ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 2η του μήνα Μαϊου του έτους 2011 και ώρα 10.00 μμ, η υπογεγραμμένη Ζάρρα Σταυρούλα (υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ αριθ. 183/2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις 19/4/2011. Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 183 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 9/19-4-2011 Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Οι μάρτυρες ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Καρδίτσα 9/5/2011 Αρ.Πρωτ. 4249 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΕΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2011. Στην Καρδίτσα σήμερα την 19η του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 15.00, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ αριθ. 3523/15-4-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Αγραφιώτου Ελένη 19) Τσιούκης Λάμπρος 2) Αναστασίου Απόστολος 20)Χλαπάνας Ηλίας 3) Αρβανιτάκου Σοφία 21)Βερίλλης Δομήνικος 4) Γούλας Σωτήριος 22)Γεννάδιος Ιωάννης 5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος 23)Καρκαλέτση Θεοδώρα 6) Ζορμπάς Ιωάννης 24)Ντελής Ιωάννης Κανένας 7) Καραγιάννης Νικόλαος 25)Ντούρλιας Δημήτριος 8) Κατσιαβάρας Θωμάς 26)Σουφλάκος Βασίλειος 9) Κωστόπουλος Δημήτριος 27)Τέγος Χρήστος 10)Κωτούλας Φίλιππος 28)Γιοβάνης Γεώργιος 11)Μπατζιάκας Βασίλειος 29)Μακροστέργιος Αθανάσιος 12)Μαρκινός Αθανάσιος 30)Τσίπρας Εμμανουήλ 13)Μουζιούρας Νικόλαος 31)Αρχοντής Δημήτριος 14)Μπουραζάνης Αθανάσιος 32)Τσαντήλας Βασίλειος 15)Νασιάκου Αλεξάνδρα 33)Χάρμπας Θωμάς 16)Παπαγεωργίου Σταύρος 17)Παπαδημητρίου Χαρίλαος 18)Σούφλα Ουρανία
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν οι 33), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Κωνσταντίνου Παπαλού. -------------------------------------------- Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από διαλογική συζήτηση, σχετικά με έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2011 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις παρακάτω διατάξεις - την περίπτ. α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - τις παρ. 1-8 του άρθρου 266 και τις παρ.1-2 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010 - την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 - τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010, - την ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β ) - την υπ αριθ. 74452/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β ) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. περί του καθορισμού των ποσοστών κατανομής των πόρων στις Δημοτικές Ενότητες - την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/3.2.2011 περίπτωση δ άρθρο 9 για το έτος 2011 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αποτελεί ο οικονομικός προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα. Συνεπώς δεν απαιτείται η σύνταξη Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το έτος 2011 2.Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες στην από 9/4/2011 συνεδρίασή της σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, τις οποίες έχει συγκεντρώσει και αξιολογήσει κατά την παρ.1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β ) η Εκτελεστική Επιτροπή. 3.Η εκτελεστική Επιτροπή με την υπ αριθ. 3/10-4-2011 απόφασή της εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή κατά την περιπτ. δ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010. 4.Η οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη συνέταξε σύμφωνα με την περίπτ. α του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 το σχέδιο του Προϋπολογισμού το οποίο και υπέβαλλε στο Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ αριθ.70/15-4-2011 απόφασή της. 5. Την υπ αριθμ. 168/19-4-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καρδίτσας, έτους 2011
6. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Παπαγεωργίου Σταύρου ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι : Καλούμαστε σήμερα να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό του 2011 μέσα σε μια πραγματικά δύσκολη και αρνητική συγκυρία για την Αυτοδιοίκηση. Η νέα μεταρρύθμιση στην Αυτοδιοίκηση εκτός του ότι παρουσιάζει μια σειρά από προβλήματα και αρρυθμίες, τα οποία δεν έχουν την απαραίτητη θεσμική θωράκιση για την αντιμετώπισή τους, η Πολιτεία συνεχίζει να μη μας καταβάλει τους αντίστοιχους πόρους για τις νέες αρμοδιότητες. Από την άλλη ο Δήμος μας επιβαρύνεται από μια σειρά δαπανών π.χ έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μεταφέρθηκαν από τις πρώην Νομαρχίες, καθαρίστριες, ασφαλιστικά ταμεία, κτήρια στέγασης υπηρεσιών κ.λ.π, πράγμα που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την ήδη επιβαρυμένη οικονομική κατάσταση του Δήμου. Οι ΚΑΠ που παίρνουμε σήμερα συνεχίζουν να είναι οι ίδιοι με αυτούς που παίρνανε οι πρώην Καποδιστριακοί Δήμοι. Επίσης ως ΣΑΤΑ για το έτος 2011 έχει προϋπολογιστεί το σύνολο της ΣΑΤΑ που έλαβαν οι πρώην Καποδιστριακοί Δήμοι και αυτή όπως γνωρίζεται για το έτος 2010 ήταν μειωμένη κατά 40%. Μέσα σε αυτές τις αρνητικές εξελίξεις καλούμαστε να συντάξουμε έναν προϋπολογισμό, ο οποίος αφενός είναι μεταβατικός αλλά αφετέρου είναι ειλικρινής, δίκαιος και ρεαλιστικός. Κι αυτό διότι βασιστήκαμε, στο μέγιστο δυνατό που μπορούσαμε, σε πραγματικά στοιχεία, προκειμένου να είναι αληθινός και όχι πλασματικός, περιγράφει δηλαδή τι πραγματικά θα εισπράξει και τι θα ξοδέψει και όχι τι θα ήλπιζε να εισπράξει και να ξοδέψει. Γιατί μόνο έτσι θα μπορεί να είναι υλοποιήσιμος, διότι θα περιγράφει την πραγματική δράση του Δήμου μας και όχι ένα ευχολόγιο που απλώς θα εκφράζεται αριθμητικά. Γιατί μόνο έτσι πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να βάλουμε τις βάσεις για τη δημιουργία όλων εκείνων των προϋποθέσεων για ένα καλύτερο οικονομικό μέλλον στο Δήμο μας. Η διασφάλιση της βιωσιμότητας του Δήμου μας είναι το ζητούμενο και η πληρωμή της μισθοδοσίας των υπαλλήλων μας το αυτονόητο. Γι αυτό και εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, προκειμένου να πετύχουμε το ζητούμενο και το αυτονόητο. Η κοινωνία, μας παρακολουθεί προσπαθώντας να ανταπεξέλθει στα δικά της προβλήματα. Ταυτόχρονα εμάς θα πρέπει να μας διακρίνει ειλικρίνεια και εντιμότητα απέναντί της και φυσικά αυτό θα πρέπει να αποτυπώνεται και στα στοιχεία του προϋπολογισμού. Με βάση όλα τα παραπάνω που προανέφερα καταρτίσαμε έναν προϋπολογισμό το συνολικό ύψος του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 70.317.808,57. Θέλουμε να κάνουμε μια νέα αρχή σαν δήμος μας και σ αυτή την αρχή πιστεύω ότι πρέπει να πάμε όλοι μαζί 7. Την τοποθέτηση του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κου Βερίλλη Δομήνικου ο οποίος άσκησε κριτική σε βάρος του συνταχθέντος προϋπολογισμού σε μία περίοδο ευνοϊκή για έργα και δράσεις από το ΕΣΠΑ (το Δ Κ.Π.Σ) 8. Την τοποθέτηση του επικεφαλής της α ελάσσονος μειοψηφίας κ. Τέγου Χρήστου ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι : Ο προϋπολογισμός του Δήμου Καρδίτσας είναι μια μινιατούρα του κρατικού προϋπολογισμού και δίνει μια πρόγευση για το τι πρόκειται να επακολουθήσει τα επόμενα χρόνια. Πρέπει επιτέλους να πούμε την αλήθεια στον κόσμο και να μην στρογγυλοποιούμε τα πράγματα. Μέχρι σήμερα η Αυτοδιοίκηση ήταν άμεσα εξαρτώμενη από την κρατική χρηματοδότηση, Το κράτος
