10919/19 ADD 4 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 1 ECOMP.2.A

Transcript

1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2019 (OR. en) 10919/19 ADD 4 FIN 472 INST 191 PE-L 18 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή Προϋπολογισμού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020: Λεπτομερείς αλλαγές σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού όσον αφορά τα αριθμητικά στοιχεία για τα άλλα όργανα Έγκριση 10919/19 ADD 4 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 1

2 ΤΜΗΜΑ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ... 4 ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΜΗΜΑ IV ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΜΗΜΑ V ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VI ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑ VII ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ VIII ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ IX ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ X ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ /19 ADD 4 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 2

3 Ονομασίες στηλών ΔΠ Διορθωτικός προϋπολογισμός ΣΠ Σχέδιο προϋπολογισμού Πίστωση Πιστώσεις τόσο ανάληψης υποχρεώσεων όσο και πληρωμής (σε ευρώ, εκτός από τη στήλη %) 10919/19 ADD 4 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 3

4 ΤΜΗΜΑ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 10919/19 ADD 4 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 4

5 Τμήμα I Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο /1 1 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 1 0 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Αποζημιώσεις και επιδόματα του Συμβουλίου Αποζημιώσεις ,02% Συνήθη έξοδα ταξιδίου ,81% Λοιπά έξοδα ταξιδίου ,12% Αποζημιώσεις γενικών εξόδων ,86% Αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων ,60% Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις ,37% Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με αναπηρία ,83% Μεταβατικές αποζημιώσεις ,96% Συντάξεις Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ ,70% Συντάξεις αναπηρίας βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ ,05% Συντάξεις επιζώντων βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ ,02% Προαιρετικό καθεστώς συντάξεως των βουλευτών p.m Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής ,25% 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα Σύνολο ,98% Αποδοχές και αποζημιώσεις ,30% Υπερωρίες επ αμοιβή ,36% Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων Αποζημιώσεις μετά την πρόωρη λήξη καθηκόντων Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης από την υπηρεσία και χορηγήσεων αδείας προς το συμφέρον της υπηρεσίας ,63% ,05% 10919/19 ADD 4 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 5

6 Τμήμα I Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο / Αποζημιώσεις για οριστική λήξη καθηκόντων και ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους 1 4 ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες του Συμβουλίου p.m. p.m. p.m. Σύνολο ,42% Λοιπό προσωπικό Γραμματεία και πολιτικές ομάδες ,49% Λοιπό προσωπικό Ασφάλεια ,47% Λοιπό προσωπικό Οδηγοί στη Γενική Γραμματεία ,25% Περίοδοι πρακτικής άσκησης, αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, ανταλλαγές υπαλλήλων και επισκέψεις μελέτης ,11% Δαπάνες για τη διερμηνεία ,41% Παρατηρητές p.m. p.m. p.m Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός θεσμικού οργάνου ,32% 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού Σύνολο ,07% Δαπάνες πρόσληψης Μάθηση και ανάπτυξη ,71% Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του θεσμικού οργάνου Κοινωνική υπηρεσία ,47% Κινητικότητα ,67% Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των προσώπων που συνδέονται με το θεσμικό όργανο ,00% Ιατρική υπηρεσία ,04% Έξοδα εστίασης ,93% Δομές φροντίδας παιδιών ,97% Συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία τύπου II ,79% 10919/19 ADD 4 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 6

7 Τμήμα I Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο /1 2 ΚΤΙΡΙΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Κτίρια του Συμβουλίου Σύνολο ,79% Σύνολο ,44% Μισθώματα ,80% Εμφυτευτικές δόσεις p.m. p.m. p.m Απόκτηση ακίνητης περιουσίας p.m. p.m. p.m Ανέγερση κτιρίων και διαρρύθμιση των χώρων ,72% Άλλες ειδικές ρυθμίσεις διαχείρισης περιουσίας ,21% Δαπάνες σχετικές με τα κτίρια Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των κτιρίων ,29% Κατανάλωση ενέργειας ,77% Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων ,26% Ασφαλίσεις ,40% 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Τακτικές δραστηριότητες Δραστηριότητες Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Τακτικές δραστηριότητες Υποδομή Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Τακτικές δραστηριότητες Γενική υποστήριξη των χρηστών Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Τακτικές δραστηριότητες Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ Σύνολο ,21% ,24% ,91% ,63% ,33% Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Επενδύσεις σε υποδομή ,51% Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Επενδύσεις σε έργα ,32% Έπιπλα ,63% 10919/19 ADD 4 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 7

