Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -22 /2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας.. Αριθμός απόφασης: 394 /2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -22 /2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας.. Αριθμός απόφασης: 394 /2015 ΘΕΜΑ: «Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Ηλιδας οικονομικού έτους 2016» Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα, την 27 η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ αριθμ. 22/32813/23.11.2015 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 & 266 Ν. 3852/10 και 77 παρ. 6 & 9 Ν. 4172/13. Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «26», και ονομαστικά οι: 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών 17. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] 2. Ζάρρας Γεώργιος 18. Μπιλίρης Νικόλαος 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος 19. Χριστοφόρου Ευάγγελος 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας 20. Νικολόπουλος Νικόλαος 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος 21. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος 6. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος 22. Κοκκαλιάρη Νικολέττα Οικονομικών Υπηρεσιών 7. Γκουβίτσα Σταυρούλα 23. Παρασκευόπουλος Γεώργιος 8. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος 24. Ντάνασης Χαράλαμπος 9. Δούλος Παντελής 10. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου 11. Πασσάς Ιωάννης 25. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] 12. Ευσταθόπουλος Ηλίας 13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης 14. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 15. Παναγιωτάρας Παναγιώτης 16. Παναγόπουλος Χρήστος Ανεξάρτητος δ.σ 26. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] Απόντες (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 1. Καραΐνδρος Κωνσταντίνος, 2. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 3. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος, 4. Αθανασόπουλος Ιωάννης, 5. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος, 6. Μπακέλλας Γεώργιος, 7. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»]. Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα. Σελίδα 1 από 3

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Τ.Κ/των: Αρχ. Ήλιδας Καγιανάς Νικόλαος, Γερακίου Κοντόπουλος Ιωάννης, Δάφνης Γκουβέρος Ιωάννης Καρδαμά Αρβανιτάκης Δημήτριος, Κρυονερίου Παπαλεωνίδας Κωνσταντίνος,, Περιστερίου Παναγιωτόπουλος Περικλής, Σιμόπουλου Αργυρόπουλος Νικόλαος. Αγραπιδοχωρίου Μπαντούνας Διονύσιος, Αυγής Ευσταθόπουλος Παναγιώτης. Οι υπόλοιποι πρόεδροι δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα. Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά. Ο Πρόεδρος ανακοινώνοντας το μόνο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των συμβούλων τις Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής υπ αριθμ. 241/15 «Σύνταξη προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016» & 242/15 «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, με τις οποίες υποβάλεται για ψήφιση το σχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. Στη συνέχεια, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Φωτόπουλο, ο οποίος εισηγήθηκε την έγκριση του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις και την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου προϋπολογισμού, η οποία αναφέρει: «Αφού λάβαμε υπόψη μας το άρθρο 72 παράγραφο 1 περίπτωση α του Νόμου 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 τα άρθρα 155,156,157,158 του Ν 3463/2006 και την KYA 26945/31.07.2015 (ΦΕΚ 1621/31.07.2014 τεύχος Β ), περί κατάρτισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, προβήκαμε στην κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016. Στον υπό σύνταξη προϋπολογισμό γίνεται προσπάθεια για την πραγματική εμφάνιση των εσόδων και των εξόδων, στους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς. Λαμβάνονται υπόψη όλα τα θεσμοθετημένα έσοδα, από εισοδήματα, από ανταποδοτικά τέλη, από φόρους τέλη και δικαιώματα και δυνητικά τέλη που τυχόν έχουν επιβληθεί και λοιπά τακτικά έσοδα. Ως προς τα έκτακτα έσοδα και δη αυτά που αφορούν χρηματοδοτήσεις έργων, έχουν εγγραφεί μόνο αυτά, που έχουν εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις. Ως προς το σκέλος των δαπανών, περιλαμβάνονται οι κατά το νόμο υποχρεωτικές δαπάνες,τα συνεχιζόμενα έργα και όλες γενικά οι υποχρεώσεις του Δήμου, καθώς και το τεχνικό πρόγραμμα για την εκτέλεσης έργων, εκπόνησης μελετών, δαπάνες προμηθειών, εργασιών κλπ και οι εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις τους από διάφορους πόρους ή από ίδια έσοδα. Τα στοιχεία για την σύνταξη του σχεδίου αυτού, αντλήθηκαν απ τα απολογιστικά στοιχεία του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 και τα μέχρι 30/6 απολογιστικά στοιχεία του οικονομικού έτους 2014 & 2015. Επίσης, ελήφθησαν στοιχεία από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, όσον αφορά τα υπόλοιπα των εκτελεστέων έργων, μελετών, εργασιών και προμηθειών. Από τις υπόλοιπες Διευθύνσεις τα αιτήματα δαπανών τους για το επόμενο έτος. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 του ν.4111/2013 (Α 18), όπως τροποποιήθηκε με το αρθ.76 του ν.4172/2013 (Α 167) και 77 του ν.4172/2013 (Α 167) καθώς και στην υπ αριθμ. 26945/31-7- 2015 (Β 1621) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. παρέχει τη γνώμη του επί του σχεδίου του π/υ του Δήμου που ενσωματώνεται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του και με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Αφού συλλέξαμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και λάβαμε υπόψη όλες τις κείμενες διατάξεις και την Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α, σας υποβάλλουμε προς έγκριση το συνημμένο ισοσκελισμένο σχέδιο προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016 όπου συνοπτικά έχει: ΕΣΟΔΑ:70.363.137,28 -ΕΞΟΔΑ: 70.363.137,28». Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. Ο κ. Λυμπέρης δήλωσε ότι η παράταξή του καταψηφίζει τον προϋπολογισμό, διότι δεν είναι ρεαλιστικός και εφαρμόσιμος, και δεν έχει ενταχθεί σε αυτόν κανένα νέο έργο. Ο κ. Σμέρος καταψήφισε, με το σκεπτικό ότι ο προϋπολογισμός δεν επιτρέπει στην τοπική αυτοδιοίκηση να λειτουργήσει αυτόνομα. Ο κ. Κολόσακας καταψήφισε, με το σκεπτικό ότι ο προϋπολογισμός είναι προσαρμοσμένος στη γενικότερη πολιτικής τής κυβέρνησης και οδηγεί στην αφαίμαξη των λαϊκών στρωμάτων. Ο δ.σ κ. Ζαχαρόπουλος διευκρίνισε ότι καταψηφίζει, με τις παρατηρήσεις ότι ο προϋπολογισμός δεν είναι εναρμονισμένος με τη γνώμη τού Παρατηρητηρίου και ότι δεν επισυνάφθηκε σχέδιο προϋπολογισμού. Ο κ. Παναγόπουλος καταψήφισε, με το αιτιολογικό ότι η οικονομική επιτροπή δεν λειτουργεί με διαφάνεια. Σελίδα 2 από 3