στοχεύει στην απεξάρτησή της και η μοναδική προοπτική που υπάρχει πλέον είναι η περικοπή κάθε χρηματοδότησης. Άν δεν ανατραπεί αυτή η πολιτική δεν πρόκειται να δούμε άσπρη μέρα και φυσικά όλοι οι Δήμοι θα μπούνε στο Μνημόνιο εφόσον κόβονται θεσμοθετημένοι πόροι και αυξάνονται οι υποχρεώσεις 9. Την τοποθέτηση του επικεφαλής της β ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αρχοντή Δημήτριου ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι : Πρέπει πρώτα να σταθούμε στοχευμένα απέναντι στις συνέπειες της πρωτοφανούς κρίσης που διέρχεται η χώρα και στο πλευρό των δοκιμαζόμενων από αυτή την κρίση συνδημοτών μας. Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, μέσω προνοιακών πολιτικών και δράσεων και συνολικά το πως θα σταθούμε δίπλα στους συνδημότες μας πρέπει να αποτελέσει ολόκληρη συζήτηση που δεν χωράει στα σημερινά ασφυκτικά πλαίσια της συνεδρίασης τούτης. Να μπει τάξη στη χαώδη κατάσταση του νέου διευρυμένου Δήμου. Να βελτιωθεί η παροχή βασικών υπηρεσιών στους δημότες: καθαριότητα, φωτισμός, ύδρευση, αποχέτευση, άρδευση, εξυπακούεται με το μικρότερο δυνατό κόστος. Το κυκλοφοριακό της πόλης και η έλλειψη χώρων στάθμευσης, Δεν αναφέρεται πουθενά και κατ επέκταση δεν διατίθεται ούτε ένα ευρώ για την έναρξη επίλυσης αυτού του προβλήματος. Η αναπτυξιακή προοπτική στο Δήμο μας, στον πρωτογενή (αγροτική ανάπτυξη), στο δευτερογενή (βιοτεχνική-βιομηχανική), στο τριτογενή τομέα, όπου συμπεριλαμβάνεται και η ανάπτυξη του τουρισμού στο Δήμο μας, τομέα στον οποίο μπορούν και πρέπει να γίνουν πολλά. Το ζήτημα του πολιτισμού σε όλες τους τις εκφάνσεις. Ποιές υποδομές λείπουν από την πόλη και πως θα εξευρεθούν οι πόροι για την απόκτηση τους. Εκτός των υποδομών του Πολιτισμού που απαιτούν κονδύλια, πρέπει και μπορούν να προγραμματιστούν πολιτιστικές δραστηριότητες υψηλής ποιότητας και προσφορά, χωρίς μεγάλες δαπάνες, με την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που κινείται στο χώρου του Πολιτισμού, που είναι ικανό και ποσοτικά και ποιοτικά. Τον τομέα του Πολιτισμού μπορεί να ενισχύσει αποφασιστικά η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, αλλά και μέρος της δημόσιας περιουσίας που το κράτος αδυνατεί να αξιοποιήσει. Γι αυτό ζητήσαμε να επιταχύνεται την απογραφή και την καταγραφή τους. Εισηγητικά έπρεπε να μπούν τα προβλήματα της Υγείας, της Παιδείας και του Αθλητισμού, σαν μπούσουλας για τις ξεχωριστές υπηρεσίες που ασχολούνται με αυτούς τους τομείς. 10.Τις τοποθετήσεις, απόψεις, αντιρρήσεις των δημοτικών συμβούλων, οι οποίες έχουν καταγραφεί στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης. 11.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της έγκρισης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικ. έτους 2011 ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Αγραφιώτου Ελένη, Αναστασίου Απόστολος, Αρβανιτάκου Σοφία, Γούλας Σωτήριος, Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Ζορμπάς Ιωάννης, Καραγιάννης Νικόλαος, Κατσιαβάρας Θωμάς, Κωστόπουλος Δημήτριος, Κωτούλας
Φίλιππος, Μαρκινός Αθανάσιος, Μουζιούρας Νικόλαος, Μπατζιάκας Βασίλειος, Μπουραζάνης Αθανάσιος, Νασιάκου Αλεξάνδρα, Παπαγεωργίου Σταύρος, Παπαδημητρίου Χαρίλαος, Σούφλα Ουρανία, Τσιούκης Λάμπρος και Χλαπάνας Ηλίας ενώ ΚΑΤΑ ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Βερίλλης Δομήμικος, Γεννάδιος Ιωάννης, Καρκαλέτση Θεοδώρα, Ντελής Ιωάννης, Ντούρλιας Δημήτριος, Σουφλάκος Βασίλειος, Τέγος Χρήστος, Γιοβάνης Γεώργιος, Μακροστέργιος Αθανάσιος, Τσίπρας Εμμανουήλ, Αρχοντής Δημήτριος, Τσαντήλας Βασίλειος και Χάρμπας Θωμάς Aποφάσισε κατά πλειοψηφία Εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων εξόδων του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2011, ο οποίος έχει ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ). 0111.0000 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ). Σύνολο Κ.Α. 0111 92.712,00 92.712,00 80.468,73 80.468,73 100.00 100.00 100.00 100.00 0112 Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν.Δ. 4260/62). 0112.0000 Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν.Δ. 4260/62). 3.00 Σύνολο Κ.Α. 0112 3.00 0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ). 0113.0000 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ). Σύνολο Κ.Α. 0113 219.00 219.00 130.925,54 130.925,54 150.00 150.00 150.00 150.00 0114 Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0114.0000 Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0114.0001 Μισθώματα δημοτικής αγοράς. 0114.0002 Μισθώματα δημοτικής λαχαναγοράς. 0114.0003 Μίσθωμα αναψυκτηρίου άλσους "Παπαράντζας" 0114.0004 Μίσθωμα Κυλικείου Δημ. Νεκροταφείου. 0114.0005 Μίσθωμα κυλικείου πλατείας Πλαστήρα. 251.00 178.223,28 150.00 150.00 40.00 40.00 10.00 10.00 12.00 12.00 70 70 Σύνολο Κ.Α. 0114 251.00 178.223,28 212.70 212.70 0115 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν. 2946/2001). 0115.0000 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν. 2946/2001). 7.00 Σύνολο Κ.Α. 0115 7.00 0116 Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν. 669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84). 0116.0000 Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν. 669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84). 100.00 101.993,30 102.00 102.00 Σύνολο Κ.Α. 0116 100.00 101.993,30 102.00 102.00 0117 Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 257 ΔΚΚ, άρθρο 39 Ν. 998/79). Σελίδα 2 από 35