8 Τμήμα I Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο /1 του Συμβουλίου Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις ,39% Μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών ,12% 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Σύνολο ,65% Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα ,88% Χρηματοδοτικά έξοδα Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις ,26% Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής ,53% Μετακομίσεις ,45% Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας ,25% Δραστηριότητες EMAS, περιλαμβανομένης της προώθησης, και αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 3 0 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας Σύνολο ,63% Σύνολο ,48% ,18% Έξοδα υποδοχής και παράστασης ,95% Διάφορα έξοδα συνεδριάσεων Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων ,00% Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες ,97% Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων ,14% 3 2 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ Σύνολο ,09% Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης ,65% 10919/19 ADD 4 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 8

9 Τμήμα I Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο / Δαπάνες για τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της βιβλιοθήκης, των ιστορικών αρχείων, της Αξιολόγησης Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών (STOA) και του Ευρωπαϊκού κόμβου επιστημονικών μέσων ενημέρωσης Δαπάνες για τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της βιβλιοθήκης, των ιστορικών αρχείων, και της Αξιολόγησης Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών (STOA) του Συμβουλίου ,25% Δαπάνες για τον Ευρωπαϊκό κόμβο επιστημονικών μέσων ενημέρωσης Δαπάνες τεκμηρίωσης ,91% Στήριξη της δημοκρατίας και ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων των κοινοβουλίων τρίτων κρατών Παραγωγή και διάδοση ,20% Επίσημη Εφημερίδα p.m. p.m. -100,00% Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα ,37% Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις ,28% Κέντρα Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ,09% Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες ,30% Οργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων ,38% Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα ,80% Ανταλλαγές πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια ,36% Δαπάνες για τα γραφεία συνδέσμου ,54% 4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 4 0 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ Σύνολο ,07% Σύνολο ,78% 10919/19 ADD 4 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 9

10 Τμήμα I Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο / Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, πολιτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών του Συμβουλίου ,56% Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων ,00% Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων ,60% 4 2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Σύνολο ,26% Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών ,66% 4 4 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Δαπάνες για συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες πρώην βουλευτών Κόστος των συνεδριάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου Σύνολο ,66% ,35% ,35% Σύνολο ,35% Σύνολο ,06% 10919/19 ADD 4 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 10

11 Τμήμα I Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο /1 5 Η ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ 5 0 Δαπάνες για την Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα και την επιτροπή ανεξαρτήτων διακεκριμένων προσωπικοτήτων Επιχειρησιακές δαπάνες για την Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα Δαπάνες για την επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ του Συμβουλίου ,79% p.m. p.m. p.m. Σύνολο ,79% Σύνολο ,79% 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ p.m. p.m. p.m ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ,96% 10 3 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ p.m. p.m. p.m ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ p.m. p.m. p.m ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ p.m. p.m. p.m ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ p.m. p.m. p.m ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ EMAS p.m. p.m. p.m. Σύνολο ,96% Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,50% 10919/19 ADD 4 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 11

12 ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 10919/19 ADD 4 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 12

13 Τμήμα ΙΙ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο /1 1 ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ 1 0 Μέλη του θεσμικού οργάνου Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα του Συμβουλίου Βασικός μισθός ,34% Δικαιώματα που συνδέονται με τα καθήκοντα ,37% Δικαιώματα συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση ,00% Κοινωνική κάλυψη ,14% Άλλες δαπάνες διαχείρισης ,63% Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων p.m. p.m. -100,00% Ετήσια προσαρμογή των αποδοχών p.m. p.m. -100,00% Λήξη καθηκόντων Μεταβατικό επίδομα ,57% Προσωρινή πίστωση Προσωρινή πίστωση για μεταβολές δικαιωμάτων p.m. p.m. p.m. 1 1 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αποδοχές και άλλα δικαιώματα Σύνολο ,38% Βασικοί μισθοί ,85% Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με τα καθήκοντα Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου ,02% ,99% Κοινωνική κάλυψη ,66% Διορθωτικοί συντελεστές ,40% Υπερωρίες ,00% Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων ,70% Ετήσια προσαρμογή των αποδοχών ,56% 10919/19 ADD 4 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 13

