ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι 01-02-216 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 811 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 2/2016 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών Σήμερα στις 28 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 553/22-01-16 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ( 27 ) 1.Τσέτσιλας Δημήτριος 13. Διψάνας Αχιλλεύς 2.Τσάτσαρης Χρήστος 14. Ζάχος Βασίλειος 3. Τσούγιας Χρήστος 15. Μανώλης Γεώργιος 4. Αργυρίου Ιωάννης 16. Κυρίτσης Γεώργιος 5. Νταφούλης Κων/νος 17. Βλάγκας Ιωάννης 6. Πανάγου Ελευθερία 18. Νικολάου Γεώργιος 7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία 19. Καραναστάσης Αθανάσιος 8. Μπουζέκης Ευθύμιος 20. Τζέκας Θωμάς 9. Ζησάκη Ξανθή 21. Κακαγιάννης Χρήστος 10. Τσιαπλές Θωμάς 22. Γκατζόγιας Παναγιώτης 11. Σαϊτης Αστέριος 23. Μπίκας Χρήστος 12. Τσεργάς Κων/νος 24. Μαϊμάρης Δημήτριος Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ( 0 ) 1. Καρατέγος Μιχάλης 3. Ντόντος Γεώργιος αποχώρησε πριν το 1ο ΕΗΔ 2. Έξαρχος Γεώργιος Αν και νόμιμα κληθέντες αποχώρησε πριν το 1ο Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος. Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. Προσκλήθηκαν και παρέστησαν Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων [Καλότυχος Γ., Μιχαλάκης Σ., Καραπάνου-Μαγαλιού Α., Σεβδαλής Ελ., Μπίκας Ι., Νταναβάρα Αρ.]και εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων [Λαγούρος ι., Μήτσιου Ι., Αβραμούλη Μ., Σουκοβελου Π.]. Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα συμφώνησαν ομόφωνα για την συζήτηση των θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση. ΘΕΜΑ (5 ο ). «Αναμόρφωση προϋπολογισμού (1 η ) Δήμου Τεμπών» Αριθμός Απόφασης (6) Από της ψήφισης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2016 και έγκρισής του από την Περιφερειακή Διοίκηση, παρουσιάσθηκαν υπηρεσιακά γεγονότα
και απρόοπτες ανάγκες που επιβάλλουν την τροποποίηση του προϋπολογισμού μας, για να δημιουργηθούν νέες απαραίτητες πιστώσεις στο σκέλος των εσόδων και εξόδων του Πρ/σμού. Κατόπιν των ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ την παρούσα αναμόρφωση, σύμφωνα και με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου για τον προϋπολογισμό έτους 2016, θεωρώντας αναγκαία την λήψη απόφασης «καθότι υπάρχουν έσοδα που πρέπει να εγγραφούν προκειμένου να προχωρήσει η πληρωμή έργου που έχει εκτελεστεί, καθώς επίσης υπάρχει ανεπάρκεια πιστώσεων και ανάγκη δημιουργίας νέων που δεν είχαν αρχικά», αφού λάβετε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 161 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ 2 & 3 του άρθρου 8 & 3 του από 155/15-6- 1959 "περί οικονομικής διοίκησης και του λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από σχετική εισήγηση και της οικονομικής υπηρεσίας, μας έστειλε την αριθ. 4/2016 απόφασή της που αφορά το σχέδιο της (1 ης ) αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2016 του Δήμου Τεμπών Και κάλεσε το Δ.Σ. ν αποφασίσει σχετικά Το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση του αντιδημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση [Μειοψήφησαν Μπίκας, Μανώλης, Κυρίτσης, Νικολάου, Τζέκας, Γκατζόγιας, Καραναστάσης, Μαϊμάρης] Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κ α τ ά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α Την (1 η ) αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 Δήμου Τεμπών, η οποία εμφανίζεται ως κατωτέρω: Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ Α.1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ Α.1.1. ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΑΥΞΑΝΕΙ ΑΥΤΗ 06.00.5111.01 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο υποχρεώσεων παρελθόντων ετών - ΑΡΘΡΟ 27 Ν. 3756/2009 06.00.5111.02 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο υποχρεώσεων παρελθόντων ετών - ΤΕΛΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 06.00.5111.03 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο υποχρεώσεων παρελθόντων ετών - ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 06.00.5111.04 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο υποχρεώσεων παρελθόντων ετών - ΚΑΠ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 06.00.5113.01 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο ειδικευμένων δαπανών - ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 06.00.5113.02 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο ειδικευμένων δαπανών- ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΤΑΘ. ΠΑΡΑΓ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.) 662,44 176.189,28 176.851,72 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 837,55 15.402,63 16.240,18 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 2.533,44 1.430,32 3.963,76 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 77.790,60 25.496,89 103.287,49 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 0,22 2.045,82 2.046,04 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 27.054,29 8.429,69 35.483,98 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ
06.00.5113.03 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο ειδικευμένων δαπανών- ΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 06.00.5121.01 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 06.00.5122.02 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες- - ΕΣΟΔΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 06.00.5122.03 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 06.00.5123.01 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.- ΔΩΡΕΑ 06.00.5123.02 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.- ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 77,41 20.891,30 20.968,71 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 59.505,53 36.773,38 96.278,91 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 7.813,89 4.829,10 12.642,99 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 4.152,35 2.595,57 6.747,92 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 1.000,00 2.002,34 3.002,34 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 6.630,00 2.990,00 9.620,00 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΑ 188.057,72 299.076,32 487.134,04 Α.1.2 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 06.00.5111.05 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο υποχρεώσεων παρελθόντων ετών - ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.5122.01 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες- ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ) 06.00.5123.03 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 29.214,61 2.338,91 26.875,70 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 356.348,56 3.814,90 352.533,66 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 31.911,77 30.552,37 1.359,40 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΑ 417.474,94 36.706,18 380.768,76 Α.2. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι. Α.2.2 ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι. ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ 2015 06.00.0527 Τροφεία δημοτικών παιδικών - 12.870,00 12.870,00 0,00 βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β) 06.00.1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 170.890,23 11.072,82 159.817,41 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) Μείωση Εσόδων σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ 26945/31-07-15
06.00.1699.02 Ειδικού σκοπού έσοδα 5.689,92 5.689,92 0,00 εισπραττόμενα από την Ι. Μ. Λαρίσης και Τυρνάβου αριθ. 113/98 Κανονισμού Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος 06.00.2119.06 Επιχορήγηση ΑΡΘΡΟΥ 27 Ν. 6.311,31 6.311,31 0,00 3756/2009 06.00.2119.11 Κάλυψη δαπανών θέρμανσης των 22.744,30 22.744,30 0,00 σχολικών μονάδων ΣΥΝΟΛΑ 218.505,76 58.688,35 159.817,41 Α.3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ. Α.3.1. ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ. ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ 2015 ΑΥΞΑΝΕΙ ΑΥΤΗ 06.00.3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 57.499,07 11.720,29 69.219,36 Υπόλοιπο με 06.00.3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 0,00 562.122,17 562.122,17 Υπόλοιπο με 06.00.3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 0,00 192.301,78 192.301,78 Υπόλοιπο με 06.00.3219.06 Έσοδα λοιπών περιπτώσεων 9.181,70 10.738,13 19.919,83 Υπόλοιπο με 06.00.3221.01 Πρόστιμα ΚΟΚ ΠΟΕ 247.720,43 82.235,34 329.955,77 Υπόλοιπο με ΣΥΝΟΛΑ 314.401,20 859.117,71 1.173.518,91 Α.3.2 ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ. ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ 2015 06.00.3216.01 Έσοδα από το τέλος γεωργικών μηχανημάτων 5.109,81 641,56 4.468,25 Υπόλοιπο με 06.00.3219.01 Έσοδα ΠΟΕ από μισθώματα 127.547,86 16.195,65 111.352,21 Υπόλοιπο με 06.00.3219.02 Έσοδα ΠΟΕ από το δικαίωμα βοσκής 96.127,70 9.275,82 86.851,88 Υπόλοιπο με 06.00.3219.03 Έσοδα ΠΟΕ από το δικαίωμα χρήσης πεζοδρομίων 62.881,03 7.395,81 55.485,22 Υπόλοιπο με 06.00.3219.04 Έσοδα ποιμνιοστασίων 1.020,38 211,28 809,10 Υπόλοιπο με 06.00.3219.07 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων (οικοπέδων κλπ) 14.755,48 4.593,56 10.161,92 Υπόλοιπο με 06.00.3221.02 Προσαυξήσεις ΠΟΕ 285,83 77,31 208,52 Υπόλοιπο με ΣΥΝΟΛΑ 307.728,09 38.390,99 269.337,10 Α.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α.4.1. ΑΥΞΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 06.00.1322.04 Διαμόρφωση Γηπέδου 5Χ5 στα Αμπελάκια ΑΥΞΑΝΕΙ ΑΥΤΗ 0,00 53.037,60 53.037,60 Υπόλοιπο με. Συσχ. Με ΚΑΕ 61.7326.03 06.00.4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 0,00 409.618,98 409.618,98 Συμψηφισμός με εισπράξεις Δ.Ε.Υ.Α. Τεμπών, της Προγραμματικής σύμβασης.
