17635/10 ADD 1 ΧΦ/δχ 1 DG G II A

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2010 (14.12) OR. en) 17635/10 ADD 1 BUDGET 93 ΠΡΟΣΘΗΚΗ αριθ. 1 ΣΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Νέο σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011: του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου Τεχνικό παράρτημα (αριθμητικά στοιχεία) 17635/10 ADD 1 ΧΦ/δχ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατανομή του «συνόλου των δαπανών» ανά τομέα του δημοσιονομικού πλαισίου... 2 Διοικητικές δαπάνες - Αναλυτικά αριθμητικά στοιχεία ανά όργανο - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Τμήμα I Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο Τμήμα II Επιτροπή Τμήμα III ( XX - Διοικητικές δαπάνες) Δικαστήριο Τμήμα IV Ελεγκτικό Συνέδριο Τμήμα V Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Τμήμα VI Επιτροπή των Περιφερειών - Τμήμα VII Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής - Τμήμα VIII Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων - Τμήμα IX Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης - Τμήμα X Δαπάνες της Επιτροπής - Αναλυτικά αριθμητικά στοιχεία ανά τομέα πολιτικής (τίτλος 01 - τίτλος 40) /10 ADD 1 ΧΦ/δχ 1

3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ «ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ» ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 17635/10 ADD 1 ΧΦ/δχ 2

4 Περιγραφή ΤΟΜΕΑΣ 1 - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποτομέας 1α - Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη και απασχόληση 1 2 2/1 3 3/1 3-2 Προϋπολογισμός 2010 (περιλ. των ΔΠ 1-7) Νέο ΣΠ 2011 Διαφορά (%) Νέο ΣΠ 2011 του Συμβουλίου π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. - 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα (περιλαμβ. του 6ου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα) Επιχειρήσεις Κινητικότητα και μεταφορές Έρευνα Κοινωνία της πληροφορίας και μέσα επικοινωνίας Άμεση έρευνα Εκπαίδευση και πολιτισμός Ενέργεια Παροπλισμός (Άμεση έρευνα) (10 - Άμεση έρευνα) TEN Κινητικότητα και μεταφορές Ενέργεια Ενεργειακά έργα για την ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης (32 - Ενέργεια) p.m p.m Galileo (02 - Επιχειρήσεις) Marco Polo (06 - Ενέργεια και μεταφορές) Διά βίου μάθηση και Erasmus Mundus (15 - Εκπαίδευση και πολιτισμός) Πρόγραμμα-πλαίσιο «Ανταγωνιστικότητα και καινοτομία (ΠΑΚ), από τα οποία ΠΑΚ «Επιχειρηματικό πνεύμα και καινοτομία» Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις Επιχειρήσεις ΠΑΚ «Πρόγραμμα υποστήριξης της πολιτικής για τις ΤΠΕ» Κοινωνία της πληροφορίας και μέσα επικοινωνίας ΠΑΚ «Ευφυής ενέργεια» (32-Ενέργεια) Ατζέντα κοινωνικής πολιτικής (04 - Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις) Διαφορά (%) Διαφορά (ποσό) 17635/10 ADD 1 ΧΦ/δχ 3

5 Περιγραφή 1 2 2/1 3 3/1 3-2 Προϋπολογισμός 2010 (περιλ. των ΔΠ 1-7) Νέο ΣΠ 2011 Διαφορά (%) Νέο ΣΠ 2011 του Συμβουλίου π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. - Τελωνεία 2013 & Fiscalis 2013 (14 - Φορολογία και τελωνειακή ένωση) Πυρηνικός παροπλισμός (32 - Ενέργεια) Λοιπές δράσεις και προγράμματα Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις Επιχειρήσεις Ανταγωνισμός p.m. p.m. p.m Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις Κινητικότητα και μεταφορές Έρευνα p.m p.m p.m Κοινωνία της πληροφορίας και μέσα επικοινωνίας Εσωτερική αγορά Περιφερειακή πολιτική p.m p.m Φορολογία και τελωνειακή ένωση Εκπαίδευση και πολιτισμός Υγεία και προστασία των καταναλωτών p.m p.m Καταπολέμηση της απάτης Διοίκηση της Επιτροπής Στιατιστικές Ενέργεια Αποκεντρωμένοι οργανισμοί Επιχειρήσεις Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις Ενέργεια και μεταφορές Κοινωνία της πληροφορίας και μέσα επικοινωνίας Εσωτερική αγορά p.m. p.m Εκπαίδευση και πολιτισμός Υγεία και προστασία των καταναλωτών Ενέργεια Σύνολο υποτομέα 1α Περιθώριο Διαφορά (%) Διαφορά (ποσό) 17635/10 ADD 1 ΧΦ/δχ 4

