Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014 Περίληψη «Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πέλλας για το έτος 2015». Στα Γιαννιτσά και στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας σήμερα 12 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας σε συνεδρίαση μετά από την αριθμ.60.194/7-11-2014, γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ που δόθηκε χωριστά σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, Δήμαρχο και προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πέλλας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 266,267 του Ν.3852/2010 καθώς και τις όμοιες του άρθρου 159 του Ν.3463/2006 για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για το μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ.: 1) Αμπεριάδης Νικόλαος,2) Ανδρεάδης Γεώργιος, 3) Αρνάκης Τιμόθεος, 4) Βαλνάρης Νικόλαος, 5) Γυριχίδης Ιωάννης, 6) Δεληγιαννίδης Κων/νος, 7) Ελευθεριάδης Ηλίας, 8) Ελευθερίου Γεώργιος 9) Επιτροπάκης Αθανάσιος, 10) Ζαφειρίου Ιωάννα, 11) Καζαντζίδης Σωκράτης 12) Καραμπατζάκης Αντώνιος, 13) Καραφυλλιάς Ανδρέας, 14) Καστερίδης Ευστάθιος, 15) Κερασόπουλος Παναγιώτης, 16) Κουτσοκώστα Ζωή, 17) Λούσπα Ερασμία 18)Μουχτάρης Σαράντης, 19) Μπαλτζίδης Κων/νος, 20) Μυστακίδου Πολύμνια, 21) Ξηρός Βασίλειος, 22) Παναγιωτίδης Μιχαήλ, 23) Παντελίδης Κυριάκος, 24) Παπαδόπουλος Κων/νος, 25) Παπαδοπούλου Ολυμπία 26) Παπανικολάου Νικόλαος, 27) Πασσαλής Χρήστος, πρόεδρος Δ.Σ, 28) Σαμόπουλος Νικόλαος 29) Σεραϊδης Πέτρος, 30) Σκορδής Νικόλαος 31) Σοφίας Χρήστος, 32) Σπυρίδης Παντελής, 33) Σταυρίδης Ιωάννης και 34) Στεργιούλας Δημήτριος. ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ.: 1) Γιάγκος Ανδρέας, 2) Μηλώσης Φίλιππος, 3) Τηλαβερίδης Αναστάσιος 4) Τοπάλογλου Στέφανος 5) Φάκκας Απόστολος 6) Χατζηηλιάδης Πέτρος και 7) Χριστοφορίδης Δημήτριος, οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι από τα 41 μέλη του Δ.Σ. βρέθηκαν παρόντα τριάντα τέσσερα (34), άρχισε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Πέλλας κ. Στάμκος Γρηγόριος. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Τσαλκιτζής Πολυχρόνης, υπάλληλος του Δήμου Πέλλας για την τήρηση των πρακτικών. Ο πρόεδρος αναφερόμενος στο μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Επιτροπάκη Αθανάσιο, ο οποίος είπε τα εξής: Ο Προϋπολογισμός του Δήμου μας για το έτος 2015 καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4172/2013,τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4270/2014 σε συνδυασμό με την ΚΥΑ 29530/25.7.2014 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 τροποποίηση της υπ αριθμ.7028/2004 απόφασης». Παράλληλα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 155 του Ν.3463/2006, και οι σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Πιο συγκεκριμένα, ο ν. 4172/2013 στο άρθρο 77 προβλέπει ότι: Η Εκτελεστική Επιτροπή υποβάλλει προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της Επιτροπής Διαβούλευσης. Η Οικονομική Επιτροπή, έως την 5η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η Εκτελεστική Επιτροπή. Ειδικότερα εξετάζει εάν τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες, εάν έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και εάν ο προϋπολογισμός συμμορφώνεται με τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (για το 2015 με την ΚΥΑ 29530/25-7-2014). Η Οικονομική Επιτροπή, έως την ίδια ως άνω ημερομηνία, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ παρέχει τη γνώμη του επί του ως άνω σχεδίου και το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την αναμόρφωση του σχεδίου προϋπολογισμού, εάν αυτό είναι μη ρεαλιστικό ή έχει συνταχθεί κατά παράβαση της ΚΥΑ 29530/25-7-2014. Γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού Για τους δήμους, ως φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ισχύουν κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού τους, οι γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 33 και της δημοσιονομικής θέσης του άρθρου 34, οι κανόνες του δημοσιονομικού σχεδιασμού του άρθρου 35, του χρέους του άρθρου 36 και της πορείας προσαρμογής του άρθρου 37 και οι γενικές αρχές κατάρτισης Π/Υ του άρθρου 49, του Ν.4270/2014. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται και υποβάλλεται ισοσκελισμένος. Στον π/υ εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του δήμου, τα οποία αναμένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Επιπλέον εγγράφονται οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους(κα εξόδων 85) καθώς και το αποθεματικό (ΚΑ εξόδων -91-) Στον π/υ εγγράφονται κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες που καθορίζονται με την παρ.1 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ.6 του άρθρου 2 του Ν.4038/2012 και ισχύει. Νέα έργα χρηματοδοτούμενα από ίδια έσοδα εγγράφονται στον π/υ μόνο εφόσον στοιχειοθετείται από τις αντίστοιχες εγγραφές εσόδων η χρηματοδότησή τους. Στον π/υ εγγράφονται υποχρεωτικά οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων που έχουν συναφθεί με το Ταμείο παρακαταθηκών και δανείων και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμού. Σε όσες περιπτώσεις επιμηκύνεται η διάρκεια αποπληρωμής χορηγηθέντων δανείων λόγω σχετικής διμερούς συμφωνίας μεταξύ δήμου και πιστωτικού οργανισμού, με αποτέλεσμα τη μείωση της ετήσιας δαπάνης που αφορά την πληρωμή τοκοχρεωλυτικών δόσεων, οι σχετικές εγγραφές πρέπει να είναι μειωμένες κατά το αντίστοιχο ποσό. Ειδικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2015 Τμήμα του π/υ εσόδων και εξόδων που αφορά επιχορηγήσεις. Η πίστωση που εγγράφεται στον π/υ για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑ εσόδου 0611) πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής του έτους 2014 που αποδόθηκε στο δήμο, επί δώδεκα, αυξημένο κατά 4,81%.
Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον π/υ, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων καθώς και του σχολικού τροχονόμου, υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο το 2014, επί 4, αυξημένο κατά 25%. Η πίστωση που εγγράφεται στον π/υ για την κάλυψη δαπανών που αφορούν σε μισθώματα ακινήτων ( σχολικών μονάδων) (ΚΑ 0612), υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στο δήμο για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2014 επί 3. Στο υπό κατάρτιση π/υ, το συνολικό κόστος που εγγράφεται στον ΚΑ εσόδων 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων ( πρώην ΣΑΤΑ) πρέπει να είναι ίσο με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2014 που αποδόθηκε στο δήμο, επί 12. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον π/υ, για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων (ΚΑ εσόδου 1312) υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2014. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον π/υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την πυροπροστασία, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2014. Έσοδα των δήμων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.3756/2009, περί εξόφλησης οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ α βαθμού εγγράφονται στο σύνολό τους Επιχορηγήσεις από τον π/υ Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2015 για νέα έργα μπορούν να εγγραφούν μόνο εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση ένταξης. Τα ποσά που εγγράφονται στον π/υ του 2015 για τα ίδια έσοδα, υπολογίζονται διακριτά, με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης του π/υ των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2013 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2014 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από τον μήνα κατάρτισης του σχεδίου του π/υ 2015. Στην ομάδα εσόδων 32 εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη (ΠΟΕ) και δεν έχουν ακόμη εισπραχθεί. Ωστόσο, επιτρέπεται να δαπανοποιηθεί μόνο το μέρος εσόδων αυτών που προβλέπεται να εισπραχθεί εντός έτους, το οποίο εκτιμάται με βάση τα στοιχεία εισπράξεων του τρέχοντος και του προηγούμενου έτους. Το υπόλοιπο εγγράφεται υποχρεωτικά στον ΚΑ εξόδων 85 ως πρόβλεψη μη είσπραξης, εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα έτη και δεν δαπανοποιείται. Ανταποδοτικότητα. Τα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα καλύπτουν υποχρεωτικά το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών, ώστε να μην δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές. Δομή και τύπος του προϋπολογισμού Ο προϋπολογισμός διαιρείται σε δύο μέρη, εκ των οποίων το 1 ο Μέρος περιλαμβάνει τα έσοδα και το 2 ο Μέρος τις δαπάνες συμπεριλαμβανόμενου και του αποθεματικού. Ο π/υ εσόδων (1 ο Μέρος ) περιλαμβάνει: Την ομάδα Ο, τα τακτικά έσοδα (κατηγορίες από 01 έως 07) Την ομάδα 1,τα έκτακτα έξοδα (κατηγορίες από 11 έως 16) Την ομάδα 2, έσοδα που βεβαιώνονται 1 η φορά αλλά αφορούν προηγούμενα έτη. (κατηγορίες από 21-22) Την ομάδα 3, τις εισπράξεις από αναληφθέντα δάνεια (κατηγορία 31) και τις εισπράξεις από έσοδα που έχουν βεβαιωθεί στα προηγούμενα έτη. (κατηγορία 32). Την ομάδα 4, τις εισπράξεις υπέρ τρίτων (κατηγορία 41) και τις επιστροφές χρημάτων (κατηγορία 42). Και τέλος την ομάδα 5, το χρηματικό υπόλοιπο του προηγούμενο έτους (κατηγορία 51).
