Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η. Θέμα 1 o Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 721/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 16 Νοεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ. Καραμανλή 18, Βούλα, 166 730 Τηλ.: 213-20.20.110-213-20.20.111 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού από την 31 η Δημόσια- Ειδική- Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, της 16ης Νοεμβρίου 2015. Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Θέμα 1 o Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης. Σήμερα στις 16 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε δημόσια- ειδική συνεδρίαση, στο Δημαρχείο του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 49576/12.11.2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κας Λυδίας Αργυροπούλου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 74 του Ν. 3852/2010. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι κατά την έναρξη της συνεδρίασης σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26), σύμφωνα με το άρθρο 96 παρ. 6 του N. 3463/2006. Στη συζήτηση του θέματος ήταν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη και συγκεκριμένα: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παρούσα ΚΙΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Παρών ΒΑΛΑΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Απών ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΑΝΤ/ΔΗΜΑΡΧΟΣ) Παρών ΒΑΔΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΑΝΤ/ΔΗΜΑΡΧΟΣ) Παρών ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΑΝΤ/ΔΗΜΑΡΧΟΣ) Παρών ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΩΣΑΝΝΑ-ΝΑΝΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΑΝΤ/ΔΗΜΑΡΧΟΣ) Παρούσα ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΑΝΤ/ΔΗΜΑΡΧΟΣ) Παρών ΜΠΡΑΪΜΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. Απούσα ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. Παρών ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. Παρών ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. Απών ΒΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. Παρών ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. Απούσα ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. Παρών ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. Παρών ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. Παρών ΚΑΓΕΩΡΓΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. Παρών ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. Παρών ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. Παρών ΣΦΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. Παρών ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. Παρών ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1

ΠΑΝΑΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΧ. ΜΕΙΟΨ. Απών ΣΙΝΑ-ΧΟΒΡΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. Παρούσα ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. Παρών ΑΡΓΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. Παρών ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. Απών (αποχώρησε) ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. Απών ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. Παρών... ΔΑΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧ. ΜΕΙΟΨ. Παρών ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΧ. ΜΕΙΟΨ. Παρών ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ΔΟΓΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΧ. ΜΕΙΟΨ. Παρών ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧ. ΜΕΙΟΨ. Απών Παρόντος του Δήμαρχου κ. ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ Παρόντες οι κ.κ. Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Βούλας κα Ν. Κουρεντζή, η πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης κας Αννα- Βασιλεία Λεντή- Τομοπούλου και ο Αντιπρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Βάρης κ. Παντελής Τσολομύτης. Η Πρόεδρος προχώρησε στη συζήτηση του 1ου ημερησίας διάταξης θέματος. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1. Την υπ αριθμ. 431/2015 της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με Σύνταξη Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης. 2. Την υπ αριθμ. 10/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Περί κατάρτισης προσχεδίου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. 3. Την υπ αριθμ. 13/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Περί κατάρτισης προσχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2016. 4. Την υπ αριθμ. 2/2015 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Περί σύνταξης του προσχεδίου προϋπολογισμού έτους 2016. 5. Την υπ αριθμ. 681/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016. 6. Την υπ αριθμ. 438/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ). 7. Την υπ αριθμ. 722/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ). 8. Το υπ αριθμ. 82576/44716/5.11.2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 9. Το άρθρο 77 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167/τ.Α ), 10. Την ΚYΑ οικ. 26945/31.7.2915. 11. Την προφορική εισήγηση του Δημάρχου, 2

12. Τις τοποθετήσεις προτάσεις των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφονται στα αναλυτικά απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων- δαπανών οικονομικού έτους 2016, του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης του οποίου η συνοπτική εικόνα των ψηφισθέντων εσόδων και δαπανών (εξόδων) εμφανίζονται αναλυτικά στα συνημμένα τρία (3) αντίτυπα του προϋπολογισμού έτους 2016 που αποτελούν σώμα της παρούσας απόφασης. 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2016 Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Σελίδα : 2 από 26 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από Εγκριθέντα από 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0111.001 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΌ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΑΡΘ. 192 ΔΚΚ ) ΒΟΥΛΑΣ 21.100,00 85.247,36 62.763,29 53.644,18 53.644,18 0111.002 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΌ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΑΡΘ. 192 ΔΚΚ ) ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 182.100,00 297.022,85 232.052,00 251.263,97 251.263,97 0111.003 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΌ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΑΡΘ. 192 ΔΚΚ ) ΒΑΡΗΣ 0,00 17.796,48 17.929,81 11.469,89 11.469,89 Σύνολο του ΚΑ: 0111 203.200,00 400.066,69 312.745,10 316.378,04 316.378,04 Σύνολο του ΚΑ: 011 203.200,00 400.066,69 312.745,10 316.378,04 316.378,04 012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 0122. Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαικές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0122.001 ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΌ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ, ΠΑΖΑΡΙΑ, ΒΒΒ 14.142,40 6.384,00 8.512,00 10.862,46 10.862,46 0122.004 ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΌ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΒΒΒ 22.80 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 0122 36.942,40 6.384,00 8.512,00 10.862,46 10.862,46 Σύνολο του ΚΑ: 012 36.942,40 6.384,00 8.512,00 10.862,46 10.862,46 Σύνολο του ΚΑ: 01 240.142,40 406.450,69 321.257,10 327.240,50 327.240,50 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0211. Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 0211.001 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 274.700,00 77.896,22 103.861,63 114.441,10 114.441,10 Σύνολο του ΚΑ: 0211 274.700,00 77.896,22 103.861,63 114.441,10 114.441,10 Σύνολο του ΚΑ: 021 274.700,00 77.896,22 103.861,63 114.441,10 114.441,10 Σύνολο του ΚΑ: 02 274.700,00 77.896,22 103.861,63 114.441,10 114.441,10 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 0311. Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Σελίδα : 3 από 26 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από Εγκριθέντα από 0311.001 ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΑΡΘ.25 Ν.1828/89) ΒΒΒ ΑΠΌ 7.497.511,40 4.818.607,01 6.692.640,63 8.330.805,00 8.330.805,00 ΔΕΗ 0311.002 ΟΙΚΟΘΕΝ ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΑΡΘ.25 Ν.1828/89) 27.700,00 18.106,63 25.602,93 31.165,80 31.165,80 ΒΒΒ Σύνολο του ΚΑ: 0311 7.525.211,40 4.836.713,64 6.718.243,56 8.361.970,80 8.361.970,80 0313. Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0313.001 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 2.30 0,00 1.136,43 1.136,43 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΚΛΠ) 0313.002 ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ 1.000,00 40,00 53,33 472,47 472,47 Σύνολο του ΚΑ: 0313 3.300,00 40,00 53,33 1.608,90 1.608,90 Σύνολο του ΚΑ: 031 7.528.511,40 4.836.753,64 6.718.296,89 8.363.579,70 8.363.579,70 032 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0321. Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 0321.001 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΒΑΡΗΣ 100,00 12.239,76 16.319,68 Σύνολο του ΚΑ: 0321 100,00 12.239,76 16.319,68 0323. Έσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό των υδροληπτών 0323.001 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ 197.590,14 40.796,92 35.611,92 166.005,68 166.005,68 Σύνολο του ΚΑ: 0323 197.590,14 40.796,92 35.611,92 166.005,68 166.005,68 Σύνολο του ΚΑ: 032 197.690,14 53.036,68 51.931,60 166.005,68 166.005,68 034 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0341. Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 0341.001 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΒΒΒ 149.530,50 12.054,29 15.744,83 20.000,00 20.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0341 149.530,50 12.054,29 15.744,83 20.000,00 20.000,00 0343. Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 0343.002 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 0,00 100.000,00 100.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0343 0,00 100.000,00 100.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 034 149.530,50 12.054,29 15.744,83 120.000,00 120.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 03 7.875.732,04 4.901.844,61 6.785.973,32 8.649.585,38 8.649.585,38 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Σελίδα : 4 από 26 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 041 ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν 547/1977) Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από Εγκριθέντα από 0411. Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 0411.001 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΓ. ΤΑΦΟΥ ΒΒΒ 7.500,00 38.640,00 51.520,00 18.455,27 18.455,27 Σύνολο του ΚΑ: 0411 7.500,00 38.640,00 51.520,00 18.455,27 18.455,27 0412. Δικαίωμα ενταφιασμού 0412.001 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ ΒΒΒ 94.028,91 83.531,17 106.471,47 150.089,48 150.089,48 Σύνολο του ΚΑ: 0412 94.028,91 83.531,17 106.471,47 150.089,48 150.089,48 0413. Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 0413.001 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ) ΒΒΒ 42.400,00 36.705,04 48.566,72 87.460,13 87.460,13 Σύνολο του ΚΑ: 0413 42.400,00 36.705,04 48.566,72 87.460,13 87.460,13 0414. Τέλος ανακομιδής 0414.001 ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ(ΤΕΛΗ ΕΚΤΑΦΗΣ) ΒΒΒ 12.000,00 13.996,34 18.389,28 14.382,11 14.382,11 Σύνολο του ΚΑ: 0414 12.000,00 13.996,34 18.389,28 14.382,11 14.382,11 0415. Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 0415.001 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ-ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΩΝ ΒΒΒ 22.200,00 8.539,20 11.385,60 32.508,53 32.508,53 Σύνολο του ΚΑ: 0415 22.200,00 8.539,20 11.385,60 32.508,53 32.508,53 0416. Δικαιώματα ιεροπραξιών 0416.001 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ ΒΒΒ 6.700,00 5.157,20 6.631,75 7.575,24 7.575,24 Σύνολο του ΚΑ: 0416 6.700,00 5.157,20 6.631,75 7.575,24 7.575,24 0417. Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 0417.001 ΤΕΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΦΗΣ ΚΑΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΒΒΒ 37.400,00 38.788,62 51.710,20 67.645,38 67.645,38 0417.004 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΩΝ ΒΒΒ 19.600,00 10.740,47 14.320,63 16.184,36 16.184,36 0417.007 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΓΚΑΡΙ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 0,00 232,67 232,67 Σύνολο του ΚΑ: 0417 57.000,00 49.529,09 66.030,83 84.062,41 84.062,41 Σύνολο του ΚΑ: 041 241.828,91 236.098,04 308.995,65 394.533,17 394.533,17 043 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Σελίδα : 5 από 26 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 0431. Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από Εγκριθέντα από 0431.001 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 900,00 3.200,00 4.266,67 Σύνολο του ΚΑ: 0431 900,00 3.200,00 4.266,67 0432. Εισητήρια θεάτρων, μουσείων κ.λ.π. 0432.001 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 107.000,00 93.210,99 124.281,32 106.223,54 106.223,54 Σύνολο του ΚΑ: 0432 107.000,00 93.210,99 124.281,32 106.223,54 106.223,54 Σύνολο του ΚΑ: 043 107.900,00 96.410,99 128.547,99 106.223,54 106.223,54 044 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0441. Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 0441.001 ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ (ΤΑΠ) ΒΒΒ ΑΠΌ 1.492.100,00 1.133.461,71 1.619.231,01 1.558.975,54 1.558.975,54 ΔΕΗ 0441.002 ΟΙΚΟΘΕΝ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 192.400,00 232.130,70 222.620,07 151.518,19 151.518,19 ΒΒΒ 0441.003 ΟΙΚΟΘΕΝ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 500,00 195,29 52,00 627,11 627,11 (ΤΑΠ) ΒΒΒ 0441.007 ΕΣΟΔΑ Τ.Α.Π. - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ 15% (ΠΑΡ. 19, ΑΡΘ. 24 Ν. 2130/93) 111.30 0,00 82.908,88 82.908,88 Σύνολο του ΚΑ: 0441 1.796.300,00 1.365.787,70 1.841.903,08 1.794.029,72 1.794.029,72 Σύνολο του ΚΑ: 044 1.796.300,00 1.365.787,70 1.841.903,08 1.794.029,72 1.794.029,72 045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 0451. Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 0451.001 ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΒΒΒ 130.400,00 107.031,35 138.880,95 144.428,81 144.428,81 Σύνολο του ΚΑ: 0451 130.400,00 107.031,35 138.880,95 144.428,81 144.428,81 0452. Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 0452.001 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΒΒ 244.900,00 233.547,06 297.372,37 248.383,07 248.383,07 Σύνολο του ΚΑ: 0452 244.900,00 233.547,06 297.372,37 248.383,07 248.383,07 Σύνολο του ΚΑ: 045 375.300,00 340.578,41 436.253,32 392.811,88 392.811,88 046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0461. Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Σελίδα : 6 από 26 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από Εγκριθέντα από 0461.001 ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ,0ΔΩΝ,ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΛΠ) 326.600,00 184.665,48 194.609,13 185.333,86 185.333,86 ΒΒΒ 0461.004 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΒΒΒ 15.700,00 357.795,58 50.253,91 10.986,37 10.986,37 0461.006 ΤΕΛΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ (ΦΕΚ 1375/10-7-09) 1.500,00 24.139,86 32.186,48 4.749,36 4.749,36 0461.007 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΦΕΚ 1375/10-7-09 16.600,00 33.709,29 44.945,72 33.064,66 33.064,66 Σύνολο του ΚΑ: 0461 360.400,00 600.310,21 321.995,24 234.134,25 234.134,25 0464. Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) 0464.001 ΤΕΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥΣ ΒΟΥΛΑΣ 6.70 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 0464 6.70 0,00 0468. Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0468.001 ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΒΒΒ 129.500,00 59.588,85 79.639,37 35.408,56 35.408,56 Σύνολο του ΚΑ: 0468 129.500,00 59.588,85 79.639,37 35.408,56 35.408,56 Σύνολο του ΚΑ: 046 496.600,00 659.899,06 401.634,61 269.542,81 269.542,81 Σύνολο του ΚΑ: 04 3.017.928,91 2.698.774,20 3.117.334,65 2.957.141,12 2.957.141,12 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 ΦΟΡΟΙ 0511. Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 0511.001 ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΒΒ ΑΠΌ ΔΕΗ 506.800,00 354.641,63 506.630,90 421.207,46 421.207,46 0511.002 ΟΙΚΟΘΕΝ ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΒΒ 1.200,00 803,89 1.128,99 1.355,39 1.355,39 0511.004 ΠΡΟΣΑΥΞ. ΦΟΡΟΥ Η/Χ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 25% ΒΒΒ ΑΠΌ ΔΕΗ 126.700,00 64.578,40 92.254,86 105.640,71 105.640,71 0511.005 ΠΡΟΣΑΥΞ. ΦΟΡΟΥ Η/Χ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 25% ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 30 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 0511 635.000,00 420.023,92 600.014,75 528.203,56 528.203,56 0512. Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 0512.000 ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ 82.001,00 Σύνολο του ΚΑ: 0512 82.001,00 Σύνολο του ΚΑ: 051 717.001,00 420.023,92 600.014,75 528.203,56 528.203,56 052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Σελίδα : 7 από 26 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από Εγκριθέντα από 0521. Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 0521.002 ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΒΑΡΗΣ 95.20 0,00 0521.006 ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΣΤΗ ΜΗΛΑΔΕΖΑ ΒΑΡΗΣ 0,00 699,78 933,04 13.016,77 13.016,77 0521.009 ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΣΤΟ ΚΟΡΜΠΙ ΒΑΡΗΣ 1.100,00 42,08 56,11 601,51 601,51 Σύνολο του ΚΑ: 0521 96.300,00 741,86 989,15 13.618,28 13.618,28 0522. Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 0522.002 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ ΣΤΟΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟ 50 0,00 ΒΑΡΗΣ 0522.006 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ ΣΤΗ ΜΗΛΑΔΕΖΑ ΒΑΡΗΣ 0,00 8.776,56 8.776,56 0522.008 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ ΚΟΡΜΠΙ ΒΑΡΗΣ 300,00 211,76 282,35 944,91 944,91 Σύνολο του ΚΑ: 0522 800,00 211,76 282,35 9.721,47 9.721,47 Σύνολο του ΚΑ: 052 97.100,00 953,62 1.271,50 23.339,75 23.339,75 Σύνολο του ΚΑ: 05 814.101,00 420.977,54 601.286,25 551.543,31 551.543,31 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 0611. ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 0611.000 ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΌ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 4.004.711,03 2.876.469,48 3.835.292,64 3.835.292,64 3.835.292,64 0611.002 ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 314.430,00 233.243,64 310.991,52 310.991,52 310.991,52 ΒΒΒ Σύνολο του ΚΑ: 0611 4.319.141,03 3.109.713,12 4.146.284,16 4.146.284,16 4.146.284,16 0614. ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 0614.000 ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 208.040,65 104.020,32 138.693,76 208.040,64 208.040,64 Σύνολο του ΚΑ: 0614 208.040,65 104.020,32 138.693,76 208.040,64 208.040,64 0619. ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 0619.002 ΕΠΙΧΟΡ.ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.3756/2009 158.127,60 13.177,30 13.177,30 0619.003 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 3.929,94 87.839,25 117.119,00 0619.008 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.3756/2009 507.452,64 652.403,21 652.403,21 Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Σελίδα : 8 από 26 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από Εγκριθέντα από Σύνολο του ΚΑ: 0619 669.510,18 87.839,25 117.119,00 665.580,51 665.580,51 Σύνολο του ΚΑ: 061 5.196.691,86 3.301.572,69 4.402.096,92 5.019.905,31 5.019.905,31 Σύνολο του ΚΑ: 06 5.196.691,86 3.301.572,69 4.402.096,92 5.019.905,31 5.019.905,31 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0713. Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 0713.001 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤ. ΕΠΙΧΕΙΡ. ΥΓΕΙΟΝ. ΕΝΔΙΑΦ. ΒΒΒ 19.300,00 14.126,75 18.835,67 21.993,67 21.993,67 Σύνολο του ΚΑ: 0713 19.300,00 14.126,75 18.835,67 21.993,67 21.993,67 0715. Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 0715.001 ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ν.2880/2001 ΒΒΒ 134.551,20 94,46 125,95 109.813,66 109.813,66 Σύνολο του ΚΑ: 0715 134.551,20 94,46 125,95 109.813,66 109.813,66 0716. Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) 0716.001 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΒΒΒ 38.10 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 0716 38.10 0,00 0717. Έσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98) 0717.001 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 0,00 1.672,49 1.672,49 0717.002 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟ ΒΑΡΗΣ 68.200,00 63.239,00 57.607,23 64.975,63 64.975,63 Σύνολο του ΚΑ: 0717 68.200,00 63.239,00 57.607,23 66.648,12 66.648,12 0718. Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 0718.003 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ (Α-Β ΠΛΑΖ ΒΟΥΛΑΣ & 150.00 0,00 ΑΚΤΗ ΒΑΡΗΣ) Σύνολο του ΚΑ: 0718 150.00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 071 410.151,20 77.460,21 76.568,85 198.455,45 198.455,45 Σύνολο του ΚΑ: 07 410.151,20 77.460,21 76.568,85 198.455,45 198.455,45 Σύνολο του ΚΑ: 0 17.829.447,41 11.884.976,16 15.408.378,72 17.818.312,17 17.818.312,17 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Σελίδα : 9 από 26 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 111 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από Εγκριθέντα από 1115. Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 1115.013 ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 1/09 ΠΡΑΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.200.073,01 2.178.620,53 2.178.620,53 Σύνολο του ΚΑ: 1115 2.200.073,01 2.178.620,53 2.178.620,53 Σύνολο του ΚΑ: 111 2.200.073,01 2.178.620,53 2.178.620,53 Σύνολο του ΚΑ: 11 2.200.073,01 2.178.620,53 2.178.620,53 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1214. Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 1214.000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΒΒΒ 52.600,00 52.600,00 70.133,33 52.600,00 52.600,00 1214.010 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 13.390,00 13.390,00 17.853,33 Σύνολο του ΚΑ: 1214 65.990,00 65.990,00 87.986,66 52.600,00 52.600,00 1219. Λοιπές επιχορηγήσεις 1219.005 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΕΕΤΑΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΑΠ 22.82 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1219 22.82 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 121 88.810,00 65.990,00 87.986,66 52.600,00 52.600,00 Σύνολο του ΚΑ: 12 88.810,00 65.990,00 87.986,66 52.600,00 52.600,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1311. ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 1311.000 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 259.080,00 101.180,00 134.906,67 303.540,00 303.540,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Σύνολο του ΚΑ: 1311 259.080,00 101.180,00 134.906,67 303.540,00 303.540,00 1312. Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 1312.000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΌ ΣΑΤΑΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΑΡΘ.13 70.700,00 70.700,00 94.266,67 70.700,00 70.700,00 Ν2880/2001) Σύνολο του ΚΑ: 1312 70.700,00 70.700,00 94.266,67 70.700,00 70.700,00 Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Σελίδα : 10 από 26 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 1319. Λοιπά ειδικά προγράμματα ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από Εγκριθέντα από 1319.009 ΕΠΙΧ.ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡ. & ΣΥΝΤ. ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ 5.881,81 5.881,81 5.881,81 ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΑΕ 055 1319.010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ 72.927,00 72.927,00 72.927,00 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Σύνολο του ΚΑ: 1319 78.808,81 78.808,81 78.808,81 Σύνολο του ΚΑ: 131 408.588,81 171.880,00 229.173,34 453.048,81 453.048,81 132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 1321. Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 1321.001 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΓΑΛΟΥ 34.492,25 34.492,25 34.492,25 ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ 1321.002 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α 2010 349.381,63 159.238,94 212.318,59 121.532,85 121.532,85 1321.003 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 24.491,34 24.491,34 24.491,34 1321.004 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ (ΕΠΙΧ.ΠΡΟΓ.ΑΤΤΙΚΗ) 1321.005 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ο.Σ.Κ. ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΒΑΡΗΣ 61.50 0,00 85.731,00 85.380,91 113.841,21 1321.008 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ 570.00 0,00 570.000,00 570.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1321 1.125.596,22 244.619,85 326.159,80 750.516,44 750.516,44 1328. Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1328.003 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ (ΕΣΠΑ) 625.830,73 474.051,19 474.051,19 Σύνολο του ΚΑ: 1328 625.830,73 474.051,19 474.051,19 1329. Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1329.004 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ο.Σ.Κ. ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 0,00 350,09 350,09 ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΒΑΡΗΣ Σύνολο του ΚΑ: 1329 0,00 350,09 350,09 Σύνολο του ΚΑ: 132 1.751.426,95 244.619,85 326.159,80 1.224.917,72 1.224.917,72 Σύνολο του ΚΑ: 13 2.160.015,76 416.499,85 555.333,14 1.677.966,53 1.677.966,53 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 1511. Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Σελίδα : 11 από 26 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από Εγκριθέντα από 1511.001 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΕΩΝ ( ΑΡΘ.6 ΝΔ 224.200,00 53.901,24 71.929,39 106.904,89 106.904,89 356/74, ΑΡΘ. 16 Ν2130/93) ΒΒΒ Σύνολο του ΚΑ: 1511 224.200,00 53.901,24 71.929,39 106.904,89 106.904,89 1512. Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 1512.001 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΒΒΒ 529.200,00 191.596,65 254.215,53 437.234,51 437.234,51 Σύνολο του ΚΑ: 1512 529.200,00 191.596,65 254.215,53 437.234,51 437.234,51 1513. Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 1513.001 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΠΙ Δ.T.-Δ.Φ. ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΗΛ/ΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΒΒ 1.700,00 96,10 10,69 118,52 118,52 Σύνολο του ΚΑ: 1513 1.700,00 96,10 10,69 118,52 118,52 1514. Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) 1514.001 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΒΒΒ 10 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1514 10 0,00 1519. Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 1519.001 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΟΔΩΝ-ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΛΠ ΒΒΒ 900,00 600,00 400,00 2,55 2,55 1519.007 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΚΔ/ΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ & ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΒΒΒ 1.200,00 1.242,32 1.384,53 1.786,20 1.786,20 1519.010 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΌ ΤΑΠ ΒΒΒ 3.100,00 946,50 392,85 910,22 910,22 Σύνολο του ΚΑ: 1519 5.200,00 2.788,82 2.177,38 2.698,97 2.698,97 Σύνολο του ΚΑ: 151 760.400,00 248.382,81 328.332,99 546.956,89 546.956,89 152 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 1522. Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) 1522.001 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΥΠΟΒΑΛΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΝ 1.30 0,00 595,46 595,46 1522.002 ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1.300,00 940,00 1.293,33 879,75 879,75 1522.003 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.300,00 3.300,00 4.400,00 4.060,37 4.060,37 Σύνολο του ΚΑ: 1522 4.900,00 4.240,00 5.693,33 5.535,58 5.535,58 Σύνολο του ΚΑ: 152 4.900,00 4.240,00 5.693,33 5.535,58 5.535,58 Σύνολο του ΚΑ: 15 765.300,00 252.622,81 334.026,32 552.492,47 552.492,47 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Σελίδα : 12 από 26 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 162 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 1623. Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002) 1623.001 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΥΑ 1002901/67/2002) ΒΒΒ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από Εγκριθέντα από 0,00 9.102,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1623 0,00 9.102,00 0,00 1624. Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) 1624.001 ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚ.-ΕΠΙΣΚ.-ΣΥΝΤΗΡ.ΟΔΩΝ-ΠΕΖ. 169.998,98 350.000,00 350.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1624 169.998,98 350.000,00 350.000,00 1629. Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 1629.001 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΒΒΒ (ΑΔΣ 166/1994 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ) 2.900,00 2.086,94 2.782,59 1.740,16 1.740,16 Σύνολο του ΚΑ: 1629 2.900,00 2.086,94 2.782,59 1.740,16 1.740,16 Σύνολο του ΚΑ: 162 172.898,98 11.188,94 2.782,59 351.740,16 351.740,16 169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1699. Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικούς της ομαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1699.002 Ν2323/95 ΠΡΟΣΤ.ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ 100,00 5.00 2.535,16 2.535,16 1699.003 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΦΩΤ/ΣΕΙΣ-ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΟΥΣ 1.200,00 1.620,00 2.160,00 1.160,11 1.160,11 1699.004 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ 2.100,00 0,70 0,93 1699.006 ΚΔΑΠ 12.400,00 6.595,00 7.633,33 10.438,50 10.438,50 1699.007 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 23.200,00 30.384,25 37.842,35 40.790,46 40.790,46 Σύνολο του ΚΑ: 1699 39.000,00 43.599,95 47.636,61 54.924,23 54.924,23 Σύνολο του ΚΑ: 169 39.000,00 43.599,95 47.636,61 54.924,23 54.924,23 Σύνολο του ΚΑ: 16 211.898,98 54.788,89 50.419,20 406.664,39 406.664,39 Σύνολο του ΚΑ: 1 5.426.097,75 2.968.522,08 3.206.385,85 2.689.723,39 2.689.723,39 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Σελίδα : 13 από 26 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2111. Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από Εγκριθέντα από 2111.001 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1.461.700,00 1.454.947,97 1.454.947,97 1.724.016,82 1.724.016,82 ΠΟΕ ΟΙΚΟΘΕΝ ΒΒΒ ΑΠΌ ΔΕΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2111.004 ΟΙΚΟΘΕΝ ΠΟΕ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 98.400,00 143.315,17 86.923,37 84.663,79 84.663,79 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ Σύνολο του ΚΑ: 2111 1.560.100,00 1.598.263,14 1.541.871,34 1.808.680,61 1.808.680,61 2112. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 2112.001 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΕ ΒΒΒ 30 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 2112 30 0,00 2114. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 2114.001 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΕ ΒΒΒ 20.400,00 11.878,46 11.878,46 20.023,72 20.023,72 2114.003 ΤΑΚΤ. ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΙΑΚΛΑΔ.ΑΠΟΧ.ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΕ ΒΒΒ 7.900,00 3.381,51 0,00 118.810,95 118.810,95 2114.004 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2.00 0,00 22.758,89 22.758,89 Σύνολο του ΚΑ: 2114 30.300,00 15.259,97 11.878,46 161.593,56 161.593,56 2115. Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 2115.001 ΤΑΠ ΠΟΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΒΒΒ ΑΠΌ ΔΕΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ 331.600,00 336.929,76 336.929,76 296.458,77 296.458,77 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2115.002 ΤΑΠ ΠΟΕ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΒΒΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 153.700,00 124.735,25 76.078,21 74.185,38 74.185,38 2115.003 ΟΙΚΟΘΕΝ ΤΑΠ ΠΟΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΒΒΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 8.200,00 7.594,62 3.359,79 15.258,42 15.258,42 Σύνολο του ΚΑ: 2115 493.500,00 469.259,63 416.367,76 385.902,57 385.902,57 2116. Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 2116.002 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 12.900,00 72.168,45 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 2116 12.900,00 72.168,45 0,00 2118. Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 2118.001 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΠΟΕ ΟΙΚΟΘΕΝ ΒΒΒ 2118.004 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΒΒΒ 2118.005 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ (Α-Β ΠΛΑΖ ΒΟΥΛΑΣ & ΑΚΤΗ ΒΑΡΗΣ) 66.900,00 153.237,87 31.600,53 43.058,83 43.058,83 6.200,00 3.545,98 1.308,65 7.378,60 7.378,60 0,00 48.595,76 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 2118 73.100,00 205.379,61 32.909,18 50.437,43 50.437,43 Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Σελίδα : 14 από 26 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 2119. Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από Εγκριθέντα από 2119.001 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΕ ΟΙΚΟΘΕΝ ΒΟΥΛΑΣ 8.200,00 8.976,51 8.976,51 1.642,19 1.642,19 2119.002 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΕ ΟΙΚΟΘΕΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 100,00 13.862,41 11.780,61 2119.003 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΌ ΚΟΙΝ. ΧΩΡ. (ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΣΤΑΣΕΩΝ) 0,00 2.016,85 2.016,85 2119.004 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΟΕ ΑΠΌ ΔΕΗ ΒΒΒ 84.800,00 84.964,99 84.964,99 89.001,51 89.001,51 2119.005 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΟΕ ΒΒΒ ΑΠΌ ΔΕΗ 25% ΣΧΟΛΕΙΩΝ 21.200,00 18.678,78 18.678,78 22.250,38 22.250,38 2119.006 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΟΕ ΒΒΒ ΟΙΚΟΘΕΝ 4.500,00 4.132,59 2.410,35 7.273,96 7.273,96 2119.007 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΟΕ ΒΒΒ 25%ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΙΚΟΘΕΝ 1.125,00 742,63 742,63 1.818,49 1.818,49 2119.016 ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ- ΟΔΩΝ- ΠΛΑΤΕΙΩΝ κλπ. ΠΟΕ ΟΙΚΟΘΕΝ ΒΟΥΛΑΣ 2119.017 ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ- ΟΔΩΝ- ΠΛΑΤΕΙΩΝ κλπ. ΠΟΕ ΟΙΚΟΘΕΝ ΒΒΒ 20 0,00 7.300,00 18.798,89 17.009,02 2.086,37 2.086,37 2119.019 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΠΟΕ ΒΒΒ 600,00 14,80 14,80 815,93 815,93 2119.022 Ν2323/95 ΠΡΟΣΤ.ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΕ 3.20 0,00 2119.028 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ) ΒΒΒ 12.600,00 39.736,72 13.326,86 19.502,07 19.502,07 2119.031 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΣΤ.ΟΙΚΟΓ. ΤΑΦΟΥ-ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΩΝ-ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΒΒΒ 12.500,00 8.693,80 8.693,80 8.735,05 8.735,05 2119.034 ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡ. ΝΕΚΡΟΤΑΦ. ΠΟΕ ΒΒΒ 13.200,00 20.660,68 12.660,06 21.544,14 21.544,14 2119.037 ΤΕΛΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΟΕ ΟΙΚΟΘΕΝ ΒΑΡΗΣ 0,00 735,52 735,52 2119.038 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΑΣΕΩΝ ΠΟΕ ΟΙΚΟΘΕΝ 0,00 18.976,12 18.976,12 24,22 24,22 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2119.041 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡ.ΧΩΡΩΝ ΠΟΕ ΟΙΚΟΘΕΝ ΒΒΒ 3.500,00 425.294,85 0,00 404,91 404,91 2119.043 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Π.Ο.Ε. 4.10 0,00 12.784,81 12.784,81 2119.044 ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Π.Ο.Ε. 50 0,00 2.256,14 2.256,14 Σύνολο του ΚΑ: 2119 177.625,00 663.533,77 198.234,53 192.892,54 192.892,54 Σύνολο του ΚΑ: 211 2.347.825,00 3.023.864,57 2.201.261,27 2.599.506,71 2.599.506,71 Σύνολο του ΚΑ: 21 2.347.825,00 3.023.864,57 2.201.261,27 2.599.506,71 2.599.506,71 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Σελίδα : 15 από 26 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 2211. Έκτακτα γενικά έσοδα ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από Εγκριθέντα από 2211.002 ΠΡOΣΤΙΜΑ Τ.Α.Π. Π.Ο.Ε. ΟΙΚΟΘΕΝ 82.900,00 39.196,11 26.962,57 61.827,66 61.827,66 2211.003 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Δ.Τ.-Δ.Φ. Π.Ο.