14 1 1 1 Λήξη καθηκόντων Τμήμα ΙΙ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο / Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) του Συμβουλίου Αποζημιώσεις λόγω οριστικής λήξης καθηκόντων p.m. p.m. p.m ,28% Δικαιώματα των πρώην γενικών γραμματέων ,24% Προσωρινή πίστωση Προσωρινή πίστωση (μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι) p.m Προσωρινή πίστωση (συνταξιοδοτούμενο και αποδεσμευόμενο προσωπικό) 1 2 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες p.m. Σύνολο ,40% Λοιπό προσωπικό ,40% Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες ,62% Περίοδοι πρακτικής άσκησης ,73% Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες ,87% Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική υπηρεσία ,50% Ετήσια προσαρμογή των αποδοχών ,80% Προσωρινή πίστωση p.m. 1 3 ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού Σύνολο ,20% Διάφορα έξοδα κατά την πρόσληψη Επαγγελματική εξέλιξη ,96% Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του θεσμικού οργάνου 10919/19 ADD 4 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 14

15 Τμήμα ΙΙ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο /1 του Συμβουλίου Επιδόματα έκτακτης βοήθειας Κοινωνικές σχέσεις του προσωπικού Συμπληρωματική ενίσχυση στα άτομα με ειδικές ανάγκες ,56% Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεόμενων με το θεσμικό όργανο προσώπων Ιατρική υπηρεσία ,78% Εστιατόρια και κυλικεία p.m. p.m. p.m Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί ,42% Αποστολές Έξοδα αποστολής της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου Έξοδα ταξιδίου του προσωπικού που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συνεισφορά σε διαπιστευμένα ευρωπαϊκά σχολεία τύπου ΙΙ p.m. p.m. p.m. 2 ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Κτίρια Σύνολο ,28% Σύνολο ,32% Μισθώματα ,80% Εμφυτευτικές δόσεις p.m. p.m. p.m Απόκτηση ακίνητης περιουσίας p.m. p.m. p.m Εργασίες εξοπλισμού και εγκατάστασης ,69% Εργασίες ασφάλισης των χώρων ,93% Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, ανέγερση και εξοπλισμού κτιρίων Δαπάνες σχετικές με τα κτίρια ,49% Καθαριότητα και συντήρηση ,53% 10919/19 ADD 4 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 15

16 Τμήμα ΙΙ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο /1 του Συμβουλίου Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων Ασφαλίσεις Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα κτίρια ,46% 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Σύνολο ,35% Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών ,49% Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής ,97% Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών ,36% Τηλεπικοινωνίες ,62% Έπιπλα ,13% Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων ,50% Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων ,73% ,45% Μεταφορές ,41% 2 2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Συνεδριάσεις και διασκέψεις Σύνολο ,77% Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών ,83% Διάφορα έξοδα ταξιδίου ,32% Έξοδα διερμηνείας ,30% Έξοδα παράστασης ,88% Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων ,40% Οργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων και συνεδριάσεων ,10% 10919/19 ADD 4 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 16

17 2 2 1 Πληροφόρηση Τμήμα ΙΙ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο /1 του Συμβουλίου Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης ,88% Επίσημη Εφημερίδα p.m. p.m. -100,00% Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα ,36% Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις ,16% Διάφορες δαπάνες Είδη γραφείου Γραμματοσήμανση Έξοδα μελετών, ερευνών και παροχής συμβουλών Διοργανική συνεργασία p.m. p.m. p.m Μετακόμιση Χρηματοοικονομικά έξοδα Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις ,00% Λοιπές δαπάνες λειτουργίας ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Σύνολο ,12% Σύνολο ,95% 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ p.m. p.m. p.m ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ p.m. p.m. -100,00% Σύνολο p.m. p.m. -100,00% Τμήμα ΙΙ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο ,12% 10919/19 ADD 4 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 17

18 ΤΜΗΜΑ IV ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 10919/19 ADD 4 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 18