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0117.0000 Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 257 ΔΚΚ, άρθρο 39 Ν. 998/79). Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 440.00 17.085,40 25.00 25.00 Σύνολο Κ.Α. 0117 440.00 17.085,40 25.00 25.00 0118 Μισθώματα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν. 127/75, άρθρο 75 Ν. 2065/92, ΚΥΑ 32489/82). 0118.0000 Μισθώματα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν. 127/75, άρθρο 75 Ν. 2065/92, ΚΥΑ 32489/82). Σύνολο Κ.Α. 0118 0119 Δικαιώματα ή Μισθώματα από χρήση Δημοτικών Χώρων. 0119.0000 Δικαιώματα ή Μισθώματα από χρήση Δημοτικών Χώρων. 3.00 1.80 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 0119 3.00 1.80 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 011 1.115.712,00 510.496,25 591.70 591.70 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0121 Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών κα 0121.0000 Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001). 6.00 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 0121 6.00 10.00 10.00 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0122.0000 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0122.0001 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις & παζάρια. 0122.0002 Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές. 580.00 357.821,25 237.00 237.00 122.00 122.00 Σύνολο Κ.Α. 0122 580.00 357.821,25 359.00 359.00 0123 Δικαίωμα αμμοληψίας (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0123.0000 0123.0001 Δικαίωμα αμμοληψίας (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). Έσοδο από αμμοληψία του ποταμού Καλέντζη. Σύνολο Κ.Α. 0123 181.00 181.00 300.00 300.00 300.00 300.00 0124 Εσοδα από την εκμετάλλευση αναδασωμένων εκτάσεων (άρθρο 40 Ν. 998/79). 0124.0000 Εσοδα από την εκμετάλλευση αναδασωμένων εκτάσεων (άρθρο 40 Ν. 998/79). Σύνολο Κ.Α. 0124 0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93). Σελίδα 3 από 35
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0125.0000 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93). Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 11.00 3.705,85 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 0125 11.00 3.705,85 10.00 10.00 0126 Ειδικό δικαίωμα χρήσεως βελτιωμένων βοσκοτόπων (άρθρο 8Ν 994/79). 0126.0000 Ειδικό δικαίωμα χρήσεως βελτιωμένων βοσκοτόπων (άρθρο 8Ν 994/79). Σύνολο Κ.Α. 0126 0127 Δικαίωμα χρήσης αποκαλυπτομένων καλλιεργητικών εκτάσεων (άρθρο 250 ΔΚΚ). 0127.0000 Δικαίωμα χρήσης αποκαλυπτομένων καλλιεργητικών εκτάσεων (άρθρο 250 ΔΚΚ). Σύνολο Κ.Α. 0127 0128 Δικαίωμα χρήσης δημοτικών και κοινοτικών κατοικιών (άρθρο 261 ΔΚΚ). 0128.0000 Δικαίωμα χρήσης δημοτικών και κοινοτικών κατοικιών (άρθρο 261 ΔΚΚ). 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα. 0129.0000 Λοιπά έσοδα από ακίνητα. Σύνολο Κ.Α. 0128 50.882,00 441,00 50 50 Σύνολο Κ.Α. 0129 50.882,00 441,00 50 50 Σύνολο Κ.Α. 012 828.882,00 361.968,10 679.50 679.50 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Σύνολο Κ.Α. 01 1.944.594,00 872.464,35 1.271.20 1.271.20 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 0211.0000 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 105.00 28.598,40 40.00 40.00 0212 Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 0212.0000 Τόκοι λοιπών περιπτώσεων Σύνολο Κ.Α. 0211 105.00 28.598,40 40.00 40.00 Σύνολο Κ.Α. 0212 0213 Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες 0213.0000 Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες Σύνολο Κ.Α. 0213 022 Έσοδα από επιχειρήσεις Σύνολο Κ.Α. 021 105.00 28.598,40 40.00 40.00 023 Εσοδα από λοιπή κινητή περιουσία 0231 Μισθώματα κινητών πραγμάτων Σελίδα 4 από 35
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0231.0000 Μισθώματα κινητών πραγμάτων Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας Σύνολο Κ.Α. 0231 0239 Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία 0239.0000 Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία 15.00 7 50 50 Σύνολο Κ.Α. 0239 15.00 7 50 50 Σύνολο Κ.Α. 023 15.00 7 50 50 Σύνολο Κ.Α. 02 120.00 28.668,40 40.50 40.50 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 0311.0000 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 0311.0001 Τέλος καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού. 6.253.00 2.585.643,69 4.710.00 4.710.00 Σύνολο Κ.Α. 0311 6.253.00 2.585.643,69 4.710.00 4.710.00 0312 Επιδοτήσεις από Οργανισμούς Λιμένων και Λιμενικά Ταμεία (άρθρο 6 ΚΥΑ 69728/824/1996). 0312.0000 Επιδοτήσεις από Οργανισμούς Λιμένων και Λιμενικά Ταμεία (άρθρο 6 ΚΥΑ 69728/824/1996). Σύνολο Κ.Α. 0312 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 0313.0000 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 0313.0001 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθ/τας & ηλεκτ/σμού (ενοικίαση σκαφών). 54.00 12.236,50 12.50 12.50 Σύνολο Κ.Α. 0313 54.00 12.236,50 12.50 12.50 Σύνολο Κ.Α. 031 6.307.00 2.597.880,19 4.722.50 4.722.50 032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0321 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο. 0321.0000 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο. 0322 Τέλος ύδρευσης. 82.00 1.702,01 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 0321 82.00 1.702,01 2.00 2.00 0322.0000 Τέλος ύδρευσης. 325.455,00 79.522,16 200.00 200.00 Σύνολο Κ.Α. 0322 325.455,00 79.522,16 200.00 200.00 0323 Εσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό των υδροληπτών. 0323.0000 Εσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό των υδροληπτών. Σελίδα 5 από 35
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας Σύνολο Κ.Α. 0323 0324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως. 0324.0000 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως. Σύνολο Κ.Α. 0324 Σύνολο Κ.Α. 032 407.455,00 81.224,17 202.00 202.00 033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0331 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου. 0331.0000 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου. 115.00 Σύνολο Κ.Α. 0331 115.00 0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως. 0332.0000 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως. 126.34 48.576,35 66.00 66.00 Σύνολο Κ.Α. 0332 126.34 48.576,35 66.00 66.00 Σύνολο Κ.Α. 033 241.34 48.576,35 66.00 66.00 034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0341 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο. 0341.0000 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο. Σύνολο Κ.Α. 0341 0342 Τέλη χρήσεως υπονόμων. 0342.0000 Τέλη χρήσεως υπονόμων. Σύνολο Κ.Α. 0342 0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης. 0343.0000 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης. Σύνολο Κ.Α. 0343 Σύνολο Κ.Α. 034 Σύνολο Κ.Α. 03 6.955.795,00 2.727.680,71 4.990.50 4.990.50 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977). 0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου. 0411.0000 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου. 22.00 22.837,85 30.00 30.00 0412 Δικαίωμα ενταφιασμού. 0412.0000 Δικαίωμα ενταφιασμού. Σύνολο Κ.Α. 0411 22.00 22.837,85 30.00 30.00 32.00 19.697,00 25.00 25.00 Σελίδα 6 από 35