Οι πρόεδροι των Τ.Κ/των ήταν απόντες κατά την ψηφοφορία. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) τις διατάξεις τού άρθρ. 159 Ν. 3463/06 - όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 77 παρ. 9 Ν 4172/13 και το άρθρ. 4 Ν. 4111/13, του άρθρ. 79 παρ. 1 & 2 Ν 4172/13, των αρθρ. 63 παρ. δ, 72 παρ. 1 α,, 76 παρ. 3 Ν. 3852/10, β) τις σχετικές Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, γ) την υπ αριθμ. 8/2015 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκε το προσχέδιο του Προϋπολογισμού, δ) την υπ αριθμ. 2/2015 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης δήμου Ήλιδας «Διατύπωση προτάσεων πριν την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Ήλιδας έτους 2016», ε) το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου Ήλιδας έτους 2016, όπως εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 286/205 ΑΔΣ «Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος έτους 2016», Κατά πλειοψηφία αποφασίζει Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό Δήμου Ηλιδας οικονομικού έτους 2016, όπως επισυνάπτεται αναλυτικά, και συνοπτικά εμφανίζει: ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 7.170.233,02 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 50.142.793,50 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 867.880,55 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε 5.020.956,91 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 1.754.740,49 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 5.406.532,81 ΣΥΝΟΛΟ 70.363.137,28 ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 8.926.109,62 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 51.556.970,24 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 9.822.728,69 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 57.328,73 ΣΥΝΟΛΟ 70.363.137,28 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -394- έτους 2014 Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ακριβές απόσπασμα Ο Δήμαρχος Χρήστος Χριστοδουλόπουλος Σελίδα 3 από 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKT. ΕΙΣ.31/12 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 1.864,88 9.476,24 10.946,16 12.400,33 12.400,33 12.400,33 (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0114 Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 6.584,05 2.248,16 4.496,32 5.254,65 5.254,65 5.254,65 ΣΥΝΟΛΟ 011 8.448,93 11.724,40 15.442,48 17.654,98 17.654,98 17.654,98 012 Εσοδα από εκμετάλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0129 Λοιπ'αέσοδα από ακίνητα 0129.01 Μισθώματα απο περίπτερα ν 221,31 0,00 0,00 221,31 221,31 221,31 4287/2014 άρθρο 76 παρ 7 ΣΥΝΟΛΟ 0129 221,31 0,00 0,00 221,31 221,31 221,31 ΣΥΝΟΛΟ 012 221,31 0,00 0,00 221,31 221,31 221,31 ΣΥΝΟΛΟ 01 8.670,24 11.724,40 15.442,48 17.876,29 17.876,29 17.876,29 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε 19.107,26 3.701,68 7.403,36 17.457,12 17.457,12 17.457,12 τράπεζες 0212 Τόκοι λοπών περιπτώσεων 115,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 021 19.222,82 3.701,68 7.403,36 17.457,12 17.457,12 17.457,12 ΣΥΝΟΛΟ 02 19.222,82 3.701,68 7.403,36 17.457,12 17.457,12 17.457,12 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού 882.021,63 364.847,71 729.695,42 816.107,59 816.107,59 816.107,59 (άρθρο 25 Ν 1828/89) 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) 0313.01 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡ. ΠΗΝΕΙΟΥ & ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ) 108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0313 108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 031 990.021,63 364.847,71 729.695,42 816.107,59 816.107,59 816.107,59 032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0321 Δικαιώματα σύνδεσης και 15.594,30 8.644,27 15.594,30 15.614,00 15.614,00 15.614,00 επανασύνδεσης με το δίκτυο 0322 Τέλος υδρευσης 497.939,33 273.455,45 322.436,84 732.356,24 732.356,24 732.356,24 0323 Εσοδα από γενόμενες δαπάνες για 178,62 0,00 0,00 245,00 245,00 245,00 λογαριασμό υδροληπτών. ΣΥΝΟΛΟ 032 513.712,25 282.099,72 338.031,14 748.215,24 748.215,24 748.215,24 033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958 0331 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού 0,00 1.766,59 3.533,18 8.188,97 8.188,97 8.188,97 δικτύου ΣΥΝΟΛΟ 033 0,00 1.766,59 3.533,18 8.188,97 8.188,97 8.188,97 034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958 0341 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 11.469,33 1.280,63 2.561,26 1.281,53 1.281,53 1.281,53

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKT. ΕΙΣ.31/12 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 0342 Τέλη χρήσεως υπονόμων 91.245,43 67.145,16 76.693,16 100.572,05 100.572,05 100.572,05 0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας 19.485,57 7.202,99 4.154,50 14.566,91 14.566,91 14.566,91 αποχέτευσης εναπόθεση βοθρολυμάτων στο Βιολογικό Καθαρισμό ΣΥΝΟΛΟ 034 122.200,33 75.628,78 83.408,92 116.420,49 116.420,49 116.420,49 ΣΥΝΟΛΟ 03 1.625.934,21 724.342,80 1.154.668,66 1.688.932,29 1.688.932,29 1.688.932,29 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) 0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού 6.602,46 460,00 300,00 2.979,20 2.979,20 2.979,20 τάφου 0412 Δικαίωμα ενταφιασμού (Ανόρυξη 1.883,97 0,00 0,00 655,50 655,50 655,50 τάφων) 0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 6.899,71 90,00 180,00 9.921,06 9.921,06 9.921,06 ΣΥΝΟΛΟ 041 15.386,14 550,00 480,00 13.555,76 13.555,76 13.555,76 044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας 74.737,51 0,00 0,00 31.892,09 31.892,09 31.892,09 ΣΥΝΟΛΟ 044 74.737,51 0,00 0,00 31.892,09 31.892,09 31.892,09 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων 255,80 51,60 103,20 72,55 72,55 72,55 (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων 7.215,72 1.832,55 3.665,10 12.568,80 12.568,80 12.568,80 εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) ΣΥΝΟΛΟ 045 7.471,52 1.884,15 3.768,30 12.641,35 12.641,35 12.641,35 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 0461.001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων 38.904,62 24.776,84 38.904,62 22.186,69 22.186,69 22.186,69 (άρθρο 3 Ν 1080/80) 0461.002 Τέλος χρήσης αιγιαλού παραλίας 17.805,47 2.692,50 5.385,00 15.694,83 15.694,83 15.694,83 (άρθρο 13 Ν.2971/2001) 0461.003 Τέλη διεύλευσης ηλεκτρονικών δικτύων (Κανον. Ε.Ε.Τ.