ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 005 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σελ. Aρθρο 010 Βασικοί Μισθοί 5 Αρθρο 020 Τιμαριθμικό Επίδομα Μηνιαίων Υπαλλήλων 5 Αρθρο 040 Αμοιβή Υπερωριακής Απασχόλησης Καθημερινής και ) Αρθρο 050 Αμοιβή Απασχόλησης κατά το Σάββατο απόγευμα, ) Κυριακές και Αργίες ) 6 Aρθρο 060 Επιδόματα 6 Aρθρο 070 Αμοιβές και Κίνητρα 6 Αρθρο 080 Αμοιβή Απασχόλησης έκτακτου προσωπικού 6 Αρθρο 090 Αμοιβή Ωρομίσθιου Προσωπικού 6 Αρθρο 230 Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψεως Υπαλλήλων Cyta 6 Αρθρο 250 Ταμείο Προνοίας 7 Αρθρο 260 Ομαδική Ασφάλεια 7 Aρθρο 270 Εισφορά στο Σωματείο Ευημερίας σύμφωνα με τη Συλλογική Σύμβαση 7 Aρθρο 290 Tαμείο Κοινωνικής Συνοχής 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 000 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Aρθρο 010 Ταξιδιωτικά 7 Αρθρο 105 Συντήρηση συστημάτων πληροφορικής και περιφερειακού εξοπλισμού 8 Αρθρο 110 Συντήρηση επίπλων και σκευών 8 Αρθρο 120 Καθαριότητα 8 Aρθρο 140 Ενοίκια 8 Aρθρο 145 Φόροι 8 Αρθρο 150 Διαφημίσεις και έξοδα προώθησης 8 Αρθρο 160 Εκτυπωτικά και γραφική ύλη 8 Αρθρο 180 Εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία 9 Aρθρο 185 Συνδρομές 9 Αρθρο 190 Ταχυδρομικά και μεταφορικά 9

3 Σελ. Αρθρο 195 Γενικά έξοδα 9 Αρθρο 220 Υπηρεσίες από Τρίτους / Λειτουργία και Συντήρηση Υποδομής 9 Αρθρο 230 Ενοίκια εκμισθωμένων κυκλωμάτων 9 Αρθρο 240 Εκτύπωση και διανομή Καταλόγων 10 Αρθρο 245 Εκτύπωση τηλεπικοινωνιακών λογαριασμών 10 Αρθρο 250 Συντήρηση υποβρυχίων καλωδίων και κυκλωμάτων 10 Αρθρο 260 Δικαιώματα εκκαθαριστικών οίκων διεθνούς περιαγωγής 10 Αρθρο 270 Δικαιώματα συνεργατών και συμβούλων 10 Αρθρο 275 Δαπάνες αγοράς τηλεκαρτών και καρτών Cytamobile/Soeasy 10 Αρθρο 280 Συντήρηση και άλλα έξοδα αυτοκινήτων 10 Αρθρο 300 Συντήρηση κτιρίων και δρόμοι πρόσβασης 11 Aρθρο 305 Φύλαξη κτιρίων 11 Αρθρο 310 Ηλεκτρισμός 11 Αρθρο 312 Νερό 11 Αρθρο 315 Ασφάλιστρα 11 Aρθρο 320 Εξοδα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού 11 Αρθρο 340 Χορηγία για ευημερία υπαλλήλων 11 Αρθρο 345 Βοηθήματα σε αφυπηρετήσαντες υπαλλήλους 12 Αρθρο 350 Ομαδική ασφάλεια και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη συνταξιούχων 12 Αρθρο 360 Εξοδα φιλοξενίας 12 Αρθρο 365 Προμήθειες σε μεταπωλητές 12 Αρθρο 380 Αμοιβή ελεγκτών 12 Αρθρο 390 Αμοιβή ιατρικών συμβούλων και άλλα έξοδα 12 Αρθρο 400 Αμοιβή νομικού συμβούλου και δικηγορικά έξοδα 12 Αρθρο 420 Αμοιβή και έξοδα Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 12

4 Σελ. Αρθρο 440 Ερευνα και Ανάπτυξη 12 Αρθρο 470 Εξοδα Αδειών Λειτουργίας 12 Αρθρο 480 Εξασφάλιση περιεχομένου και άλλες δαπάνες υπηρεσίας Cytavision 13 Αρθρο 485 Eξασφάλιση περιεχομένου κινητών υπηρεσιών 13 Αρθρο 490 Αποδόσεις σε τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς 13 Αρθρο 495 Εξοδα διασύνδεσης 13 Αρθρο 510 Τόκοι και τραπεζικά δικαιώματα 13 Αρθρο 511 Προμήθειες Είσπραξης 13 Άρθρο 515 Χαρτόσημα και έξοδα αγωγών 13 Άρθρο 560 Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα 13 Αρθρο 600 Εταιρικός Φόρος 13 Αρθρο 800 Συμβατικές υποχρεώσεις μη άλλως Προνοούμενες Τακτικών Δαπανών 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31 000 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ Αρθρο 200 Τηλεπικοινωνιακός Tερματικός Εξοπλισμός 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40 000 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50 000 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 000 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 14 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΣ 14 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 15