Σύνδεση με ΚΑΕ Εξόδου 00.8261 06.00.1219.02 Επιχορήγηση του Προγράμματος " Άθληση Για Όλους" 0,00 6.652,80 6.652,80 Συσχ. Με ΚΑΕ Εξόδων 15.6041.01 και 15.6051.01 ΣΥΝΟΛΑ 0,00 469.309,38 469.309,38 Α.4.2 ΜΕΙΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 06.00.1328.03 Τεχνική βοήθεια του Δήμου Τεμπών - Απόφαση ένταξης 5395/19-12-2012 06.00.1328.07 Διαμόρφωση Κτιρίου (Αντλιοστασίου) Μακρυχωρίου σε χώρο άσκησης πολιτιστικών, εκπαιδευτικών περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων 06.00.1328.04 ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ - ΑΙΓΑΝΗΣ με ένταξη της πίστωσης του έργου στο Π.Δ.Ε. 2014 Αρ.Πρ. : 15319/ΔΕ-1573 / 31/03/2014 06.00.1328.06 ΟΔΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΜΕΣΩ "ΜΕΡΙΑ" ΚΑΙ "ΣΤΑΥΡΟΥ" ΠΡΟΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΥΡΓΕΤΟΥ 06.00.1328.01 Αναπλάσεις οικισμού Πυργετού (ΠΑΑ 2007-2013) Αριθ. Πρωτ. απόφασης ένταξης 15241/30-10-2012 25.400,00 25.400,00 0,00 Υπόλοιπο με, συσχ. Με ΚΑΕ 64.7341.02 199.875,00 129.691,73 70.183,27 Υπόλοιπο με συσχ. Με ΚΑΕ Εξόδου 61.7341.02 139.341,97 138.685,75 656,22 Υπόλοιπο με. συσχ. Με ΚΑΕ Εξόδου 63.7341.01 239.582,19 34.595,34 204.986,85 Υπόλοιπο με συσχ. Με ΚΑΕ Εξόδου 64.7341.03 και 64.8122 25.149,28 10.130,20 15.019,08 Υπόλοιπο με συσχ. Με ΚΑΕ Εξόδου 64.7341.01 06.00.1328.05 ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΔ ΑΙΓΑΝΗΣ - ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΑΣΕΙ ΑΡΙΘ. 480/17-10-2012 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΕΝΟΛ ΑΕ ΔΡΑΣΗΣ L321.2 LEADER 119.571,78 119.173,98 397,80 Υπόλοιπο με συσχ. Με ΚΑΕ Εξόδου 61.7341.01 ΣΥΝΟΛΑ 748.920,22 457.677,00 291.243,22 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Β.1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ Β.1.1. ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΗΣ ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΥΞΑΝΕΙ ΑΥΤΗ 02.00.8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και 18.738,59 11.981,08 30.719,67 02.00.8115 Διάφορα έξοδα 5.468,50 6.477,50 11.946,00 02.00.8117 Λοιπά έξοδα 89.381,76 230.874,55 320.256,31 02.10.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 29.814,87 29.814,87 02.10.8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και 21.688,59 2.310,00 23.998,59
02.10.8113 Αμοιβές και έξοδα παροχές 1.215,08 5.735,02 6.950,10 02.10.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 17.391,72 1.096,29 18.488,01 02.15.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.131,44 22.109,37 23.240,81 02.15.8113 Αμοιβές και έξοδα παροχές 2.558,40 2.881,38 5.439,78 02.15.8114 Φόροι -Τέλη 0,00 55,00 55,00 02.15.8115 Διάφορα έξοδα 0,00 21.132,25 21.132,25 02.15.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 499,38 1.261,87 1.761,25 02.15.8117 Λοιπά έξοδα 0,00 600,00 600,00 02.15.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 0,00 282,90 282,90 02.20.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 921,34 75.459,99 76.381,33 02.20.8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και 53.878,89 74.544,15 128.423,04 02.20.8113 Αμοιβές και έξοδα παροχές 38.347,01 27.117,32 65.464,33 02.20.8115 Διάφορα έξοδα 0,00 4.112,12 4.112,12 02.20.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 7.111,68 12.561,41 19.673,09 02.20.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 0,00 14.944,50 14.944,50 02.25.