Ο π/υ εξόδων (2 ο Μέρος ) περιλαμβάνει: Την ομάδα 6, τις λειτουργικές δαπάνες (κατηγορίες 60 έως 68) Την ομάδα 7, τις επενδύσεις (κατηγορίες 70 έως 74) Την ομάδα 8, τις πληρωμές οφειλών προηγούμενων ετών (κατηγορία 81),τις αποδόσεις χρημάτων που έχουν εισπραχθεί υπέρ τρίτων (κατηγορία 82), και την πρόβλεψη για μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων (κατηγορία 85) Και τέλος την ομάδα 9, το Αποθεματικό. Το σχέδιο του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 του ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ, ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών την 23-09-2014. Στις 2 Οκτωβρίου 2014 με το υπ.αρ. πρωτ. 1458 λάβαμε την επιστολή-απάντηση με θέμα: «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ» σύμφωνα με την οποία, παρότι δεν τηρήθηκε η προθεσμία που προβλέπεται από το άρθρο 77 παρ 5 του Ν.4172/2013 ( 5 η Σεπτεμβρίου), το σχέδιο του π/υ ενσωματώθηκε στην βάση σε χρόνο που είναι επαρκής για την ολοκλήρωση της αξιολόγησής του και την τήρηση της διαδικασίας παροχής οδηγιών από το ΥΠΕΣ. Επίσης σας μεταφέρουμε το τελικό αποτέλεσμα της «γνώμης» του παρατηρητηρίου»: Το παρατηρητήριο έχει τη γνώμη ότι το σχέδιο του π/υ που αξιολόγησε -Συμμορφώνεται με τις οδηγίες που δόθηκαν με την υπ αριθμ. 26530/25.7.2014 ΚΥΑ και με τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές ερωτήσεις για Π/Υ ΟΤΑ 2015» οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης. -Είναι ρεαλιστικό -Είναι ισοσκελισμένο. Συνοπτική παρουσίαση του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Πέλλας έτους 2015. ΈΣΟΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ Προϋπ/σμός έτους 2014 Εισπραχθέντα έως 31.08.2014 Εισπραχθέντ α έτους 2013 Προτεινόμενος Προϋπ/σμός έτους 2015 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 15.811.472,27 8.638.547,33 12.897.251 15.306.093,96 01 Πρόσοδοι από Ακίνητη 184.984,61 306.530 400.892,00 περιουσία 608.842,00 02 Έσοδα από κινητή 2.712,81 11.900,00 περιουσία 13.900,00 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 4.384.900,00 1.473.595,42 10.536 3.172.304 3.758.000,00
04 Έσοδα από λοιπά τέλη 216.649,49 δικαιώματα και παροχή 730.000,00 υπηρεσιών 05 Φόροι και εισφορές 161.533,57 390.000,00 06 Έσοδα από 6.581.661,05 επιχορηγήσεις για 9.521.830,27 λειτουργικές δαπάνες 07 Λοιπά τακτικά έσοδα 17.410,38 162.000,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11.010.151,02 3.922.757,22 11 Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης 10.000,00 περιουσίας 12 Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη 2.374.541,67 λειτουργικών δαπανών 13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 8.309.609,35 14 Δωρεές κληρονομιέςκληροδοσίες 10.000,00 15 Προσαυξήσειςπρόστιμα-παράβολα 282.000,00 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 21 Έσοδα ΠΟΕ τακτικά 22 Έσοδα ΠΟΕ έκτακτα 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 31 Εισπράξεις από δάνεια 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 8.865,41 2.277.801,71 1.482.546,86 12.469,76 135.172,99 5.900,49 24.000,00 1.437.000,00 1.076.942,61 643.654 321.334 8.393.054 664.700,00 315.275,00 10.122.326,96 49.839 33.000,00 7.364.305,99 9.919.714 8.000,00 8.031.779 261.650,00 1.573.861 6.879.655,99 16.960 17.000,00 245.436 183.000,00 51.678 15.000,00 1.094.500,00 1.683.505 1.334.500,00 1.053.124,16 1.607.631 1.071.000,00 102.500,00 23.818,45 75.874 23.500,00 5.341.475,52 700.096,75 5.957.968,77 527.227 5.341.475,52 700.096,75 527.227 5.957.968,77 3.290.978,26 1.952.471,84 3.276.570 3.459.500,00 41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων 3.057.160,56 1.895.298,60 3.216.430 3.237.500,00 42 Επιστροφές χρημάτων 233.817,70 57.173,24 60.140 222.000,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 1.837.146,63 1.160.645,45 1.920.817 1.954.190,88 175.000,00 32.704,01 53.214 511.271,88 512 Χρηματικό υπόλοιπο 1.867.603
Γενικές παρατηρήσεις επί του προτεινόμενου π/υ εσόδων 2015. Τα ίδια έσοδα του Δήμου Πέλλας, τα οποία χαρακτηρίζονται σαν ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι και περιλαμβάνεις τις κατηγορίες 01,02,03,04,05,07,11,14,15,16,21,22 εσόδων, προϋπολογίστηκαν με βάση τις οδηγίες της ΚΥΑ 29530/25.07.2014. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό τόσο της ομάδας εσόδων Ι και των επισφαλειών, βασίστηκαν στα στοιχεία του μηνός που προηγείται από τον μήνα κατάρτισης του σχεδίου Π/Υ 2015 δηλαδή τον Αύγουστο 2014. Αναλυτικά, οι εισπράξεις από την ομάδα εσόδων Ι στο διάστημα από 01.01.2014 έως 31.08.2014 ανήλθαν στο ποσό των 3.296.235, Ενώ για την αντίστοιχη περίοδο από 01.01.2013 έως 31.08.2013 στο ποσό των 4.209.230. Οπότε σύμφωνα με την ΚΥΑ έχουμε: 3.296.235-4.209.230 = -912.995 δηλαδή αρνητική διαφορά από τις εισπράξεις του 2014 έναντι του 2013 και κατά συνέπεια, το ανώτερο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ομάδα εσόδων Ι είναι το συνολικό ποσό του έτους 2013 δηλαδή 6.501.776. Στην ομάδα εσόδων ΙΙ δηλαδή στον ΚΑ 32 εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα Προηγούμενα Οικονομικά Έτη (ΠΟΕ) και στην ομάδα 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους» υποχρεωτικά εγγράφεται, ως πρόβλεψη μη είσπραξης, το ποσό που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του Π/Υ των δύο προηγούμενων ετών, δηλαδή του 2013 και 2014. Αναλυτικά έχουμε: Έτος 2015, απαιτήσεις (βεβαιωθέντα ) ΠΟΕ ΚΑ 32 : 5.957.968,77 Εισπράξεις περιόδου Ιανουάριος Αύγουστος 2014 : 700.096,75 Εισπράξεις περιόδου Ιανουάριος Αύγουστος 2013 : 380.755,37 Διαφορά περιόδου 2014/2013 319.341,38 Δεδομένου ότι η διαφορά μεταξύ της περιόδου 2014 έναντι 2013 είναι θετική, σύμφωνα με την μεθοδολογία που υποδεικνύει η ΚΥΑ 29530 εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί κατά τη διάρκεια του έτους 2015 ποσό : 527.227,02 (ποσό είσπραξης έτους 2013) + 319.341,38 ( θετική διαφορά εισπράξεων 2014/2013) = Σύνολο 846.568,40 Συνεπώς το ποσό που θα εγγραφεί στον ΚΑ. Εξόδων 85 είναι : 5.957.968,77-846.568,40 = 5.111.400,37. ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ Προϋπ/σμός έτους 2014 Πληρωθέντα έως 31.08.2014 Πληρωθέντα έτους 2013 Προτεινόμεν ος Προϋπ/σμός έτους 2015 6 Έξοδα 14.955.655 8.205.409 14.688.565 14.623.427,19 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6.806.833 4.707.889 7.112.641 6.260.940,27 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 509.336 242.203 541.115 520.750,00 62 Παροχές τρίτων 2.529.261 1.070.337 3.081.646 2.584.524,73 63 Φόροι-τέλη 24.672 15.264 39.140 20.600,00
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 161.495 29.998 152.800 65 Πληρωμές για εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως 566.000 389.843 579.898 66 Δαπάνες προμήθειας 1.646.365 318.621 663.489 αναλωσίμων 67 Πληρωμές 2.620.875 1.369.556 2.473.746 Μεταβιβάσεις σε τρίτους 68 Λοιπά έξοδα 90.818 61.697 44.090 7 Επενδύσεις 10.773.060 863.241 1.203.225 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 450.720 321.841 206.163 73 Έργα 9.927.595 535.409 789.352 155.000,00 551.564,00 1.662.193,84 2.768.854,35 99.000,00 8.743.232,04 104.000,00 8.374.189,44 74 Μελέτες Έρευνες 385.202 5.991 57.710 πειραματικές εργασίες 255.500,00 και ειδικές δαπάνες 75 Τίτλοι πάγιας 9.543 150.000 επένδυσης(συμμετοχές 9.542,60 σε επιχειρήσεις) 8 Πληρωμές ΠΟΕ 12.976.758 6.150.157 13.111.637 11.719.900,37 Αποδόσεις και Προβλέψεις 81 Πληρωμές ΠΟΕ 3.136.398 1.918.997 1.961.351 3.355.000,00 82 Αποδόσεις 3.106.161 2.163.242 3.208.866 3.253.500,00 83 Επιχορηγούμενες 2.154.955 2.067.918 7.941.420 πληρωμές υποχρεώσεων 0,00 ΠΟΕ 85 Προβλέψεις μη 4.579.244 5.111.400,37 είσπραξης 9 Αποθεματικό 22.752 50.000,00 ΣΥΝΟΛΑ 38.728.225 15.218.807 29.003.427 35.136.559,60 Γενικές παρατηρήσεις επί του προτεινόμενου π/υ εξόδων 2015. Οι πιστώσεις που αναγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους 2015 έχουν αξιολογηθεί να καλύψουν τις απολύτως αναγκαίες και επιβεβλημένες δαπάνες που εμπίπτουν στους σκοπούς του δήμου και στο νόμο λόγω της κρατούσης για την ενέργεια των δαπανών Αρχής της Νομιμότητας. Αναλυτικότερα: οι πιστώσεις που προτείνονται για τον προϋπολογισμό εξόδων του έτους 2015 (14.623.427 ) και αφορούν λειτουργικά έξοδα (ομάδες 60,61,62,63,64,65,66,67 και 68) εμφανίζονται ελαφρώς μειωμένες σε σχέση με τον προϋπολογισμό του έτους 2014