5 ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 005 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο 010 Βασικοί Μισθοί Στους βασικούς μισθούς των κλιμάκων ενσωματώθηκαν τα ακόλουθα: (α) Οι Γενικές Αυξήσεις των μισθών που παραχωρήθηκαν μέχρι σήμερα και οι οποίες ανέρχονται συνολικά σε ποσοστό ύψους 44,4474% (αύξηση 10% με κατώτατο όριο 284, αύξηση 4% με κατώτατο όριο 185, αύξηση 5,5% με κατώτατο όριο 254, αύξηση 5,25% με κατώτατο όριο 242, αύξηση 2,5% με κατώτατο όριο 115, αύξηση 1% με κατώτατο όριο 46, αύξηση 2% με κατώτατο όριο 92 και με βάση τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) 2001-2003 αύξηση 2% με κατώτατο όριο 92, αύξηση 2,75% με κατώτατο όριο 127 και αύξηση 2,75% με κατώτατο όριο 127. (β) Μέρος του Τιμαριθμικού Επιδόματος ύψους 220% Σημειώνεται ότι στους βασικούς μισθούς περιλαμβάνεται η αύξηση 2% για το 2006 και η αύξηση 1% για το 2007 με βάση τη συλλογική σύμβαση εργασίας για την περίοδο 1.1.2004-31.12.2006. Επιπρόσθετα περιλαμβάνεται αύξηση 2% για το 2008 και 1.5% αύξηση για το 2009 με βάση τη συλλογική σύμβαση εργασίας για την περίοδο 1.1.2007-31.12.2009. Στους βασικούς μισθούς έχει συμπεριληφθεί δαπάνη ύψους 550.000 η οποία αφορά το κόστος για το 2017 για την Μισθολογική Ένταξη και Ανέλιξη των Μηχανικών/Λογιστών και Λειτουργών στις κλίμακες εισδοχής που ίσχυε για το προσωπικό με προκήρυξη πρόσληψης πριν τις 11.11.1999. Η σχετική πρόταση αναμένεται να υποβληθεί με Τροποποιητικό Προϋπολογισμό το 2016. Η έγκριση του Τροποποιητικού Προϋπολογισμού 2016 θα συνεπάγεται και την υιοθέτηση των σχετικών Παραρτημάτων του Τροποποιητικού Προϋπολογισμού οι οποίοι αφορούν στην ανέλιξη των Μηχανικών/Λογιστών και Λειτουργών και στον Προϋπολογισμό του 2017. Άρθρο 020 Τιμαριθμικό Επίδομα Μηνιαίων Υπαλλήλων Το τιμαριθμικό επίδομα παραμένει ως είχε την 31 η Δεκεμβρίου 2011 δηλ. 27,99% και θα παραμείνει σταθερό μέχρι την λήξη της περιόδου ισχύος του περί της Μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους μισθούς των αξιωματούχων και εργοδοτουμένων και στις συντάξεις των συνταξιούχων της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα Νόμους του 2011 έως 2014. Για τους σκοπούς του προϋπολογισμού χρησιμοποιήθηκε το τιμαριθμικό επίδομα της 1.7.2011 δηλ. 27,99% για όλη τη διάρκεια του 2017. Ο υπολογισμός του κατωτάτου ορίου τιμαριθμικού επιδόματος βασίζεται στην εγκύκλιο της Κυβέρνησης σχετικά με την αύξηση του Τιμαριθμικού Επιδόματος. Με βάση τις εγκυκλίους αυτές, το κατώτατο όριο βασικού μισθού, πάνω στο οποίο υπολογίζεται το κατώτατο ποσό τιμαριθμικού επιδόματος είναι 12.040,95. Υπάλληλοι με βασικό μισθό 12.040,95 ή λιγότερο, θα λαμβάνουν το κατώτατο όριο του τιμαριθμικού επιδόματος, δηλαδή 3.370. Υπάλληλοι με βασικό μισθό μεγαλύτερο των 12.040,95 θα λαμβάνουν τιμαριθμικό επίδομα 27,99% του βασικού τους μισθού. Στον Προϋπολογισμό του 2017 δεν έχει γίνει οποιαδήποτε αναπροσαρμογή του Δείκτη Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής ως η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών 26/5/2016.