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 189,80 189,80 02.25.8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και 0,00 808,92 808,92 02.25.8113 Αμοιβές και έξοδα παροχές 0,00 43.971,79 43.971,79 02.25.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0,00 93.061,91 93.061,91 02.25.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 0,00 23.800,50 23.800,50 02.25.8122 Έργα 0,00 63.264,81 63.264,81 02.30.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6.572,42 6.154,51 12.726,93 02.30.8113 Αμοιβές και έξοδα παροχές 1.613,56 9.753,68 11.367,24 02.30.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.796,43 10.563,35 12.359,78 02.30.8123 Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 5.950,00 7.999,99 13.949,99 02.35.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 5.229,11 5.229,11 02.40.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 2.052,00 2.052,00 02.45.8113 Αμοιβές και έξοδα παροχές 0,00 5.953,20 5.953,20 02.45.8122 Έργα 0,00 1.000,00 1.000,00 02.64.8122 Έργα 0,00 204.120,00 204.120,00 02.70.01.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 2.371,87 2.371,87
02.70.02.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 2.274,72 2.274,72 02.70.02.8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και 0,00 900,00 900,00 ΣΥΝΟΛΑ 274.264,79 1.028.821,73 1.303.086,52 Β.1.2. ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΗΣ ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ 02.00.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6.781,33 1.672,60 5.108,73 02.00.8113 Αμοιβές και έξοδα παροχές 29.714,00 15.935,56 13.778,44 02.00.8114 Φόροι -Τέλη 55,00 55,00 0,00 02.00.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 9.083,49 7.701,61 1.381,88 02.10.8115 Διάφορα έξοδα 6.456,82 5.154,25 1.302,57 02.10.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 405,00 75,97 329,03 02.30.8115 Διάφορα έξοδα 18.770,43 18.098,08 672,35 02.30.8122 Έργα 320.985,68 177.848,21 143.137,47 02.35.8113 Αμοιβές και έξοδα παροχές 999,00 574,65 424,35 02.35.8115 Διάφορα έξοδα 971,25 971,25 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 394.222,00 228.087,18 166.134,82 Β.2. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΕ 85 (ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ) Β.2.1. ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ 85 - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ 32 ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΥΞΑΝΕΙ ΑΥΤΗ 02.20.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης 46.426,03 8.326,78 54.752,81 εισπρακτέων υπολοίπων 02.25.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης 0,00 596.749,34 596.749,34 εισπρακτέων υπολοίπων ΣΥΝΟΛΑ 46.426,03 605.076,12 651.502,15 Προσαρμογή σύμφωνα με την Ομάδα 32 όπως διαμορφώθηκε το 2016 Β.2.2. ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ 85 - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ 32 ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ 02.00.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 538.612,17 20.958,27 517.653,90 Προσαρμογή σύμφωνα με την Ομάδα 32 όπως διαμορφώθηκε το 2016 ΣΥΝΟΛΑ 538.612,17 20.958,27 517.653,90 Β.3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ Β.3.1. ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ 02.00.6031.01 Αποδοχές ειδικού συνεργάτη, ειδικού συμβούλου ΑΥΞΑΝΕΙ ΑΥΤΉ 14.640,00 13.000,00 27.640,00 Δεν είχε Αύξηση