(14.955.655 ) και κατά πολύ μειωμένες σε σχέση με τον προϋπολογισμό του έτους 2013 (17.089.147 ). Για το τις δαπάνες του τεχνικού προγράμματος 2015 που αποσκοπούν στην υλοποίηση συνεχιζόμενων έργων και νέων έργων όπως αναγράφονται στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2015 με στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη όλης της περιφέρειας του Δήμου Πέλλας, προβλέπεται να διατεθούν οι κάτωθι πιστώσεις: Για συνεχιζόμενα έργα ύψους 2.260.357,30 Για νέα έργα έτους 2015 ύψους 6.073.832,14. Δηλαδή συνολικές πιστώσεις ύψους 8.334.189,44, οι οποίες θα καλυφθούν από ίδιους πόρους, ΣΑΤΑ, πρόγραμμα Leader, EΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, ΕΣΠΑ, ΘΗΣΕΑΣ, ΟΠΕΚΕΠΕ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ. Ως συνέπεια των ανωτέρω σας υποβάλλουμε τον προϋπολογισμό του Δήμου Πέλλας για το έτος 2015 σε δύο πίνακες. Ολοκληρωμένο Πλαισίο Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Πέλλας οικονομικού έτους 2015. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4111/13, όπως έχει τροποποιηθεί και του άρθρου 149 του Ν.4270/14, ο Δήμος μας και τα νομικά μας πρόσωπα που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, (ΜΦΓΚ), είναι υπόχρεοι να καταρτίσουν Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για το έτος 2015. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 41308/31.10.2013 Υπ. Εσωτερικών και οικονομικών αφαιρέθηκε από το περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και καταργήθηκαν οι πίνακες συνοπτικής αποτύπωσης αυτών, ενώ ο πίνακας στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων αντικαταστάθηκε με τον πίνακα 5 Α (όπως ο πίνακας που σας υποβάλλουμε για τον Δήμο μας). Συνεπώς το ΟΠΔ συνοψίζει μόνο τον ετήσιο προϋπολογισμό και την στοχοθεσία των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των ΝΠΔΔ. Η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο του ΟΠΔ με την συνδρομή των υπηρεσιών του Δήμου, ενώ οι πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των ΝΠΔΔ καταρτίζονται και οριστικοποιούνται από τα ίδια τα ΝΠΔΔ και ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου και τους πίνακες στοχοθεσίας των ΝΠΔΔ υποβάλλονται προς ψήφιση μαζί με τον προϋπολογισμό, στο Δημοτικό Συμβούλιο έως την 15 η Νοεμβρίου. Για την κατάρτιση της στοχοθεσίας του Δήμου Πέλλας λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της ΚΥΑ 7261/26-2-2013 Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και η χρονική πορεία εκτέλεσης των προϋπολογισμών τον τριών προηγούμενων ετών, 2012,2013 και 2014 σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να καταστεί ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Ως συνέπεια των ανωτέρω σας υποβάλλουμε τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πέλλας. Ο Δ.Σ κ. Καραμπατζάκης Αθανάσιος είπε τα εξής: Η κατάθεση προς ψήφιση του προϋπολογισμού ενός φορέα, είναι η κορυφαία πολιτική και οικονομική πράξη της εκάστοτε διοίκησης, γιατί μέσα από αυτόν φαίνονται οι οικονομικοί στόχοι και οι πολιτικές επιλογές της. Στον ψηφιακό δίσκο που πήραμε, υπάρχει και το έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας, δηλαδή του κηδεμόνα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το βλέπουμε κι αυτό και ορισμένοι δηλώνουν ικανοποιημένοι. Πάντως εμείς όχι. Από τι 2011 που ξεκίνησε το εγχείρημα του «Καλλικράτη», κατατέθηκαν προϋπολογισμοί εξωπραγματικοί, όσον αφορά τα νούμερα, το λέγαμε δημόσια ως αντιπολίτευση και ζητούσαμε οι προϋπολογισμοί να είναι ρεαλιστικοί, αλλά ακούγαμε διάφορα.
Ας δούμε όμως τα οικονομικά στοιχεία. Ποια ήταν τα έσοδα του Δήμου τα προηγούμενα χρόνια, τα πραγματικά, όχι τα βεβαιωθέντα, αλλά τα εισπραχθέντα: 2011-27, 3 εκατ. 2012-26,3 εκατ. 2013-30,3 εκατ. από αυτά 7,9 εκατ. για τα ληξιπρόθεσμα 2014-20,7 εκατ. (μέχρι την 11-11-2014) από αυτά 2,1 εκατ. για τα ληξιπρόθεσμα Τώρα προτείνονται έσοδα 35,1 εκατ. Είναι εφικτός ο στόχος; Κατά την άποψή μας, όχι. Γιατί! Κατ αρχήν λόγω πτώχευσης της κεντρικής κυβέρνησης, οι πόροι που έρχονται από αυτή, επαρκούν μόνο για τις λειτουργικές δαπάνες και ίσως για ελάχιστα έργα. Η μείωση των εσόδων έχει να κάνει και με τη φτωχοποίηση του κόσμου. Βλέπουμε ότι όλο και περισσότεροι πολίτες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδά τους και κοινωνικές ομάδες, ζητάνε μείωση των φόρων, παράδειγμα οι πωλητές λαϊκών αγορών στο προηγούμενο συμβούλιο και την εμποροπανήγυρη Συνεπώς ως Δήμος, πρέπει να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε τα έσοδά μας και να μειώσουμε τα έξοδά μας. Εμείς ως αντιπολίτευση ήμασταν θετικοί, κάναμε προτάσεις, αλλά δυστυχώς έπεφταν στο κενό. Υπάρχει καχυποψία κι εχθρική αντιμετώπιση. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχει αδράνεια στην είσπραξη εσόδων και στην πρωτοβουλία για αύξησή τους. Παράδειγμα: Στον πρώην Δήμο Κύρρου τα αρδευτικά τέλη των ετών 2011, 2012, 2013 ανακοινώθηκαν καθυστερημένα π.χ. στο Αχλαδοχώρι ανακοινώθηκαν το 2013 με αποτέλεσμα να υπάρχει αδυναμία εξόφλησης, κλήθηκε αγρότης να πληρώσει 7.500 Ευρώ, φυσικά αδυνατεί να τα εξοφλήσει. Μάλιστα στην Αξό ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί τα αρδευτικά τέλη των ετών 2011 και 2012, ενώ ανακοινώθηκαν του 2013. Δεν έχει ληφθεί καμία πρωτοβουλία για αύξηση των εσόδων από την ανακύκλωση. Πέρυσι προβλέψατε στον προϋπολογισμό 100.000 Ευρώ, φέτος προβλέπετε 40.000 Ευρώ. Αυτό το σημαντικό κομμάτι, όχι μόνο οικονομικό αλλά και περιβαλλοντικό, το αφήσατε στην τύχη του. Βέβαια δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι πιο προχωρημένο, όσον αφορά τα απορρίμματα, όπως είναι η κομποστοποίηση, γιατί για πολλούς είναι άγνωστη λέξη. Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνεται και η εκτέλεση του τεχνικού προγράμματος. Διαβάζοντας διαπιστώσαμε ότι από τις 40 πόλεις, χωριά και οικισμούς που περιλαμβάνει ο Δήμος μας τα 28 έχουν εξαφανισθεί, από το τεχνικό πρόγραμμα. Οι κάτοικοι πληρώνουν φόρους και εισφορές και δεν θα δουν τίποτε να γίνεται. Ποια είναι αυτά τα χωριά; Πενταπλάτανος, Δαμιανό, Μεσιανό, Μελίσσι, Αμπελειές, Λάκκα, Πλαγιάρι, Νέος Μυλότοπος, Παλιός Μυλότοπος, Αξός, Ποντοχώρι, Αχλαδοχώρι, Κρώμνη, Δροσερό, Γυψοχώρι, Τριφύλλι, Παλαίφυτο, Καρυώτισσα, Γαλατάδες, Λιπαρό, Αγιος Γεώργιος, Νέα Πέλλα, Δυτικό, Αγροσυκιά, Ραχώνα, Άθυρα, Λειβαδίτσα, Αγιος Λουκάς Εάν θέλουμε έργα, έστω και μικρά, πρέπει να στραφούμε σε προγράμματα. Πρόσφατα εδώ στο Δημ. Συμβούλιο ο κ. Δήμαρχος, δήλωσε άγνοια για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020». Είναι λογικό, δεν μπορεί ένας άνθρωπος να τα γνωρίζει όλα και γι αυτό προβλέπονται ειδικοί συνεργάτες οι οποίοι πλαισιώνουν το γραφείο του Δήμαρχου και ασχολούνται με τέτοια θέματα και όχι με αλλότρια. Πολιτικοί στόχοι στους οποίους πρέπει να δοθεί έμφαση πρέπει να είναι:
Η διεύρυνση της Δημοκρατίας στο Δήμο, με αναγνώριση του έργου των προέδρων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων. Είναι εκλεγμένοι και πρέπει να πάψουν να παίζουν το ρόλο του κλητήρα. Να τους δοθεί η παγία προκαταβολή που προβλέπεται από το Νόμο. Η ενεργοποίηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Οι προσωπικότητες που αποτελούν την επιτροπή, δεν πρέπει να καλούνται μόνο για να ψηφίσουν, μπορούν να βοηθήσουν σε πολλά θέματα, εφόσον βέβαια τους ζητηθεί η γνώμη τους. Διεκδίκηση δημοσίων κτιρίων από την κεντρική κυβέρνηση, για στέγαση Δημοτικών και Δημοσίων υπηρεσιών κι επιχειρήσεων. Να διεκδικήσουμε το στρατόπεδο που βρίσκεται στο συνοικισμό της Νέας Τραπεζούντας, το κτίριο του ΠΙΚΠΑ, τη λέσχη αξιωματικών. Ανάληψη πρωτοβουλιών προκειμένου να σταματήσει η διαρροή Δημοσίων Υπηρεσιών από το Δήμο μας. Είμαστε ο μεγαλύτερος Δήμος στο Νομό και οφείλουν κάποιοι να το σεβαστούν. Δεν μπορεί οι δημότες μας για το παραμικρό να πηγαίνουν αλλού να εξυπηρετηθούν. Παράδειγμα η Διεύθυνση Γεωργίας που θέλουν να φύγει από εδώ γιατί στο κτίριο που στεγάζεται πληρώνει το κράτος ενοίκιο. Τελειώνοντας επισημαίνω ότι, στο προηγούμενο Δημ. Συμβούλιο, ο Δήμαρχος προσπάθησε να υποβαθμίσει τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα, λέγοντας ότι είναι «δευτερεύουσας σημασίας». Φαίνεται ότι ο νομοθέτης που προέβλεψε ξεχωριστή συνεδρίαση για συζήτηση του προϋπολογισμού, δεν γνωρίζει τίποτε.- Ο Δ.Σ κ. Καστερίδης Ευστάθιος είπε τα εξής: Διαβάζοντας την εισηγητική έκθεση επί του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 παρατηρώ ότι ο συντάξας αναφέρει: «Πιο συγκεκριμένα, ο ν.4172/2013 στο άρθρο 77 προβλέπει ότι: Η Εκτελεστική Επιτροπή υποβάλλει προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και της Επιτροπής Διαβούλευσης». Και ερωτώ: Τηρήθηκε αυτή η διαδικασία; Απαντώ: Όχι βέβαια, αφού η εκτελεστική επιτροπή του Δήμου δεν έλαβε υπόψη της την απόφαση της επιτροπής Διαβούλευσης δεδομένου ότι η Εκτελεστική επιτροπή συνεδρίασε αρκετές μέρες νωρίτερα και η επιτροπή Διαβούλευσης σήμερα 12-11- 2014 και ώρα 3:30μμ προκειμένου να συζητήσει για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, το οποίο ψηφίσθηκε από το Δ.Σ στις 31-10-2014 δηλαδή πριν τη γνώμη της επιτροπής Διαβούλευσης και τον προϋπολογισμό του Δήμου. Απο την πρώτη ματιά και ανάγνωση του σχεδίου προϋπολογισμού έχω διαπιστώσει ότι α) το παρατηρητήριο έχει εκφράσει ότι το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου έγινε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και υποδείξεις του με δεδομένο ότι τηρήθηκαν τα όρια για Κ.Α.Ε. Ωστόσο πρέπει να επισημάνουμε ορισμένες περιπτώσεις: Υπάρχουν εισπρακτέα υπόλοιπα στον Κ.Α 32 (Π.Ο.Ε) 5.957.968. Σε ποιά έτη αναφέρονται; Αυτό που βλέπω και καταλαβαίνω είναι ότι δεν θα τα εισπράξουμε. Tι μέτρα θα λάβετε για τον σκοπό αυτό (μισθώσεις, κ.λ.π); Έξοδα Στον Κ.Α 81 έχουμε ποσό 3.355.000 Π.Ο.Ε (υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών), πότε δημιουργήθηκαν; Eάν κάποια από αυτά τα ποσά που μπορούσαν να μπουν στα ληξιπρόθεσμα, γιατί δεν μπήκαν και εν πάση περιπτώσει πως θα πληρωθουν (μηπως έχετε καμιά ενημέρωση ότι θα τρέξει και άλλο πρόγραμμα ληξιπρόθεσμων); Αυτά τα τονίζω γιατί έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο ότι δεν θα δημιουργήσουμε άλλα χρέη με τον όρο αυτό ενταχθήκαμε στα ληξιπρόθεσμα. Στον Κ.Α 85 έχουμε ποσό 5.111.400 (14,5% του προϋπολογισμού) επισφάλειες (προβλέψεις μη είσπραξης) τι θα κάνετε γι αυτές; Μήπως πρέπει να γίνει ερώτημα για εξεύρεση λύσης από την ΚΕΔΕ προς το ΥΠ.ΕΣ; Πότε στέλνουμε ειδοποιητήρια και μετά τους βεβαιωτικούς καταλόγους γιατί έχει σχέση με την στοχοθεσία που γίνεται μια φορά το χρόνο εως τις 31-7.
Υπάρχει ένα ποσό 8.466.000 αυτό προέρχεται από τον Κ.Α 85 (5.111.400 ) επισφάλειες και απο τον Κ.Α 81 ( 3.355.000 υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών). Το ποσό αυτό στην ουσία είναι ένα παθητικό του προϋπολογισμού το οποίο εάν δεν υπήρχε θα μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε έργα ύψους 8.334.000. Σκεφτείτε ότι το τεχνικό πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 8.334.180.. Οι Ανταποδοτικές υπηρεσίες ανταποκρίνονται ως προς τα έσοδα και έξοδα; Μειώσεις Δαπανών Μελέτες λειτουργικά κ.λ.π Πριν ολοκληρώσω πρέπει να επισημάνω και το εξής: στον προϋπολογισμό του 2014 είχατε Διαμορφ.: 38.700.000 Βεβ(εισπρ.):17.500.000 Διαφορά: 21.000.000 Πώς θα εισπραχθούν αυτά στους τελευταίους 4 μήνες αφού στο σχέδιο του προϋπολογισμού έγινε καταγραφή μέχρι 31-8-2014; Άρα θα είμαστε εκτός των σχεδίων και προβλέψεων μας. Συμπερασματικά και το 2015 θα γίνει το ίδιο αφού έχουμε 35.136.559 και οφειλές 3.555.000 της Π.Ο.Ε. που θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό. Τέλος, ο συνδυασμός μας ψηφίζει με επιφύλαξη, αφού δεν τηρήθηκε η διαδικασία του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 και συγκεκριμένα η εκτελεστική επιτροπή χωρίς να λάβει τη γνώμη της επιτροπής διαβούλευσης υπέβαλλε προσχέδιο προϋπολογισμού στην οικονομική επιτροπή και ακολούθως στο Δ.Σ για συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού. Ωστόσο ψηφίζουμε τις ανελαστικές δαπάνες του προϋπολογισμού και όχι τα έργα του τεχνικού προγράμματος αφού δεν ψηφίσαμε και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου. Ο Δ. Σ κ. Σταυρίδης Ιωάννης, είπε τα εξής: Η ψήφιση του πρ/σμού αποτελεί το σημαντικότερο και σπουδαιότερο γεγονός για ένα Δήμο και όχι την απαξίωσή του, όπως την ανέφερε ο κ. Δήμαρχος λέγοντας ότι δεν είναι σημαντικό για ένα Δήμο το Τεχνικό του πρόγραμμα και ο πρ/σμός του, αλλά το Επιχειρησιακό του πρόγραμμα. Ο πρ/σμός του Δήμου Πέλλας για το 2015 είναι μη ρεαλιστικός, περιέχει μόνο ευχές και καταγράφει μη πραγματικά γεγονότα. Υπάρχουν πάρα πολλές μεγάλες αποκλίσεις σε κάθε κωδικό εσόδων από αυτά που προϋπολογίσαμε το2014 με αυτά που εισπράξαμε μέχρι σήμερα. Είναι πρ/σμός παρόμοιος με το 2014 και η μείωση των εξόδων περνά μέσα από την μεγάλη μείωση των επενδύσεων αφού μέσα στο 2014 εισπράξαμε από επενδύσεις μόνο 250.000. Τελειώνοντας είπε ότι αφού καταψηφίσαμε το τεχνικό πρόγραμμα για το 2015 και το οποίο περιέχεται μέσα στον πρ/σμό του 2015 καταψηφίζουμε και τον πρ/σμό και το Ολοκληρωμένο πλαίσιο δόσης του Δ. Πέλλας για το 2015. Η Δ.Σ κα Παπαδοπούλου Ολυμπία είπε τα εξής: Πρόκειται για έναν προϋπολογισμό που είναι σε απόλυτη ευθυγράμμιση, με την σκληρή αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και της Ε.Ε. Είναι φανερό ότι θέλουν τους δήμους, φορείς της γενικής κυβερνητικής τους πολιτικής. Οι προϋπολογισμοί μας λένε, πρέπει να πατάνε στην έγκριση του παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ, να πατάνε σε κοινές υπουργικές αποφάσεις. Έτσι οι προϋπολογισμοί δεν μπορεί παρά να είναι σφιχτοί και ελεγχόμενοι. Πιστεύουμε ότι πίσω από αριθμούς υπάρχουν πολιτικές, αυτό φαίνεται από τα παρακάτω. Τα γενικά έσοδα για το 2014 είχαν προβλεφθεί 38.728.000 ευρώ, εισπράχθηκαν 17.451.000 ευρώ και για το 2015 προϋπολογίζονται σε 35.136.000 ευρώ. Προβλέπονται για το 2015 έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και υπηρεσίες καθαριότητας 3.520.000 ευρώ, την στιγμή που το 2014 εισπράχθηκαν 1.442.000 ευρώ.
