ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ» 2019 ΙΔΡΥΜΑ «ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ» ΑΘΗΝΑ, 10 ΜΑΪΟΥ 2018
Προϋπολογισμός 2019 Εισηγητικό σημείωμα Ακολουθεί ο Προϋπολογισμός του Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων», για τη Χρήση του 2019, ο οποίος υποβάλλεται προς έγκριση από το Δ.Σ. για να δημοσιευθεί με τις υπόλοιπες Οικονομικές Καταστάσεις του Σ.Ε.Π. και να τεθεί προς έγκριση στην προσεχή 42 η Τακτική Γενική Συνέλευση. Για τη σύνταξή του, ελήφθησαν υπόψη οι γενικότερες οικονομικές συνθήκες, οι αποφάσεις του Δ.Σ., οι ανάγκες εφαρμογής του Προγράμματος της Γενικής Εφορείας και τα Κονδύλια του ακολουθούν το σχέδιο της Κατάστασης Ταμειακών Ροών του Σ.Ε.Π. Στη σύνταξη του Προϋπολογισμού, κύρια επιδίωξη είναι, αυτός να είναι προσαρμοσμένος στην τρέχουσα οικονομική πραγματικότητα και στις προοπτικές και προβλέψεις για τις δυνατότητες της ελληνικής κοινωνίας και ταυτόχρονα να εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους, για την υποστήριξη και την καλή εφαρμογή του Προσκοπικού Προγράμματος. Τα μεγέθη του Προϋπολογισμού μπορούν να πραγματοποιηθούν, εφόσον τα Έσοδα ανέλθουν στο ύψος των προϋπολογισμένων. Ο προς έγκριση Προϋπολογισμός του Σ.Ε.Π. για το έτος 2019, παρατίθεται μαζί με τον εγκεκριμένο από τη 41 η Τακτική Γενική Συνέλευση και αναθεωρημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο Προϋπολογισμό του έτους 2018.
ΕΣΟΔΑ Α. Κύρια Έσοδα 2018 2019 Συνδρομές Μελών 445.000 450.000 Μελών ΣΕΠ Μελών Γενικής Συνέλευσης Μελών ΠΑΚΑΜ Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ακίνητη Περιουσία 250.000 250.000 Μισθώματα Συμμετοχή Κλιμακίων στους Φόρους Ακινήτων Κοινόχρηστα - Αίθουσα Λευκαδίτη Προσκοπικά Κέντρα Αξιοποίηση Ακινήτων Προσκοπικό Πρατήριο 170.000 150.000 Δικαιώματα Δικαιόχρησης Προσκοπικό Πρατήριο ΣΥΝΟΛΟ (Α) 865.000 850.000 Β. Λοιπά Έσοδα 2018 2019 Τράπεζες - Δάνεια 25.000 30.000 Δάνειο Επιχορηγήσεις 0 20.000 Υπουργείο Παιδείας Χορηγίες - Δωρεές 60.000 50.000 Άλλοι Κρατικοί Φορείς Επιχειρήσεις - Ιδιώτες Δωρεές Προσκοπικό Πρόγραμμα - Γενική Εφορεία 80.000 80.000 Πανελλήνιες Δράσεις Εκδηλώσεις Γενικής Εφορείας - Συναντήσεις - Συνέδρια Εκπαίδευση Μετάλλια Προγράμματα 90.000 30.000 Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα Βιωματική Εκπαίδευση Διεθνείς Σχέσεις 290.000 80.000 Διεθνείς Δράσεις Συμμετοχή σε Συναντήσεις - Συνέδρια - Σεμινάρια Λοιπές Εισροές 62.000 60.000 Αποδόσεις Κλιμακίων για Πληρωμή Τιμολογίων Διάφορα Χρεώστες 0 0 ΣΥΝΟΛΟ (Β) 607.000 350.000 Σύνολο Εσόδων (Α) + (Β) 1.472.000 1.200.000
ΕΞΟΔΑ Α. Ανελαστικές δαπάνες 2018 2019 Μισθοδοσία και αμοιβές τρίτων 372.000 345.000 Μισθοδοσία Υπαλλήλων Αμοιβές Τρίτων Ι.Κ.Α. Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών Φόροι Τρίτων Αποζημίωση εξερχομένων Υπαλλήλων Λειτουργικά έξοδα Κεντρικής Διοίκησης 64.000 55.000 Δ.Ε.Η. Σταθερή - Κινητή Τηλεφωνία Ε.ΥΔ.ΑΠ. ΕΛ.ΤΑ. - Courier - Μεταφορικά Φωτοτυπικά Συντήρηση, Αναλώσιμα Η/Υ - Συντήρηση - Ετήσιες συμβάσεις, Αναλώσιμα Κυλικείο - Υλικά καθαριότητας Γραφική Ύλη - Είδη Γραφείου Ασφάλεια Κτιρίου Κ.Δ. - Λοιπές Ασφαλιστικές καλύψεις Συντήρηση - Κατασκευές Κτιρίου Κ.Δ. Πάγια Τράπεζες - Δάνεια 42.000 45.000 Δάνεια (Χρεολύσιο) Τόκοι Δανείων Τραπεζικά Έξοδα Υποχρεώσεις από Συνδρομές Μελών 57.000 90.000 Κατασκευή Ταυτοτήτων Μελών Ασφάλεια Μελών Σ.