02.00.6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 02.00.6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 02.00.6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 02.00.6737.01 Προγραμματική Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με Δ.Ε.Υ.Α. Τεμπών 02.00.6813.01 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης για τη σύναψη σύμβασης που αφορά την Υλοποίηση της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" σύμφωνα με την υπ' αριθ. 2100/16-07-15 Διακήρυξη 3.595,56 3.300,00 6.895,56 Δεν είχε Αύξηση 500,00 3.000,00 3.500,00 Δεν είχε Αύξηση 32.079,61 170.000,00 202.079,61 Κάλυψη ΚΑΕ αποθεματικού για την πληρωμή υποχρεώσεων ΠΟΕ που έχουν τελεσιδικίες 0,00 40.962,00 40.962,00 Απόδοση του 10% των Εισπράξεων ΠΟΕ στη ΔΕΥΑ Τεμπών (251.948,98 έχουν ηδη εισπραχθεί + 157.670,00 προβλέπεται να εισπραχθούν) 0,00 2.209,65 2.209,65 Δεν είχε Αύξηση 02.00.8261 Λοιπές επιστροφές 3.000,00 157.670,00 160.670,00 Συμψηφισμός με εισπράξεις Δ.Ε.Υ.Α. Τεμπών, της Προγραμματικής σύμβασης. Σύνδεση με ΚΑΕ Εσόδου 00.4219 02.10.6051.06 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ 0,00 1.000,00 1.000,00 Δεν είχε Αύξηση 02.15.6041.02 Τακτικές αποδοχές προσωπικού από πρόγραμμα " Άθληση για όλους" 0,00 8.400,00 8.400,00 Από Αύξηση ΚΑΕ Εσόδου 1219.02 του Προγράμματος " Άθληση Για Όλους"κατά 60% 02.15.6054.01 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ 4.377,37 2.688,00 7.065,37 Από Αύξηση ΚΑΕ Εσόδου 1219.02 του Προγράμματος " Άθληση Για Όλους"κατά 60% 02.15.6261.07 Συντήρηση κτιρίων ακινήτων της ΔΕ Νέσσωνος (1 Παιδικός Σταθμός + 1 Βιβλιοθήκη) 1.000,00 300,00 1.300,00 Δεν επαρκεί η πίστωση
02.15.7311.02 Διαμόρφωση των εκπαιδευτηρίων στην ΤΚ Ραψάνης 02.15.7412.01 Μελέτη Τοπογραφικής αποτύπωσης αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Τεμπών 02.20.6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 02.20.6117.01 Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την υποβολή πρότασης υπαγωγής στη διαδικασία ΣΔΙΤ για LED 02.20.6662.02 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Νέσσωνος 02.20.7325.07 ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Ανακοστολόγηση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού. Τοποθέτηση ενός Χ.Δ. στα Μεσάγκαλα 02.25.7412.04 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Περιβαλλοντική μελέτη του έργου "Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην περιοχή "Ανοιξιάτικο" Μεσαγγάλων Δ.Κ. Αιγάνης 2.604,63 2.036,88 4.641,51 Χρηματοδότηση ειδικού σκοπού Ιεράς Μητρόπολης Δεν είχε 0,00 16.100,00 16.100,00 Χρηματοδότηση Μέσω ΚΑΠ 2.000,00 6.000,00 8.000,00 Δεν επαρκεί η πίστωση 0,00 24.600,00 24.600,00 Χρηματοδότηση Μέσω ΣΤΑΘ. ΠΑΡΑΓ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.). Δεν είχε Αύξηση 1.500,00 6.000,00 7.500,00 Συνεχιζόμενη Προμήθεια από το 2015 0,00 290,53 290,53 Δεν είχε 0,00 246,00 246,00 Δεν είχε Αύξηση 02.30.6051.06 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ 0,00 1.860,00 1.860,00 Δεν είχε Αύξηση 02.30.7312.12 Τεχνικά έργα όμβριων υδάτων ΤΚ Καλοχωρίου 02.30.7312.14 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Τεχνικά έργα αποχέτευσης όμβριων υδάτων Παραποτάμου 02.30.7312.15 Τεχνικά όμβριων στην Τ.Κ. Μακρυχωρίου 0,00 6.999,94 6.999,94 Χρηματοδότηση 0,00 6.030,00 6.030,00 Χρηματοδότηση 0,00 12.632,00 12.632,00 Χρηματοδότηση