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας Σύνολο Κ.Α. 0412 32.00 19.697,00 25.00 25.00 0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής). 0413.0000 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής). 0414 Τέλος ανακομιδής. 10.00 3.688,00 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 0413 10.00 3.688,00 10.00 10.00 0414.0000 Τέλος ανακομιδής. 15.00 5.443,00 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 0414 15.00 5.443,00 10.00 10.00 0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων. 0415.0000 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων. 12 12 1.00 1.00 0416 Δικαιώματα ιεροπραξιών. 0416.0000 Δικαιώματα ιεροπραξιών. Σύνολο Κ.Α. 0415 12 12 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 0416 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών. 0417.0000 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών. Σύνολο Κ.Α. 0417 Σύνολο Κ.Α. 041 79.12 51.785,85 76.00 76.00 042 Εσοδα από σφαγεία. 0421 Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0421.0000 Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958). Σύνολο Κ.Α. 0421 0422 Λοιπά έσοδα σφαγείων. 0422.0000 Λοιπά έσοδα σφαγείων. Σύνολο Κ.Α. 0422 0423 Έσοδα από ενοικίαση των δημοτικών σφαγείων. 0423.0000 Έσοδα από ενοικίαση των δημοτικών σφαγείων. Σύνολο Κ.Α. 0423 20.00 20.00 15.882,72 15.882,72 20.00 20.00 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 042 20.00 15.882,72 20.00 20.00 043 Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. 0431 Εσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης. 0431.0000 Εσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης. Σελίδα 7 από 35
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας Σύνολο Κ.Α. 0431 0432 Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ. 0432.0000 Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ. Σύνολο Κ.Α. 0432 0433 Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα (άρθρο 14 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0433.0000 Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα (άρθρο 14 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 2.40 Σύνολο Κ.Α. 0433 2.40 0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. 0434.0000 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. Σύνολο Κ.Α. 0434 Σύνολο Κ.Α. 043 2.40 044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93). 0441.0000 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93). Σύνολο Κ.Α. 0441 482.033,00 482.033,00 294.993,86 294.993,86 1.065.003,96 1.065.003,96 1.065.003,96 1.065.003,96 Σύνολο Κ.Α. 044 482.033,00 294.993,86 1.065.003,96 1.065.003,96 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93). 0451.0000 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93). 100.00 2.611,08 100.00 100.00 Σύνολο Κ.Α. 0451 100.00 2.611,08 100.00 100.00 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97). 0452.0000 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97). 233.00 10.229,29 200.00 200.00 Σύνολο Κ.Α. 0452 233.00 10.229,29 200.00 200.00 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα Σύνολο Κ.Α. 045 333.00 12.840,37 300.00 300.00 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80). 0461.0000 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80). 0461.0001 Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (αρ.3, 1080/80) (οικοδομικά υλικά) 267.01 121.013,07 4.50 4.50 Σελίδα 8 από 35
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0461.0002 Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα. 0461.0003 Τέλος από κατάληψη κοινοχρήστων χώρων. Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 120.00 120.00 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 0461 267.01 121.013,07 144.50 144.50 0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90). 0462.0000 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90). 213.918,00 300.730,74 301.00 301.00 Σύνολο Κ.Α. 0462 213.918,00 300.730,74 301.00 301.00 0463 Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94). 0463.0000 Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94). Σύνολο Κ.Α. 0463 0464 Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους(άρθρο 4 Ν. 1900/90). 0464.0000 Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους(άρθρο 4 Ν. 1900/90). 100.00 65.751,91 100.00 100.00 Σύνολο Κ.Α. 0464 100.00 65.751,91 100.00 100.00 0465 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν. 2115/93, άρθρο 27 Ν. 2130/93). 0465.0000 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν. 2115/93, άρθρο 27 Ν. 2130/93). 35.00 35.00 Σύνολο Κ.Α. 0465 35.00 35.00 0466 Τέλος παροπλιζόμενων πλοίων (άρθρο 3 Ν. 995/79). 0466.0000 Τέλος παροπλιζόμενων πλοίων (άρθρο 3 Ν. 995/79). Σύνολο Κ.Α. 0466 0467 Τέλος οχημάτων επιβιβαζομένων σε οχηματαγωγά πλοία (άρθρο 26 Ν. 1828/89). 0467.0000 Τέλος οχημάτων επιβιβαζομένων σε οχηματαγωγά πλοία (άρθρο 26 Ν. 1828/89). Σύνολο Κ.Α. 0467 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0468.0000 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 203.50 57.724,19 60.00 60.00 Σύνολο Κ.Α. 0468 203.50 57.724,19 60.00 60.00 0469 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99). 0469.0000 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99). 0469.0001 Έσοδο από κατανομή Τέλους, άρθρου 5, παρ.1 του Ν.2364/1995 (Δ.ΕΠ.Α. ΑΕ) 2.763,87 2.763,87 2.80 2.80 Σύνολο Κ.Α. 0469 2.763,87 2.763,87 2.80 2.80 Σελίδα 9 από 35