Ε. ΟΙΚΟΘΕΝ 34.700,00 11.262,58 5.780,72 20.259,99 20.259,99 2211.004 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΠΙ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΟΕ ΟΙΚΟΘΕΝ 16.300,00 25.661,39 19.845,29 2211.005 Πρόστιμα εκδιδομένων & παρεπ. ΠΟΕ ΒΒΒ 11.700,00 133.911,60 7.387,16 5.777,58 5.777,58 2211.006 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ& ΛΟΠΩΝ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ Π.Ο.Ε ΟΙΚΟΘΕΝ 8.700,00 13.620,44 0,00 23.247,47 23.247,47 2211.007 ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ. Π.Ο.Ε 93.588,47 340.664,87 105.409,07 80.853,27 80.853,27 2211.009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΟΕ 0,00 5.733,86 5.733,86 2211.016 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛ/ΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΔΙΚΟΥΣ 0,00 695,68 695,68 Σύνολο του ΚΑ: 2211 247.888,47 565.012,67 166.080,49 197.699,83 197.699,83 Σύνολο του ΚΑ: 221 247.888,47 565.012,67 166.080,49 197.699,83 197.699,83 Σύνολο του ΚΑ: 22 247.888,47 565.012,67 166.080,49 197.699,83 197.699,83 Σύνολο του ΚΑ: 2 2.595.713,47 3.588.877,24 2.367.341,76 2.797.206,54 2.797.206,54 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3211. Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 3211.001 ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΒΒΒ 318.863,18 318.697,52 56.539,17 332.869,52 332.869,52 3211.004 ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΒΒΒ 531.435,33 527.887,47 29.103,79 506.059,63 506.059,63 Σύνολο του ΚΑ: 3211 850.298,51 846.584,99 85.642,96 838.929,15 838.929,15 3212. Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 3212.001 ΤΕΛΗ & ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΒΒΒ 31.208,12 30.056,20 6.799,07 39.044,88 39.044,88 Σύνολο του ΚΑ: 3212 31.208,12 30.056,20 6.799,07 39.044,88 39.044,88 3214. Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 3214.001 ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΒΒΒ 382.610,48 382.610,51 56.252,72 344.048,15 344.048,15 Σύνολο του ΚΑ: 3214 382.610,48 382.610,51 56.252,72 344.048,15 344.048,15 Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Σελίδα : 16 από 26 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 3215. Τέλος ακίνητης περιουσίας ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από Εγκριθέντα από 3215.001 ΤΑΠ ΠΟΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΒΒΒ 30.894,11 30.206,69 1.395,04 33.554,13 33.554,13 3215.002 ΤΑΠ ΠΟΕ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΒΒΒ 244.272,42 236.574,83 84.583,36 298.091,00 298.091,00 Σύνολο του ΚΑ: 3215 275.166,53 266.781,52 85.978,40 331.645,13 331.645,13 3216. Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 3216.002 ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 151.339,46 151.339,46 0,00 151.339,46 151.339,46 Σύνολο του ΚΑ: 3216 151.339,46 151.339,46 0,00 151.339,46 151.339,46 3217. Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 3217.003 ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΤΟ ΑΛΩΝΙ ΒΑΡΗΣ 7.025,68 7.025,68 2.751,09 4.962,36 4.962,36 3217.004 ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΤΟΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΒΑΡΗΣ 55.593,78 21.329,49 7.066,73 16.029,44 16.029,44 3217.008 ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΤΗ ΜΗΛΑΔΕΖΑ ΒΑΡΗΣ 15.771,43 15.771,43 159,73 15.651,63 15.651,63 3217.012 ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΒΑΡΗΣ 68,34 68,47 0,00 68,47 68,47 3217.015 ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΤΟ ΑΛΩΝΙ ΒΑΡΗΣ 3217.016 ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΤΟΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΒΑΡΗΣ 3217.018 ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΤΟ ΚΑΜΙΝΙ ΒΑΡΗΣ 3217.026 ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΒΑΡΗΣ 12.151,91 12.151,91 778,15 11.568,30 11.568,30 53.030,65 1.282,50 570,01 854,99 854,99 840,28 840,28 0,00 840,28 840,28 128,44 128,66 0,00 128,66 128,66 Σύνολο του ΚΑ: 3217 144.610,51 58.598,42 11.325,71 50.104,13 50.104,13 3218. Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 3218.001 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΒΒΒ 592.498,67 592.498,67 21.512,71 713.627,23 713.627,23 Σύνολο του ΚΑ: 3218 592.498,67 592.498,67 21.512,71 713.627,23 713.627,23 3219. Λοιπά έσοδα 3219.000 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ 668,45 668,45 0,00 72.696,22 72.696,22 3219.001 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΠΟΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΒΒΒ 1.974.452,13 1.944.472,96 137.732,85 2.008.762,98 2.008.762,98 3219.004 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ,ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.ΠΟΕ 792.997,77 781.970,93 22.221,35 805.803,42 805.803,42 ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΒΒΒ 3219.007 ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΟΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΒΒΒ 357.111,78 356.668,05 9.589,04 349.476,27 349.476,27 Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Σελίδα : 17 από 26 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από Εγκριθέντα από 3219.010 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΠΟΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΒΒΒ 8.124,41 8.124,41 0,00 8.124,41 8.124,41 3219.011 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΓ.ΤΑΦΟΥ & ΟΣΤΕΟΘ.ΠΟΕ ΒΕΒΑΙΩΜ. ΒΒΒ 11.058,68 11.058,68 6.751,95 5.994,72 5.994,72 3219.013 ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΒΒΒ 11.544,45 11.544,45 601,71 12.829,01 12.829,01 3219.016 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΒΟΥΛΑΣ 417,36 417,36 90,80 349,26 349,26 3219.020 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ ΒΒΒ 72.694,59 72.694,59 7.554,32 97.600,66 97.600,66 3219.023 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΑΣΕΩΝ ΠΟΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 409.411,20 409.411,20 0,00 409.411,20 409.411,20 3219.024 ΤΕΛΗ ΕΛΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΟΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΒΑΡΗΣ 27.001,77 18.191,77 4.917,75 34.537,04 34.537,04 3219.025 ΤΕΛΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΟΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΒΑΡΗΣ 2.728,94 2.728,94 0,00 2.728,94 2.728,94 3219.026 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ. 859.789,96 859.789,96 17.386,61 1.592.150,00 1.592.150,00 3219.032 ΤΕΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡ. ΧΩΡΟΥΣ ΒΟΥΛΑΣ 7.015,08 7.015,08 0,00 7.015,08 7.015,08 3219.034 ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 7.670,62 7.670,62 1.216,67 14.948,10 14.948,10 3219.035 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.(Α-Β ΠΛΑΖ ΒΟΥΛΑΣ & ΑΚΤΗ ΒΑΡΗΣ) ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ 0,00 48.595,76 48.595,76 Σύνολο του ΚΑ: 3219 4.542.687,19 4.492.427,45 208.063,05 5.471.023,07 5.471.023,07 Σύνολο του ΚΑ: 321 6.970.419,47 6.820.897,22 475.574,62 7.939.761,20 7.939.761,20 322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 3221. Έκτακτα γενικά έσοδα 3221.001 ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ Κ.Λ.Π. 10.015,35 10.015,35 363,51 9.742,72 9.742,72 ΠΟ.Ε ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ 3221.002 ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ Π.Ο.Ε ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ 460,19 460,19 0,00 460,19 460,19 3221.004 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Π.Ο.Ε. 261.796,81 261.796,81 879,23 261.137,39 261.137,39 ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ 3221.005 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Π.