02.30.7312.16 Τεχνικά όμβριων υδάτων στην Τ.Κ. Νέσσωνα 02.30.7322.04 Ανάπλαση φυσικού λόφου στους Γόννους 02.30.7323.03 Ανακατασκευή γκαλντεριμιών στην Τ.Κ. Ραψάνης 02.30.7323.06 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Εσωτερική οδοποιία Καλοχωρίου 02.30.7323.16 Εσωτερική οδοποιία στην Τ.Κ. Σπηλιάς 02.30.7323.17 Εσωτερική οδοποιία στην Τ.Κ. Όσσας 02.30.7323.18 Εσωτερική οδοποιία Οικισμού Μεσαγγάλων 02.30.7412.03 Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη του έργου Διαμόρφωση εισόδου οικισμού Συκουρίου 02.60.7135.03 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ "Εφαρμογή Συστήματος Υποδομής Βασικού Εξοπλισμού Α.Μ.Ε.Α. στις παραλίες του Δήμου Τεμπών" Απόφαση Ένταξης 466/26-01- 2015 0,00 4.000,00 4.000,00 Χρηματοδότηση 0,00 25.000,00 25.000,00 Χρηματοδότηση 5.209,26 4.073,76 9.283,02 Χρηματοδότηση ειδικού σκοπού Ιεράς Μητρόπολης Δεν είχε 0,00 1.322,46 1.322,46 Χρηματοδότηση Δαπανών.Υπόλοιπ ο με. 0,00 12.632,00 12.632,00 Χρηματοδότηση 0,00 12.632,00 12.632,00 Χρηματοδότηση 0,00 12.632,00 12.632,00 Χρηματοδότηση 0,00 4.900,00 4.900,00 Χρηματοδότηση 0,00 110.000,00 110.000,00 Από Αλλαγή ΚΑΕ Εξόδου. Συσχ. με 60.7322.09 02.61.7326.03 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Διαμόρφωση γηπέδου 5Χ5 στα Αμπελάκια 0,00 53.037,60 53.037,60 Υπόλοιπο με. συσχ. Με ΚΑΕ 1322,04 ΣΥΝΟΛΑ 70.506,43 725.554,82 796.061,25
Β.3.2. ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ 02.20.6041.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 379.689,13 79.689,13 300.000,00 Η πίστωση Επαρκεί. 02.20.6054.01 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ 105.009,11 20.000,00 85.009,11 Η πίστωση Επαρκεί. 02.20.7135.02 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 20.000,00 6.000,00 14.000,00 Επαρκεί η Χρηματοδότηση Δαπανών 02.20.7311.01 Διαμόρφωση αμαξοστασίου του Δήμου Τεμπών 10.355,16 10.355,16 0,00 Έχει γίνει στο 2015 02.25.7336.08 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Επισκευή αντλιοστασίων άρδευσης ΤΚ Πουρναρίου 02.25.7336.10 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Επισκευή αντλιοστασίων άρδευσης ΤΚ Νέσσωνος 02.25.7336.17 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Επισκευή αντλιοστασίων άρδευσης ΤΚ Καλοχωρίου 6.316,00 5.992,65 323,35 Υπόλοιπο με 6.150,00 5.818,04 331,96 Υπόλοιπο με 6.310,00 5.211,50 1.098,50 Υπόλοιπο με 02.25.7511.01 Συμμετοχή στη Δ.Ε.Υ.Α. Τεμπών 27.870,90 27.870,90 0,00 Δεν θα χρησιμοποιηθεί 02.30.7322.03 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Ανάπλαση στο κέντρο του χωριού της ΤΚ Καλοχωρίου 12.000,00 600,21 11.399,79 Υπόλοιπο με 02.30.7323.07 Εσωτερική Οδοποιία στην ΤΚ Συκουρίου 02.30.7323.10 Αμμοχαλικόστρωση στην ΔΕ Νέσσωνος 02.30.7323.11 Αμμοχαλικόστρωση στην ΔΕ Μακρυχωρίου 02.30.7323.12 Αμμοχαλικόστρωση στην ΔΚ Αμπελακίων 02.30.7323.13 Αμμοχαλικόστρωση στην ΔΕ Γόννων 02.30.7323.14 Αμμοχαλικόστρωση στην ΔΕ Κάτω Ολύμπου 02.30.7412.01 Αρχιτεκτονική Μελέτη του έργου Διαμόρφωση εισόδου οικισμού Συκουρίου 02.60.7322.09 "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Μ.Ε.Α. ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ" Απόφαση Ένταξης 466/26-01-2015 02.61.7341.01 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Χώρος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων ΔΔ Αιγάνης - Εγγραφή Βάσει Αριθμ. 7.200,00 9,42 7.190,58 Επαρκεί η Χρηματοδότηση Δαπανών 12.632,00 12.632,00 0,00 Υπόλοιπο με 12.632,00 12.632,00 0,00 Υπόλοιπο με 12.632,00 12.632,00 0,00 Υπόλοιπο με 12.632,00 12.632,00 0,00 Υπόλοιπο με 12.632,00 12.632,00 0,00 Υπόλοιπο με 24.600,00 13.900,00 10.700,00 Επαρκεί η Χρηματοδότηση Δαπανών 110.000,00 110.000,00 0,00 Σε Αλλαγή ΚΑΕ Εξόδου. Συσχ. με 60.7135.03 119.571,78 119.173,98 397,80 Υπόλοιπο με. Συσχ με KAE 1328.05