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας Σύνολο Κ.Α. 046 787.191,87 547.983,78 643.30 643.30 047 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο (25 Ν. 1828/89). 0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 0471.0000 Λοιπά δυνητικά τέλη 0471.0001 Τέλος για την τέλεση Πολιτικού Γάμου. 0471.0002 Τέλη δικτύων τηλεπικοινωνιών 6.00 5.46 5.50 5.50 120.00 120.00 Σύνολο Κ.Α. 0471 6.00 5.46 125.50 125.50 Σύνολο Κ.Α. 047 6.00 5.46 125.50 125.50 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Σύνολο Κ.Α. 04 1.709.744,87 928.946,58 2.229.803,96 2.229.803,96 051 Φόροι 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενών χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80). 0511.0000 Φόρος ηλεκτροδοτούμενών χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80). Σύνολο Κ.Α. 0511 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80). 0512.0000 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80). Σύνολο Κ.Α. 0512 153.662,00 153.662,00 165.173,14 165.173,14 170.00 170.00 170.00 170.00 0513 Δημοτικός φόρος Δωδεκανήσου (άρθρο 60 Ν. 2214/94). 0513.0000 Δημοτικός φόρος Δωδεκανήσου (άρθρο 60 Ν. 2214/94). Σύνολο Κ.Α. 0513 0514 Λοιποί φόροι. 0514.0000 Λοιποί φόροι. 0514.0001 Λοιποί φόροι. 60.00 Σύνολο Κ.Α. 0514 60.00 052 Εισφορές Σύνολο Κ.Α. 051 213.662,00 165.173,14 170.00 170.00 0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν. 1337/83, άρθρο 21 Ν. 0521.0000 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν. 1337/83, άρθρο 21 Ν. 2508/97). 1.500.00 577.449,66 1.000.00 1.000.00 Σύνολο Κ.Α. 0521 1.500.00 577.449,66 1.000.00 1.000.00 0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 Ν. 1337/83). Σελίδα 10 από 35
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0522.0000 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 Ν. 1337/83). Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 1.000.00 74.203,48 300.00 300.00 Σύνολο Κ.Α. 0522 1.000.00 74.203,48 300.00 300.00 0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν. 1337/83). 0523.0000 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν. 1337/83). 0524 Λοιπές εισφορές 0524.0000 Λοιπές εισφορές Σύνολο Κ.Α. 0523 0524.0001 Λοιπές εισφορές (Τροφεία Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών) 91.50 91.50 Σύνολο Κ.Α. 0524 91.50 91.50 Σύνολο Κ.Α. 052 2.500.00 651.653,14 1.391.50 1.391.50 053 Δυνητικές εισφορές (άρθρο 25 Ν. 1828/89) 0531 Λοιπές δυνητικές εισφορές 0531.0000 Λοιπές δυνητικές εισφορές Σύνολο Κ.Α. 0531 Σύνολο Κ.Α. 053 Σύνολο Κ.Α. 05 2.713.662,00 816.826,28 1.561.50 1.561.50 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 0611.0000 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 15.597.083,27 11.763.397,14 13.200.00 13.200.00 Σύνολο Κ.Α. 0611 15.597.083,27 11.763.397,14 13.200.00 13.200.00 0612 ΚΑΠ για τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 12 Ν. 2880/2001). 0612.0000 ΚΑΠ για τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 12 Ν. 2880/2001). Σύνολο Κ.Α. 0612 0613 ΚΑΠ για τη λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης (άρθρο 14 Ν. 2880/2001). 0613.0000 ΚΑΠ για τη λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης (άρθρο 14 Ν. 2880/2001). Σύνολο Κ.Α. 0613 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91). 0614.0000 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91). 1.598.742,10 878.029,77 878.029,77 878.029,77 Σελίδα 11 από 35
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας Σύνολο Κ.Α. 0614 1.598.742,10 878.029,77 878.029,77 878.029,77 0615 ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000) 0615.0000 ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000) 50.00 27.063,34 45.00 45.00 Σύνολο Κ.Α. 0615 50.00 27.063,34 45.00 45.00 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ). 0619.0000 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ). Σύνολο Κ.Α. 0619 Σύνολο Κ.Α. 061 17.245.825,37 12.668.490,25 14.123.029,77 14.123.029,77 062 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών. 0621 ΚΑΠ - Επιχορήγηση Δήμων από ΚΑΠ προς Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους. 0621.0000 ΚΑΠ - Επιχορήγηση Δήμων από ΚΑΠ προς Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους. 13.195.505,82 13.195.505,82 Σύνολο Κ.Α. 0621 13.195.505,82 13.195.505,82 Σύνολο Κ.Α. 062 13.195.505,82 13.195.505,82 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 06 17.245.825,37 12.668.490,25 27.318.535,59 27.318.535,59 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0711 Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν. 2115/93). 0711.0000 Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν. 2115/93). Σύνολο Κ.Α. 0711 0712 Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν. 2130/93). 0712.0000 Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν. 2130/93). Σύνολο Κ.Α. 0712 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ). 0713.0000 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ). 84.450,35 20.925,00 30.00 30.00 Σύνολο Κ.Α. 0713 84.450,35 20.925,00 30.00 30.00 0714 Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 Ν.Δ. 4260/62). 0714.0000 Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 Ν.Δ. 4260/62). 5.00 Σελίδα 12 από 35
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0714.0001 Έσοδο από υλοτόμηση δάσους Απιδιάς. 0714.0002 Έσοδα από υλοτόμηση δασών του Δήμου Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 51.50 51.50 300.00 300.00 Σύνολο Κ.Α. 0714 5.00 351.50 351.50 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001). 0715.0000 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001). 110.50 236,88 30 30 Σύνολο Κ.Α. 0715 110.50 236,88 30 30 0716 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946/2001). 0716.0000 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946/2001). 116.553,25 56.936,00 60.00 60.00 Σύνολο Κ.Α. 0716 116.553,25 56.936,00 60.00 60.00 0717 Έσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν. 2160/93, άρθρο 27 Ν. 2636/98). 0717.0000 Έσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν. 2160/93, άρθρο 27 Ν. 2636/98). Σύνολο Κ.Α. 0717 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 0718.0000 0718.0001 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. Παράβολο για έκδοση αδείας μουσικών οργάνων. Σύνολο Κ.Α. 0718 63.70 63.70 33.634,70 33.634,70 10.00 10.00 10.00 10.00 0719 Παράβολο για την κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας. 0719.0000 Παράβολο για την κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας. Σύνολο Κ.Α. 0719 3.10 3.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 Σύνολο Κ.Α. 071 383.303,60 113.832,58 453.90 453.90 Σύνολο Κ.Α. 07 383.303,60 113.832,58 453.90 453.90 Σύνολο Κ.Α. 0 31.072.924,84 18.156.909,15 37.865.939,55 37.865.939,55 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 1111 Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες (άρθρο 249 ΔΚΚ). 1111.0000 Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες (άρθρο 249 ΔΚΚ). Σύνολο Κ.Α. 1111 1112 Εκποίηση οικοπέδων στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας(άρθρο 2 Ν. 2336/95). Σελίδα 13 από 35