Τ. 528/075/2009 ΦΕΚ 1375Β) 0,00 488,34 976,68 1.124,59 1.124,59 1.124,59 ΣΥΝΟΛΟ 0461 56.710,09 27.957,68 45.266,30 39.006,11 39.006,11 39.006,11 0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 133,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1900/90) 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0,00 36,04 72,08 1.367,79 1.367,79 1.367,79 ΣΥΝΟΛΟ 046 56.843,68 27.993,72 45.338,38 40.373,90 40.373,90 40.373,90 ΣΥΝΟΛΟ 04 154.438,85 30.427,87 49.586,68 98.463,10 98.463,10 98.463,10 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 52.235,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 051 52.235,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 05 52.235,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0003 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKT. ΕΙΣ.31/12 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 4.073.977,95 1.955.466,36 4.073.977,95 4.117.374,47 4.117.374,47 4.117.374,47 0612 ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων 32.650,56 0,00 32.650,56 50.374,80 50.374,80 50.374,80 ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των 338.765,55 169.128,70 338.257,40 338.765,56 338.765,56 338.765,56 λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς ( δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 0619.01 ΚΑΠ για μίσθωση σχολικών 0,00 16.766,41 33.532,82 0,00 0,00 0,00 μονάδων & κτιρίου πολεοδομίας 0619.03 ΚΑΠ για εξόφληση οφειλών 753.560,52 0,00 0,00 753.560,52 753.560,52 753.560,52 Ελληνικού Δημοσίου προς ΟΤΑ ν. 3756/2009 άρθρο 27 ΣΥΝΟΛΟ 0619 753.560,52 16.766,41 33.532,82 753.560,52 753.560,52 753.560,52 ΣΥΝΟΛΟ 061 5.198.954,58 2.141.361,47 4.478.418,73 5.260.075,35 5.260.075,35 5.260.075,35 ΣΥΝΟΛΟ 06 5.198.954,58 2.141.361,47 4.478.418,73 5.260.075,35 5.260.075,35 5.260.075,35 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) 0713.001 Παράβολα για την έκδοση των 8.709,22 6.146,73 8.709,22 10.146,89 10.146,89 10.146,89 αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) 0713.002 Παράβολα για την έκδοση των 3.367,25 1.800,00 3.367,25 2.384,50 2.384,50 2.384,50 αδειών μουσικών οργάνων ΣΥΝΟΛΟ 0713 12.076,47 7.946,73 12.076,47 12.531,39 12.531,39 12.531,39 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 84.242,84 0,00 84.242,84 74.897,48 74.897,48 74.897,48 ΣΥΝΟΛΟ 071 96.319,31 7.946,73 96.319,31 87.428,87 87.428,87 87.428,87 ΣΥΝΟΛΟ 07 96.319,31 7.946,73 96.319,31 87.428,87 87.428,87 87.428,87 ΣΥΝΟΛΟ 0 7.155.775,75 2.919.504,95 5.801.839,22 7.170.233,02 7.170.233,02 7.170.233,02 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Εσοδα από εκποίηση ακινήτων 1115 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 981,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 111 981,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 11 981,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0004 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKT. ΕΙΣ.31/12 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 1214.001 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία 2.400,00 51.522,60 51.600,00 0,00 0,00 0,00 που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 1214.005 Επιχορήγηση για εκλογική 0,00 14.040,00 28.080,00 0,00 0,00 0,00 αποζημίωση ΣΥΝΟΛΟ 1214 2.400,00 65.562,60 79.680,00 0,00 0,00 0,00 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 1219.001 Επιχορήγηση για εκλογική 14.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 αποζημίωση ΣΥΝΟΛΟ 1219 14.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 121 16.440,00 65.562,60 79.680,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 12 16.440,00 65.562,60 79.680,00 0,00 0,00 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από 476.040,00 149.260,00 476.040,00 447.780,00 447.780,00 447.780,00 το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) 1312.0000 ΣΑΤΑ για επισκευή και συντήρηση 65.700,00 0,00 65.700,00 65.700,00 65.700,00 65.700,00 σχολικών κτιρίων άρθρο (13 Ν 2880/2001) ΣΥΝΟΛΟ 1312 65.700,00 0,00 65.700,00 65.700,00 65.700,00 65.700,00 1313 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες 1313.0001 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία 49.200,00 0,00 49.200,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες ΣΥΝΟΛΟ 1313 49.200,00 0,00 49.200,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα Θησέας (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004) 1314.0050 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα 304.682,07 0,00 0,00 304.682,07 304.682,07 304.682,07 "Θησέας" για Μελέτη αντιρρύπανσης και παράκτιας προστασίας από τα απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων - χειμάρρων [ΘΗΣΕΑΣ] ΣΥΝΟΛΟ 1314 304.682,07 0,00 0,00 304.682,07 304.682,07 304.682,07 1319 Λοιπά ειδικά προγράμματα 1319.0002 Επιχορήγηση για,αγροτική 117.346,25 0,00 0,00 18.325,76 18.325,76 18.325,76 οδοποιία Δ. Πηνείας: δρόμος Ανθώνα - Ροδιά (Π.Α.Α. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 77174/04.11.2010) ΣΥΝΟΛΟ 1319 117.346,25 0,00 0,00 18.325,76 18.325,76 18.325,76 ΣΥΝΟΛΟ 131 1.012.968,32 149.260,00 590.940,00 888.087,83 888.087,83 888.087,83

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0005 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKT. ΕΙΣ.31/12 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 1321.0008 Χρηματοδότηση από 3ο Κ.Π.Σ. για 345.685,35 0,00 0,00 345.658,35 345.658,35 345.658,35 Κατασκευή μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών 1321.0028 Χρηματοδότηση απο Πρόγραμμα 189.000,00 0,00 60.000,00 129.000,00 129.000,00 129.000,00 intereg Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013 για το έργο Αξιοποίηση Γεωργικών Πλαστικών Αποβλήτων για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη 1321.0029 Χρηματοδότηση από Π.Δ.Ε για τη 2.499,10 0,00 0,00 2.499,10 2.499,10 2.499,10 Μελέτη διευθέτησης κοίτης Σοχιάς Αμαλιάδας (έγγραφο 87872/1157/3-4-2013 Π.Δ.Ε) 1321.0031 Χρηματοδότηση απο Π.Δ.Ε για το 28.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 έργο Ηλεκτροφωτισμός Τ.Κ Μαζαρακίου Δ.Ε Πηνείας(έγγραφο 87872/1157/3-4-2013) 1321.0033 Χρηματοδότηση από Π.Δ.Ε για το 20.237,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 έργο Βελτίωση οδικών τμημάτων Τ.Κ Αγραπιδοχωρίου Δ.Ε Πηνείας (έγγραφο 87872/1157/3-4-2013) 1321.0034 Χρηματοδότηση από Π.Δ.Ε για το 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 έργο Βελτίωση οδικών τμημάτων Τ.Κ Αγνάντων Δ.Ε Πηνείας ( έγγραφο 87872/1157/3-4-213 Π.Δ.Ε) 1321.0035 Χρηματοδότηση απο Π.Δ.Ε για το 3.778,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 έργο Βελτίωση οδικών τμημάτων Τ.Κ Ροδιάς Δ.Ε Πηνείας (έγγραφο 87872/1157/3-4-2013) ΣΥΝΟΛΟ 1321 591.700,40 0,00 60.000,00 477.157,45 477.157,45 477.157,45 1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε) 1322.1201 Αποπεράτωση κολυμβητηρίου - 176.461,49 0,00 0,00 168.806,00 168.806,00 168.806,00 Διαμόρφωση περ/ντα χώρου (ΥΠ.ΠΟΛ.-ΕΛΛΑΔΑ 2004) 1322.4101 Χρηματοδότηση απο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 61.600,00 0,00 0,00 61.600,00 61.600,00 61.600,00 για Διαμ/ση αυλειου χωρου δημ.σχολειου κατασκευή γηπεδου 5Χ5 ΔΔ Λαττα 1322.7001 Χρηματοδότηση απο Πράσινο 16.013,84 64.267,50 0,00 16.013,84 16.013,84 16.013,84 Ταμείο για την Κατασκευή Ηλιο-Γεωθερμικού Συστήματος Θέρμανσης Δεξαμενών και ΖΝΧ στο Ανοικτό Κολυμβητήριο Δήμου Ήλιδας ΣΥΝΟΛΟ 1322 254.075,33 64.267,50 0,00 246.419,84 246.419,84 246.419,84

