270.000,00 449.000,00 1.365.000,00 06.0000.0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 2.700.000,00 3.086.000,00 3.180.000,00 06.0000.0130 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1.500.000,00 1.555.000,00 1.450.000,00 06.0000.0133 Επιχορηγήσεις για την λειτουργία συσσιτίων. 1.500.000,00 1.555.000,00 1.450.000,00 06.0000.0200 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 06.0000.0210 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 83.534,12 12.756,00 0,00 83.534,12 12.756,00 06.0000.0212 Εισφορές από Ν.Π.Δ..Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς. 0,00 83.534,12 12.756,00 06.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 20.000,00 110.361,63 168.839,50 06.3000.3300 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ 0,00 2.361,63 2.642,81 06.3000.3310 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ) 0,00 2.361,63 2.642,81 06.3000.3311 Έσοδα από πώληση ειδών γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων. 0,00 2.361,63 2.642,81 06.3000.3400 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 45.000,00 98.884,20 06.3000.3410 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 45.000,00 98.884,20 06.3000.3419 Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας. 0,00 45.000,00 98.884,20

06.3000.3500 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 20.000,00 63.000,00 67.312,49 06.3000.3510 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,00 33.000,00 39.118,84 06.3000.3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες. 0,00 33.000,00 39.118,84 06.3000.3520 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ. 20.000,00 30.000,00 28.193,65 06.3000.3524 Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και 20.000,00 30.000,00 28.193,65 Ασφαλιστικών Φορέων. 06.5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 200.000,00 1.180.998,72 755.082,30 06.5000.5200 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 200.000,00 1.180.998,72 755.082,30 06.5000.5210 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ 20.000,00 150.000,00 98.156,36 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 06.5000.5211 Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 20.000,00 150.000,00 98.156,36 06.5000.5220 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ `Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 1.000,00 5.000,00 1.490,37 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 06.5000.5221 Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 1.000,00 5.000,00 1.490,37 06.5000.5240 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 110.000,00 674.998,72 454.984,31 06.5000.5241 Έσοδα υπέρ ΙΚΑ. 90.000,00 500.000,00 371.217,82 06.5000.5242 Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ. 1.000,00 12.000,00 3.767,84 06.5000.5243 Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ. 15.000,00 130.000,00 65.558,46 06.5000.5249 Έσοδα υπέρ λοιπών ασφαλιστικών ταμείων. 4.000,00 32.998,72 14.440,19 06.5000.5250 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 6.500,00 26.000,00 11.719,52 06.5000.5252 Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. 5.000,00 16.000,00 9.828,59 06.5000.5259 Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών. 1.500,00 10.000,00 1.890,93 06.5000.5260 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ 1.500,00 10.000,00 2.415,62 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 06.5000.5269 Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής. 1.500,00 10.000,00 2.415,62 06.5000.5290 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ. ΥΠ ΗΡΕΣΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 61.000,00 315.000,00 186.316,12 06.5000.5291 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου. 60.000,00 300.000,00 184.922,69 06.5000.5299 Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων. 1.000,00 15.000,00 1.393,43 06.6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 189,23 5.710,21 06.6000.6600 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 189,23 5.710,21 06.6000.6650 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 0,00 189,23 5.710,21