6 Περιγραφή Υποτομέας 1β - Συνοχή για ανάπτυξη και απασχόληση 1 2 2/1 3 3/1 3-2 Προϋπολογισμός 2010 (περιλ. των ΔΠ 1-7) Νέο ΣΠ 2011 Διαφορά (%) Νέο ΣΠ 2011 του Συμβουλίου π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. - Διαρθρωτικά Ταμεία Στόχος συνοχής Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις Περιφερειακή πολιτική Στόχος περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις Περιφερειακή πολιτική Στόχος ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας Περιφερειακή πολιτική Εξωτερικές σχέσεις Τεχνική συνδρομή Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις Περιφερειακή πολιτική Λοιπές δράσεις και προγράμματα Περιφερειακή πολιτική Ταμείο Συνοχής (13 - Περιφερειακή πολιτική) Σύνολο υποτομέα 1β Περιθώριο ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ Περιθώριο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση p.m ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ Διαφορά (%) Διαφορά (ποσό) 17635/10 ADD 1 ΧΦ/δχ 5

7 Περιγραφή 1 2 2/1 3 3/1 3-2 Προϋπολογισμός 2010 (περιλ. των ΔΠ 1-7) ΤΟΜΕΑΣ 2 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Νέο ΣΠ 2011 Διαφορά (%) Νέο ΣΠ 2011 του Συμβουλίου π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. - Δαπάνες που συνδέονται με την αγορά και άμεσες πληρωμές Γεωργικές αγορές (05 - Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη) Αλιευτικές αγορές (11 - Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία) Υγεία ζώων και φυτών (17 - Υγεία και προστασία των καταναλωτών) Αγροτική ανάπτυξη (05 - Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη) Ευρωπαϊκό Αλιευτικό Ταμείο (11 - Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία) Διακυβέρνηση της αλιείας και διεθνείς συμφωνίες (11 - Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία) Life+ (07 - Περιβάλλον) Λοιπές δράσεις και προγράμματα Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Περιβάλλον Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία p.m p.m Υγεία και προστασία των καταναλωτών p.m p.m Ανθρωπιστική βοήθεια p.m p.m Αποκεντρωμένοι οργανισμοί Περιβάλλον Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ Περιθώριο εκ των οποίων : Δαπάνες που συνδέονται με την αγορά και άμεσες πληρωμές Διαφορά (%) Διαφορά (ποσό) 17635/10 ADD 1 ΧΦ/δχ 6

8 Περιγραφή 1 2 2/1 3 3/1 3-2 Προϋπολογισμός 2010 (περιλ. των ΔΠ 1-7) ΤΟΜΕΑΣ 3 - ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Υποτομέας 3α - Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη Νέο ΣΠ 2011 Διαφορά (%) Νέο ΣΠ 2011 του Συμβουλίου π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. - Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων (18 - Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης) Ασφάλεια και διασφάλιση των ελευθεριών (18 - Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης) Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη (18 - Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης) Λοιπές δράσεις και προγράμματα Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης Αποκεντρωμένος οργανισμός (18 - Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης) Υποτομέας 3β - Ιθαγένεια Σύνολο υποτομέα 3α Περιθώριο Πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία και την προστασία των καταναλωτών (17 - Υγεία και προστασία των καταναλωτών) Πολιτισμός (15 - Εκπαίδευση και πολιτισμός) Νεολαία σε δράση (15 -Εκπαίδευση και πολιτισμός) Μέσα επικοινωνίας 2007 (15 - Εκπαίδευση και πολιτισμός) Ευρώπη για τους πολίτες Επικοινωνία Χρηματοδοτικό μέσο πολιτικής προστασίας (23 - Ανθρωπιστική βοήθεια) Δράσεις επικοινωνίας Επικοινωνία Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης (13 - Περιφερειακή πολιτική) Λοιπές δράσεις και προγράμματα Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις p.m p.m Κοινωνία της πληροφορίας και μέσα επικοινωνίας Εκπαίδευση και πολιτισμός Επικοινωνία Υγεία και προστασία των καταναλωτών Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης p.m. p.m p.m. p.m Διεύρυνση Ανθρωπιστική βοήθεια p.m p.m. p.m Διαφορά (%) Διαφορά (ποσό) 17635/10 ADD 1 ΧΦ/δχ 7