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0006 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKT. ΕΙΣ.31/12 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 1325 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους γιά κάλυψη εκτάκτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ) 1325.0009 Επιχορήγηση από ΟΣΚ Α.Ε. για 713.145,78 0,00 0,00 713.145,78 713.145,78 713.145,78 αντιμετώπιση προβλημάτων σε σχολεία από σεισμό 08.06.2008 ΔΗΜ.ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 1325.0011 Επιχορηγήσεις από Π.Δ.Ε Διαμόρφωση σύνδεσης οδού Παπακασελά με κόμβο Παπακασελά 364.414,83 0,00 0,00 364.414,83 364.414,83 364.414,83 ΣΥΝΟΛΟ 1325 1.077.560,61 0,00 0,00 1.077.560,61 1.077.560,61 1.077.560,61 1328 Χρηματοδοτήσεις από ΕΣΠΑ εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1328.0001 Χρηματοδοτήσεις από ΕΣΠΑ για το έργο Πολυχώρος Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Δήμου Ήλιδας 4.024.970,63 979.870,91 1.959.741,82 2.106.383,30 2.106.383,30 2.106.383,30 1328.0011 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για Ύδρευση - Διυλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού 2008 202.239,90 0,00 0,00 132.117,93 132.117,93 132.117,93 1328.0012 Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για Ανάπλαση και Βιοκλιματική Αναβάθμιση του Κέντρου της Αμαλιάδας (υποέργο 1 πράξης 376631) 2.510.135,51 110.073,50 220.147,00 2.135.409,92 2.135.409,92 2.135.409,92 1328.0013 Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες (υποέργο 2 πράξης 376631) 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1328.0015 Χρηματοδότηση απο ΕΣΠΑ για Ύδρευση - Διυλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού: Δίκτυο ύδρευσης και έργα Α Φάσης - Δεξαμενή Γερακίου - (2ο 1.356.431,72 0,00 214.552,85 1.141.878,87 1.141.878,87 1.141.878,87 1328.0016 Χρηματοδοτήσεις από ΕΣΠΑ για Διευθέτηση κοίτης χειμάρρου Σοχιάς 147.893,98 0,00 0,00 85.080,66 85.080,66 85.080,66 1328.0017 Χρηματοδοτήσεις από ΕΣΠΑ για Αντιρύπανση -παράκτια προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων Δήμου Ήλιδας -Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας (1ο υποέργο) 15.129.000,00 0,00 241.000,00 11.192.219,17 11.192.219,17 11.192.219,17 1328.0018 Χρηματοδοτήση από ΕΣΠΑ για 31.791,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Υδρευση οικισμού Κουρούτας 1328.0019 Χρηματοδότηση απο ΕΣΠΑ για το έργο Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Στερεών Αποβλήτων στην περιοχή Κονιδέικα του Δήμου Ήλιδας 0,00 237.035,31 237.035,31 0,00 0,00 0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0007 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKT. ΕΙΣ.31/12 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 1328.0021 Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για το έργο Αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος και αύλειου χώρου του ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ Αμαλιάδας 1328.0022 Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για το έργο Μετατροπή πρώην Δημαρχείου Πηνείας σε νέο σχολικό κτίριο Σιμόπουλου 1328.0023 Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για το έργο Ανέγερση νέου κτιριακού συγκροτήματος 2ου Λυκείου Αμαλιάδας 1328.0025 Χρηματοδοτήσεις από ΕΣΠΑ για το έργο Ολοκληρωμένη παρέμβαση αστικής ανάπτυξης πόλης Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας 1328.0026 Χρηματοδότηση απο ΕΣΠΑ για Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας 1328.0027 Χρηματοδοτήση από ΕΣΠΑ για Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για το έργο Διυλιστήριο πόσιμου νερού από τεχνητή λίμνη Πηνειού 1328.0028 Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δήμου Ήλιδας (υποέργο 1 πράξης ΟΠΣ 427882) 1328.0029 Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση Λαζαράκειου Δημοτικού Μεγάρου Ήλιδας (υποέργο 2 πράξης ΟΠΣ 427882) 1328.0030 Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για την Εκπόνηση τεχνικών μελετών/προμελετών για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικής Βιβλιοθήκης & Λαζαράκειου Δημοτικού Μεγάρου Δήμου Ήλιδας (υποέργο 3 πράξης ΟΠΣ 427882) 1328.0031 Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για Υπηρεσίες Τεχνικού - Ενεργειακού Συμβούλου (υποέργο 4 πράξης ΟΠΣ 427882) 1328.0032 Χρηματοδότηση απο ΕΣΠΑ για Υπηρεσίες-Δράσεις Δημοσιότητας (υποέργο 5 πράξης ΟΠΣ 427882) 1328.0033 Χρηματοδοτήσεις από ΕΣΠΑ για Τεχνική βοήθεια Δήμου Ήλιδας 1328.0034 Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για το έργο Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας (υποέργο 1 της πράξης με ΑΔΑ : ΒΕΑΑ7Λ6-ΗΝΞ) 8.474,87 0,00 0,00 8.474,87 8.474,87 8.474,87 159.292,90 0,00 124.518,21 34.774,69 34.774,69 34.774,69 402.357,68 0,00 274.098,27 128.259,41 128.259,41 128.259,41 1.511.396,08 400.000,00 1.208.204,32 303.191,76 303.191,76 303.191,76 7.857.052,00 624.000,00 2.100.971,68 4.850.447,67 4.850.447,67 4.850.447,67 52.054,73 0,00 0,00 52.054,73 52.054,73 52.054,73 196.770,52 0,00 0,00 196.770,52 196.770,52 196.770,52 155.189,68 0,00 0,00 155.189,68 155.189,68 155.189,68 21.876,44 0,00 0,00 21.876,44 21.876,44 21.876,44 24.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.563,36 0,00 0,00 1.563,36 1.563,36 1.563,36 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 16.860.000,00 0,00 0,00 16.860.000,00 16.860.000,00 16.860.