06.6000.6651 Επιστροφές χρημάτων για τακτοποιήση χρηματικών ενταλμάτων & προκαταβολών γενικά. 0,00 123,81 4.231,75 06.6000.6659 Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις. 0,00 65,42 1.478,46 06.8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 0,00 50.000,00 215.000,00 06.8000.8100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 50.000,00 215.000,00 06.8000.8110 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 0,00 50.000,00 215.000,00 06.8000.8113 Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας. 0,00 50.000,00 215.000,00 06.9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λ.π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.590.000,00 3.814.693,97 2.042.600,04 06.9000.9300 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 06.9000.9320 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΆ 1.590.000,00 3.814.693,97 2.042.600,04 0,00 246,00 0,00 06.9000.9322 Επιχορήγηση για αγορά οικοπέδου 0,00 246,00 0,00 06.9000.9330 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ & ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ 1.479.920,00 2.155.840,00 0,00 06.9000.9332 Επιχορήγηση για ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, 851.039,00 1.793.488,91 1.987.933,58 μνημείων κ.λ.π., καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. 06.9000.9332.β Επιχορήγηση για ανέγερση διδακτηρίων - Αιθουσών Διδασκαλίας - 0,00 18.000,00 36.297,66 06.9000.9332.γ Επιχορήγηση για ανέγερση διδακτηρίου, μελέτη κατασκευής νέου κτιρίου παραρτήματος Χανίων. 16.000,00 270.414,93 10.635,92 06.9000.9332.ν Επιχορηγήσεις για Νέο κτίριο Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και 535.039,00 1.465.346,98 1.941.000,00 Πρόνοιας. 06.9000.9332.ξ Στατικές Ενισχύσεις και βελτιώσεις κτιρίων κεντρικού συγκροτήματος 300.000,00 39.727,00 0,00 ΤΕΙ Κρήτης (Κ10,Κ11,Κ12,Κ13,Κ14) και καθαίρεση στατικά επικίνδυνων κτιρίων. 06.9000.9339 Επιχορηγήσεις για ανέγερση λοιπών κτιρίων, καθώς & για κάθε είδους 628.881,00 362.351,09 54.660,32 εγκαταστάσεις σ αυτά. 06.9000.9339.δ Επισκευές Βελτιώσεις κτιρίων, Εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος 609.105,13 322.126,96 54.660,32 χώρου ΤΕΙ Κρήτης. 06.9000.9339.ζ Επιχορήγηση για Εργα Ευρυζωνικής Δικτύωσης Αγροκτήματος. 19.775,87 40.224,13 0,00

06.9000.9340 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ & ΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 06.9000.9345 Επιχορηγήσεις για την προμήθεια οργάνων ακρίβειας, μέτρησης και ελέγχου κ.λ.π. 0,00 1.276.663,48 0,00 0,00 19.980,12 0,00 06.9000.9345.ε Έσοδα για Προμήθεια οργάνων ακριβείας, μέτρησης, ελέγχου νέου κτιρίου ΣΕΥΠ. 0,00 19.980,12 0,00 06.9000.9347 Επιχορηγήσεις για την προμήθεια επίπλων και σκευών. 0,00 888.285,09 0,00 06.9000.9347.δ Έσοδα για Προμήθεια επίπλων και σκευών σχολής νέου κτιρίου ΣΕΥΠ 0,00 888.285,09 0,00 06.9000.9349 Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού. 06.9000.9349.δ Έσοδα για προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού νέου κτιρίου ΣΕΥΠ 06.9000.9360 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 0,00 368.398,27 0,00 0,00 368.398,27 0,00 100.000,00 80.000,00 0,00 06.9000.9362 Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων. 100.000,00 80.000,00 0,00 06.9000.9362.α Επιχορηγήσεις για μελέτες. Επίβλεψη υπηρεσιών Μηχανικού για το ΤΕΙ Κρήτης 06.9000.9390 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 06.9000.9392 Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 100.000,00 80.000,00 0,00 10.080,00 301.944,49 6,14 10.080,00 301.944,49 6,14 Σ Υ Ν Ο Λ Α : 6.280.000,00 10.329.777,67 9.194.988,05 Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης Δρ. Ευάγγελος Καπετανάκης Καθηγητής

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015 Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Π/Υ 2015 Διαμορφωμένος 2014 Απολογισμός 2013 5.714.800,00 16.246.611,00 8.600.402,32 02.0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.399.200,00 4.493.436,45 3.735.517,59 02.0000.0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 731.200,00 1.648.074,53 1.657.646,56 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.0000.0210 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 0,00 25.147,93 2.141,07 02.0000.0219 Βασικός μισθός υπαλλήλων και εργατών 0,00 25.147,93 2.141,07 02.0000.0260 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 217.200,00 1.083.300,00 1.229.025,36 02.0000.0264 Αποζημίωση σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες). 7.200,00 15.600,00 0,00 02.0000.0267 Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές. 210.000,00 1.067.700,00 1.229.025,36 02.0000.0280 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 514.000,00 539.626,60 426.480,13 02.0000.0289 Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά. 514.000,00 539.626,60 426.480,13 02.0000.0400 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. 96.000,00 175.981,06 57.427,37 02.0000.0410 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 02.0000.0411 Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. 02.0000.0412 Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. 02.0000.0413 Αμοιβές υγειονομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. 02.0000.0419 Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών. 02.0000.0500 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 96.000,00 175.981,06 57.427,37 35.000,00 35.183,84 1.485,03 22.000,00 69.513,26 47.576,67 17.000,00 0,00 0,00 22.000,00 71.283,96 8.365,67 71.000,00 309.804,83 290.433,77