19 Τμήμα IV Δικαστήριο /1 1 ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα του Συμβουλίου Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα ,23% Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων ,76% Προσωρινές αποζημιώσεις ,27% Αποστολές ,59% Επιμόρφωση Προσωρινή πίστωση p.m. p.m. p.m. 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα Σύνολο ,77% Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα ,74% Αμειβόμενες υπερωρίες ,52% Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων Αποζημιώσεις σε περίπτωση θέσης σε διαθεσιμότητα, απομάκρυνσης και απόλυσης Αποζημιώσεις για την οριστική λήξη των καθηκόντων και ειδικό συνταξιοδοτικό σύστημα για τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό ,35% p.m. p.m. p.m Προσωρινή πίστωση p.m. p.m. p.m. 1 4 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες Σύνολο ,64% Λοιπό προσωπικό ,99% Περίοδοι δοκιμασίας και ανταλλαγές προσωπικού ,29% Λοιπές παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα ,22% 10919/19 ADD 4 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 19

20 Τμήμα IV Δικαστήριο /1 του Συμβουλίου Προσωρινή πίστωση p.m. p.m. p.m. 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Δαπάνες διαχείρισης του προσωπικού Σύνολο ,04% Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού ,82% Επαγγελματική επιμόρφωση ,18% Αποστολές ,01% Ενέργειες υπέρ του προσωπικού του θεσμικού οργάνου Κοινωνική υπηρεσία Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις Δραστηριότητες σχετικά με το σύνολο των μελών και του προσωπικού του θεσμικού οργάνου ,24% Ιατρική υπηρεσία ,78% Εστιατόρια και κυλικεία ,15% Βρεφονηπιακός σταθμός και επιδοτούμενοι σταθμοί ,65% Δαπάνες του PMO για τη διαχείριση των φακέλων που αφορούν το προσωπικό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,24% Ευρωπαϊκά Σχολεία ,08% 2 ΚΤΙΡΙΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Κτίρια Σύνολο ,26% Σύνολο ,30% Μισθώματα ,29% Μίσθωση/αγορά ,36% Αγορά ακινήτων p.m. p.m. p.m Κατασκευή κτιρίων p.m. p.m. p.m Εξοπλισμός των χώρων ,37% Μελέτες και τεχνική βοήθεια σχετικά με τα ακίνητα ,21% 10919/19 ADD 4 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 20

21 2 0 2 Δαπάνες σχετικές με τα κτίρια Τμήμα IV Δικαστήριο /1 του Συμβουλίου Καθαρισμός και συντήρηση ,48% Κατανάλωση ενέργειας ,59% Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων ,98% Έξοδα ασφάλισης ,19% Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα κτίρια ,36% 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Εξοπλισμός, δαπάνες εκμετάλλευσης και παροχές υπηρεσιών σχετικές με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες Αγορά, εργασίες και συντήρηση του υλικού πληροφορικής και των λογισμικών Εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους. Σύνολο ,18% ,27% Τηλεπικοινωνίες Έπιπλα ,37% Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις ,28% Μεταφορικά μέσα ,81% 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Σύνολο ,83% Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα ,42% Χρηματοδοτικές επιβαρύνσεις ,00% Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις ,00% Γραμματοσήμανση ,36% Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας ,13% Σύνολο ,18% 10919/19 ADD 4 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 21

22 Τμήμα IV Δικαστήριο /1 του Συμβουλίου 2 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Έξοδα υποδοχής και παράστασης ,11% Συναντήσεις, συνέδρια, διαλέξεις και επισκέψεις ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΓΟΡΕΣ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Σύνολο ,57% Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα p.m. p.m. p.m Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης ,18% Παραγωγή και διάδοση πληροφοριών Επίσημη Εφημερίδα p.m. p.m. -100,00% Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα ,26% Άλλες δαπάνες ενημέρωσης ,71% 3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 3 7 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ιδιαίτερες δαπάνες του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σύνολο ,67% Σύνολο ,16% Δικαστικά έξοδα Διαιτητική επιτροπή του άρθρου 18 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ p.m. p.m. p.m. Σύνολο Σύνολο ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ p.m. p.m. p.m ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ p.m. p.m. p.m. Σύνολο 10 p.m. p.m. p.m. Τμήμα IV Δικαστήριο ,34% 10919/19 ADD 4 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 22