Από επιχορηγήσεις για επενδύσεις προβλέπονται 6.879.000 ευρώ, ενώ το 2014 εισπράχθηκαν 1.482.000 ευρώ. Από χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς προβλεπόταν το 2014 1.106.000 ευρώ και πήραμε 69.000 χιλ. Από χρηματοδοτήσεις έργων από την Ε.Ε. προβλεπόταν για το 2014 να πάρουμε 300.000 χιλ. και δεν πήραμε ούτε 1 ευρώ. Από προγράμματα ΕΣΠΑ προβλεπόταν να πάρουμε για το 2014 5.200.000 ευρώ και πήραμε 516.000 χιλ. Από αυτά τα παραδείγματα καταλαβαίνουμε ότι είναι ακόμη ένας πλασματικός, αντιαναπτυξιακός, φορομπηχτικός, και μη διεκδικητικός προϋπολογισμός. Με αυτόν τον τρόπο ξέρουν, ότι θα μπορέσουν να εφαρμόσουν την πολιτική της δημοσιονομικής πειθαρχίας, η οποία επιβάλλει δραματικό περιορισμό των δαπανών και αύξηση των ιδίων εσόδων των δήμων, και της φορομπηξίας των λαϊκών στρωμάτων. Σε αυτήν την διαδικασία συναινεί και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, διαψεύδοντας τις δικές της κορόνες, περί δήθεν αυτοδιοίκησης των δήμων. Δεν έχουμε τοπική αυτοδιοίκηση, έχουμε τοπική διοίκηση, γιατί οι δήμοι λειτουργούν σαν γρανάζι του κράτους. Ο Καλλικράτης που από την αργή ήμασταν αντίθετοι σαν ΛΑ.ΣΥ. αυτόν τον στόχο είχε. Το αστικό κράτος τον είχε στα συρτάρια του, εδώ και 15 τουλάχιστον χρόνια και τον εφάρμοσε το 2010 μέσα στην κρίση. Ο Καλλικράτης εξυπηρετεί το λιγότερο κράτος, που σημαίνει και κάλυψη λιγότερων αναγκών. Σημαίνει ανοιχτή την πόρτα στις ιδιωτικοποιήσεις σε ευαίσθητους τομείς όπως υγεία, παιδεία, πρόνοια. Όλα αυτά με νόμους και υπουργικές αποφάσεις, που έρχονται από τα πάνω, για να εξυπηρετήσουν το μεγάλο κεφάλαιο. Ο προϋπολογισμός λοιπόν κομμένος και ραμμένος στα μέτρα του αστικού κράτους, δημιουργεί προβλήματα στα μεσαία και Φτωχά λαϊκά στρώματα, που ενώ όλα αυτά τα χρόνια έχασαν μεγάλο μέρος από το εισόδημα τους και άλλοι έχασαν τα πάντα, πρέπει να πληρώνουν τα τέλη και τους φόρους, με την ίδια αναλογία. Για τους παραπάνω λόγους εμείς προτείνουμε, έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης και λειτουργίας του δήμου. Καλούμε τους πολίτες να μην συμβιβαστούν με εκπτώσεις, με την λογική του μικρότερου κακού. Να παλέψουν μαζί μας, για μια κοινωνία αντάξια του πλούτου που παράγουμε, όπου θα καλύπτει όλες τις ανάγκες μας. Γι αυτό προτείνουμε -Επιστροφή των παρακρατηθέντων πόρων των δήμων περίπου 10 δις ευρώ. Στην ΚΕΔΕ συμφώνησαν όλες οι παρατάξεις το ποσό αυτό να χαριστεί στο κράτος πλην του Κ Κ Ε. Πλήρη και επαρκή κρατική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Φορολόγηση 45% του μεγάλου κεφαλαίου π.χ. μονοπωλιακές και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας. -Αύξηση του ΦΠΑ στα είδη πολυτελείας. Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Μείωση των δημοτικών τελών στις ευπαθείς ομάδες και κατάργηση τους στους μακροχρόνια άνεργους. Αύξηση στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για τράπεζες, εμπορικά κέντρα και Δ.Μ. Αύξηση στο τέλος διαφήμισης.
Αύξηση στα τέλη εκμετάλλευσης λατομείων, αδρανών υλικών και βιομηχανικών ορυκτών. Αύξηση στο φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, στους εμπορικούς και βιομηχανικούς χώρους και στα μεγάλα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης. Δεν δεχόμαστε να γίνουμε το πολιτικό τους προσωπικό, ούτε να βάλουμε πλάτη, στα μέτρα που θέλουν να περάσουν, μέσω των προϋπολογισμών των δήμων. Γι αυτό καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό για το 2015. Ο Δ.Σ κ. Αρνάκης Τιμόθεος, είπε τα εξής: Η ψήφιση του πρ/σμού έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα για ένα δήμο και όχι το Επιχειρησιακό του πρόγραμμα όπως μας είχε αναφέρει ο κ. Δήμαρχος στο προηγούμενο Δ.Σ που συζητήσαμε για την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος και αυτό το λέω γιατί διαβάζοντας το Επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Πέλλας που το ψηφίσαμε το 2013 τα δύο σημαντικότερα πρώτα - πρώτα έργα που αναφέρονται είναι η κατασκευή Κολυμβητηρίου και η κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου, που εγώ στο προηγούμενο Δ.Σ που το ανέφερα κατηγορήθηκα. Εδώ μπορούμε να δούμε ποιος λέει αλήθεια και ποιος παραπλανεί του δημότες μας με αυτά που επικαλείται. Στο σχέδιο του πρ/σμού που μας δώσατε για να το μελετήσουμε, αναγράφεται μόνο μια μελέτη. Χωρίς μελέτες δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε κανένα πρόγραμμα καμία χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά προγράμματα. Μόνο μέσα από χρηματοδοτήσεις μπορούμε να κάνουμε έργα αφού από την κεντρική εξουσία παίρνουμε πολύ μειωμένα κάθε χρόνο κονδύλια τα οποία φτάνουν μόνο για την μισθοδοσία των υπαλλήλων και την κατασκευή πολύ μικρών έργων. Επειδή έχουμε καταψηφίσει και το τεχνικό πρόγραμμα του Δ.Πέλλας για το 2015 και επειδή στον πρ/σμό του 2015 εμπεριέχεται το Τ.Π., καταψηφίζουμε και τον πρ/σμό του 2015. Ο Δ.Σ κ. Παπανικολάου Νικόλαος είπε τα εξής: Ο πρ/σμός είναι ένα πολιτικό κείμενο που δείχνει την κατεύθυνση που θέλει να ακολουθήσει ένας Δήμος. Αυτά που σας λέγαμε από την αρχή του 2011, αποδείχθηκε ότι οι πρ/σμοί ήταν μη ρεαλιστικοί, ανεφάρμοστοι χωρίς σχέδιο και όραμα και το μόνο που κάνετε είναι να πληρώνονται οι υπάλληλοι και να μαζεύονται τα σκουπίδια. Σήμερα το 90% των έργων που γίνονται σε κάθε Δήμο είναι μέσα από Ευρωπαϊκά προγράμματα και εμείς δεν έχουμε στον πρ/σμό μας έτοιμες μελέτες για να εντάξουμε την κατασκευή νέων έργων για να καλυτερεύσουμε την καθημερινότητα των δημοτών μας. Η διαδικασία της τήρησης του πρ/σμού δεν τηρήθηκε και οι διάφορες επιτροπές, όπως η επιτροπή διαβούλευση που σήμερα το μεσημέρι συνεδρίασε για τον πρ/σμό είναι διακοσμητικές χωρίς λόγο και ουσία. Για τέταρτη χρονιά αναφέρετε την ισόρροπη ανάπτυξη του Δήμου Πέλλας, που την βλέπετε όταν μέσα στο πρ/σμό σε 28 περίπου χωριά μας, δεν είναι ενταγμένο ούτε ένα έργο. Δευ υπάρχει στο πρ/σμό, η στόχευση για το που θέλετε να οδηγήσετε τον Δήμο Πέλλας, ποιες είναι οι προτεραιότητές σας, τι θα κάνετε, πως θα εντάξετε περισσότερες περιοχές του Δήμου μας σε ευρωπαϊκά προγράμματα και το μόνο που κάνετε είναι λίγο από όλα, αυτό όμως δεν είναι διοίκηση ενός μεγάλου Δήμου. Είναι ο καταλληλότερος χρόνος για νέες μελέτες για να εντάξουμε περισσότερα έργα σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Ο κ. Δήμαρχος παίρνοντας τον λόγο είπε τα εξής: Θα ξεκινήσω με την παραφιλολογία σε σχέση με τη σειρά που ακολουθήθηκε για την συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Σε κείμενο ενός ανθρώπου που η εμπειρία του στην Τ.Α είναι τεράστια, είναι συγγραφέας, δίνει τα φώτα του σε όλους του Δήμους, ο πρώην Γενικός Διευθυντής του Δήμου τον χαρακτήριζε μέντορα, είναι ο κ. Θεοδώρου, ο οποίος λέει σε ένα σημείο ότι η Δημοτική Επιτροπή