02.0000.0510 ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 10.000,00 47.263,20 2.397,80 02.0000.0518 Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά. 10.000,00 47.263,20 2.397,80 02.0000.0530 ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΩΝ 1.000,00 1.000,00 0,00 02.0000.0532 Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων. 1.000,00 1.000,00 0,00 02.0000.0540 ΔΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 02.0000.0541 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 0,00 0,00 0,00 02.0000.0550 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 60.000,00 261.541,63 288.035,97 02.0000.0551 Εισφορές στο Ι.Κ.Α. (εκτός από την περίπτωση του κωδ.αριθ. 0523). 50.000,00 211.741,63 237.105,48 02.0000.0552 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. 10.000,00 49.800,00 50.930,49 02.0000.0600 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 0,00 21.150,00 61.527,40 02.0000.0630 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 0,00 21.150,00 61.527,40 02.0000.0631 Βοηθήματα εφ άπαξ. 0,00 21.150,00 61.527,40 02.0000.0700 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ 30.000,00 46.950,16 28.863,06 02.0000.0710 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 02.0000.0711 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων. 02.0000.0712 Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας. 02.0000.0720 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 02.0000.0721 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων. 02.0000.0730 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 02.0000.0731 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα. 12.000,00 19.250,40 19.197,73 12.000,00 19.245,40 17.884,33 0,00 5,00 1.313,40 6.000,00 11.699,76 6.909,84 6.000,00 11.699,76 6.909,84 5.000,00 7.000,00 1.336,00 3.000,00 4.000,00 1.069,61

02.0000.0732 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα. 02.0000.0770 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 02.0000.0771 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης γγια εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα. 02.0000.0772 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα. 2.000,00 3.000,00 266,39 7.000,00 9.000,00 1.419,49 2.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 02.0000.0779 Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα. 4.000,00 9.000,00 1.419,49 02.0000.0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.468.500,00 2.287.975,87 1.635.904,49 02.0000.0810 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 37.500,00 34.450,00 477,09 02.0000.0813 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων. 36.000,00 29.650,00 227,40 02.0000.0817 Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 1.500,00 4.800,00 249,69 02.0000.0820 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ 9.600,00 14.593,85 4.646,12 02.0000.0824 Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη αεροδρομίου) και φορτοεκφορτωτικά. 2.000,00 3.000,00 2.816,30 02.0000.0828 Μεταφορά μαθητών και φοιτητών. 4.100,00 5.000,00 540,47 02.0000.0829 Λοιπές μεταφορές. 3.500,00 6.593,85 1.289,35 02.0000.0830 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 57.000,00 71.085,84 77.677,66 02.0000.0831 Ταχυδρομικά τέλη. 3.500,00 4.500,00 6.000,00 02.0000.0832 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού. 40.000,00 53.085,84 55.586,81 02.0000.0834 Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων. 0,00 0,00 2.387,85 02.0000.0839 Λοιπές επικοινωνίες. 13.500,00 13.500,00 13.703,00 02.0000.0840 ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 722.900,00 930.474,01 896.083,74 02.0000.0841 Ύδρευση και άρδευση. 30.000,00 40.790,50 44.919,94 02.0000.0842 Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο, και λοιπές πηγές ενέργειας). 400.000,00 619.952,27 588.945,95