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 1112.0000 Εκποίηση οικοπέδων στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας(άρθρο 2 Ν. 2336/95). Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας Σύνολο Κ.Α. 1112 1113 Εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων και κτηνοτροφ 1113.0000 Εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (άρθρα 4 και 6 Ν.Δ. 22171974). Σύνολο Κ.Α. 1113 1114 Εκποίηση ακινήτων σε Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή (άρθρα 215-220 ΚΒΠΝ). 1114.0000 Εκποίηση ακινήτων σε Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή (άρθρα 215-220 ΚΒΠΝ). Σύνολο Κ.Α. 1114 1115 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84). 1115.0000 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84). 1.000.00 124.175,85 125.00 125.00 Σύνολο Κ.Α. 1115 1.000.00 124.175,85 125.00 125.00 1116 Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΔΚΚ) 1116.0000 Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΔΚΚ) 3.520.00 Σύνολο Κ.Α. 1116 3.520.00 112 Έσοδα από εκποίηση κινητών Σύνολο Κ.Α. 111 4.520.00 124.175,85 125.00 125.00 1121 Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν. 2880/2001). 1121.0000 Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν. 2880/2001). Σύνολο Κ.Α. 1121 1122 Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ). 1122.0000 Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ). Σύνολο Κ.Α. 1122 Σύνολο Κ.Α. 112 Σύνολο Κ.Α. 11 4.520.00 124.175,85 125.00 125.00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις γιο κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1211 Από εθνικούς πόρους 1211.0000 Από εθνικούς πόρους 2.391.472,80 233.675,39 Σελίδα 14 από 35
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 1211.0001 Επιχορήγηση ΟΤΑ προς κάλυψη Μισθοδοσίας υπαλλήλων ΚΕΠ. 1211.0002 Επιχορήγηση ΟΤΑ προς κάλυψη Μισθοδοσίας υπαλλήλων Μερικής Απασχόλησης. 1211.0003 Επιχορήγηση ΟΤΑ για το ΚΕΦΟ του Δήμου προς αποζημίωση των υπαγομένων στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 56 του Ν.3518/06. Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 368.503,73 368.503,73 61.685,15 61.685,15 27.351,00 27.351,00 Σύνολο Κ.Α. 1211 2.391.472,80 233.675,39 457.539,88 457.539,88 1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 1212.0000 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 108.560,14 Σύνολο Κ.Α. 1212 108.560,14 1213 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 1213.0000 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 1.125.724,00 191.843,04 1214 Λοιπές επιχορηγήσεις 1214.0000 Λοιπές επιχορηγήσεις Σύνολο Κ.Α. 1213 1.125.724,00 191.843,04 2.277.764,62 765.917,84 1214.0001 Έσοδα για το Πρ/μα ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΚΕΔΚΕ)- ΔΗΜ.ΕΝ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1214.0002 Έσοδα για το Πρ/μα ΣΥΝΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ)- ΔΗΜ.ΕΝ.ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. 1214.0003 Έσοδα για το Πρ/μα ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ της Δημ. Ενότητας Ιτάμου. 1214.0004 Έσοδα του επιχειρησιακού πρ/τος Συγκοινωνίας Δημ.Ενότητας Κάμπου. 105.126,76 105.126,76 29.205,26 29.205,26 60.287,37 60.287,37 21.428,88 21.428,88 Σύνολο Κ.Α. 1214 2.277.764,62 765.917,84 216.048,27 216.048,27 Σύνολο Κ.Α. 121 5.903.521,56 1.191.436,27 673.588,15 673.588,15 Σύνολο Κ.Α. 12 5.903.521,56 1.191.436,27 673.588,15 673.588,15 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ). 1311.0000 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ). 3.809.856,35 2.236.909,55 2.195.906,00 2.195.906,00 Σύνολο Κ.Α. 1311 3.809.856,35 2.236.909,55 2.195.906,00 2.195.906,00 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) 1312.0000 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) 317.20 97.059,75 97.059,75 97.059,75 Σύνολο Κ.Α. 1312 317.20 97.059,75 97.059,75 97.059,75 Σελίδα 15 από 35
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα 1313 Επιχορηγήσεις του Ειδικού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 Ν. 2539/97). Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 1313.0000 Επιχορηγήσεις του Ειδικού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 Ν. 2539/97). 26.345,27 Σύνολο Κ.Α. 1313 26.345,27 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ"(Αρ 6-12 ν 3274/2004) 1314.0000 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ"(Αρ 6-12 ν 3274/2004) 1314.0001 Έσοδο από πρ."θησεασ" για την αποπληρωμή του έργου: "Κατασκευή κεντρικών πεζοδρόμων" 1314.0002 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για τη αποπληρωμή του έργου: "Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Καρδίτσας" 1314.0003 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Κατασκευή πεζοδρομίων και ανάδειξη αστικού πρασίνου στην πόλη της Καρδίτσας" 1314.0004 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου:"κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων στα δημοτικά διαμερίσματα" 1314.0005 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης στο Δήμο" 1314.0006 Έσοδο από το πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Κατασκευή πεδίου προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών" 1314.0007 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Κατασκευή αγροτικού ιατρείου στο Δ.Δ. Μέλισσας" 1314.0008 Έσοδο από πρ."θησεασ" για την αποπληρωμή του έργου: "Αποχετεύσειςαντιπλημμυρική προστασία οικισμού Μυρίνης" 1314.0009 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Επέκτασηαντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στα Τ.Δ. του Δήμου Μητρόπολης". 1314.0010 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Αναπλάσεις στα Τ.Δ. του Δήμου" 1314.0011 Έσοδο από πρ."θησεασ" για την αποπληρωμή του έργου: "Αποχετεύσεις ομβρίων στα Τ.Δ. του Δήμου Μητρόπολης- Γ' ΦΑΣΗ)". 4.783.738,99 1.071.556,98 352.655,42 352.655,42 23.363,99 23.363,99 149.413,00 149.413,00 187.406,09 187.406,09 62.016,81 62.016,81 259.322,47 259.322,47 6.895,00 6.895,00 21.552,36 21.552,36 19.840,64 19.840,64 58.632,93 58.632,93 254.201,68 254.201,68 Σελίδα 16 από 35