Διαβούλευσης συγκροτείται με αυξημένη πλειοψηφία του Δ.Σ μέσα σε δύο μήνες από την εγκατάσταση των Δημοτικών αρχών. Η προθεσμία είναι ενδεικτική, συνεπώς η Επιτροπή Διαβούλευσης μπορεί νομίμως να συγκροτηθεί και μετά την ημερομηνία αυτή, άρα και μετά την ψήφιση του πρ/σμού, άλλωστε λόγω της αυξημένης πλειοψηφίας που χρειάζεται μπορεί να μη καταστεί δυνατό να συγκροτηθεί. Σε κάποιο άλλο σημείο λέει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ, 2 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, ότι η Επιτροπή Διαβούλευσης γνωμοδοτεί σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και το πρόγραμμα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό του πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερα τοπικού ενδιαφέροντος, εξετάζει τοπικά προβλήματα και αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου, δεν αναφέρει πουθενά ότι η Επιτροπή Διαβούλευσης γνωμοδοτεί και για τον πρ/σμό. Σε κάποιο άλλο σημείο λέει ότι η Ε.Δ. συνεδριάζει υποχρεωτικά μια φορά τον χρόνο, πριν από την σύνταξη του σχεδίου πρ/σμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης. Όλα αυτά δείχνουν την προχειρότητα που συντάχθηκε ο Καλλικράτης. Το έγγραψε κάπου ο συνδυασμός ΑΝΑΣΑ, το αντέγραψε ο κ. Καραμπατζάκης, ο κ. Αρνάκης με απέδωσε μερικώς σωστά, εγώ δεν είπα ότι είναι δευτερευούσης σημασίας ο πρ/σμός του Δήμου, είπα ότι το επιχειρησιακό του πρόγραμμα είναι το εργαλείο ανάπτυξης και ασφαλώς είναι γιατί αν τα προβλέψιμα έσοδα του φετινού πρ/σμού μας είναι 35 εκατομ. περίπου, έχουμε την δυνατότητα εφόσον διεκδικήσουμε χρηματοδοτήσεις, έργα, εντάξεις ενδεχομένως να φθάσουμε σε ένα υπερδιπλάσιο πρ/σμό, για αυτό και κάποιοι απορούν πως ξεκινήσαμε από τα 30 εκατ. και φθάσαμε στα 40 εκατ., γιατί όποια ένταξη έρχεται εν μέσω της χρονιάς προστίθεται στον πρ/σμό. Λυπάμαι πολύ που δεν γνωρίζω το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» κ. Καραμπατζάκη, γιατί ούτε συγγραφέας είμαι, ούτε καλλιτέχνης, γιατί το πρόγραμμα αυτό αναφέρεται στον πολιτισμό, θα χρηματοδοτήσει 250 χιλιάδες καλλιτέχνες, 2 χιλιάδες κινηματογραφικές αίθουσες, 800 ταινίες και 4,5 χιλιάδες μεταφράσεις βιβλίων, ο δήμος τι δουλειά έχει μέσα σε αυτά;. Υπάρχουν αρκετά ευρωπαϊκά προγράμματα,κάποια ίσως δεν τα ξέρουμε, προσπαθούμε να ενταχθούμε σε όσο το δυνατό περισσότερα προγράμματα, αλλά να μην το κάνουμε και σημαία και να το αναφέρουμε μέσα στο Δ.Σ. Είναι υπερβολή αυτό που μας συστήνουν οι υπερκείμενες ελεγκτικές αρχές να κάνουμε κατασχέσεις, δεδομένου ότι οι οικονομικές συνθήκες που επικρατούν είναι πολύ δύσκολες, ωστόσο αυτό που έχουμε κάνει, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει και αποτυπώνεται με σα στον πρ/σμό είναι ότι μέχρι 31/8/2014 εισπράξαμε από οφειλές παρελθόντων ετών περίπου 700.000, ένα αρκετά μεγάλο ποσό,αν αναλογιστούμε την δεινή οικονομική κατάσταση που βρίσκονται οι δημότες μας. Τα 5,1 εκατ. που είναι τα ανείσπρακτα παρελθόντων ετών, είναι η διαφορά που πάει σαν έξοδο και δυσκολεύει πάραπολύ την σύνταξη του πρ/σμού. Στόχος μας είναι η αύξηση των εσόδων μας ( με προγράμματα λογισμικού για να ελέγχονται καλύτερα οι εκμισθώσεις των αγροτεμαχίων, 1.500 αγροτεμάχια περίπου εκμισθώνει ο Δήμος και η καλύτερη διαχείριση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.λ.π.) και μείωση των εξόδων μας ( προμήθειες, κόστος συντήρησης κ.λ.π.) Η άρδευση είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για τον Δήμο Πέλλας, και κατ επέκταση για τους αγρότες μας. Διαχειριστήκαμε επιτυχώς από την πρώτη χρονιά, αν και υπήρχαν μεγάλοι βανδαλισμοί των αντλιοστασίων, ελέγξαμε το κόστος λειτουργίας παρότι το τέλος άρδευσης παραμένει από το 2011 το ίδιο αν και στα τιμολόγια της ΔΕΗ αυτό το διάστημα είχαμε τρεις φορές αύξηση και αδειοδοτήθηκαν όλες οι δημοτικές αρδευτικές γεωτρήσεις. Πολύ σωστά είπατε ότι στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου βρίσκονται η κατασκευή Κολυμβητηρίου και η κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου, δεν βγήκε όμως κανένα ευρωπαϊκό
πρόγραμμα για να τα εντάξουμε, ένα μόνο κολυμβητήριο σε όλη την Ελλάδα κατασκευάζεται τα τελευταία χρόνια. Ένα μέσο σπίτι πληρώνει περίπου 300 το χρόνο για δημοτικό τέλη και ύδρευση, νομίζω δεν είναι πολύ μεγάλο βάρος, αν κα βρισκόμαστε σε δεινή οικονομική κατάσταση όλοι μας και μάλιστα με αρκετές μειώσεις σε ευπαθείς ομάδες συνδημοτών μας. Είμαστε ειλικρινείς, γνωρίζουμε όλη την πραγματική αλήθεια και ανταποκρινόμαστε στην βελτίωση της καθημερινότητας των συνδημοτών μας, στην αποκομιδή των σκουπιδιών από το προσωπικό της υπηρεσίας καθαρότητας ( αν και αρκετοί δήμοι δίνουν την καθαριότητα σε ιδιώτες), λειτουργούν χωρίς προβλήματα τα σχολεία, οι παιδικοί σταθμοί και τα ΚΑΠΗ του Δήμου Πέλλας. Το μεγάλο στοίχημά μας είναι να οργανώσουμε το Δήμο Πέλλας μέσα από το επόμενο Επιχειρησιακό πρόγραμμα που θα καταθέσουμε.. Θα πρέπει να συνεχίσουμε με αυτό τον τρόπο που διοικούμε για να μην πισωγυρίσουμε. Ο αντιδήμαρχος κ. Δεληγιαννίδης Κων/νος είπε ότι μας αναφέρετε συνεχώς ότι φύλλο δεν κουνιέται, δεν γίνεται κανένα έργο. Κύριοι της αντιπολίτευσης πάμε σύμφωνα με την πραγματικότητα, χρήματα με φειδώ, δεν κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου, εσείς το βλέπετε και εμείς δεν το βλέπουμε, τι λέτε, τόσο έξυπνοι είστε εσείς και εμείς κοιμόμαστε; Δεν πρέπει να λαϊκίζουμε στην αίθουσα του Δ.Σ, δεν γνωρίζετε για τα αποχετευτικά δίκτυα στην Πέλλα και στην Νέα Πέλλα, για τα αρδευτικά στο Παλαίφυτο, Σταυροδρόμι και τον Ν. Μυλότοπο και τόσα άλλα που κατασκευάζονται. Λέτε συνεχώς για μελέτες, δεν έχετε έτοιμες μελέτες, εάν δεν υπάρχει κάτι προς ένταξη τι μελέτη να κάνουμε. Ο κ. Δήμαρχος παίρνοντας πάλι τον λόγο είπε ότι δεν έχουμε υποτιμήσει τον ρόλο της επιτροπής διαβούλευσης, πρέπει να είμαστε ολιγόλογοι δεν μπορεί από την μια να ζητάτε αύξηση εσόδων και από την άλλη να προτείνετε την μείωση των δημοτικών τελών κατά 20%. Μελέτη μόνο να υπάρχει στον πρ/σμό χωρίς να είναι ενταγμένη σε κάποιο πρόγραμμα δεν θα βρείτε στον πρ/σμό και μάλιστα ενισχύουμε την Τ.Υ του Δήμου με εξειδικευμένο προσωπικό για την καλύτερη λειτουργίας της. Τελειώνοντας οκ. Δήμαρχος πρότεινε να ψηφισθεί ο πρ/σμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Πέλλας για το 2015. Στο τέλος ο κ. πρόεδρος καλεί το Δ.Σ να αποφασίσει σχετικά. Γενομένης της ψηφοφορίας υπέρ της ψήφισης του πρ/σμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πέλλας για το 2015, ψήφισαν οι Δ.Σ κ.κ. 1) Ανδρεάδης Γεώργιος 2) Βαλνάρης Νικόλαος 3) Γυριχίδης Ιωάννης 4) Δεληγιαννίδης Κων/νος 5) Επιστροπάκης Αθανάσιος, 6) Ζαφειρίου Ιωάννα, 7) Καραφυλλιάς Ανδρέας, 8) Κερασόπουλος Παναγιώτης 9) Κουτσικώστα Ζωή 10) Λούσπα Ερασμία, 11) Μπαλτζίδης Κων/νος, 12) Μυστακίδου Πολύμνια, 13) Ξηρός Βασίλειος, 14) Παναγιωτίδης Μιχαήλ, 15) Παντελίδης Κυριάκος 16) Παπαδόπουλος Κων/νος 17) Πασσαλής Χρήστος 18) Σαμόπουλος Νικόλαος 19) Σεραϊδης Πέτρος 20) Σκορδής Νικόλαος 21) Σοφίας Χρήστος 22) Σπυρίδης Παντελής και 23) Στεργιούλας Δημήτριος Κατά ψήφισαν οι Δ.Σ κ.κ. 1) Αμπεριάδης Νικόλαος, 2) Αρνάκης Τιμόθεος 3) Ελευθεριάδης Ηλίας 4) Ελευθερίου Γεώργιος, 5) Καζαντζίδης Σωκράτης 6) Καραμπατζάκης Αντώνιος 7) Καστερίδης Ευστάθιος 8) Μουχτάρης Σαράντης 9) Παπαδοπούλου Ολυμπία 10) Παπανικολάου Νικόλαος και 11) Σταυρίδης Ιωάννης για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας. Οι πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πέλλας ψήφισαν τον πρ/σμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Πέλλας για το 2015 στο μέρος εκείνο που τους αφορά εκτός των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων Αγίου Γεωργίου,Αγίου Λουκά, Αγροσυκιάς, Αθύρων, Αμπελιών, Αχλαδοχωρίου, Γαλατάδων, Δυτικού, Μελισσίου, Νέου Μυλοτόπου και Ραχώνας, οι οποίοι το καταψήφισαν.