02.0000.0843 Πλυντικά. 900,00 900,00 809,81 02.0000.0844 Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων. 2.000,00 3.442,80 1.170,90 02.0000.0845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων. 290.000,00 265.388,44 260.237,14 02.0000.0850 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 17.000,00 32.325,95 24.387,23 02.0000.0851 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις. 10.000,00 15.720,29 17.272,08 02.0000.0855 Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα). 1.000,00 1.500,00 775,70 02.0000.0856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις. 2.000,00 3.934,75 2.115,29 02.0000.0857 Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια. 1.500,00 2.690,00 2.942,80 02.0000.0859 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 2.500,00 8.480,91 1.281,36 02.0000.0860 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 40.000,00 214.843,84 59.102,10 02.0000.0863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων. 40.000,00 214.843,84 59.102,10 02.0000.0870 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 162.200,00 297.772,42 192.575,09 02.0000.0879 Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα). 162.200,00 297.772,42 192.575,09 02.0000.0880 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 108.300,00 186.628,45 124.868,72 02.0000.0887 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων. 38.300,00 60.366,78 28.344,32 02.0000.0888 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών. 2.000,00 11.729,38 5.233,04 02.0000.0889α Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου. 50.000,00 63.605,12 63.389,46 02.0000.0889β Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 18.000,00 50.927,17 27.901,90 02.0000.0890 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ. 314.000,00 505.801,51 256.086,74 02.0000.0891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις. 14.000,00 22.220,15 6.475,03 02.0000.0892 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων κ.λ.π. 252.000,00 361.543,08 201.898,50

02.0000.0893 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβατικών πράξεων. 14.000,00 44.000,00 22.945,17 02.0000.0897α Έξοδα εκμετάλλευσης με αυτεπιστασία. Προμήθεια ανταλλακτικών και καυσίμων. 2.000,00 4.000,00 4.997,05 02.0000.0897β Έξοδα εκμετάλλευσης με αυτεπιστασία. Προμήθεια φυτοριακού υλικού. 1.500,00 4.147,28 1.544,48 02.0000.0898 Δαπάνες του άρθρου 7 του Ν.2158/93. 10.000,00 18.200,00 4.300,00 02.0000.0899 Λοιπές δαπάνες. 20.500,00 51.691,00 13.926,51 02.0000.0900 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 2.500,00 3.500,00 3.714,94 02.0000.0910 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 2.500,00 3.500,00 3.714,94 02.0000.0911 Φόροι 0,00 0,00 0,00 02.0000.0912 Τέλη. 2.500,00 3.500,00 3.714,94 02.1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ 159.850,00 363.743,69 438.828,87 ΑΓΑΘΩΝ 02.1000.1200 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κ.λ.π. (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ) 36.500,00 66.957,58 84.798,83 02.1000.1250 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 25.500,00 32.268,78 53.442,03 02.1000.1259 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων. 25.500,00 32.268,78 53.442,03 02.1000.1259.01 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων, 25.500,00 31.700,00 25.940,35 τρέχοντος έτους. 02.1000.1260 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ) 8.000,00 23.791,80 27.115,70 02.1000.1261 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά. 8.000,00 23.791,80 27.115,70 02.1000.1261.01 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά, 8.000,00 23.341,25 19.538,97 τρέχοντος έτους. 02.1000.1270 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 1.000,00 4.897,00 0,00 02.1000.1271 Προμήθεια ειδών αθλητισμού. 1.000,00 4.897,00 0,00 02.1000.1271.01 Προμήθεια ειδών αθλητισμού, τρέχοντος έτους. 1.000,00 2.500,00 0,00 02.1000.1290 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 2.000,00 6.000,00 4.241,10

02.1000.1292 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων. 2.000,00 6.000,00 4.241,10 02.1000.1292.01 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, τρέχοντος έτους. 2.000,00 6.000,00 3.498,67 02.1000.1300 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 7.500,00 16.164,26 21.804,11 02.1000.1310 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2.000,00 6.637,85 7.197,77 02.1000.1311 Προμήθεια υγειονομικού υλικού. 1.000,00 3.344,38 3.420,75 02.1000.1311.01 Προμήθεια υγειονομικού υλικού, τρέχοντος έτους. 1.000,00 3.000,00 1.740,45 02.1000.1312 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού. 1.000,00 3.293,47 3.777,02 02.1000.1312.01 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, τρέχοντος έτους. 1.000,00 2.500,00 0,00 02.1000.1340 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1.500,00 3.759,42 2.231,00 02.1000.1349 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά. 1.500,00 3.759,42 2.231,00 02.1000.1349.01 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά, 1.500,00 2.000,00 731,17 τρέχοντος έτους. 02.1000.1350 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ 3.500,00 5.066,99 7.386,21 02.1000.1351 Προμήθεια απολυμαντικού υλικού. 500,00 775,00 498,15 02.1000.1351.01 Προμήθεια απολυμαντικού υλικού, τρέχοντος έτους. 500,00 500,00 498,51 02.1000.1352 Προμήθεια χημικού για πυροσβεστήρες. 0,00 0,00 6.888,06 02.1000.1359 Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού. 3.000,00 3.000,00 0,00 02.1000.1380 ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 500,00 700,00 4.989,13 02.1000.1381 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού. 500,00 700,00 4.989,13 02.1000.1381.01 Προμήθεια ειδών καθαριότητος και ευπρεπισμού, τρέχοντος έτους. 500,00 700,00 4.989,13 02.1000.1400 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 02.1000.1410 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 56.150,00 133.313,36 212.453,67 12.000,00 28.978,82 82.539,58 02.1000.1413 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά. 12.000,00 28.978,82 82.539,58 02.1000.1413.01 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά, τρέχοντος έτους. 02.1000.1430 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 12.000,00 27.000,00 39.728,69 16.300,00 24.453,75 37.759,80