Ο.Ε ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ 11.083.432,27 10.940.217,42 3.149,07 10.937.855,62 10.937.855,62 3221.006 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ Δ.Τ & Δ.Φ. ΠΟΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ 13.881,73 13.881,73 4.888,04 15.785,64 15.785,64 3221.007 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ Κ.Λ.Π ΠΟΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ 423.141,52 422.341,52 12.884,19 426.598,82 426.598,82 3221.008 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΟΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ 722.205,26 722.205,26 3.279,53 725.561,71 725.561,71 3221.009 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΠΑΡΕΠΙΔ.ΠΟΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ 323.688,04 340.421,66 2.127,79 465.554,18 465.554,18 Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Σελίδα : 18 από 26 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από Εγκριθέντα από 3221.010 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΑΠ ΠΟΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ 17.670,45 17.670,45 4.520,00 27.165,85 27.165,85 3221.011 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΟΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ 439,20 439,20 0,00 439,20 439,20 3221.013 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΠΟΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ 4.259.576,61 4.203.449,49 65.405,93 4.390.585,84 4.390.585,84 3221.014 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ 2.880,00 2.88 2.880,00 2.880,00 3221.015 ΠΡΟΣΑΥΞ. ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΕΚΔΙΔ. ΛΟΓ. & 58.683,60 58.683,60 0,00 58.637,80 58.637,80 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥΤΕΛΟΥΣ 3221.018 ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ 55.621,23 55.433,78 3.697,79 83.621,01 83.621,01 Σύνολο του ΚΑ: 3221 17.233.492,26 17.049.896,46 101.195,08 17.406.025,97 17.406.025,97 3222. Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 3222.002 Ε.ΥΔ.Α.Π. 62.416,15 62.416,16 6.910,63 57.233,19 57.233,19 3222.003 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΔΑΠ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ 3.193,50 3.098,50 642,37 3.486,72 3.486,72 Σύνολο του ΚΑ: 3222 65.609,65 65.514,66 7.553,00 60.719,91 60.719,91 Σύνολο του ΚΑ: 322 17.299.101,91 17.115.411,12 108.748,08 17.466.745,88 17.466.745,88 Σύνολο του ΚΑ: 32 24.269.521,38 23.936.308,34 584.322,70 25.406.507,08 25.406.507,08 Σύνολο του ΚΑ: 3 24.269.521,38 23.936.308,34 584.322,70 25.406.507,08 25.406.507,08 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4111. Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 4111.001 ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣΤΙΣ ΑΠΟΔ. & ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (0823) ΤΑΣΚΥ 4.00 0,00 3.009,60 3.009,60 4111.002 ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣΤΙΣ ΑΠΟΔ. & ΕΞΟΔΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (0824) 430.000,00 239.430,45 319.240,60 401.058,44 401.058,44 4111.003 ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣΤΙΣ ΑΠΟΔ. & ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΞΣ (0811) 4.000,00 2.430,30 3.240,40 3.564,44 3.564,44 4111.004 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (0824) 2.000,00 325,59 434,12 613,80 613,80 Σύνολο του ΚΑ: 4111 440.000,00 242.186,34 322.915,12 408.246,28 408.246,28 Σύνολο του ΚΑ: 411 440.000,00 242.186,34 322.915,12 408.246,28 408.246,28 412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Σελίδα : 19 από 26 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 4121. Φόροι μισθωτών υπηρεσιών ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από Εγκριθέντα από 4121.001 ΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ.Μ.Υ. & Φ.Μ.Υ. ΣΥΜΨΗΦ. 424.000,00 287.408,16 383.210,88 421.531,97 421.531,97 4121.002 ΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ.Μ.Υ. 20% 1.000,00 932,00 1.242,67 1.366,93 1.366,93 Σύνολο του ΚΑ: 4121 425.000,00 288.340,16 384.453,55 422.898,90 422.898,90 4122. Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων 4122.001 ΦΟΡΟΙ ΔΗΜΑΡΧΩΝ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ (ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜ.) 22.000,00 242,19 322,92 10.197,00 10.197,00 4122.002 ΧΡΤ. & ΟΓΑ ΧΡΤ. ΔΗΜΑΡΧΩΝ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ, ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΛΠ 6.000,00 2.271,32 3.028,39 3.331,23 3.331,23 Σύνολο του ΚΑ: 4122 28.000,00 2.513,51 3.351,31 13.528,23 13.528,23 4123. Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 4123.001 ΦΟΡΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 1% (ΚΑΕ 149) 6.000,00 3.965,88 5.287,84 5.816,62 5.816,62 4123.002 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4% (ΚΑΕ 149) 56.000,00 24.753,01 32.740,55 36.014,60 36.014,60 4123.003 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 8% (ΚΑΕ 149) 51.000,00 23.498,80 31.212,59 34.333,85 34.333,85 4123.004 ΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΛΠ 20% 93.000,00 6.538,58 8.718,11 54.280,71 54.280,71 4123.005 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3% & ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 35.000,00 15.607,26 20.809,68 22.890,65 22.890,65 4123.006 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 15%(ΤΟΚΟΙ) 10.000,00 2.488,82 3.318,43 3.650,27 3.650,27 4123.012 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 15% (ΤΟΚΟΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ) 10.00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 4123 261.000,00 76.852,35 102.087,20 156.986,70 156.986,70 4124. Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 4124.001 ΧΡΤ. & ΟΓΑ ΧΡΤ. ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΠΡΟΜΗΥΘ. ΚΛΠ. 2.000,00 277,98 370,64 1.724,62 1.724,62 4124.002 ΧΡΤ. & ΟΓΑ ΧΡΤ. ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 33.000,00 226,70 302,27 23.701,94 23.701,94 4124.003 ΦΠΑ 13% ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7.000,00 7.543,79 6.689,43 7.358,37 7.358,37 4124.004 ΦΠΑ 23% ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΧΡ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1.000,00 1.156,61 1.161,35 1.277,48 1.277,48 4124.005 ΦΠΑ 23% ΤΗΣ ΔΑΠ.ΚΑΤ.ΚΕΝΤΡ.ΑΓΩΓΟΥ - ΣΥΝΔΕΣΗΣ 8.000,00 5.979,98 5.052,52 8.735,61 8.735,61 4124.006 ΧΑΡΤ.& ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 5.000,00 67,33 88,12 96,93 96,93 4124.007 ΧΑΡΤ.& ΟΓΑ ΧΑΡΤ.ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΔΗΜΟ 10.000,00 12.660,83 16.881,11 18.569,22 18.569,22 Σύνολο του ΚΑ: 4124 66.000,00 27.913,22 30.545,44 61.464,17 61.464,17 Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Σελίδα : 20 από 26 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από Εγκριθέντα από Σύνολο του ΚΑ: 412 780.000,00 395.619,24 520.437,50 654.878,00 654.878,00 413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4131. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 4131.001 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Ι.Κ.Α. 742.000,00 361.351,08 481.801,44 610.718,85 610.718,85 4131.002 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ. 