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0008 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKT. ΕΙΣ.31/12 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 1328.0035 Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για Τεχνικό Σύμβουλο για το έργο Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας 1328.0037 Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για το έργο Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α & Κατασκευή Εγκατάστασης Μονάδας Δεματοποίησης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Ήλιδας στην περιοχή Κονιδέικα (υποέργο 2 πράξης ΟΠΣ 364053) 1328.0038 Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για Προμήθεια εξοπλισμού για το έργο Εγκατάσταση Μονάδας Δεματοποίησης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Ήλιδας στην περιοχή Κονιδέικα ( Υποέργο 3 πράξης ΟΠΣ 364053) 1328.0039 Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για αμοιβή Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή του έργου Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α & Εγκατάσταση Μονάδας Δεματοποίησης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Ήλιδας στην περιοχή Κονιδέικα (υποέργο 4 πράξη ΟΠΣ 364053) 1328.0040 Xρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για την προμήθεια εξοπλισμού για το έργο Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ) Περ. Ενότητας Ηλείας (υποέργο 2 πράξης 383471) 1328.0041 Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή του έργου Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ) Περ. Ενότητας Ηλείας (υποέργο 3 πράξης 383471) 1328.0042 Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για Συνδέσεις Ο.Κ.Ω έργου (Χ.Υ.Τ.Υ) (υποέργο 4 πράξης 383471) 1328.0043 Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για το έργο Αντιρύπανση-παράκτια προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων Δήμου Ήλιδας -Συλλογή & μεταφορά αποβλήτων αποστραγγιστικών τάφρων στην ΕΕΛ (2ο υποέργο) 255.000,00 0,00 0,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 553.967,56 0,00 450.079,80 54.183,82 54.183,82 54.183,82 1.367.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.635,77 0,00 0,00 39.635,77 39.635,77 39.635,77 897.900,00 0,00 0,00 897.900,00 897.900,00 897.900,00 341.973,70 0,00 0,00 341.973,70 341.973,70 341.973,70 687.914,36 0,00 0,00 687.914,36 687.914,36 687.914,36 4.797.000,00 241.000,00 241.000,00 4.797.000,00 4.797.000,00 4.797.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0009 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKT. ΕΙΣ.31/12 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 1328.0044 Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για 402.504,04 0,00 0,00 402.504,04 402.504,04 402.504,04 Αμοιβή τεχνικού συμβούλου του έργου Αντιρύπανση -παράκτια προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων Δήμου Ήλιδας (3ο υποέργο) 1328.0045 Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Αντιρύπανση - παράκτια προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων Δήμου Ήλιδας Δίκτυα ΟΚΩ (4ο υποέργο) 1328.0046 Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για Αντιρύπανση -παράκτια προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων Δήμου Ήλιδας -Αρχαιολογία (5ο υποέργο) 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1328 60.316.906,93 2.591.979,72 7.271.349,26 47.201.804,67 47.201.804,67 47.201.804,67 1329 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1329.01 Χρηματοδότηση από πρόγραμμα 153.750,00 0,00 0,00 153.750,00 153.750,00 153.750,00 LEADER για το έργο Διαμόρφωση κλασσικής διαδρομής Αρχαίας Ήλιδας-Αρχαίας Ολυμπίας, τμήμα Αρχαία Ήλιδα-Χάβαρι-Κρυονέρι -Ανάληψη -Κάστρο Κουκουβίτσας ΣΥΝΟΛΟ 1329 153.750,00 0,00 0,00 153.750,00 153.750,00 153.750,00 ΣΥΝΟΛΟ 132 62.393.993,27 2.656.247,22 7.331.349,26 49.156.692,57 49.156.692,57 49.156.692,57 ΣΥΝΟΛΟ 13 63.406.961,59 2.805.507,22 7.922.289,26 50.044.780,40 50.044.780,40 50.044.780,40 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 Δωρεές 1411 Προϊόν δωρεών 1411.002 Δωρεά για αποκατάσταση ζημιών 600,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ναού Τ.Κ Αγραπιδοχωρίου απ το σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008 (ΑΟΕ 63/2015) ΣΥΝΟΛΟ 1411 600,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 141 600,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 14 600,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης 44.146,98 35.164,62 44.146,98 46.265,49 46.265,49 46.265,49 καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν.2130/93) 1512 Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και 69.038,24 52.993,40 69.038,24 47.935,00 47.935,00 47.935,00 του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν.2130/93) 1513 Πρόστιμα για παραβάσεις 121,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν.1080/80) 1515 Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος 740,45 0,00 0,00 314,44 314,44 314,44 των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν.1188/81) 1516 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 122,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0010 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKT. ΕΙΣ.31/12 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 4.400,30 13.022,17 4.400,30 315,31 315,31 315,31 ΣΥΝΟΛΟ 151 118.570,49 101.180,19 117.585,52 94.830,24 94.830,24 94.830,24 152 Παράβολα 1521 Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 0,00 0,00 0,00 8,25 8,25 8,25 932 και 959 ΚΠολΔ) 1522 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) 1.023,06 569,62 1.023,06 2.334,61 2.334,61 2.334,61 ΣΥΝΟΛΟ 152 1.023,06 569,62 1.023,06 2.342,86 2.342,86 2.342,86 ΣΥΝΟΛΟ 15 119.593,55 101.749,81 118.608,58 97.173,10 97.173,10 97.173,10 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 161 Έσοδα από επιχειρήσεις 1619 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμο τρίτων. 14,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 161 14,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 1624 Έσοδα από την κατασκευή, 86,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν. 2696/1999, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 0,00 216,99 433,98 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 162 86,20 216,99 433,98 0,00 0,00 0,00 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δε μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 1699.00 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δε 0,00 840,00 1.680,00 840,00 840,00 840,00 μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις ΣΥΝΟΛΟ 1699 0,00 840,00 1.680,00 840,00 840,00 840,00 ΣΥΝΟΛΟ 169 0,00 840,00 1.680,00 840,00 840,00 840,00 ΣΥΝΟΛΟ 16 101,05 1.056,99 2.113,98 840,00 840,00 840,00 ΣΥΝΟΛΟ 1 63.544.677,84 2.973.876,62 8.122.691,82 50.142.793,50 50.142.793,50 50.142.793,50 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 475.957,71 100.773,79 201.547,58 511.696,38 511.696,38 511.696,38 355.563,10 1.102.743,78 457.123,40 220.324,33 220.324,33 220.324,33 38.513,57 48.796,02 15.305,14 6.958,32 6.958,32 6.958,32