Κωδικός Αριθμός Το Δ.Σ αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 267 Ν. 3852/2010, τις όμοιες του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006 καθώς και την Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ.47490/18-12- 2012 των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, των άρθρων 1 και 6 του Β.Δ/τος της 17/5-15/6-1959, την αρ. 368/2014 απόφαση του Δ.Σ με την οποία καταρτίσθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Πέλλας έτους 2015, τις αποφάσεις με τις οποίες επιβλήθηκαν φόροι, τέλη, δικαιώματα και εισφορές, τα βεβαιωθέντα έσοδα και τα ενταλθέντα έξοδα έτους 2014,τις απλήρωτες οφειλές παρελθόντων ετών, το σχέδιο πρ/σμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, καθώς και την αριθμ. 211/2014 απόφαση Οικονομική Επιτροπή καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Αποφασίζει κατά πλειοψηφία Με ψήφους είκοσι τριών (23) υπέρ των Δ.Σ κ.κ.1) Ανδρεάδη Γεώργιου 2) Βαλνάρη Νικόλαου 3) Γυριχίδη Ιωάννη 4) Δεληγιαννίδη Κων/νου 5) Επιστροπάκη Αθανάσιου, 6) Ζαφειρίου Ιωάννας, 7) Καραφυλλιά Ανδρέα, 8) Κερασόπουλου Παναγιώτη 9) Κουτσικώστα Ζωής, 10) Λούσπα Ερασμίας, 11) Μπαλτζίδη Κων/νου, 12) Μυστακίδου Πολύμνιας, 13) Ξηρού Βασίλειου, 14) Παναγιωτίδη Μιχαήλ, 15) Παντελίδη Κυριάκου 16) Παπαδόπουλου Κων/νου 17) Πασσαλή Χρήστου 18) Σαμόπουλου Νικόλαου 19) Σεραϊδη Πέτρου 20) Σκορδή Νικόλαου 21) Σοφία Χρήστου 22) Σπυρίδη Παντελή και 23) Στεργιούλα Δημήτριου, 1) Ψηφίζει τον πρ/σμό οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Πέλλας του οποίου τα έσοδα και τα έξοδα διαμορφώνονται συνολικά στο ακόλουθο ύψος: ΕΣΟΔΑ: : 33.182.368,72 ΕΥΡΩ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 1.954.190,88 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ : 35.136.559,60 ΕΥΡΩ ΕΞΟΔΑ : 35.086.559,60 ΕΥΡΩ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 50.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ : 35.136.559,60 ΕΥΡΩ 2) Ψηφίζει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Πέλλας για το οικονομικό έτος 2015 το οποίο επισυνάπτουμε μαζί με τον αναλυτικό πρ/σμό και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ 2015 Περιγραφή 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Διαμορφωμένο ς Προηγ. Χρήσης Βεβαιωθέντα Προηγ. Χρήσης Προτεινόμενος Εγκεκριμένος 38.728.223,70 17.451.461,20 35.136.559,60 35.136.559,60 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 38.728.223,70 17.451.461,20 35.136.559,60 35.136.559,60 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 15.811.472,27 8.638.547,33 15.306.093,96 15.306.093,96 06.00.01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ 608.842,00 184.984,61 400.892,00 400.892,00 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 301.842,00 109.945,84 206.242,00 206.242,00 06.00.0111 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 192 ΚΔΚ). 06.00.0111.002 Εκμίσθωση κυλικείου πλατανότοπου ως η αριθμ. 161/14-8-2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 121.842,00 22.577,32 106.242,00 106.242,00 4.800,00 0,00 4.000,00 4.000,00
06.00.0111.004 Εκμίσθωση κυλικείου στο ισόγειο του Δημοτικού καταστήματος -απόφαση 20/2011Οικονομικής επιτροπής -λήξη 30/4/2015 06.00.0111.005 Εκμίσθωση αναψυκτηρίου στις πηγές Αραβησσού ΑΠΟΦΑΣΗ 54/2003 ΚΑΙ 142/2007 ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 06.00.0111.007 Εκμίσθωση Δημοτικού Αναψυκτηρίου στο πάρκο Δ.Δ. Μελισσίου -ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 06.00.0111.008 Εκμίσθωση Τουριστικού Περιπτέρου "Φιλίππειο"-ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 06.00.0111.009 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 06.00.0111.010 Εκμίσθωση έκτασης της Δ.Ε. Κύρρου (JUMPO AE)-ΑΠΟΦΑΣΗ 125/2008 ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.Ε ΚΥΡΡΟΥ 06.00.0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ). 06.00.0116 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ (άρθρο 20 Ν 669/77, άρθρο 7 Ν 1428/84) 06.00.0116.001 Πάγια Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν 669/77, άρθρο 7 Ν 1428/84) 06.00.0116.002 Αναλογικά Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν 669/77, άρθρο 7 Ν 1428/84) 06.00.012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 06.00.0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 06.00.0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 13.572,00 0,00 13.572,00 13.572,00 6.700,00 0,00 6.700,00 6.700,00 7.920,00 4.620,00 7.920,00 7.920,00 22.050,00 14.661,36 22.050,00 22.050,00 18.800,00 3.295,96 4.000,00 4.000,00 48.000,00 0,00 48.000,00 48.000,00 50.000,00 58.065,61 50.000,00 50.000,00 130.000,00 29.302,91 50.000,00 50.000,00 30.000,00 29.302,91 30.000,00 30.000,00 100.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 307.000,00 75.038,77 194.650,00 194.650,00 100.000,00 1,00 40.000,00 40.000,00 7.000,00 3.249,29 6.150,00 6.150,00 06.00.0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 200.000,00 71.788,48 148.500,00 148.500,00 06.00.0129.001 Έσοδα από τέλος αυθαίρετης καλλιέργειας Δημοτικών εκτάσεων. 06.00.0129.002 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα εμποροπανηγύρεων και γεωργικών και βιοτεχνικών εκθέσεων. 72.000,00 13.533,82 27.400,00 27.400,00 115.000,00 49.823,00 102.000,00 102.000,00 06.00.0129.003 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 7.000,00 4.696,66 7.000,00 7.000,00 06.00.0129.004 'Εσοδα από τέλη δικαιώματος χρήσης Χριστουγεννιάτικης αγοράς 06.00.0129.005 Έσοδα από την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των περιπτέρων 6.000,00 0,00 7.100,00 7.100,00 0,00 3.735,00 5.000,00 5.000,00 06.00.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 13.900,00 2.712,81 11.900,00 11.900,00 06.00.021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 13.000,00 2.712,81 11.000,00 11.000,00 06.00.0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 13.000,00 2.712,81 11.000,00 11.000,00 06.00.023 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΗ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 900,00 0,00 900,00 900,00 06.00.0231 Μισθώματα κινητών πραγμάτων 900,00 0,00 900,00 900,00
06.00.03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 06.00.031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 06.00.0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 06.00.0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητος και ηλεκτροφωτισμού 06.00.033 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 4.384.900,00 1.473.595,42 3.758.000,00 3.758.000,00 4.009.900,00 1.446.771,90 3.527.000,00 3.527.000,00 4.000.000,00 1.442.761,90 3.520.000,00 3.520.000,00 9.900,00 4.010,00 7.000,00 7.000,00 375.000,00 26.823,52 231.000,00 231.000,00 06.00.0331 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 350.000,00 1.282,17 230.000,00 230.000,00 06.00.0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 25.000,00 25.541,35 1.000,00 1.000,00 06.00.04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 06.00.041 ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) 730.000,00 216.649,49 664.700,00 664.700,00 57.000,00 35.850,00 54.000,00 54.000,00 06.00.0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου. 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 06.00.0412 Δικαίωμα ενταφιασμού. 