23 ΤΜΗΜΑ V ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 10919/19 ADD 4 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 23

24 Τμήμα V Ελεγκτικό Συνέδριο /1 1 ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Αποδοχές και άλλα δικαιώματα του Συμβουλίου Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις ,05% Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και τη λήξη των καθηκόντων ,77% Μεταβατικές αποζημιώσεις ,45% Συντάξεις p.m. p.m. p.m Αποστολές ,68% Επαγγελματική επιμόρφωση Έκτακτη πίστωση p.m. p.m. p.m. 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αποδοχές και άλλα δικαιώματα Σύνολο ,48% Αποδοχές και αποζημιώσεις ,75% Αμειβόμενες υπερωρίες ,31% Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων Αποζημιώσεις σε περίπτωση αφαίρεσης της θέσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας Αποζημιώσεις οριστικής λήξης των καθηκόντων και ειδικό σύστημα συνταξιοδότησης για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους ,57% ,16% p.m. p.m. p.m Έκτακτη πίστωση p.m. p.m. p.m. 1 4 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες Σύνολο ,64% Λοιπό προσωπικό ,25% 10919/19 ADD 4 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 24

25 Τμήμα V Ελεγκτικό Συνέδριο /1 του Συμβουλίου Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού ,49% Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες ,14% Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα ,57% Έκτακτη πίστωση p.m. p.m. p.m. 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού Σύνολο ,18% Διάφορα έξοδα πρόσληψης ,56% Περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση ,67% Αποστολές ,32% Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του θεσμικού οργάνου Κοινωνική υπηρεσία Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του θεσμικού οργάνου ,85% Ιατρική υπηρεσία ,09% Εστιατόρια και κυλικεία ,00% Βρεφονηπιακός σταθμός ,22% Δαπάνες του PMO για τη διαχείριση φακέλων που αφορούν το προσωπικό του Ελεγκτικού Συνεδρίου 2 ΚΤΙΡΙΑ, ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Κτίρια ,80% Σύνολο ,56% Σύνολο ,50% Μισθώματα ,54% 10919/19 ADD 4 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 25

26 Τμήμα V Ελεγκτικό Συνέδριο /1 του Συμβουλίου Χρηματοδοτική μίσθωση p.m. p.m. p.m Απόκτηση ακινήτων p.m. p.m. p.m Κατασκευή κτιρίων p.m. p.m. p.m Εξοπλισμός των χώρων ,22% Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα Έξοδα σχετικά με τα κτίρια Καθαρισμός και συντήρηση ,85% Κατανάλωση ενέργειας Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων ,82% Ασφάλειες Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα κτίρια ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες Αγορά και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και σχετικές εργασίες Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων Σύνολο ,69% ,44% ,52% Τηλεπικοινωνίες ,68% Έπιπλα Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Μεταφορικά μέσα ,85% 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Σύνολο ,84% Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα ,11% Χρηματοπιστωτικά έξοδα ,67% 10919/19 ADD 4 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 26

27 Τμήμα V Ελεγκτικό Συνέδριο /1 του Συμβουλίου Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις Ταχυδρομικά τέλη ,09% Λοιπές διοικητικές δαπάνες ,76% 2 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ Σύνολο ,74% Έξοδα παράστασης ,17% Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις ,63% Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς, έλεγχος των οργανισμών και των λοιπών οργάνων της ΕΕ Σύνολο ,57% ,00% Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς Έλεγχος των οργανισμών και των λοιπών οργάνων της ΕΕ p.m Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης ,94% Παραγωγή και διάδοση Επίσημη Εφημερίδα p.m. p.m. -100,00% Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα ,43% 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Σύνολο ,75% Σύνολο ,12% 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ p.m. p.m. p.m ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ p.m. p.m. p.m. Σύνολο 10 p.m. p.m. p.m. Τμήμα V Ελεγκτικό Συνέδριο ,83% 10919/19 ADD 4 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 27

28 ΤΜΗΜΑ VI ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10919/19 ADD 4 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 28