6 Άρθρο 040 Αμοιβή Υπερωριακής Απασχόλησης Καθημερινής και Άρθρο 050 Αμοιβή Απασχόλησης κατά το Σάββατο απόγευμα, Κυριακές και Αργίες Η σχετική πρόνοια θεωρείται αναγκαία για την παροχή απρόσκοπτης υπηρεσίας στο κοινό πάνω σε εικοσιτετράωρη βάση. Οι βασικοί πρόσθετοι λόγοι που καθιστούν αναγκαία τη σχετική πρόνοια είναι: (α) Εποχιακή φύση ορισμένων εργασιών. (β) Επίβλεψη εργασιών εργολάβων που εργάζονται διαφορετικό ωράριο από την Cyta. (γ) Άμεση διόρθωση σημαντικών βλαβών. (δ) Η έγκαιρη εκτέλεση ορισμένων έργων σε απομακρυσμένες περιοχές Το ύψος των επιδομάτων έχει μειωθεί στα επίπεδα της πραγματικής δαπάνης του 2015 ως η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών 26/5/2016. Άρθρο 060 Επιδόματα Τα επιδόματα αυτά καταβάλλονται με βάση τους Περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικού Κανονισμούς του 1982 ως έχουν τροποποιηθεί και οι όροι παροχής τους καθώς και το ύψος τους, καθορίζονται από τις εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις με τις Συντεχνίες του Προσωπικού. Τα επιδόματα έχουν αναθεωρηθεί με βάση τις ΣΣΕ 2004 2006 και ΣΣΕ 2007-2009. Το ύψος των επιδομάτων έχει διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα ως αυτά είχαν μειωθεί στον Προϋπολογισμού του 2016 ως οι σχετικές εγκύκλιου του Υπουργείου Οικονομικών. Άρθρο 070 Αμοιβές και Κίνητρα Δεν έχει περιληφθεί ποσό για Κίνητρα και Αμοιβές για το έτος 2017 λόγω της οικονομικής περισυλλογής. Άρθρο 080 Αμοιβή Απασχόλησης Έκτακτου Προσωπικού Περιλαμβάνει ποσό ύψους 150.000 για φοιτητές οι οποίοι θα απασχοληθούν κατά τη διάρκεια του 2017. Μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς της η Cyta απασχολεί φοιτητές επί 6-μηνιαίας βάσης για πρακτική εξάσκηση. Άρθρο 090 Αμοιβή Ωρομίσθιου Προσωπικού Περιλαμβάνει ποσό ύψους 13.000.000 για τη μισθοδοσία και τα ωφελήματα του Ωρομίσθιου Προσωπικού κατά τη διάρκεια του 2017. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται πρόνοια για πρόσληψη 90 ωρομίσθιων, που περιλήφθηκαν στον Προϋπολογισμό του 2015 και του 2016. Για τη διαδικασία πρόσληψης τους θα ακολουθηθούν οι νενομισμένες διαδικασίες που αφορούν την εξασφάλιση της έγκρισης του Υπουργείου Οικονομικών για πλήρωση θέσεων. Άρθρο 230 Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψεως Υπαλλήλων Cyta Το Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης ΑΤΗΚ (ΤΙΠ) είναι αυτόνομο Ταμείο χωρίς νομική υπόσταση, ωστόσο οι λογαριασμοί του τηρούνται από την Cyta και ελέγχονται από τους ελεγκτές της Cyta. Το Ταμείο διέπεται από κανονισμούς λειτουργίας οι οποίοι συμφωνούνται και αναθεωρούνται από καιρού εις καιρόν, μεταξύ Cyta και Συντεχνιών και διοικείται από εξαμελή Διαχειριστική Επιτροπή. Το Ταμείο καλύπτει όλους τους μηνιαίους υπαλλήλους, τους συνταξιούχους της Cyta και τους εξαρτώμενούς τους καθώς και τους εξαρτώμενους των αποβιωσάντων υπαλλήλων και αποβιωσάντων συνταξιούχων μελών του Ταμείου Συντάξεων ή Σχεδίου Συντάξεων της Cyta. Η κάλυψη των δαπανών γίνεται με βάση προκαθορισμένο τιμοκατάλογο στη βάση ειδικών εντύπων του Ταμείου είτε στη βάση αποδείξεων πληρωμής που προσκομίζουν τα μέλη. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η απαιτούμενη χρέωση υπερβαίνει την τιμή επιχορήγησης του τιμοκαταλόγου, τότε η διαφορά καταβάλλεται από το μέλος.