02.1000.1431 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς. 1.300,00 1.353,75 109,69 02.1000.1439 Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 02.1000.1439.01 Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους. 02.1000.1440 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 02.1000.1441 Προμήθεια εξαρτημάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κ.λ.π. για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης. 02.1000.1441.01 Προμήθεια εξαρτημάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κ.λ.π. για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης, τρέχοντος έτους. 02.1000.1500 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 15.000,00 23.100,00 37.650,11 15.000,00 23.000,00 33.154,54 27.850,00 79.880,79 92.154,29 27.850,00 79.880,79 92.154,29 27.850,00 65.000,00 34.508,32 2.000,00 2.000,00 1.885,45 02.1000.1520 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1.000,00 1.000,00 1.529,43 02.1000.1529 Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων 1.000,00 1.000,00 1.529,43 02.1000.1529.01 Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων τρέχ. έτους 1.000,00 1.000,00 1.035,80 02.1000.1530 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ 1.000,00 1.000,00 356,02 02.1000.1531 Προμήθεια υποδημάτων. 1.000,00 1.000,00 356,02 02.1000.1600 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 15.000,00 28.852,85 20.628,54 02.1000.1610 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ-ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ, ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ. 15.000,00 28.852,85 20.628,54 02.1000.1611 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών. 15.000,00 28.852,85 20.628,54 02.1000.1611.01 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, τρέχοντος έτους. 15.000,00 21.000,00 18.059,93 02.1000.1700 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 15.000,00 37.462,21 4.499,66

02.1000.1730 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 15.000,00 37.462,21 4.499,66 02.1000.1731 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού. 15.000,00 37.462,21 4.499,66 02.1000.1731.01 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού, τρέχοντος έτους. 15.000,00 19.500,00 4.499,66 02.1000.1800 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 27.700,00 78.993,43 92.758,61 02.1000.1830 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ 27.700,00 78.993,43 92.758,61 02.1000.1831 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 27.700,00 78.993,43 92.758,61 02.1000.1831.01 Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης, τρέχοντος έτους. 27.700,00 65.000,00 30.605,90 02.2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 1.500.000,00 1.838.342,52 1.613.476,17 02.2000.2600 ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ & ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 1.500.000,00 1.838.342,52 1.613.476,17 02.2000.2630 ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1.500.000,00 1.838.342,52 1.613.476,17 02.2000.2631 Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων. 1.500.000,00 1.838.342,52 1.613.476,17 02.3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 200.000,00 1.180.998,72 755.082,30 02.3000.3300 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 200.000,00 1.180.998,72 755.082,30 02.3000.3310 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ 20.000,00 150.000,00 98.156,36 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙ ΑΥΤΑ 02.3000.3311 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό. 20.000,00 150.000,00 98.156,36 02.3000.3320 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙ ΑΥΤΑ 1.000,00 5.000,00 1.490,37 02.3000.3321 Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό. 1.000,00 5.000,00 1.490,37 02.3000.3340 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 110.000,00 674.998,72 454.984,31