9 Περιγραφή 1 2 2/1 3 3/1 3-2 Προϋπολογισμός 2010 (περιλ. των ΔΠ 1-7) Νέο ΣΠ 2011 Διαφορά (%) Νέο ΣΠ 2011 του Συμβουλίου π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. - Αποκεντρωμένοι οργανισμοί (17 - Υγεία και προστασία των καταναλωτών) Σύνολο υποτομέα 3β Περιθώριο ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΜΕΑΣ 4 - Η ΕΕ ΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ Περιθώριο Προενταξιακό μέσο (ΜΠΒ, περιλ. της συνδρομής προς το Κοσσυφοπέδιο) Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Περιφερειακή πολιτική Διεύρυνση Ενέργεια Ευρωπαϊκό μέσο γειτονίας και εταιρικής σχέσης (EΜΓΕΣ) Εξωτερικές σχέσεις Μέσο συνεργασίας για την ανάπτυξη (ΜΣΑ) Περιβάλλον Εξωτερικές σχέσεις Ανάπτυξη και σχέσεις με τα κράτη ΑΚΕ Ενέργεια Μέσο σταθερότητας Εξωτερικές σχέσεις Ανθρωπιστική βοήθεια Ανθρωπιστική βοήθεια Μακροοικονομική συνδρομή (01 - Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις) Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) (19 - Εξωτερικές σχέσεις) Εγγυήσεις της ΕΚ για τα χορηγηθέντα δάνεια (01 - Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις) Μέσο για τις εκβιομηχανισμένες χώρες (ICI) (19 - Εξωτερικές σχέσεις) Δημοκρατία και δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR) (19 - Εξωτερικές σχέσεις) Διαφορά (%) Διαφορά (ποσό) 17635/10 ADD 1 ΧΦ/δχ 8

10 Περιγραφή 1 2 2/1 3 3/1 3-2 Προϋπολογισμός 2010 (περιλ. των ΔΠ 1-7) Νέο ΣΠ 2011 Διαφορά (%) Νέο ΣΠ 2011 του Συμβουλίου π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. - Μέσο για τη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας (INSC) (19 - Εξωτερικές σχέσεις) Μέσο για τις εκβιομηχανισμένες χώρες (ICI+) Λοιπές δράσεις και προγράμματα Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Περιβάλλον και Δράση για το κλίμα Φορολογία και τελωνειακή ένωση Εκπαίδευση και πολιτισμός Υγεία και προστασία των καταναλωτών Εξωτερικές σχέσεις Εμπόριο Ανάπτυξη και σχέσεις με τα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) Διεύρυνση Ανθρωπιστική βοήθεια Αποκεντρωμένοι οργανισμοί Εκπαίδευση και πολιτισμός ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ Περιθώριο Αποθεματικό έκτακτης βοήθειας (40 - Αποθεματικά) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ Διαφορά (%) Διαφορά (ποσό) 17635/10 ADD 1 ΧΦ/δχ 9

11 Περιγραφή ΤΟΜΕΑΣ 5 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 2 2/1 3 3/1 3-2 Προϋπολογισμός 2010 (περιλ. των ΔΠ 1-7) Νέο ΣΠ 2011 Διαφορά (%) Νέο ΣΠ 2011 του Συμβουλίου π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. - Επιτροπή (εκτός των συντάξεων) Συντάξεις (όλα τα Όργανα) Ευρωπαϊκά Σχολεία Σύνολο Επιτροπής (περιλ. συντάξεων) (Τμ3) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Τμ1) Συμβούλιο (Τμ2) Δικαστήριο (Τμ4) Ελεγκτικό Συνέδριο (Τμ5) Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Τμ6) Επιτροπή των Περιφερειών (Τμ7) Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (Τμ8) Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (Τμ9) Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (Τμ10) p.m. p.m Σύνολο λοιπών οργάνων ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ Περιθώριο ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Περιθώριο Πιστώσεις πληρωμών σε % του ΑΕΠ 1.02 % 1.01 % 1.01 % Διαφορά (%) Διαφορά (ποσό) 17635/10 ADD 1 ΧΦ/δχ 10

12 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΟ 17635/10 ADD 1 ΧΦ/δχ 11

13 ΤΜΗΜΑ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 17635/10 ADD 1 ΧΦ/δχ 12

14 /1 ( του Συμβουλίου 2011) 1 ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Αποζημιώσεις και επιδόματα Αποζημιώσεις ,59 1, Συνήθη έξοδα ταξιδίου ,94-4, Λοιπά έξοδα ταξιδίου ,47 2, Αποζημιώσεις γενικών εξόδων ,49 0, Αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων ,13 1, Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με αναπηρία ,76 1, ,57 8, Μεταβατικές αποζημιώσεις ,20-80, Συντάξεις Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου ,75-0, Συντάξεις αναπηρίας ,30-19, Συντάξεις επιζώντων ,96 11, Προαιρετικό καθεστώς συντάξεως των βουλευτών ,46-67, Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής Συναλλαγματικές διαφορές Προσωρινή πίστωση Προσωρινή πίστωση 17635/10 ADD 1 ΧΦ/δχ 13