7 Η Cyta με βάση σχετικές συμφωνίες με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις συνεισφέρει 5,75% του βασικού μισθού και τιμαριθμικού επιδόματος για 12 μήνες. Επιπλέον υπάρχει πρόνοια στον Προϋπολογισμό για καταβολή ποσού μέχρι 85.430 για το 2017 για κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως μελών του Ταμείου, ή εξαρτωμένων τους, η οποία δεν είναι δυνατόν να τους παρασχεθεί στην Κύπρο. Το ποσό των 3.726.466 αποτελεί την πρόνοια για τους μηνιαίους υπαλλήλους μόνο. Η δαπάνη για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των συνταξιούχων περιλαμβάνεται στο Κεφάλαιο 20 Άρθρο 350. Να σημειωθεί ότι στο Άρθρο 350 συμπεριλαμβάνεται καταβολή ύψους 68.344 για κάλυψη πρώην υπαλλήλων της Cyta που αφυπηρέτησαν με ωφελήματα Ταμείου Προνοίας (μηνιαίοι ή εβδομαδιαίοι) ή με φιλοδώρημα αφυπηρέτησης, οι συνταξιούχοι του Eastern Pension Fund και οι χήρες των πιο πάνω καθώς και 51.258 για κάλυψη των αναγκών των συνταξιούχων όσον αφορά τις υπερβάσεις της προσωπικής τους μερίδας. Άρθρο 250 Ταμείο Προνοίας Μέλη του Ταμείου είναι όλοι οι υπάλληλοι οι οποίοι προσλήφθηκαν κατά την 1 η Νοεμβρίου 2011 και μετά για τους οποίους η Cyta θα καταβάλλει μετά την συμπλήρωση έξι μηνών υπηρεσίας εισφορά 10% επί των μηνιαίων βασικών απολαβών (βασικός και τιμάριθμος) του κάθε μέλους. Άρθρο 260 Ομαδική Ασφάλεια Καλύπτει όλο το μόνιμο μηνιαίο προσωπικό και τους συνταξιούχους υπαλλήλους της Cyta σύμφωνα με τη Συλλογική Σύμβαση. Το ποσό 550.000 αντιστοιχεί στο ποσό που καταβάλλει η Cyta στην ασφαλιστική Εταιρεία για κάλυψη του μηνιαίου προσωπικού. Το αντίστοιχο ποσό για τους συνταξιούχους 220.000 περιλαμβάνεται στο Κεφάλαιο 20 Άρθρο 350. Άρθρο 270 Εισφορά στο Σωματείο Ευημερίας σύμφωνα με τη Συλλογική Σύμβαση Η πρόνοια περιλαμβάνει μέρος της εισφοράς της Cyta για ευημερία του προσωπικού. υπολογίζεται ως εξής: Το ποσό - 3% επί του ετήσιου μισθολογίου (περιλ. και 13ου μισθού) - Από το πιο πάνω αφαιρείται ποσό το οποίο καλύπτει την ομαδική ασφάλεια του προσωπικού και των συνταξιούχων της Cyta που περιλαμβάνεται στα: Κεφ. 10 - Άρθρο 260 για το μηνιαίο προσωπικό Κεφ. 20 - Άρθρο 350 για τους συνταξιούχους Το υπόλοιπο ποσό ύψους 1.327.977 περιλαμβάνεται στο Άρθρο 270. Άρθρο 290 Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής Το Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής υπολογίζεται στο 2% των συνολικών αποδοχών προσωπικού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 000 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Αρθρο 010 Ταξιδιωτικά: 320.000 Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται για την κάλυψη των ταξιδιωτικών εξόδων των υπαλλήλων της Cyta στο εξωτερικό για συμμετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις και για επισκέψεις σε εργοστάσια προμηθευτών. Επιπλέον η πρόνοια περιλαμβάνει και καταβολή επιδόματος οδοιπορικών εσωτερικού στο ανώτατο προσωπικό. Για ταξιδιωτικά στην Κύπρο υπολογίζεται ότι θα δαπανηθούν 60.000 και για το εξωτερικό 260.000 περιλαμβανομένων των αεροπορικών εισιτηρίων και επιδόματος συντηρήσεως εξωτερικού. Το

8 επίδομα συντηρήσεως εξωτερικού χορηγείται με βάση κυβερνητική εγκύκλιο που καθορίζει το επίδομα κατά πόλη και χώρα του εξωτερικού. Αρθρο 105 Συντήρηση συστημάτων πληροφορικής και περιφερειακού εξοπλισμού: 6.255.000 Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων συντήρησης και υποστήριξης του κεντρικού συστήματος υπολογιστών, των προσωπικών υπολογιστών και του περιφερειακού εξοπλισμού της Cyta. Αρθρο 110 Συντήρηση επίπλων και σκευών: 50.000 Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων συντήρησης των επίπλων και σκευών της Cyta σε όλη την Κύπρο. Αρθρο 120 Καθαριότητα: 786.000 Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται για το αναβαθμισμένο σύστημα υγιεινής και καθαριότητας, για την αγορά ειδών καθαριότητας/υγιεινής και για την κάλυψη της δαπάνης καθαρισμού των κτιρίων από τρίτους. Αρθρο 140 Ενοίκια: 2.500.000 Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται για την κάλυψη των ενοικίων γης και κτιρίων καθώς και ενοικίων εγκατάστασης κεραιών. Αρθρο 145 Φόροι: 600.000 Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται για την κάλυψη των δημοτικών φόρων και άλλων τελών καθώς και για το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας. Αρθρο 150 Διαφημίσεις και έξοδα προώθησης: 9.000.000 Η Cyta λειτουργεί ως μία σύγχρονη επιχείρηση σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού και ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η διαμόρφωση και διατήρηση στην αγορά ισχυρής εμπορικής ταυτότητας και εικόνας τόσο σε επίπεδο εταιρικό όσο και σε προϊοντικό. Η ισχυρή εταιρική, καθώς και προϊοντική εικόνα κτίζεται και ενισχύεται με την άμεση και έμμεση διαφήμιση. Για το έτος 2017, η πρόνοια για διαφήμιση και προβολή αποτελεί το 2,5% του προϋπολογισμού εσόδων, ποσοστό που είναι χαμηλότερο σε σχέση με τις πρακτικές Ευρωπαϊκών εταιρειών παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Μέρος του ποσού αναμένεται να διατεθεί για διαφήμιση και προβολή των διαφόρων υπηρεσιών που προσφέρει η Cyta, όπως π.χ. η Cytamobile-Vodafone, Soeasy, Cytavision, Cytanet, Σταθερή τηλεφωνία. Ένα άλλο μέρος του ποσού θα δαπανηθεί για προβολή της Εταιρικής Εικόνας και των αξιών του Οργανισμού. Αρθρο 160 Εκτυπωτικά και γραφική ύλη: 540.000 Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται για την κάλυψη των εκτυπωτικών εξόδων της Cyta, για αναλώσιμα εκτυπωτών καθώς και για αγορά γραφικής ύλης. Στην πρόνοια αυτή περιλαμβάνονται και έντυπα που δίνονται στους πελάτες που δεν είναι διαφημιστικού περιεχομένου, όπως πχ αποδείξεις είσπραξης, οδηγός χρήσης κλπ.

9 Aρθρο 180 Εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία: 24.000 Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται για την αγορά εφημερίδων, βιβλίων, περιοδικών, νομικών και άλλων εντύπων από τη Cyta. Αρθρο 185 Συνδρομές: 337.000 Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται για την κάλυψη των συνδρομών της Cyta στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Προτύπων Τηλεπικοινωνιών (ETSI), στο Ευρωπαϊκό Τηλεπικοινωνιακό Σύστημα Πληροφοριών (ETIS), στην Ευρωπαϊκή Ενωση Χρηστών Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου (ETNO), στην Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU), σε οργανισμούς διαχείρισης ανακύκλωσης, στο Ευρωπαϊκό Ιδρυμα Διαχείρισης Ποιότητας (EFQM) κλπ. Πρόσθετα περιλαμβάνεται ποσό ύψους 25.000 για κάλυψη συνδρομής σε Επαγγελματικά Σώματα της Κύπρου για το ανώτερο και ανώτατο προσωπικό, με βάση σχετική πρόνοια προηγούμενης Συλλογικής Σύμβασης. Αρθρο 190 Ταχυδρομικά και μεταφορικά: 1.521.500 Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται για την κάλυψη των ταχυδρομικών εξόδων για την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της Cyta καθώς και την αποστολή των συνοπτικών και αναλυτικών λογαριασμών και των υπενθυμίσεων προς τους πελάτες. Αρθρο 195 Γενικά έξοδα: 217.000 Η προτεινόμενη πρόνοια καλύπτει δαπάνες για έξοδα που δεν μπορούν να περιληφθούν στις υπόλοιπες κατηγορίες εξόδων (π.χ. καταχωρήσεις ανακοινώσεων σε ΜΜΕ κλπ). Αρθρο 220 Υπηρεσίες από τρίτους/λειτουργία και Συντήρηση Υποδομής: 16.900.000 Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται κυρίως για να καλύψει τη συντήρηση των μηχανημάτων και εξοπλισμού της Cyta και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και αναφέρεται στα ακόλουθα: Ασύρματο Δίκτυο Πρόσβασης/Δίκτυο Πυρήνα Κινητών Επικοινωνιών 4.286.650 Δίκτυο Σταθερών Επικοινωνιών 943.940 Πλατφόρμες Παροχής Υπηρεσιών 1.040.000 Δίκτυο Μεταφοράς 2.951.150 Περιφερειακή Λειτουργία και Συντήρηση Δικτύων και Υπηρεσιών 1.674.800 Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός 1.073.000 Αεροναυσιπλοΐα 876.000 Ενσύρματο Δίκτυο Πρόσβασης 1.570.000 Διάφορα άλλα δίκτυα, εξοπλισμός και υπηρεσίες 1.976.960 Χρήση Εξοπλισμού για Συνεγκατάσταση και εξυπηρέτηση παρόχων 337.500 Υπηρεσίες Φύλαξης και Καταστροφής Χαρτιού 170.000 16.900.000 Aρθρο 230 Ενοίκια εκμισθωμένων κυκλωμάτων: 2.219.000 Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες εκμίσθωσης καλωδιακών κυκλωμάτων και προεκτάσεις χωρητικότητας, τα ενοίκια για συνδέσεις διαδικτύου και άλλων δορυφορικών κυκλωμάτων και τη δαπάνη για εξασφάλιση διαβατικών διευκολύνσεων.