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 1314.0012 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Οδοποιΐα Γ' φάση στα Τ.Δ. του Δήμου Μητρόπολης" 1314.0013 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Εργασίες οδοποιΐας και ασφαλτόστρωσης Δήμου Καρδίτσας" 1314.0014 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Αγωγοί ομβρίων Δημοτικών Διαμερισμάτων" 1314.0015 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Βελτίωση οδικού δικτύου Καροπλεσίου" 1314.0016 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων- Διαμόρφωση εισόδων τοπικών διαμερισμάτων" 1314.0017 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Κατασκευή βάθρων γέφυρας στον ποταμό Ταυρωπό" 1314.0018 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Ύδρευση Δήμου Καλλιφωνίου" 1314.0019 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Οδική σύνδεση Τ.Δ. Ζαϊμίου, Δ. Καλλιφωνίου με το Τ.Δ. Πτελοπούλας, Δ. Κάμπου". 1314.0020 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δήμου Καλλιφωνίου" 1319 Λοιπά ειδικά Προγράμματα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 183.025,22 183.025,22 21.957,43 21.957,43 32.60 32.60 3.209,98 3.209,98 64.392,69 64.392,69 20.135,35 20.135,35 4.184,03 4.184,03 8.881,16 8.881,16 67.312,00 67.312,00 Σύνολο Κ.Α. 1314 4.783.738,99 1.071.556,98 1.800.998,25 1.800.998,25 1319.0000 Λοιπά ειδικά Προγράμματα 1319.0001 Έσοδο από Ε.Π. "ΘΕΣΣΑΛΙΑ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ" 2007-2013 για την εκτέλεση του έργου: "Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Καρδίτσας" 1319.0002 Έσοδο από ΥΠΕΧΩΔΕ- ΕΤΕΡΠΣ για την αποπληρωμή του έργου: "Τοπογραφικήκτηματογραφική αποτύπωση των περιοχών επέκτασης των υπό πολεοδόμηση περιοχών τριών οικιστικών θυλάκων ευρισκομένων εντός του ισχύο 1319.0003 Έσοδο από ΠΕΠ Θεσσαλίας για την εκτέλεση του έργου: "Εκπόνηση μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Ιτάμου " 1.032.611,90 146.739,88 437.752,27 437.752,27 19.361,90 19.361,90 9.335,46 9.335,46 Σελίδα 17 από 35
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 1319.0004 Έσοδο από Ε.Π. "ΘΕΣΣΑΛΙΑ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ" 2007-2013 για την εκτέλεση του έργου: "Περιβαλλοντική αναβάθμιση και προσβασιμότητα του αστικού χώρου του Δήμου Καρδίτσας" 1319.0005 Έσοδο από Ε.Π. "ΘΕΣΣΑΛΙΑ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ" 2007-2013 για την εκτέλεση του έργου: "Μελέτη Γ.Π.Σ. διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας" 1319.0006 Έσοδο από Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης για το έργο: "Συλλογή, ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση Πολιτιστικού υλικού και Τουριστικού Προϊόντος της Καρδίτσας" 1319.0007 Έσοδο από το Πρ/μα "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" για τη Λειτουργ. ενοποίηση υφιστάμενων πληρ.συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) & δεδομένων του Δ. Καρδίτσας 1319.0008 Έσοδο από Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013" για την εκτέλεση του έργου: "Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Κάμπου Ν. Καρδίτσας" 1319.0009 Έσοδο από Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013" για την εκτέλεση του έργου: "Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Μητρόπολης Ν. Καρδίτσας" Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 841.216,03 841.216,03 197.00 197.00 9.00 9.00 88.68 88.68 150.085,62 150.085,62 156.537,51 156.537,51 Σύνολο Κ.Α. 1319 1.032.611,90 146.739,88 1.908.968,79 1.908.968,79 Σύνολο Κ.Α. 131 9.969.752,51 3.552.266,16 6.002.932,79 6.002.932,79 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1321 Χρηματοδοτήσεις από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 1321.0000 Χρηματοδοτήσεις από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 154.672,53 85.630,35 Σύνολο Κ.Α. 1321 154.672,53 85.630,35 1322 Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς 1322.0000 Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς Σύνολο Κ.Α. 1322 1323 Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. 1323.0000 Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. Σύνολο Κ.Α. 1323 1324 Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς 1324.0000 Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς 3.002.00 Σελίδα 18 από 35
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 1324.0001 Έσοδο από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Γ.Γ.Α.) για την αποπληρωμή του έργου: "Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας- Αίθουσα Βαρέων Αθλημάτων" Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 1.700.00 1.700.00 Σύνολο Κ.Α. 1324 3.002.00 1.700.00 1.700.00 1325 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα 1325.0000 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα 331.894,01 64.578,80 Σύνολο Κ.Α. 1325 331.894,01 64.578,80 1326 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 1326.0000 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών Σύνολο Κ.Α. 1326 1327 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1327.0000 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1327.0001 Έσοδο από Υπ.Εσωτερικών για την αντιμετώπιση θεομηνιών & την εκτέλεση των σχετικών έργων. 260.813,94 260.767,56 329.379,15 329.379,15 Σύνολο Κ.Α. 1327 260.813,94 260.767,56 329.379,15 329.379,15 Σύνολο Κ.Α. 132 3.749.380,48 410.976,71 2.029.379,15 2.029.379,15 Σύνολο Κ.Α. 13 13.719.132,99 3.963.242,87 8.032.311,94 8.032.311,94 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 Δωρεές 1411 Προϊόν δωρεών. 1411.0000 Προϊόν δωρεών. 500.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 1411 500.00 10.00 142 Κληρονομιές και Κληροδοσίες Σύνολο Κ.Α. 141 500.00 10.00 1421 Έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες 1421.0000 Έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες 50.00 Σύνολο Κ.Α. 1421 50.00 Σύνολο Κ.Α. 142 50.00 Σύνολο Κ.Α. 14 550.00 10.00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93). Σελίδα 19 από 35