29 Τμήμα VI Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή /1 1 ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ Ειδικές αποζημιώσεις και πληρωμές του Συμβουλίου Ειδικές αποζημιώσεις και πληρωμές ,55% Έξοδα ταξιδίου και διαμονής για συνεδριάσεις, προσκλήσεις και συναφή έξοδα Έξοδα ταξιδίου και διαμονής για συνεδριάσεις, προσκλήσεις και συναφή έξοδα των εκπροσώπων της συμβουλευτικής επιτροπής βιομηχανικών μεταλλαγών Επαγγελματική επιμόρφωση, μαθήματα γλωσσών και λοιπά μαθήματα 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα ,28% ,60% ,93% Σύνολο ,35% Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα ,31% Υπερωρίες επ αμοιβή ,14% Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης από την υπηρεσία και χορηγήσεων αδείας προς το συμφέρον της υπηρεσίας Αποζημιώσεις για οριστική λήξη καθηκόντων και ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους ,41% ,50% p.m. p.m. p.m Προσωρινή πίστωση p.m. p.m. p.m. 1 4 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες Σύνολο ,34% Λοιπό προσωπικό ,96% 10919/19 ADD 4 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 29

30 Τμήμα VI Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή / Περίοδοι πρακτικής άσκησης, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές μονίμων υπαλλήλων Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων Παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες του Συμβουλίου ,62% ,30% Συμπληρωματικές παροχές υπηρεσιών για τη μεταφραστική υπηρεσία Συμβουλές από εμπειρογνώμονες σχετικά με το νομοθετικό έργο ,67% Διοργανική συνεργασία και εξωτερικές υπηρεσίες στον τομέα της διοίκησης προσωπικού Προσωρινή πίστωση p.m. p.m. p.m. 1 6 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ Διαχείριση προσωπικού ,09% Σύνολο ,10% Προσλήψεις ,02% Επαγγελματική επιμόρφωση ,60% Αποστολές ,34% Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεόμενων με το θεσμικό όργανο προσώπων Κοινωνική υπηρεσία Κοινωνικές σχέσεις και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις Ιατρική υπηρεσία ,67% Εστιατόρια και κυλικεία p.m. p.m. p.m Κέντρο παιδικής μέριμνας και επιδοτούμενοι βρεφονηπιακοί σταθμοί ,64% Συνεισφορά σε διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία Συνεισφορά σε διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία τύπου II p.m. p.m. p.m. Σύνολο ,54% Σύνολο ,50% 10919/19 ADD 4 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 30

31 Τμήμα VI Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή /1 2 ΚΤΙΡΙΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Κτίρια του Συμβουλίου Μισθώματα ,54% Τέλη εμφύτευσης και ανάλογες δαπάνες ,02% Απόκτηση ακινήτων p.m. p.m. p.m Ανέγερση κτιρίων p.m. p.m. p.m Διαρρύθμιση χώρων ,81% Λοιπές δαπάνες επί κτιρίων ,32% Προσωρινή πίστωση για τις επενδύσεις του θεσμικού οργάνου σε ακίνητα Λοιπές δαπάνες για τα κτίρια p.m. p.m. p.m Καθαρισμός και συντήρηση ,94% Κατανάλωση ενέργειας ,60% Ασφάλεια και επίβλεψη ,60% Έξοδα ασφάλισης ,60% 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και παροχές υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Αγορά, εργασίες, διατήρηση και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού Ανάθεση υπηρεσιών εκτός θεσμικού οργάνου για τη λειτουργία, ανάπτυξη και συντήρηση συστημάτων λογισμικού Σύνολο ,93% ,46% ,82% Τηλεπικοινωνίες ,50% Έπιπλα ,60% Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις ,63% Μεταφορικά μέσα ,35% Σύνολο ,18% 10919/19 ADD 4 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 31