10 Αρθρο 240 Εκτύπωση και διανομή καταλόγων και περιοδικών: 220.000 Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων της εκτύπωσης και διανομής των τηλεφωνικών καταλόγων. Να σημειωθεί ότι τα έσοδα από τις διαφημίσεις στους τηλεφωνικούς καταλόγους αναμένονται να είναι 650.000. Αρθρο 245 Εκτύπωση τηλεπικοινωνιακών λογαριασμών: 409.000 Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται για την κάλυψη του συνολικού κόστους εκτύπωσης των συνοπτικών λογαριασμών της Cyta από Τρίτους. Αρθρο 250 Συντήρηση υποβρυχίων καλωδίων και κυκλωμάτων: 6.366.000 Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης των υποβρυχίων τηλεπικοινωνιακών καλωδίων και κυκλωμάτων της Cyta. Η πρόνοια έγινε με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά των επιτροπών συντήρησης του κάθε καλωδίου. Αρθρο 260 Δικαιώματα εκκαθαριστικών οίκων διεθνούς περιαγωγής: 550.000 Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται για τις πληρωμές δικαιωμάτων σε εταιρείες του εξωτερικού για την παροχή υπηρεσιών ανταλλαγής δεδομένων διεθνούς περιαγωγής της υπηρεσίας Cytamobile- Vodafone. Αρθρο 270 Δικαιώματα συνεργατών και συμβούλων: 4.000.000 Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται για κάλυψη της αμοιβής των συμβούλων και συνεργατών της Cyta, τα δικαιώματα χρήσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εμπορικών σημάτων, καθώς και για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Περιλαμβάνονται μελέτες για νέα προϊόντα ή/και στρατηγικές συνεργασίες, θέματα ποιότητας και ασφάλειας, έρευνες αγοράς, εξειδικευμένα τεχνικά θέματα και άλλα. Αρθρο 275 Δαπάνες αγοράς τηλεκαρτών και καρτών Cytamobile/Soeasy: 110.000 Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται για την κάλυψη του κόστους αγοράς τηλεκαρτών, πακέτων σύνδεσης και ανανέωσης χρόνου Soeasy, καρτών ασύρματης πρόσβασης WIFI και καρτών συνδρομητικής ταυτότητας για την υπηρεσία Cytamobile-Vodafone. Αρθρο 280 Συντήρηση και άλλα έξοδα αυτοκινήτων: 1.002.000 Η προτεινόμενη πρόνοια αναλύεται ως εξής: Αδειες κυκλοφορίας 102.300 Ασφάλιστρα 70.000 Καύσιμα 550.000 Υλικά συντήρησης και συντήρηση από τρίτους 163.700 Μισθώσεις, ρυμουλκήσεις, μετατροπές και αναβάθμιση υφισταμένων αυτοκινήτων και πιστοποιητικά καταλληλότητας 16.000 Σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης οχημάτων 100.000 1.002.000

11 Αρθρο 300 Συντήρηση κτιρίων και δρόμοι πρόσβασης: 1.413.000 Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων συντήρησης των κτιρίων της Cyta σε όλη την Κύπρο. Η δαπάνη καλύπτει κυρίως τη συντήρηση των κτιρίων της Cyta από εξωτερικούς εργολάβους με βάση συμβόλαια τα οποία κατακυρώνονται κατόπιν προσφορών καθώς και άλλα μικρότερα έξοδα. Αρθρο 305 Φύλαξη κτιρίων: 1.960.000 Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται για κάλυψη της δαπάνης στατικής και περιπολικής φύλαξης κτιρίων από τρίτους καθώς και τη φρούρηση, υπηρεσίες υποδοχής και μεταφορά χρημάτων από διάφορα κτίρια της Cyta. Αρθρο 310 Ηλεκτρισμός: 8.500.000 Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται για την κάλυψη των τελών καταναλώσεως ηλεκτρισμού στις εγκαταστάσεις της Cyta καθώς και των τελών για νέες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος. Αρθρο 312 Νερό: 75.000 Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται για την κάλυψη των τελών καταναλώσεως νερού στις εγκαταστάσεις της Cyta. Αρθρο 315 Ασφάλιστρα: 1.050.000 Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται για την κάλυψη των ασφαλίστρων για ασφάλιση των κινδύνων των περιουσιακών στοιχείων της Cyta και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους πιο κάτω κλάδους: - Ασφάλεια πυρός - Ασφάλεια έναντι όλων των κινδύνων για εξειδικευμένο εξοπλισμό - Ασφάλεια μεταφερομένων αγαθών - Ασφάλεια προσωπικών ατυχημάτων - Ασφάλεια ευθύνης εργοδότη - Ασφάλεια φερεγγυότητος - Ασφάλεια χρημάτων - Ασφάλεια ταξιδίου - Ασφάλεια οχημάτων - Ασφάλεια κατά τρομοκρατίας - Ειδικές Ασφαλίσεις Ευθύνης Aρθρο 320 Εξοδα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού: 1.000.000 Η προτεινόμενη πρόνοια αποσκοπεί στην κάλυψη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Cyta στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Οι ανάγκες προκύπτουν από τις ραγδαίες εξελίξεις κυρίως στον τηλεπικοινωνιακό τομέα, στην πληροφορική και στο έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αρθρο 340 Χορηγία για ευημερία υπαλλήλων: 521.000 Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται για την κάλυψη διαφόρων πληρωμών σε σχέση με την ευημερία των υπαλλήλων του Οργανισμού και ειδικότερα για τους έχοντες ανάγκη υπαλλήλους και τα ορφανά, για σπουδαστικά χορηγήματα, βραβεία σε αριστεύσαντες μαθητές κλπ.