02.3000.3341 Απόδοση στο Ι.Κ.Α. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό. 90.000,00 500.000,00 371.217,82 02.3000.3342 Απόδοση στο Τ.Σ.Α.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό. 1.000,00 12.000,00 3.767,84 02.3000.3343 Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό. 15.000,00 130.000,00 65.558,46 02.3000.3349 Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία (ΚΥΤ) των εισπράξεων που έγιναν γι αυτά. 02.3000.3350 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ ΑΥΤΑ 02.3000.3352 Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού των εισπράξεων που έγιναν γι αυτόν. 02.3000.3359 Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι αυτούς. 02.3000.3360 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ ΑΥΤΑ 02.3000.3369 Απόδοση στα λοιπά ταμεία αρωγής των υπέρ αυτού γενομένων εισπράξεων 02.3000.3390 ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π. ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 4.000,00 32.998,72 14.440,19 6.500,00 26.000,00 11.719,52 5.000,00 16.000,00 9.828,59 1.500,00 10.000,00 1.890,93 1.500,00 10.000,00 2.415,62 1.500,00 10.000,00 2.415,62 61.000,00 315.000,00 186.316,12 02.3000.3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου. 60.000,00 300.000,00 184.922,69 02.3000.3399 Λοιπές αποδόσεις. 1.000,00 15.000,00 1.393,43 02.4000 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 1.000,00 2.000,00 0,00 02.4000.4100 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 02.4000.4120 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.000,00 2.000,00 0,00 1.000,00 2.000,00 0,00

02.4000.4121 Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό, και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων. 1.000,00 2.000,00 0,00 02.7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 24.500,00 48.537,98 88.849,84 02.7000.7100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. 24.500,00 48.537,98 88.849,84 02.7000.7110 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2.500,00 0,00 0,00 02.7000.7111 Προμήθεια επίπλων 0,00 0,00 0,00 02.7000.7111.01 Προμήθεια επίπλων, τρέχοντος έτους 0,00 0,00 0,00 02.7000.7112 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων 02.7000.7112.01 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων τρέχοντος έτους 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 02.7000.7120 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 22.000,00 48.537,98 88.849,84 02.7000.7123 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού. 02.7000.7123.01 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους 22.000,00 48.537,98 88.849,84 22.000,00 24.000,00 20.807,88 02.7000.7124 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων. 0,00 0,00 0,00 02.7000.7124.01 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων, τρέχοντος έτους 0,00 02.7000.7127 Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου. 0,00 0,00 0,00 02.7000.7127.01 Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου, τρέχοντος έτους 0,00 0,00 0,00 02.7000.7129 Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου 0,00 0,00 0,00 02.7000.7129.01 Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου, τρέχοντος έτους 0,00

02.7000.7130 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 0,00 0,00 0,00 02.7000.7131 Προμήθεια επιστημονικών οργάνων 0,00 0,00 0,00 02.7000.7131.01 Προμήθεια επιστημονικών οργάνων, τρέχοντος έτους 0,00 02.9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.430.250,00 8.319.551,64 1.968.647,55 02.9000.9300 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 06.9000.9320 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΆ 1.348.800,00 7.970.553,48 1.795.441,21 0,00 3.800.000,00 246,00 06.9000.9322 Επιχορήγηση για αγορά οικοπέδου. 0,00 3.800.000,00 246,00 02.9000.9330 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' 1.238.720,00 2.511.945,51 1.795.189,07 ΑΥΤΑ 02.9000.9332 Ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκατασάσεις σ' αυτά. 835.039,00 2.047.786,59 1.795.189,07 02.9000.9332.β Ανέγερση Διδακτιρίων - Αιθουσών Διδασκαλίας. 0,00 54.297,66 0,00 02.9000.9332.γ Ανέγερση διδακτρίων-μελέτη κατασκευή νέου κτιρίου Παραρτήματος Χανίων. 0,00 270.414,95 63.189,07 02.9000.9332.ν Νέο κτίριο σχολής Επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας. 535.039,00 1.683.346,98 1.732.000,00 02.9000.9332.ξ Στατικές Ενισχύσεις και βελτιώσεις κτιρίων κεντρικου συγκροτήματος ΤΕΙ Κρήτης (Κ10,Κ11,Κ12,Κ13,Κ14) και καθαίρεση στατικά επικίνδυνων κτιρίων. 300.000,00 39.727,00 02.9000.9339 Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. 403.681,00 464.158,92 0,00 02.9000.9339.δ Συντηρήσεις Επισκευές Βελτιώσεις κτιρίων, Εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου ΤΕΙ Κρήτης. 383.905,13 423.934,79 0,00 02.9000.9339.ζ Εργα Ευρυζωνικής Δικτύωσης Αγροκτήματος. 19.775,87 40.224,13 0,00