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 1511.0000 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93). Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 248.00 23.450,18 23.450,18 23.450,18 Σύνολο Κ.Α. 1511 248.00 23.450,18 23.450,18 23.450,18 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93). 1512.0000 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93). 1512.0001 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (Άρθρο 31 Ν 2130/93) 1512.0002 Πρόστιμα από παράνομη κατάληψη οδοστρώματος. 788.00 174.736,16 171.756,16 171.756,16 2.98 2.98 Σύνολο Κ.Α. 1512 788.00 174.736,16 174.736,16 174.736,16 1513 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν. 1080/80) 1513.0000 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν. 1080/80) Σύνολο Κ.Α. 1513 1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86). 1514.0000 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86). 200.00 65.769,11 65.769,11 65.769,11 Σύνολο Κ.Α. 1514 200.00 65.769,11 65.769,11 65.769,11 1515 Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν. 1188/81). 1515.0000 Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν. 1188/81). 3.00 Σύνολο Κ.Α. 1515 3.00 1516 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις. 1516.0000 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις. Σύνολο Κ.Α. 1516 10.00 10.00 2.320,82 2.320,82 2.320,82 2.320,82 2.320,82 2.320,82 1517 Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων. 1517.0000 Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων. 5.00 1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων. 1518.0000 Καταπτώσεις εγγυήσεων. Σύνολο Κ.Α. 1517 5.00 Σύνολο Κ.Α. 1518 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 1519.0000 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 515.50 148.847,31 Σελίδα 20 από 35
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 1519.0001 Πρόστιμα παρανόμων σταθμευμένων Αυτ/των τροχαίας. 1519.0002 Πρόστιμα παρανόμων σταθμευμένων Αυτ/των Δημοτικής Αστυνομίας. 1519.0003 Κάρτες διαρκείας ελεγχόμενης στάθμευσης Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 20.957,79 20.957,79 64.191,06 64.191,06 29.59 29.59 1519.0004 Πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων (λαϊκή αγορά) 1519.0005 Πρόστιμα σύμφωνα με την κανονιστική απόφαση του ΔΣ 278/2003 της υπηρεσίας καθαριότητας. 1519.0006 Πρόστιμα από Τέλος Διαμονής Παρεπιδημούντων. 1519.0007 Πρόστιμα από Τέλος επί των Ακαθαρίστων Εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων. 1519.0008 Πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων (τραπεζοκαθίσματα). 1519.0009 Πρόστιμο Διοικητικό του αρθ.8 του Ν.2946/2001 (Υπαίθρια Διαφήμιση). 152 Παράβολα 1521 Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 Κ.Πολ.Δ.). 27.083,96 27.083,96 1 1 5.547,15 5.547,15 1.467,35 1.467,35 Σύνολο Κ.Α. 1519 515.50 148.847,31 148.847,31 148.847,31 Σύνολο Κ.Α. 151 1.769.50 415.123,58 415.123,58 415.123,58 1521.0000 Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 Κ.Πολ.Δ.). Σύνολο Κ.Α. 1521 1522 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98). 1522.0000 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98). 3.00 1.66 1.66 1.66 Σύνολο Κ.Α. 1522 3.00 1.66 1.66 1.66 Σύνολο Κ.Α. 152 3.00 1.66 1.66 1.66 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 15 1.772.50 416.783,58 416.783,58 416.783,58 161 Εσοδα από επιχειρήσεις 1611 Έσοδα από δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις 1611.0000 Έσοδα από δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις Σύνολο Κ.Α. 1611 1612 Εσοδα από αμιγείς Δημοτικές /Διαδημοτικές επιχειρήσεις Σελίδα 21 από 35
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 1612.0000 Εσοδα από αμιγείς Δημοτικές /Διαδημοτικές επιχειρήσεις Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας Σύνολο Κ.Α. 1612 1613 Εσοδα από λοιπές Δημοτικές επιχειρήσεις 1613.0000 Εσοδα από λοιπές Δημοτικές επιχειρήσεις Σύνολο Κ.Α. 1613 1614 Εσοδα από συμμετοχή λοιπές επιχειρήσεις (κοινοπραξίες, ΑΕ, κλπ.) 1614.0000 Εσοδα από συμμετοχή λοιπές επιχειρήσεις (κοινοπραξίες, ΑΕ, κλπ.) Σύνολο Κ.Α. 1614 Σύνολο Κ.Α. 161 162 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 1621 Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 Ν. 2946/2001, άρθρο 11 Ν. 2696/99). 1621.0000 Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 Ν. 2946/2001, άρθρο 11 Ν. 2696/99). Σύνολο Κ.Α. 1621 1622 Έξοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 Ν. 2218/94). 1622.0000 Έξοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 Ν. 2218/94). Σύνολο Κ.Α. 1622 1623 Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002). 1623.0000 Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002). Σύνολο Κ.Α. 1623 1624 Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν. 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) 1624.0000 Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν. 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) 142.978,59 42.978,59 Σύνολο Κ.Α. 1624 142.978,59 42.978,59 1625 Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν. 1828/89 1625.0000 Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν. 1828/89 Σύνολο Κ.Α. 1625 1626 Έσοδα από συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας (άρθρο 23 Ν. 2539/97). Σελίδα 22 από 35
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 1626.0000 Έσοδα από συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας (άρθρο 23 Ν. 2539/97). 1626.0001 Έσοδο από σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ Δ. Καρδίτσας & Δ. Λίμνης Πλαστήρα. Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 315.00 222.243,25 120.00 120.00 Σύνολο Κ.Α. 1626 315.00 222.243,25 120.00 120.00 1627 Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου (άρθρο 12 Ν. 2130/93). 1627.0000 Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου (άρθρο 12 Ν. 2130/93). 3.00 Σύνολο Κ.Α. 1627 3.00 1628 Εισφορές άλλων ΟΤΑ για τη μισθοδοσία ελεγκτών εσόδων - εξόδων και εισπρακτόρων (άρθρα 227 και 229 ν 1188/81 1628.0000 Εισφορές άλλων ΟΤΑ για τη μισθοδοσία ελεγκτών εσόδων - εξόδων και εισπρακτόρων (άρθρα 227 και 229 ν 1188/81 Σύνολο Κ.Α. 1628 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 1629.0000 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 10.00 Σύνολο Κ.Α. 1629 10.00 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα Σύνολο Κ.Α. 162 470.978,59 265.221,84 120.00 120.00 1691 Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος(άρθρο 6 Ν 1691.0000 Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος(άρθρο 6 Ν. 1650/86). Σύνολο Κ.Α. 1691 1692 Εφάπαξ ειδική εισφορά για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 16 ν 2508/97) 1692.0000 Εφάπαξ ειδική εισφορά για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 16 ν 2508/97) Σύνολο Κ.Α. 1692 1693 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. 1693.0000 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. Σύνολο Κ.Α. 1693 1694 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις. 1694.0000 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις. 600.00 45 42.978,59 42.978,59 Σελίδα 23 από 35