3.000,00 1.585,10 2.113,47 2.324,81 2.324,81 4131.003 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΣΕ 1.00 0,00 690,88 690,88 4131.004 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ 3.000,00 1.774,40 2.365,87 2.914,59 2.914,59 4131.005 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. 921.000,00 541.544,03 722.058,71 871.391,32 871.391,32 4131.006 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Τ.Α.Π.Ο.Τ.Ε. ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 1.00 0,00 586,34 586,34 4131.007 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Τ.Α.Π.Ο.Τ.Ε. ΣΥΝΤΑΞΗΣ 6.00 0,00 2.724,13 2.724,13 4131.008 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) 337.000,00 217.733,04 290.310,72 339.630,73 339.630,73 4131.009 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) 75% ΠΡΟΜΗΘ. 29.000,00 4.355,81 5.807,75 13.670,35 13.670,35 4131.010 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (ΔΗΜΟΣΙΟΥ) 3.000,00 1.956,32 2.608,43 2.869,27 2.869,27 4131.013 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. (ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ) ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2.00 0,00 4131.014 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ.Υ. (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) 104.000,00 57.680,24 76.906,99 95.797,74 95.797,74 4131.015 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ.Υ. (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) 25% ΠΡΟΜΗΘ. 10.000,00 1.452,02 1.936,03 4.557,04 4.557,04 4131.016 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ.Υ. (ΔΗΜΟΣΙΟΥ) 2.000,00 1.354,37 1.805,83 1.986,41 1.986,41 4131.017 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ΣΥΝΤΑΞΗΣ 99.000,00 63.691,43 84.921,91 95.045,65 95.045,65 4131.018 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 15.000,00 10.966,26 14.621,68 16.083,85 16.083,85 4131.019 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ΕΦΑΠΑΞ 10.000,00 7.311,00 9.748,00 10.722,80 10.722,80 4131.020 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞ. ΑΣΦΑΛ 12.000,00 8.009,60 10.679,47 11.747,41 11.747,41 4131.022 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ Κ.Υ.Τ. 24.000,00 17.044,23 22.725,64 24.998,20 24.998,20 4131.032 ΕΙΣΠΡ.ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛ. ΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2.000,00 390,63 520,84 736,58 736,58 4131.034 ΤΣΚΥ 8% (0822) ΕΡΓΟΔΟΤΗ 2.500,00 1.687,82 2.250,43 2.475,47 2.475,47 Σύνολο του ΚΑ: 4131 2.328.500,00 1.299.887,38 1.733.183,21 2.111.672,42 2.111.672,42 Σύνολο του ΚΑ: 413 2.328.500,00 1.299.887,38 1.733.183,21 2.111.672,42 2.111.672,42 Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Σελίδα : 21 από 26 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από Εγκριθέντα από 4141. Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 4141.001 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠ. ΥΠΕΡ Τ.Π.& Δ. 153.000,00 78.920,22 105.226,96 130.232,95 130.232,95 4141.002 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠ. ΥΠΕΡ ΤΑΧ.ΤΑΜΙΕΥΤ. 210.000,00 78.505,50 104.674,00 161.874,37 161.874,37 4141.004 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Ο.Δ.Δ.Υ. 1.000,00 300,00 400,00 440,00 440,00 Σύνολο του ΚΑ: 4141 364.000,00 157.725,72 210.300,96 292.547,32 292.547,32 4142. Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4142.001 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ Ε.Υ.Δ.Α.Π.(22% ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 0,00 2.122,24 2.003,07 5.229,31 5.229,31 4142.002 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ Κ.Ε.Δ..Ε. ( 15% ΑΠΟ ΤΑΠ) 329.000,00 244.539,96 326.053,28 358.658,61 358.658,61 4142.006 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 17.000,00 5.544,91 7.393,21 9.407,43 9.407,43 4142.008 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΥ 129.000,00 14.136,99 18.849,32 101.013,94 101.013,94 4142.009 ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10 % ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 2.000,00 1.583,70 2.111,60 2.322,76 2.322,76 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 Ν.4013/2011) 4142.012 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔ.ΕΙΣΦ.ΑΛΛΗΛΕΓ.Ν.3986/11 131.000,00 75.503,74 100.671,65 120.649,78 120.649,78 4142.013 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔ.ΕΙΣΦ.ΤΠΔΚΥ Ν.3986 60.000,00 34.764,09 46.352,12 56.251,69 56.251,69 4142.014 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔ.ΕΙΣΦ.ΟΑΕΔ Ν.3986 21.000,00 10.958,94 14.611,92 17.486,05 17.486,05 Σύνολο του ΚΑ: 4142 689.000,00 389.154,57 518.046,17 671.019,57 671.019,57 Σύνολο του ΚΑ: 414 1.053.000,00 546.880,29 728.347,13 963.566,89 963.566,89 Σύνολο του ΚΑ: 41 4.601.500,00 2.484.573,25 3.304.882,96 4.138.363,59 4.138.363,59 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4211. Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 4211.001 Επιστροφή χρημάτων από υπόλογους ενταλμάτων προπληρωμής 15.000,00 290,47 387,29 7.779,57 7.779,57 Σύνολο του ΚΑ: 4211 15.000,00 290,47 387,29 7.779,57 7.779,57 4212. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4212.001 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ 6.00 0,00 6.000,00 6.000,00 4212.002 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 2.00 0,00 2.000,00 2.000,00 Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Σελίδα : 22 από 26 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από Εγκριθέντα από 4212.003 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ 2.00 0,00 2.000,00 2.000,00 4212.004 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ 2.00 0,00 2.000,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4212 12.00 0,00 12.000,00 12.000,00 4213. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 4213.001 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών 5.000,00 16.156,26 9.575,01 11.327,68 11.327,68 Σύνολο του ΚΑ: 4213 5.000,00 16.156,26 9.575,01 11.327,68 11.327,68 4219. Επιστροφή εν γένει χρημάτων 4219.001 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 150.000,00 10.408,99 13.878,65 120.614,31 120.614,31 4219.002 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5.00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 4219 155.000,00 10.408,99 13.878,65 120.614,31 120.614,31 Σύνολο του ΚΑ: 421 187.000,00 26.855,72 23.840,95 151.721,56 151.721,56 Σύνολο του ΚΑ: 42 187.000,00 26.855,72 23.840,95 151.721,56 151.721,56 Σύνολο του ΚΑ: 4 4.788.500,00 2.511.428,97 3.328.723,91 4.290.085,15 4.290.085,15 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5111. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5111.001 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΌ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.767.084,88 1.767.084,88 1.767.084,88 1.806.898,68 1.806.898,68 Σύνολο του ΚΑ: 5111 1.767.084,88 1.767.084,88 1.767.084,88 1.806.898,68 1.806.898,68 5119. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 5119.001 ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΌ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2.467.094,33 2.467.094,33 2.467.094,33 2.876.996,81 2.876.996,81 Σύνολο του ΚΑ: 5119 2.467.094,33 2.467.094,33 2.467.094,33 2.876.996,81 2.876.996,81 Σύνολο του ΚΑ: 511 4.234.179,21 4.234.179,21 4.234.179,21 4.683.895,49 4.683.895,49 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 5121. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5121.001 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΩΝ 0,00 540.649,45 540.649,45 Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015