Ε.Π. - Βαρκών Επιστροφή Αναλογίας Συνδρομών Υποχρεώσεις από Ακίνητη Περιουσία 150.000 150.000 Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας Φόρος Εισοδήματος Επιστροφή Αναλογίας Μισθωμάτων Προσκοπικό Πρατήριο 0 0 Ενίσχυση Προσκοπικού Πρατηρίου ΣΥΝΟΛΟ (Α) 685.000 685.000 Β. Δαπάνες Προγράμματος 2018 2019 Προσκοπικό Πρόγραμμα - Γενική Εφορεία 130.000 150.000 Πανελλήνιες Δράσεις Εκδηλώσεις Γενικής Εφορείας Κεντρική Επιτροπή Παλαιών Προσκόπων Ελλάδος Συναντήσεις - Συνέδρια Εκπαίδευση Μετάλλια Προγράμματα 90.000 30.000 Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα Βιωματική Εκπαίδευση
Διεθνείς Σχέσεις 255.000 135.000 Ταξίδια Συνδρομή στο Παγκόσμιο Γραφείο Συνδρομή στην Ευρωπαϊκή Περιοχή Συμμετοχή σε Συναντήσεις - Συνέδρια - Σεμινάρια Συμμετοχή σε Δράσεις Δημόσιες Σχέσεις 25.000 30.000 Συνδρομές σε Οργανισμούς Εκδηλώσεις Σ.Ε.Π. - Εκθέσεις Έντυπα Προβολής, Εκδόσεις, Banners Δημοσιεύσεις στον Τύπο Έξοδα φιλοξενίας Έξοδα κίνησης 55.000 50.000 Διοικητικό Συμβούλιο Γενική Εφορεία Υπάλληλοι ΣΕΠ Οχήματα - Ασφάλεια, Τέλη Κυκλοφορίας, Συντήρηση, Κίνηση Προσκοπικά Κέντρα 75.000 72.000 ΔΕΚΟ Έξοδα Κίνησης Ασφάλεια Έξοδα Συντήρησης Έργα Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά 17.500 18.000 Υποθέσεις Ακίνητης Περιουσίας Λοιπές Νομικές Υποθέσεις Συμβολαιογραφικά Απόδοση Χορηγιών - Δωρεών 11.000 0 Γενική Συνέλευση 5.000 2.000 Ιστορικό Αρχείο - Βιβλιοθήκη 3.500 23.000 Άλλες Υποχρεώσεις Σ.Ε.Π. 60.000 65.000 Διάφορα Πληρωμή Τιμολογίων Συστημάτων / Κλιμακίων ΣΥΝΟΛΟ (Β) : 727.000 575.000 Σύνολο Εξόδων (Α) + (Β) 1.412.000 1.260.0000 Ο προς έγκριση Προϋπολογισμός του Σ.Ε.Π. για το έτος 2019, παρατίθεται στον εγκεκριμένο από τη 41 η Τακτική Γενική Συνέλευση και αναθεωρημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο Προϋπολογισμό του έτους 2018. Το θετικό πλεόνασμα των 60.000 στον αναθεωρημένο Προϋπολογισμό του έτους 2018 και αντίστοιχα το ισόποσο έλλειμμα στον Προϋπολογισμό του έτους 2019, αφορά σε συνδρομές των συμμετεχόντων στο 24 ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Τζάμπορη, που θα εισπραχθούν το έτος 2018, αλλά θα δαπανηθούν το έτος πραγματοποίησης του Τζάμπορη (2019). Τα Κονδύλια του Προϋπολογισμού ακολουθούν το σχέδιο της Κατάστασης Ταμειακών Ροών του Σ.Ε.Π.
Προσκοπικό Πρόγραμμα - Γενική Εφορεία Για το 2019, έχουν προγραμματιστεί οι παρακάτω Δραστηριότητες της Γενικής Εφορείας, οι προϋπολογισμοί των οποίων συμπεριλαμβάνονται στα σχετικά Κονδύλια του προς έγκριση Προϋπολογισμού: ΑΑ Δράσεις Προσκοπικού Προγράμματος Γενικής Εφορείας Προϋπολογισμός Α. Αυτοχρηματοδοτούμενες Δραστηριότητες Γενικής Εφορείας 1 Ειδική Δοκιμασία Προσκόπων Έθνους 5.000 2 35 η Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενημέρωση 15.000 3 Εκπαίδευση Ενηλίκων Στελεχών 40.000 5 71 η Συνάντηση Πτυχιούχων Δ.Δ. 10.000 6 Λοιπές Αυτοχρηματοδοτούμενες Ενέργειες Γ.Ε. 10.000 ΣΥΝΟΛΟ 80.000 Β. Επιχορηγούμενες Δραστηριότητες Γενικής Εφορείας 1 59 ο JOTA 21 ο JOTI 1.000 2 Επιδότηση Κ.Δ. στην Εκπαίδευση Ενηλίκων Στελεχών 10.000 4 Λοιπές Επιχορηγούμενες Ενέργειες Γ.Ε. 9.000 ΣΥΝΟΛΟ 20.000 Γ. Διεθνείς Δράσεις 1 24 ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Τζάμπορη 240.000 2 16 η Μεσογειακή Συνάντηση Παλαιών Προσκόπων & Οδηγών 130.000 ΣΥΝΟΛΟ 370.000
ΕΣΟΔΑ 2018 ΕΣΟΔΑ 2019 ΕΞΟΔΑ 2018 ΕΞΟΔΑ 2019