10826/18 ADD 1 ΧΓ/νκ/ΚΚ 1 ECOMP.2.A

Transcript

1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2018 (OR. en) 10826/18 ADD 1 FIN 535 INST 271 PE-L 37 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: επιτροπή προϋπολογισμού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019: Αναλυτική κατανομή ανά τομέα του «συνόλου των δαπανών» στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Έγκριση 10826/18 ADD 1 ΧΓ/νκ/ΚΚ 1

2 Ονομασίες στηλών ΔΠ Διορθωτικός προϋπολογισμός ΣΠ Σχέδιο προϋπολογισμού π.α.υ. Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων (σε ευρώ, εκτός από τη στήλη ) π.π. Πιστώσεις πληρωμών (σε ευρώ, εκτός από τη στήλη ) 10826/18 ADD 1 ΧΓ/νκ/ΚΚ 2

3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ «ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ» ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔΠ σε το 1 Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη ,15% +1,34% ,07% +1,25% μέσο ευελιξίας συνολικό περιθώριο αναλήψεων υποχρεώσεων ανώτατο όριο περιθώριο a Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την ,90% +1,84% ,29% +1,62% απασχόληση ανώτατο όριο περιθώριο Μεγάλα έργα υποδομής ,83% +18,17% ,39% +18,13% Ευρωπαϊκά συστήματα δορυφορικής πλοήγησης ,47% +28,55% ,47% +28,55% (EGNOS και Galileo) Διεθνής θερμοπυρηνικός πειραματικός ,52% +23,87% ,47% +23,77% αντιδραστήρας (ITER) Ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης (Copernicus) ,16% +1,20% ,64% +1,16% Πυρηνική ασφάλεια και παροπλισμός ,00% +3,80% ,00% +3,80% Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) ,83% -35,87% ,83% -35,87% Κοινό στρατηγικό πλαίσιο (ΚΣΠ) για την έρευνα και την ,36% +0,85% ,65% +0,68% καινοτομία Ορίζων ,46% +0,37% ,79% +0,24% Πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ ,03% +17,29% ,31% +16,04% Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και μικρομεσαίες ,28% -0,64% ,28% -0,64% επιχειρήσεις (COSME) Εκπαίδευση, κατάρτιση και αθλητισμός (Erasmus+) ,37% +12,54% ,37% +12,54% Απασχόληση και κοινωνική καινοτομία (EaSI) ,48% -0,45% ,18% -0,45% Τελωνεία, Fiscalis και Καταπολέμηση της απάτης ,15% +7,55% ,15% +7,55% Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) ,44% +11,71% ,46% +11,64% Ενέργεια ,66% +50,14% ,17% +50,14% Μεταφορές ,13% +5,11% ,54% +5,02% Τεχνολογίες των πληροφοριών και των ,65% +6,79% ,62% +6,79% επικοινωνιών (ΤΠΕ) Ενεργειακά έργα για την ενίσχυση της οικονομικής p.m p.m ,95% p.m ,95% ανάκαμψης (EERP) European Solidarity Corps (ESC) ,08% +165,05% ,08% +165,05% European Defence Industrial Development Programme(EDIDP) Άλλες δράσεις και προγράμματα ,04% +7,96% ,09% +7,93% 10826/18 ADD 1 ΧΓ/νκ/ΚΚ 3

4 σε το Δράσεις χρηματοδοτούμενες δυνάμει των προνομίων της Επιτροπής και των ειδικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή ,33% -0,81% ,02% -0,81% Πρότυπα σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις ,72% -18,21% ,72% -18,21% Αποκεντρωμένοι οργανισμοί ,13% +27,89% ,28% +20,10% 1.b Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή ,85% +1,13% ,78% +1,09% μέσο ευελιξίας συνολικό περιθώριο αναλήψεων υποχρεώσεων ανώτατο όριο περιθώριο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ,07% +0,67% ,07% +0,67% Περιφερειακή σύγκλιση (Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες) ,19% +2,80% ,19% +2,80% Περιφέρειες μετάβασης ,92% +8,16% ,92% +8,16% Ανταγωνιστικότητα (Περισσότερο αναπτυγμένες ,64% +0,64% ,64% +0,64% περιφέρειες) Εξόχως απόκεντρες και αραιοκατοικημένες περιοχές ,00% +4,39% ,00% +4,39% Ταμείο Συνοχής ,83% -8,87% ,83% -8,87% Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) ,74% +36,09% ,74% +36,09% Συνεισφορά του ΤΣ Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία ,00% -3,57% ,00% -3,57% Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ειδική ,33% +5,25% ,33% +5,25% χορήγηση ανεφοδιασμού) Τεχνική βοήθεια και καινοτόμες δράσεις ,22% +15,20% ,85% +6,58% Ευρωπαϊκή Βοήθεια προς τους Απόρους (FEAD) ,96% -0,05% ,96% -0,05% Πρότυπα σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις p.m ,00% -49,43% p.m ,00% -49,43% 2 Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι ,20% +3,04% ,68% +2,46% ανώτατο όριο περιθώριο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) ,88% +0,81% ,09% +0,02% Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις επιμέρους ανώτατο όριο εξαιρείται όταν υπολογίζεται το επιμέρους περιθώριο (1) επιμέρους περιθώριο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ,13% +10,79% ,41% +10,93% 10826/18 ADD 1 ΧΓ/νκ/ΚΚ 4