32 Τμήμα VI Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή /1 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ του Συμβουλίου Χαρτικά, γραφική ύλη και διάφορα αναλώσιμα ,32% Χρηματοπιστωτικά έξοδα Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις ,67% Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής ,88% Έξοδα μετακόμισης και λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας ,60% 2 5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Συνεδριάσεις, διασκέψεις, συνέδρια, σεμινάρια και λοιπά Σύνολο ,71% Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων ,60% Δαπάνες για τη διοργάνωση και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις και άλλες εκδηλώσεις Έξοδα διοργάνωσης των εργασιών της συμβουλευτικής επιτροπής βιομηχανικών μεταλλαγών (ΣΕΒΜ) ,36% Έξοδα παράστασης ,44% Διερμηνείς συνεδριάσεων ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Επικοινωνία, πληροφόρηση και δημοσιεύσεις Σύνολο ,30% Επικοινωνία ,31% Δημοσιεύσεις και προβολή των δημοσιεύσεων ,51% Επίσημη Εφημερίδα p.m. p.m. -100,00% Αγορά ενημερωτικού υλικού, τεκμηρίωση και αρχειοθέτηση Μελέτες, έρευνες και ακροάσεις ,00% Τεκμηρίωση και έξοδα βιβλιοθήκης ,28% Αρχειοθέτηση και συναφείς εργασίες /19 ADD 4 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 32

33 Τμήμα VI Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή /1 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ του Συμβουλίου Σύνολο ,62% Σύνολο ,01% 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ p.m. p.m. p.m ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ p.m. p.m. p.m ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΤΙΡΙΩΝ p.m. p.m. p.m. Σύνολο 10 p.m. p.m. p.m. Τμήμα VI Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ,64% 10919/19 ADD 4 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 33

34 ΤΜΗΜΑ VII ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 10919/19 ADD 4 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 34

35 Τμήμα VII Επιτροπή των Περιφερειών /1 1 ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Μισθοί, αποζημιώσεις και επιδόματα του Συμβουλίου Μισθοί, αποζημιώσεις και επιδόματα ,96% Έξοδα ταξιδίου και διαμονής για συνεδριάσεις και προσκλήσεις και συναφή έξοδα ,47% Μαθήματα για τα μέλη του θεσμικού οργάνου ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αποδοχές και άλλα δικαιώματα Σύνολο ,68% Αποδοχές και αποζημιώσεις ,97% Πληρωμή υπερωριών ,50% Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τις μεταθέσεις και την έξοδο από την υπηρεσία Αποζημιώσεις κατά την πρόωρη λήξη καθηκόντων Αποζημιώσεις προς υπαλλήλους που απομακρύνονται από την υπηρεσία προς το συμφέρον της υπηρεσίας Αποζημιώσεις σε περίπτωση οριστικής λήξης καθηκόντων και ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης προσωπικού ,36% p.m. p.m. p.m Προσωρινή πίστωση p.m. p.m. p.m. 1 4 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες Σύνολο ,93% Λοιπό προσωπικό ,85% Υπηρεσίες διερμηνείας ,66% Περίοδοι πρακτικής άσκησης, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων ,36% Συμπληρωματικές παροχές υπηρεσιών για τη λογιστική υπηρεσία p.m. p.m. p.m Δικαιώματα που σχετίζονται με την ανάληψη καθηκόντων, τις μεταθέσεις και την έξοδο από την υπηρεσία, καθώς και λοιπές υπηρεσιακές δαπάνες για τους υπαλλήλους κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους ,91% 10919/19 ADD 4 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 35

36 Τμήμα VII Επιτροπή των Περιφερειών / Παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες του Συμβουλίου Συμπληρωματικές παροχές υπηρεσιών για τη μεταφραστική υπηρεσία ,58% Εξωτερική αρωγή για συμβουλευτικές εργασίες Προσωρινή πίστωση p.m. p.m. p.m. 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ Διαχείριση του προσωπικού Σύνολο ,05% Διάφορες δαπάνες για προσλήψεις Επαγγελματική επιμόρφωση, επανεκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού ,16% Αποστολές Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεόμενων με το θεσμικό όργανο προσώπων Κοινωνική υπηρεσία Εσωτερική κοινωνική πολιτική Κινητικότητα/Μεταφορές Ιατρική υπηρεσία Εστιατόρια και κυλικεία p.m. p.m. p.m Κέντρο παιδικής μέριμνας και επιδοτούμενοι βρεφονηπιακοί σταθμοί Συνεισφορά σε διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία Συνεισφορά σε διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία τύπου II p.m. p.m. p.m. 2 ΚΤΙΡΙΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Κτίρια και παρεπόμενα έξοδα Σύνολο ,01% Σύνολο ,20% Μισθώματα ,73% Τέλη εμφύτευσης ,60% Απόκτηση ακίνητης περιουσίας p.m. p.m. p.m /19 ADD 4 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 36