12 Αρθρο 345 Βοηθήματα σε αφυπηρετήσαντες υπαλλήλους: 515.000 Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται για την κάλυψη της δαπάνης για βοηθήματα σε συνταξιούχους και χήρες πρώην μέλη του Ταμείου Συντάξεων και σε αφυπηρετήσαντες υπαλλήλους. Αρθρο 350 Ομαδική ασφάλεια και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη συνταξιούχων: 2.844.000 Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται για την κάλυψη της ομαδικής ασφάλειας των συνταξιούχων της Cyta και της συνεισφοράς της Cyta στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψεως για τους συνταξιούχους. Αρθρο 360 Εξοδα φιλοξενίας: 381.000 Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων φιλοξενίας των πελατών και συνεργατών της Cyta, συμπεριλαμβάνει δε και έξοδα για διοργάνωση συνεδρίων. Αρθρο 365 Προμήθειες σε μεταπωλητές: 1.275.000 Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται για την κάλυψη των προμηθειών συνεργατών μεταπώλησης. Επίσης περιλαμβάνει προμήθειες που αφορούν στο πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας RED. Αρθρο 380 Αμοιβή ελεγκτών: 77.000 Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται για την κάλυψη της αμοιβής των ελεγκτών της Cyta. Άρθρο 390 Αμοιβή ιατρικών συμβούλων και άλλα έξοδα: 60.000 Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται για την κάλυψη της αμοιβής των ιατρικών συμβούλων της Cyta σε όλες τις πόλεις της Κύπρου, για το πρόγραμμα επαγγελματικής υγείας προσωπικού Cyta, για την αγορά υλικών πρώτων βοηθειών και αναλώσιμων ειδών. Αρθρο 400 Αμοιβή νομικού συμβούλου και δικηγορικά έξοδα: 320.000 Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται για την κάλυψη της ετήσιας αμοιβής των νομικών συμβούλων της Cyta καθώς και της αμοιβής τους για παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών. Αρθρο 420 Αμοιβή και έξοδα Μελών Διοικητικού Συμβουλίου: 40.000 Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται για την κάλυψη της αμοιβής και των εξόδων του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Cyta. Περιλαμβάνει αμοιβή για κάθε συνεδρίαση και επίδομα ταξιδίου στα μέλη που διαμένουν εκτός Λευκωσίας. Αρθρο 440 Έρευνα και Ανάπτυξη: 5.000 Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται για την κάλυψη δαπάνης σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Aρθρο 470 Εξοδα Αδειών Λειτουργίας: 5.510.600 Η πρόνοια προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων αδειών λειτουργίας από το ΓΕΡΗΕΤ, για άδειες λειτουργίας των διαφόρων υπηρεσιών που προσφέρει η Cyta, για δικαιώματα χρήσης αριθμοδοτικών πόρων και για δικαιώματα χρήσης συχνοτήτων.