480/17-10-2012 Έγκρισης ΑΕΝΟΛ Α;Ε ΔΡΑΣΗΣ L321.2 LEADER 02.61.7341.02 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Διαμόρφωση Κτιρίου (Αντλιοστασίου) Μακρυχωρίου σε χώρο άσκησης πολιτιστικών, εκπαιδευτικών περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων 02.63.7341.01 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Αρδευτικό Δίκτυο ΠΥΡΓΕΤΟΥ - ΑΙΓΑΝΗΣ με ένταξη της πίστωσης του έργου στο Π.Δ.Ε. 2014 Αρ.Πρ. : 15319/ΔΕ-1573 / 31/03/2014 02.64.7341.01 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Αναπλάσεις οικισμού Πυργετού (ΠΑΑ 2007-2013) Αριθ. Πρωτ. Απόφασης ένταξης 15241/3010-2012 02.64.7341.02 Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Τεμπών - Απόφαση ένταξης 5395/19-12-2012 199.875,00 129.691,73 70.183,27 Υπόλοιπο με. Συσχ με KAE 1328.07 139.341,97 138.685,75 656,22 Υπόλοιπο με. Συσχ με KAE 1328.04 25.149,28 10.130,20 15.019,08 Υπόλοιπο με. Συσχ με KAE 1328.01 25.400,00 25.400,00 0,00 Υπόλοιπο με. Συσχ με KAE 1328.03 02.64.7341.03 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Οδική παράκαμψη Πυργετού "ΜΕΡΙΑ" ΚΑΙ "ΣΤΑΥΡΟΥ", προς αγρόκτημα Πυργετού. 239.582,19 238.715,34 866,85 Υπόλοιπο με. Συσχ με KAE 1328.06 & 64.8122 ΣΥΝΟΛΑ 1.527.580,52 1.010.404,01 517.176,51 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 150.042,99 Α.1.1. ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΧΡ. ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 299.076,32 Α.1.2 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΧΡ. ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ -36.706,18 Α.2.2 ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι. ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ 2015-58.688,35 Α.3.1. ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ. ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ 2015 859.117,71 Α.3.2 ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ. ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ 2015-38.390,99 Α.4.1. ΑΥΞΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 469.309,38 Α.4.2. ΜΕΙΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ -457.677,00 Β.1.1. ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΟΧΡ. ΠΟΕ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΗΣ -1.028.821,73 Β.1.2. ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΥΠΟΧΡ. ΠΟΕ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΗΣ 228.087,18 Β.2.1. ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ 85 - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ 32-605.076,12 Β.2.2. ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ 85 - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ 32 20.958,27 Β.3.1. ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ -725.554,82 Β.3.2. ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ 1.010.404,01 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 86.080,67 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 6/2016.. Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: Ο Πρόεδρος Τα Μέλη (υπογραφή) Πιστό αντίγραφο O Πρόεδρος Δ.Σ. Τσέτσιλας Δημ. (υπογραφές)