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0011 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKT. ΕΙΣ.31/12 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος 21.488,31 409.199,01 44.147,66 48.450,53 48.450,53 48.450,53 ακίνητης περιουσίας 2118 Τακτικά έσοδα επί των 1.999,92 60.665,68 13.292,76 26.499,56 26.499,56 26.499,56 ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 2119.001 Τακτικά έσοδα από μισθώματα 6.057,11 2.302,50 4.605,00 7.997,74 7.997,74 7.997,74 δημοτικής αγοράς 2119.002 Τακτικά έσοδα από χρήση 4.504,93 9.391,50 5.728,74 9.453,21 9.453,21 9.453,21 κοινοχρήστων χώρων 2119.003 Τακτικά έσοδα από τέλη και 1.517,78 227.515,00 16.919,04 17.505,55 17.505,55 17.505,55 δικαιώματα νεκροταφείου ΣΥΝΟΛΟ 2119 12.079,82 239.209,00 27.252,78 34.956,50 34.956,50 34.956,50 ΣΥΝΟΛΟ 211 905.602,43 1.961.387,28 758.669,32 848.885,62 848.885,62 848.885,62 ΣΥΝΟΛΟ 21 905.602,43 1.961.387,28 758.669,32 848.885,62 848.885,62 848.885,62 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 221 Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 2211.001 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών 18.520,20 15.754,40 31.508,80 18.994,93 18.994,93 18.994,93 ετών από πρόστιμα Κ.Ο.Κ. ΣΥΝΟΛΟ 2211 18.520,20 15.754,40 31.508,80 18.994,93 18.994,93 18.994,93 ΣΥΝΟΛΟ 221 18.520,20 15.754,40 31.508,80 18.994,93 18.994,93 18.994,93 ΣΥΝΟΛΟ 22 18.520,20 15.754,40 31.508,80 18.994,93 18.994,93 18.994,93 ΣΥΝΟΛΟ 2 924.122,63 1.977.141,68 790.178,12 867.880,55 867.880,55 867.880,55 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 23.715,10 23.815,10 23.815,10 23.517,55 23.517,55 23.517,55 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 2.145.198,50 2.147.575,32 292.191,88 2.001.479,38 2.001.479,38 2.001.479,38 3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 4.848,36 4.848,36 141,40 4.777,66 4.777,66 4.777,66 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 215.783,65 216.619,64 52.289,62 190.474,83 190.474,83 190.474,83 (Εναπώθεση λυμάτων Βιολογικού) 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 224.800,65 343.176,86 15.165,26 335.594,23 335.594,23 335.594,23 3218 Τακτικά έσοδα επί των 756.108,33 762.998,75 47.071,08 739.463,21 739.463,21 739.463,21 ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 3219 Λοιπά έσοδα 3219.001 Μισθώματα δημοτικής αγοράς 238.524,45 241.301,46 39.963,90 221.319,51 221.319,51 221.319,51 3219.002 Έσοδα απο χρήση κοινοχρήστων 152.009,01 152.404,01 24.474,58 140.166,72 140.166,72 140.166,72 χώρων 3219.003 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα νεκροταφείου 274.751,30 277.196,30 7.887,68 273.252,46 273.252,46 273.252,46 3219.005 Έσοδα από μισθώματα ακινήτων ΚΛΠ 26.776,99 26.776,99 2.033,94 25.760,02 25.760,02 25.760,02 3219.006 Έσοδα από κινητές αξίες 20.444,42 20.444,42 0,00 20.444,42 20.444,42 20.444,42 3219.099 Λοιπά εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 5.850,00 5.850,00 0,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0012 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKT. ΕΙΣ.31/12 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 3219 718.356,17 723.973,18 74.360,10 686.793,13 686.793,13 686.793,13 ΣΥΝΟΛΟ 321 4.088.810,76 4.223.007,21 505.034,44 3.982.099,99 3.982.099,99 3.982.099,99 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Εκτακτα γενικά έσοδα 3221.001 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών 589.228,88 603.615,12 9.281,34 598.974,45 598.974,45 598.974,45 ετών από πρόστιμα τέλους 2%, 5% & 0,50 % επί ακαθαρίστων εσόδων 3221.002 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών 123.179,67 123.929,67 11.100,18 118.379,58 118.379,58 118.379,58 ετών από πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων 3221.003 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών 101.186,40 101.186,40 893,42 100.739,69 100.739,69 100.739,69 ετών από διαφορα πρόστιμα (Δημοτ. Αστυν, Πολεοδ., ΣΥΝΟΛΟ 3221 813.594,95 828.731,19 21.274,94 818.093,72 818.093,72 818.093,72 3222 Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα 3222.001 Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα-φπα 243.963,01 244.381,42 54.277,12 217.242,86 217.242,86 217.242,86 εισπρακτέα υπόλοιπα απο βεβαιω. τα προηγ. έτη 3222.002 Εκτακτα ειδικευμένα 4.190,42 4.209,13 1.377,58 3.520,34 3.520,34 3.520,34 έσοδα-χαρτοσ. ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ εισπρακτέα υπόλοιπα απο βεβαιω. τα προηγ. έτη ΣΥΝΟΛΟ 3222 248.153,43 248.590,55 55.654,70 220.763,20 220.763,20 220.763,20 ΣΥΝΟΛΟ 322 1.061.748,38 1.077.321,74 76.929,64 1.038.856,92 1.038.856,92 1.038.856,92 ΣΥΝΟΛΟ 32 5.150.559,14 5.300.328,95 581.964,08 5.020.956,91 5.020.956,91 5.020.956,91 ΣΥΝΟΛΟ 3 5.150.559,14 5.300.328,95 581.964,08 5.020.956,91 5.020.956,91 5.020.956,91 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 4111.01 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις 110.000,00 70.756,94 141.513,88 144.344,56 144.344,56 144.344,56 αποδοχές για σύνταξη 6,67% 4111.02 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις 12.000,00 6.049,38 12.098,76 0,00 0,00 0,00 αποδοχές (0822) 8% κοινοτ. υπαλλήλων 4111.03 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στα 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 έξοδα παράστασης Δημάρχου 10% ΣΥΝΟΛΟ 4111 124.000,00 76.806,32 153.612,64 144.344,56 144.344,56 144.344,56 ΣΥΝΟΛΟ 411 124.000,00 76.806,32 153.612,64 144.344,56 144.344,56 144.344,56 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών Φ.Μ.Υ 200.000,00 92.669,37 185.338,74 148.163,71 148.163,71 148.163,71 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4122.001 Φόροι Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0013 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKT. ΕΙΣ.31/12 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 4122.002 Xαρτόσημο Δημάρχων, 2.000,00 1.876,00 3.752,00 0,00 0,00 0,00 Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4122.003 ΟΓΑ χαρτοσήμου Δημάρχων, 500,00 51,20 102,40 500,00 500,00 500,00 Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4122.004 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης ν. 15.000,00 6.149,76 12.299,52 13.790,04 13.790,04 13.790,04 3986/11 άρθρ. 29 4122.005 Εισφορά ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ & ΕΙΔΙΚΗ 0,00 0,00 0,00 15.502,44 15.502,44 15.502,44 ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ 1% 4122.006 Εισφορά αλληλεγγύης 0,00 0,00 0,00 37.407,72 37.407,72 37.407,72 4122.007 Εισφορά ΟΑΕΔ 0,00 0,00 0,00 5.933,96 5.933,96 5.933,96 4122.008 Ειδ. Εισφορά ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,00 0,00 0,00 2.327,88 2.327,88 2.327,88 ΣΥΝΟΛΟ 4122 22.500,00 8.076,96 16.153,92 75.462,04 75.462,04 75.462,04 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ 4123.001 Παρακράτηση Φόρου 1% 1.000,00 500,27 1.000,54 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4123.002 Παρακράτηση Φόρου Εργολάβων 3% 110.000,00 61.052,85 122.105,70 100.000,00 100.000,00 100.000,00 4123.003 Παρακράτηση Φόρου 4% 10.000,00 6.096,37 12.192,74 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4123.004 Παρακράτηση Φόρου 8% 40.000,00 18.692,99 37.385,98 30.000,00 30.000,00 30.000,00 4123.005 Παρακράτηση Φόρου 15% 4.