37 Τμήμα VII Επιτροπή των Περιφερειών /1 του Συμβουλίου Ανέγερση κτιρίων p.m. p.m. p.m Εξοπλισμός των χώρων ,01% Λοιπές δαπάνες για τα κτίρια ,56% Προσωρινή πίστωση για τις επενδύσεις του θεσμικού οργάνου σε ακίνητα Λοιπές δαπάνες για τα κτίρια p.m. p.m. p.m Καθαρισμός και συντήρηση ,16% Κατανάλωση ενέργειας ,81% Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων ,63% Έξοδα ασφάλισης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και παροχές υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Αγορά, εργασίες, διατήρηση και συντήρηση του εξοπλισμού και των λογισμικών Ανάθεση υπηρεσιών εκτός θεσμικού οργάνου για τη λειτουργία, σύλληψη και συντήρηση λογισμικών και συστημάτων Σύνολο ,85% ,75% ,98% Τηλεπικοινωνίες ,23% Έπιπλα Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις ,58% Μεταφορικά μέσα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Σύνολο ,33% Χαρτικά, γραφική ύλη και διάφορα αναλώσιμα ,31% Χρηματοπιστωτικά έξοδα Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας ,63% Σύνολο ,33% 10919/19 ADD 4 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 37

38 Τμήμα VII Επιτροπή των Περιφερειών /1 του Συμβουλίου 2 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ Συνεδριάσεις, διασκέψεις, συνέδρια, σεμινάρια και λοιπά Κόστος συνεδριάσεων που διοργανώνονται στις Βρυξέλλες Τρίτα μέρη ,00% Διοργάνωση εκδηλώσεων σε συνεργασία με τοπικές και περιφερειακές αρχές, ενώσεις και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Έξοδα παράστασης ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ Επικοινωνία και δημοσιεύσεις Σύνολο ,42% Σχέσεις με τον Τύπο και οπτικοακουστική υποστήριξη ,58% Διαδίκτυο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έντυπο υλικό Επίσημη Εφημερίδα p.m. p.m. -100,00% Αγορά υλικού τεκμηρίωσης και αρχειοθέτηση Ανάθεση μελετών εκτός θεσμικού οργάνου Τεκμηρίωση και βιβλιοθήκη Δαπάνες αρχειοθέτησης Δραστηριότητες επικοινωνίας των πολιτικών ομάδων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ,17% Σύνολο ,02% Σύνολο ,77% 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ p.m. p.m. p.m ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ p.m. p.m. p.m ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΤΙΡΙΩΝ p.m. p.m. p.m. Σύνολο 10 p.m. p.m. p.m. Τμήμα VII Επιτροπή των Περιφερειών ,60% 10919/19 ADD 4 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 38

39 ΤΜΗΜΑ VIII ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ 10919/19 ADD 4 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 39

40 Τμήμα VIII Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής /1 1 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Μισθοί, αποζημιώσεις και επιδόματα που συνδέονται με τους μισθούς του Συμβουλίου Μεταβατικές αποζημιώσεις p.m. p.m. p.m ,42% Συντάξεις Έξοδα αποστολών Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής Επιδόματα και έξοδα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων και την έξοδο από την υπηρεσία 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα p.m. p.m. p.m. Σύνολο ,02% Αποδοχές και επιδόματα ,40% Πληρωμή υπερωριών Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τις μεταθέσεις και τη λήξη καθηκόντων Αποζημιώσεις κατά την πρόωρη λήξη καθηκόντων Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης υπαλλήλου από την υπηρεσία προς το συμφέρον της υπηρεσίας Αποζημιώσεις για οριστική παύση των καθηκόντων και ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης για τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους 1 4 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Σύνολο ,36% Λοιπό προσωπικό ,48% Περίοδοι πρακτικής άσκησης, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων ,17% Σύνολο ,99% 10919/19 ADD 4 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 40