5 σε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), ,79% +9,23% ,64% +9,23% συμφωνίες σύμπραξης για βιώσιμη αλιεία (ΣΒΑ) και υποχρεωτικές εισφορές στις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλιείας (ΠΟΔΑ) και άλλους διεθνείς οργανισμούς Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) ,93% +10,92% ,75% +10,92% Συμφωνίες σύμπραξης για βιώσιμη αλιεία (ΣΒΑ) ,14% +2,61% ,14% +2,61% και υποχρεωτικές εισφορές στις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλιείας (ΠΟΔΑ) και άλλους διεθνείς οργανισμούς Περιβάλλον και δράση για το κλίμα (Life+) ,98% +8,05% ,20% +7,71% Άλλες δράσεις και μέτρα p.m p.m. p.m. -100,00% p.m. p.m ,00% Δράσεις χρηματοδοτούμενες δυνάμει των προνομίων της p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Επιτροπής και των ειδικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή Πρότυπα σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις p.m ,00% -28,80% p.m ,00% -28,80% Αποκεντρωμένοι οργανισμοί ,74% +7,74% ,01% +1,01% 3 Ασφάλεια και ιθαγένεια ,74% +16,96% ,73% +16,83% μέσο ευελιξίας ανώτατο όριο περιθώριο Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης ,85% +60,27% ,80% +60,21% Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας ,60% +37,92% ,60% +37,92% Συστήματα ΤΠ p.m. -99,62% -100,00% p.m ,62% -100,00% Δικαιοσύνη ,35% +6,32% ,61% +6,15% Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια ,69% +24,36% ,80% +24,36% Ενωσιακός μηχανισμός πολιτικής προστασίας ,85% +138,28% ,85% +138,28% Ευρώπη για τους πολίτες ,09% +2,05% ,80% +1,77% Τρόφιμα και ζωοτροφές ,25% -1,05% ,58% -1,05% Υγεία ,91% +9,56% ,65% +9,56% Καταναλωτές ,61% +2,24% ,03% +2,24% Δημιουργική Ευρώπη ,97% +7,80% ,31% +7,72% Instrument for emergency support within the Union ,88% -68,48% ,88% -68,48% Δράσεις χρηματοδοτούμενες δυνάμει των προνομίων της ,08% +8,91% ,74% +8,80% Επιτροπής και των ειδικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή εκ των οποίων Δράσεις για επικοινωνία ,14% +2,20% ,82% +2,07% 10826/18 ADD 1 ΧΓ/νκ/ΚΚ 5