50.000,00 35.650,00 50.000,00 50.000,00 06.00.0414 Τέλος ανακομιδής 1.000,00 200,00 1.000,00 1.000,00 06.00.0417 Λοιπά έσοδα από νεκροταφείων και ιερων ναών 06.00.043 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 06.00.0434 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 06.00.0434.001 Έσοδα από τη συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων υλικών στην Ελληνική Εταιρεία Aξιοποίησης- Aνακύκλωσης Α.Ε. και από την εταιρεία ανακύκλωσης συσκυεών Α.Ε. 06.00.044 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 06.00.0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ (άρθρο 24 Ν 2130/93) 06.00.045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 06.00.0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97). 5.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 100.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 100.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 100.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 350.000,00 160.695,84 330.000,00 330.000,00 350.000,00 160.695,84 330.000,00 330.000,00 5.000,00 3.357,63 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.357,63 5.000,00 5.000,00 06.00.046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 218.000,00 16.746,02 235.700,00 235.700,00 06.00.0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80). 40.000,00 13.247,41 17.000,00 17.000,00 06.00.0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90). 128.000,00 818,64 181.700,00 181.700,00 06.00.0464 Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους(άρθρο 4 Ν. 1900/90). 06.00.0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 45.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 5.000,00 2.679,97 7.000,00 7.000,00 06.00.05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 390.000,00 161.533,57 315.275,00 315.275,00 06.00.051 ΦΟΡΟΙ 370.000,00 130.011,94 300.275,00 300.275,00
06.00.0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80). 06.00.0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80). 300.000,00 130.011,94 190.000,00 190.000,00 70.000,00 0,00 110.275,00 110.275,00 06.00.052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 20.000,00 31.521,63 15.000,00 15.000,00 06.00.0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997) 06.00.0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 Ν 1337/83) 06.00.06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 06.00.061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 06.00.0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 06.00.0612 ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών 06.00.0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 06.00.0619 ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔΕ) 10.000,00 28.242,36 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3.279,27 5.000,00 5.000,00 9.521.830,27 6.581.661,05 10.122.326,96 10.122.326,96 9.521.830,27 6.581.661,05 10.122.326,96 10.122.326,96 7.549.100,13 5.107.303,43 8.048.870,58 8.048.870,58 0,00 0,00 80.720,88 80.720,88 713.491,80 649.630,65 801.372,10 801.372,10 1.259.238,34 824.726,97 1.191.363,40 1.191.363,40 06.00.0619.001 Επιχορήγηση δόσης από τις οχτώ για κάλυψη 1.156.369,34 770.913,05 1.156.369,56 1.156.369,56 λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών. Σχετ. η αριθμ. 33042/28-5-2009 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Αρθρο 27 Ν. 3756/09 06.00.0619.002. 78.398,00 53.813,92 0,00 0,00 06.00.0619.004 Επιχορήγηση για την κάλυψη του κόστους για την προμήθεια ειδών σίτισης των μαθητών του Μουσικού Σχολείου 24.471,00 0,00 34.993,84 34.993,84 06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 162.000,00 17.410,38 33.000,00 33.000,00 06.00.071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 162.000,00 17.410,38 33.000,00 33.000,00 06.00.0713 Παράβολα έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΓ) 06.00.0714 Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62) 06.00.0716 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (άρθρο 16 Ν. 2946/2001). 06.00.0716.001 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 26 παρ. 4 Ν. 3613/07) που εισπράττονται απ' ευθείας από τους ΟΤΑ 06.00.0716.002 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001), που αποδίδονται στους ΟΤΑ μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 20.000,00 11.400,00 16.000,00 16.000,00 10.000,00 1.744,95 6.000,00 6.000,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
06.00.0716.003 Εσοδα από δικαίωμα εγγραφής αλλοδαπών στο Δημοτολόγιο (παρ. 2 άρθρο 1 Ν 3838/2010 και τροποποιήθηκε με την παρ. 6α του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 11.000,00 0,00 0,00 0,00 06.00.0718 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑΞΕΙΣ 06.00.0718.001 Έσοδα από παράβολα έκδοσης αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων ( άρθρο 80 παρ. 11 Ν. 3463/06) 06.00.0718.003 Τέλη διέλευσης, χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης 20.000,00 4.265,43 11.000,00 11.000,00 15.000,00 4.125,00 9.000,00 9.000,00 5.000,00 140,43 2.000,00 2.000,00 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11.010.151,02 3.922.757,22 7.364.305,99 7.364.305,99 06.00.11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 10.000,00 8.865,41 8.000,00 8.000,00 06.00.111 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 10.000,00 8.865,41 8.000,00 8.000,00 06.00.1113 Εκποίηση Δημοτικών εκτάσεων για την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (άρθρα 4 και 6 ΝΔ 221/1974) 06.00.1115 Προσκύρωση Δημοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 06.00.121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 06.00.1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 06.00.1215 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 5.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 8.865,41 5.000,00 5.000,00 2.374.541,67 2.277.801,71 261.650,00 261.650,00 2.374.541,67 2.277.801,71 261.650,00 261.650,00 239.586,76 143.014,61 56.000,00 56.000,00 2.134.954,91 2.134.787,10 0,00 0,00 06.00.1219 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 205.650,00 205.650,00 06.00.1219.001 Έσοδα από ΟΑΕΔ για τη λειτουργία γραφείου ανταποκριτή ΟΑΕΔ. 06.00.1219.002 Έσοδα από εμπορικό επιμελητήριο για τη λειτουργία της ετήσιας αγροτικής έκθεσης στην Δ.Ε. Κρύας Βρύσης 06.00.1219.003 Έσοδα από ΥΠ.ΕΣ για μισθοδοσία μόνιμου προσωπικού ΚΕΠ που διορίστηκε βάσει της προκήρυξης 7Κ/06 ΦΕΚ 475 τεύχος ΑΣΕΠ. 06.00.1219.004 Έσοδα από ΥΠ.ΕΣ για το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 0,00 0,00 4.100,00 4.100,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 70.550,00 70.550,00 0,00 0,00 125.000,00 125.000,00 06.00.13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 8.309.609,35 1.482.546,86 6.879.655,99 6.879.655,99 06.00.131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 06.00.1311 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι επενδυτικών δαπανών των δήμων (ΚΑΠ) 06.00.1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 ν. 2880/2001) 06.00.1314 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ (άρθρα 6-12 ν. 3274/07 842.295,63 807.920,00 919.972,95 919.972,95 575.336,40 611.220,00 747.720,00 747.720,00 143.100,00 140.700,00 140.700,00 140.700,00 66.859,23 0,00 31.552,95 31.552,95