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4123.006 Παρακράτηση Φόρου 20% 10.000,00 2.981,51 5.963,02 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4123.007 Παρακράτηση Φόρου 10% 0,00 2.443,05 4.886,10 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 4123 175.000,00 91.767,04 183.534,08 158.000,00 158.000,00 158.000,00 4124 Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 4124.00 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του 0,00 986,48 1.972,96 0,00 0,00 0,00 Δημοσίου (Απόδοση Φ.Π.Α στο Δημόσιο κλπ αποδόσεις) 4124.01 Χαρτόσημο μισθωμάτων 3.000,00 502,35 737,70 0,00 0,00 0,00 4124.02 Φ.Π.Α Πωλήσεων, υπηρεσιών & 100.000,00 70.427,10 41.715,24 300.000,00 300.000,00 300.000,00 αγαθών. 4124.03 Φ.Π.Α Πωλήσεων 23% 200.000,00 221.949,98 129.533,92 0,00 0,00 0,00 4124.05 Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου 2,4% 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4124.06 Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου 3,6% 200,00 99,17 198,34 300,00 300,00 300,00 ΣΥΝΟΛΟ 4124 304.200,00 293.965,08 174.158,16 300.300,00 300.300,00 300.300,00 ΣΥΝΟΛΟ 412 701.700,00 486.478,45 559.184,90 681.925,75 681.925,75 681.925,75 413 Ασφαλιστικές εισφορές 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 4131.001 Κρατήσεις απο ΜΙΚΤΑ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 280.000,00 38.193,81 76.387,62 0,00 0,00 0,00 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 4131.002 Κρατήσεις από ΜΙΚΤΑ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 200.000,00 64.019,45 128.038,90 0,00 0,00 0,00 ΕΡΓΟΔΟΤΗ 4131.003 Κρατήσεις από ΒΑΡΕΑ ΙΚΑ -ΤΕΑΜ 60.000,00 28.433,33 56.866,66 0,00 0,00 0,00 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 4131.004 Κρατήσεις από ΒΑΡΕΑ ΙΚΑ -ΤΕΑΜ 88.000,00 36.272,79 72.545,58 0,00 0,00 0,00 ΕΡΓΟΔΟΤΗ 4131.005 Κρατήσεις από ΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 2.000,00 255,27 510,54 0,00 0,00 0,00 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 4131.006 Κρατήσεις από ΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 1.000,00 339,86 679,72 0,00 0,00 0,00 ΕΡΓΟΔΟΤΗ 4131.008 Εισφορές ΥΠΕΡ ΙΚΑ 0,00 0,00 0,00 383.536,88 383.536,88 383.536,88 4131.010 Κρατήσεις απο ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ 22.000,00 23.441,83 46.883,66 39.803,60 39.803,60 39.803,60

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0014 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKT. ΕΙΣ.31/12 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 4131.011 Κρατήσεις από ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ 22.000,00 24.703,64 49.407,28 0,00 0,00 0,00 ΕΡΓΟΔΟΤΗ 4131.021 Κρατήσεις από ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 52.000,00 27.991,77 55.983,54 0,00 0,00 0,00 4131.022 Κρατήσεις από ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 180.000,00 96.378,47 192.756,94 0,00 0,00 0,00 4131.023 Είσπραξη κρατήσεων ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ 0,00 0,00 0,00 237.231,70 237.231,70 237.231,70 4131.033 ΤΑΔΚΥ 2% (Προμηθευτών) 2.000,00 874,57 1.749,14 0,00 0,00 0,00 4131.037 Κρατήσεις ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ & (Β.Α.Ε) 28.000,00 15.167,78 30.335,56 0,00 0,00 0,00 Εργαζομένων 4131.038 Κρατήσεις ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ & (Β.Α.Ε) Εργοδότη 13.000,00 6.074,06 12.148,12 0,00 0,00 0,00 4131.039 Κρατήσεις ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ Εργαζομένων 30.000,00 16.804,47 33.608,94 0,00 0,00 0,00 4131.042 ΤΣΜΕΔΕ 0,6% (Προμηθευτών) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4131.043 ΤΣΜΕΔΕ 1% (Προμηθευτών) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4131.044 ΤΣΕΔΕ 0,2% ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 2.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4131.045 ΤΣΜΕΔΕ 2% (Προμηθευτών) 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 4131.047 ΤΣΜΕΔΕ Εργαζομένων 16.000,00 7.372,76 14.745,52 0,00 0,00 0,00 4131.048 ΤΣΜΕΔΕ Εργοδότη 30.000,00 13.866,12 27.732,24 0,00 0,00 0,00 4131.049 Εισφορές ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ 0,00 0,00 0,00 49.615,92 49.615,92 49.615,92 4131.051 Κρατήσεις από ΚΥΤ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 4.000,00 1.163,86 2.327,72 0,00 0,00 0,00 4131.052 Κρατήσεις από ΚΥΤ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 7.000,00 2.327,70 4.655,40 0,00 0,00 0,00 4131.053 Εισφορές ΥΠΕΡ ΚΥΤ 0,00 0,00 0,00 8.959,36 8.959,36 8.959,36 4131.060 Εισφορές ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚ. 0,00 0,00 0,00 9.404,24 9.404,24 9.404,24 ΑΣΦΑΛΙΣΗ 4131.063 ΕΙΔ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Εργαζομένων 5.000,00 1.962,94 3.925,88 0,00 0,00 0,00 4131.064 ΕΠΙΚ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Εργαζομένων 5.000,00 1.607,96 3.215,92 0,00 0,00 0,00 4131.065 ΕΠΙΚ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Εργοδότη 5.000,00 1.624,02 3.248,04 0,00 0,00 0,00 4131.066 ΚΛΑΔΟΣ ΕΦ ΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ 6.000,00 2.165,36 4.330,72 5.936,20 5.936,20 5.936,20 Εργαζομένων 4131.069 Εισφορές ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ ΕΙΔ. 0,00 0,00 0,00 5.392,96 5.392,96 5.392,96 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 4131.071 Κρατήσεις για Υγιειονομική 4.000,00 2.924,90 5.849,80 17.465,16 17.465,16 17.465,16 Περίθαλψη (Εισφορά εργαζομένου) 4131.081 Κρατήσεις για ΤΕΑΔΥ 3.000,00 596,46 1.192,92 14.724,72 14.724,72 14.724,72 4131.090 Είσπραξη υπέρ ΜΤΠΥ 12.000,00 1.800,81 3.601,62 15.974,40 15.974,40 15.974,40 4131.091 Είσπραξη υπέρ ΤΠΔΥ 2.000,00 572,00 1.144,00 10.967,52 10.967,52 10.967,52 4131.093 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ν. 40.000,00 18.570,93 37.141,86 0,00 0,00 0,00 3986/2011 ΑΡΘΡ.38 ) 4131.094 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 16.000,00 7.957,30 15.914,60 0,00 0,00 0,00 ΤΠΔΥ (Ν. 3986/2011 ΑΡΘΡ.38 &2Β) 4131.095 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% 15.000,00 5.443,04 10.886,08 0,00 0,00 0,00 (Ν.3986/2011 ΑΡΘΡΟ 38) 4131.097 Εισφορές ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ ΝΕΩΝ 0,00 0,00 0,00 25.474,28 25.474,28 25.474,28 4131.098 Εισφορά ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ ΠΑΛΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 7.608,44 7.608,44 7.608,44 ΣΥΝΟΛΟ 4131 1.154.000,00 448.907,26 897.814,52 834.595,38 834.595,38 834.595,38 4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 του Ν 103/75 ΣΥΝΟΛΟ 413 1.154.100,00 448.907,26 897.814,52 834.595,38 834.595,38 834.595,38 414 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ 4141.001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την 30.000,00 15.353,08 30.706,16 42.173,04 42.173,04 42.173,04 εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ 4141.002 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 36.000,00 13.867,13 27.734,26 25.221,76 25.221,76 25.221,76 ΣΥΝΟΛΟ 4141 66.000,00 29.220,21 58.440,42 67.394,80 67.394,80 67.394,80 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0015 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKT. ΕΙΣ.31/12 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 4142.001 ΤΥΔΚ 1% 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 4142.002 ΤΠΕΔΕ 1% 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 4142.003 ΕΜΠ 1% 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 4142.004 ΕΜΠ 0,5% 1.000,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 4142.005 ΤΕΕ 0,2% 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 4142.007 ΓΕΩΤΕΕ 2% 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 4142.008 Εκχωρήσεις υπέρ τρίτων 0,00 2,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4142.010 Κρατήσεις Λογαριασμών Κινητής 4.000,00 490,79 981,58 9.000,00 9.000,00 9.000,00 Τηλεφωνίας 4142.011 Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου 4.000,00 1.684,00 3.368,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 Εργαζομένων 4142.014 Κρατήσεις υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 3.000,00 3.374,26 6.748,52 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 4142 12.000,00 5.551,05 11.102,10 21.480,00 21.480,00 21.480,00 ΣΥΝΟΛΟ 414 78.000,00 34.771,26 69.542,52 88.874,80 88.874,80 88.874,80 ΣΥΝΟΛΟ 41 2.057.800,00 1.046.963,29 1.680.154,58 1.749.740,49 1.749.740,49 1.749.740,49 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρημάτων 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4212.001 Επιστροφή εντάλματος προπληρωμής 0,00 2.045,01 4.090,02 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 4212 0,00 2.045,01 4.090,02 0,00 0,00 0,00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997 ) 4213.006 Επιστροφή πληρωθέντων απο τον 5.000,00 5.687,52 11.375,04 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Δήμο δαπάνης για δημ/ση προκυρήξ. σε εφημερίδες ΣΥΝΟΛΟ 4213 5.000,00 5.687,52 11.375,04 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 421 5.000,00 7.732,53 15.465,06 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 42 5.000,00 7.732,53 15.465,06 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 4 2.062.800,00 1.054.695,82 1.695.619,64 1.754.740,49 1.754.740,49 1.754.740,49 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Παρ.ετών 1.200.776,93 1.200.776,93 1.200.776,93 618.642,42 618.642,42 618.642,42 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 580.265,60 580.265,60 580.265,60 190.349,56 190.349,56 190.349,56 ΣΥΝΟΛΟ 511 1.781.042,53 1.781.042,53 1.781.042,53 808.991,98 808.991,98 808.991,98 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Παρ.ετών 1.790.914,39 1.790.914,39 1.790.914,39 0,00 0,00 0,00 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις 1.681.428,55 1.681.428,55 1.681.428,55 2.847.491,13 2.847.491,13 2.847.491,13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0016 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKT. ΕΙΣ.31/12 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 213.829,93 213.829,93 213.829,93 500.049,70 500.049,70 500.049,70 5124 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 512 3.686.172,87 3.686.172,87 3.686.172,87 4.597.540,83 4.597.540,83 4.597.540,83 ΣΥΝΟΛΟ 51 5.467.215,40 5.467.215,40 5.467.215,40 5.406.532,81 5.406.532,81 5.406.532,81 ΣΥΝΟΛΟ 5 5.467.215,40 5.467.215,40 5.467.215,40 5.406.532,81 5.406.532,81 5.406.532,81 ΣΥΝΟΛΟ 78.837.935,36 14.225.548,02 16.992.292,88 64.956.604,47 64.956.604,47 64.956.604,47 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 5.467.215,40 5.467.215,40 5.467.215,40 5.406.532,81 5.406.532,81 5.406.532,81 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι 84.305.150,76 19.692.763,42 22.459.508,28 70.363.137,28 70.363.137,28 70.363.137,28

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματ) 6031.01 Τακτικές αποδοχές Ειδικών 50.160,00 9.317,40 18.634,80 35.160,00 35.160,00 35.160,00 Συμβούλων 6031.05 Τακτικές αποδοχές Γενικού 27.600,00 11.115,00 22.230,00 26.676,00 26.676,00 26.676,00 Γραμματέα Δήμου ΣΥΝΟΛΟ 6031 77.760,00 20.432,40 40.864,80 61.836,00 61.836,00 61.836,00 ΣΥΝΟΛΟ 603 77.760,00 20.432,40 40.864,80 61.836,00 61.836,00 61.836,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 6053.00 Εργοδοτικές εισφορές ΥΠΕΡ 7.000,00 945,95 1.891,90 747,60 747,60 747,60 ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ Γενικού γραμματέα 6053.01 Εργοδοτικές εισφορές ΥΠΕΡ 0,00 0,00 0,00 1.522,68 1.522,68 1.522,68 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Γενικού Γραμματέα 6053.03 Εργοδοτικές εισφορές 12.333,96 2.288,33 4.576,66 8.635,20 8.635,20 8.635,20 υπαλλήλων ειδικών θέσεων υπέρ ΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ 6053 19.333,96 3.234,28 6.468,56 10.905,48 10.905,48 10.905,48 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 6056.00 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ 258.200,00 126.600,00 253.200,00 253.200,00 253.200,00 253.200,00 (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) ΣΥΝΟΛΟ 6056 258.200,00 126.600,00 253.200,00 253.200,00 253.200,00 253.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 277.533,96 129.834,28 259.668,56 264.105,48 264.105,48 264.105,48 607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 6071 Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97) 6071.00 Δαπάνες εισαγωγικής 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων ΣΥΝΟΛΟ 6071 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 6073.00 Δαπάνες επιμόρφωσης 5.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια ΣΥΝΟΛΟ 6073 5.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 607 6.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00