6 σε το Πρότυπα σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις p.m ,00% -40,17% p.m ,00% -40,17% Αποκεντρωμένοι οργανισμοί ,73% +5,42% ,38% +5,07% 4 Η Ευρώπη στον κόσμο ,06% +6,76% ,02% +6,25% συνολικό περιθώριο αναλήψεων υποχρεώσεων ανώτατο όριο περιθώριο Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ) ,24% +23,83% ,01% +23,82% Μηχανισμός ευρωπαϊκής γειτονίας (ENI) ,02% -9,56% ,97% -9,61% Μηχανισμός αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ) ,13% +2,26% ,26% +2,21% Μέσο Εταιρικής Σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες ,86% -1,10% ,54% -1,55% χώρες (PI) Ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα ,03% -5,93% ,95% -6,02% του ανθρώπου (EIDHR) Μηχανισμός συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη ,82% -1,22% ,17% -1,56% (IcSP) Ανθρωπιστική βοήθεια (HUMA) ,19% +46,40% ,17% +46,38% Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας ,09% +4,62% ,56% +4,62% (ΚΕΠΠΑ) Μηχανισμός συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ,01% -8,77% ,01% -8,77% ασφάλειας (INSC) Μακροοικονομική Χρηματοδοτική Συνδρομή (ΜΧΣ) ,20% -0,20% ,73% -0,20% Ταμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (GF) ,01% -65,01% ,76% -94,76% Ενωσιακός μηχανισμός πολιτικής προστασίας ,06% +33,61% ,06% +33,61% Πρωτοβουλία των εθελοντών βοήθειας της ΕΕ (EUAV) ,89% -4,86% ,89% -4,86% Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) Άλλες δράσεις και προγράμματα ,21% -2,60% ,21% -2,60% Δράσεις χρηματοδοτούμενες δυνάμει των προνομίων της ,48% +9,07% ,48% +9,07% Επιτροπής και των ειδικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή Πρότυπα σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις p.m ,00% -65,63% p.m ,00% -65,63% Αποκεντρωμένοι οργανισμοί ,16% +2,16% ,00% +2,00% 5 Διοίκηση ,01% +3,05% ,33% +2,36% ανώτατο όριο αντιστάθμιση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες περιθώριο /18 ADD 1 ΧΓ/νκ/ΚΚ 6

7 σε το Συντάξεις και Ευρωπαϊκά Σχολεία ,56% +5,56% ,56% +5,56% Συντάξεις ,17% +6,17% ,17% +6,17% Ευρωπαϊκά Σχολεία ,36% -0,36% ,36% -0,36% Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων ,31% +2,36% ,44% +1,48% επιμέρους ανώτατο όριο αντιστάθμιση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες επιμέρους περιθώριο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,48% +2,48% ,48% +2,48% Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο ,76% +1,76% ,74% +1,74% Επιτροπή ,01% +2,10% ,73% +0,82% Επιτροπή, χωρίς τις υπηρεσίες ,21% +2,21% ,92% +0,92% Παράρτημα 2 - Υπηρεσία Εκδόσεων ,32% -1,32% ,56% -1,56% Παράρτημα 3 - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης Παράρτημα 4 - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού Παράρτημα 5 - Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων Παράρτημα 6 - Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες Παράρτημα 7 - Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο ,96% +0,96% ,25% +0,25% ,28% +1,28% ,56% +0,56% ,65% +2,65% ,53% +0,53% ,27% +3,27% ,75% +0,75% ,04% +2,04% ,20% +0,20% Πρότυπα σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις p.m ,00% -7,55% p.m ,00% -7,55% Αποκεντρωμένοι οργανισμοί p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,87% +4,87% ,84% +3,84% Ελεγκτικό Συνέδριο ,85% +0,85% ,50% +0,50% Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ,30% +2,30% ,06% +1,06% Επιτροπή των Περιφερειών ,95% +2,95% ,12% +1,12% Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ,41% +6,41% ,41% +6,41% Ευρωπαίος Επόπτης προστασίας δεδομένων ,97% +15,97% ,28% +15,28% 10826/18 ADD 1 ΧΓ/νκ/ΚΚ 7

8 σε το Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ,24% +2,24% ,48% +0,48% Τομείς του ΠΔΠ ,12% +2,77% ,15% +2,42% μέσο ευελιξίας συνολικό περιθώριο αναλήψεων υποχρεώσεων ανώτατο όριο αντιστάθμιση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες περιθώριο (2) Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ (3)(4) 1,02% 0,92% 1,00% 0,90% -0,01% 0,00% 0,99% 0,90% (1) Το εν λόγω ποσό, που προκύπτει από τη στρογγυλοποίηση των υπολογισμών του επιμέρους ανώτατου ορίου και της καθαρής μεταφοράς, εξαιρείται κατά τον υπολογισμό του επιμέρους περιθωρίου. (2) Τα εν λόγω ποσά υπολογίζονται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πιστώσεις για ειδικούς μηχανισμούς (ΑΕΒ, ΕΤΠ, ΤΑΕΕ). (3) Το ΑΕΕ για το 2018 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου (4) Το ΑΕΕ για το 2019 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου /18 ADD 1 ΧΓ/νκ/ΚΚ 8