13 Αρθρο 480 Εξασφάλιση περιεχομένου και άλλες δαπάνες υπηρεσίας Cytavision: 24.955.000 Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων εξασφάλισης περιεχομένου (ταινίες, κανάλια, αθλητικό περιεχόμενο, παιγνίδια κ.α.) της υπηρεσίας Cytavision καθώς και για την κάλυψη των τεχνικών και άλλων συναφών εξόδων. Αρθρο 485 Εξασφάλιση περιεχομένου κινητών υπηρεσιών: 950.000 Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων εξασφάλισης περιεχόμενου για την κινητή τηλεφωνία. Αρθρο 490 Αποδόσεις σε τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς: 12.600.000 Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται για την κάλυψη των πληρωμών προς τους τηλεπικοινωνιακούς πάροχους άλλων χωρών για διαβίβαση και τερματισμό κλήσεων στα δίκτυα τους και για κλήσεις ενόσω σε περιαγωγή. Αρθρο 495 Εξοδα διασύνδεσης: 8.120.000 Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται για την κάλυψη των πληρωμών προς τους εναλλακτικούς παρόχους, για κλήσεις που διενεργούνται από πελάτες της Cyta προς πελάτες των άλλων παρόχων εντός Κύπρου μέσω των δικτύων τους. Σημειώνεται ότι τα αντίστοιχα έσοδα διασύνδεσης για το 2017 αναμένεται να ανέλθουν στα 22.925.000. Αρθρο 510 Τόκοι και τραπεζικά δικαιώματα: 170.000 Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται για την κάλυψη των τόκων στις εμπορικές συναλλαγές καθώς και την κάλυψη των τραπεζικών δικαιωμάτων για τις συναλλαγές της Cyta. Αρθρο 511 Προμήθειες Είσπραξης: 750.000 Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται για την κάλυψη των προμηθειών είσπραξης μέσω πιστωτικών καρτών και των προμηθειών σε εξωτερικούς συνεργάτες που αναλαμβάνουν την είσπραξη επισφαλών χρεών. Αρθρο 515 Χαρτόσημα και έξοδα αγωγών: 400.000 Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται για την κάλυψη του κόστους χαρτοσήμανσης σε συμβόλαια, αποδείξεις είσπραξης καθώς και για τα έξοδα αγωγών. Αρθρο 560 Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα: 1.600.000 Η προτεινόμενη πρόνοια αφορά την υποχρέωση της Cyta για καταβολή αμυντικής εισφοράς σύμφωνα με τη νομοθεσία και κυρίως υπολογίζεται στους εισπρακτέους τόκους. Αρθρο 600 Εταιρικός Φόρος: 8.400.000 Εγινε πρόνοια με βάση τα αναμενόμενα πλεονάσματα της Cyta που υπόκεινται σε φορολογία με συντελεστή φορολογίας 12,5%. Αρθρο 800 Συμβατικές υποχρεώσεις μη άλλως Προνοούμενες Τακτικών Δαπανών: 500.000 Αφορά δεσμεύσεις μέσω συμβατικών υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν το 2016 και θα

14 ολοκληρωθούν στο 2017. Η κατανομή σε άλλα Άρθρα γίνεται μετά από εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31 000 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ Αρθρο 200 Tηλεπικοινωνιακός Τερματικός Εξοπλισμός: 22.650.000 H προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται για την κάλυψη της αγοράς τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού για μεταπώληση. Αφορά ατομικές τηλεπικοινωνιακές τερματικές συσκευές και παρελκόμενα. Περιλαμβάνει τις τερματικές συσκευές που ενσωματώνονται στα δεσμευτικά προγράμματα συμβολαίου της Cytamobile Vodafone. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40 000 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: 8.775.000 Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται για υποστήριξη της επέκτασης των δραστηριοτήτων των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών και για επένδυση σε νέες εταιρείες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50 000 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 2.000.000 Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται για την κάλυψη των απρόβλεπτων δαπανών της Cyta και χρησιμοποιείται μόνο κατόπιν εγκρίσεως του Συμβουλίου της Cyta. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 000 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: 17.000.000 Από τις πρόσφατες αναλογιστικές εκτιμήσεις του Σχεδίου Συντάξεων Υπαλλήλων Cyta, που διεξήχθηκαν από τον Οίκο AONHewitt SA προέκυψε έλλειμμα το οποίο θα χρηματοδοτηθεί σε περίοδο 10 ετών. Το ποσό για το οποίο γίνεται πρόνοια για χρηματοδότηση στο 2017 είναι 17.000.000, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό επιτόκιο. ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΣ: 9.000.000 Κατά το 2017 αναμένεται ότι στα πλαίσια της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Cyta θα διενεργηθούν πληρωμές που θα αφορούν χρονική περίοδο μεταγενέστερη της λογιστικής περιόδου που λήγει στις 31.12.2017. Επειδή η ετοιμασία του Προϋπολογισμού γίνεται στη βάση των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων, οι υπό αναφορά πληρωμές δηλώνονται στον Επεξηγηματικό Προϋπολογισμό σύμφωνα με την οδηγία του Υπουργείου Οικονομικών. Οι προπληρωμές, κατ εκτίμηση έχουν ως εξής : Εξασφάλιση Περιεχομένου για την υπηρεσία Cytavision 4.000.000 Διαφημίσεις και έξοδα προώθησης 200.000 Έξοδα αδειών λειτουργίας 3.000.000 Ενοίκια και φόροι 600.000 Διάφορα κονδύλια 1.200.000 9.000.000