15 /1 ( του Συμβουλίου 2011) Προσωρινή πίστωση για τους 18 βουλευτές Συνθήκη της Λισσαβώνας 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα Σύνολο ,43 0, Αποδοχές και αποζημιώσεις ,71 8, Υπερωρίες επ αμοιβή ,80 13, Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη ,73 2,73 καθηκόντων, μετάθεση, λήξη καθηκόντων Αποζημιώσεις μετά την πρόωρη λήξη καθηκόντων Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης ,26-30,26 από την υπηρεσία προς το συμφέρον της υπηρεσίας Αποζημιώσεις για οριστική λήξη καθηκόντων και ,27-43,27 ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους Προσωρινή πίστωση p.m. p.m. p.m. p.m. 1 4 ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες Σύνολο ,36 8, Λοιπό προσωπικό ,72 36, Διερμηνείς συνεδριάσεων Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, επιδοτήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων ,44 5, ,17-0, Παρατηρητές Αποζημίωση επαγγελματικής εκπαίδευσης (πρόγραμμα μαθητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) Ανάθεση υπηρεσιών εκτός οργάνου p.m. p.m Ανάθεση υπηρεσιών εκτός οργάνου Δραστηριότητες διοργανικής συνεργασίας στον γλωσσικό κλάδο ,28 10, ,63-10, /10 ADD 1 ΧΦ/δχ 14

16 /1 ( του Συμβουλίου 2011) Προσωρινή πίστωση p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού Σύνολο ,88 73, Έξοδα πρόσληψης ,08-14, Επαγγελματική επιμόρφωση ,50 2,50 12,88 73, Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου Κοινωνική υπηρεσία ,15 8, Κινητικότητα ,84-0, Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου Ιατρική υπηρεσία ,98 1, Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων Κέντρο παιδικής μέριμνας και επιδοτούμενοι βρεφονηπιακοί σταθμοί ,41 12, ,46-4,46 Σύνολο ,77 0,77 Σύνολο ,78 134,98 6,78 134,98 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Κτίρια Μισθώματα ,66 1, Εμφυτευτικές δόσεις ,02 106, /10 ADD 1 ΧΦ/δχ 15

17 /1 ( του Συμβουλίου 2011) Απόκτηση ακινήτων Ανέγερση κτιρίων ,86 75, Διαρρύθμιση των χώρων Ειδική διαχείριση ακινήτων Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των ακινήτων ,51-23, ,46-50, ,07 8, Καταναλώσεις ενεργείας ,82-11, Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων ,30-7, Ασφαλίσεις ,16-12, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Σύνολο ,99 6,84-1,99 6, Μηχανήματα και λογισμικό για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας Ανάθεση υπηρεσιών για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας εκτός οργάνου Έπιπλα ,80-37,50 2,55-37,50-9,80-37,50 2,55-37, ,52 7, Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις ,02-5, Μεταφορικά μέσα ,78-4, ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα Σύνολο ,03-3, Χρηματοδοτικά έξοδα Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις ,15 0,15-2,76-42,85-2,76-42, /10 ADD 1 ΧΦ/δχ 16

18 /1 ( του Συμβουλίου 2011) Τηλεπικοινωνίες ,30 37, Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα ,09-4,09 αποστολής Τηλεπικοινωνίες ,77 30, Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας ,88 11,88 3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 3 0 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ Σύνολο ,22 21,22 Σύνολο Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ,61 6,61 ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας Έξοδα υποδοχής και παράστασης ,26 85, Διάφορα έξοδα συνεδριάσεων Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων ,95-14, Συνεδριάσεις, συνέδρια και διασκέψεις ,05 3, Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και άλλων συναντήσεων διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, ειδικών αντιπροσωπειών και του ΠΟΕ Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα των συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα των συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ευρώπης-Λατινικής Αμερικής Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα για τη Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο ,94 0, ,00 60, ,80 440, Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων ,91 66,91 Σύνολο ,50 9,50-1,33-32,37-1,33-32, /10 ADD 1 ΧΦ/δχ 17

19 /1 ( του Συμβουλίου 2011) 3 2 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης Απόκτηση πληροφοριών και αρχειοθέτηση ,68-2, Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης ,64 3, Δαπάνες για υλικό των αρχείων ,98 1, Σχέσεις με τα κοινοβούλια τρίτων κρατών και παροχή στήριξης για την κοινοβουλευτική δημοκρατία Παραγωγή και διάδοση ,64 10, Επίσημη Εφημερίδα ,03-0, Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα ,89-3, Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις ,09 43, Κέντρο Επισκεπτών ,47-83, Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων Τηλεοπτικό κανάλι του Κοινοβουλίου (web TV) Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα Ανταλλαγές πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια ,63 9, ,24 10, ,11-11, ,48 11, ,22-22, Δαπάνες για τα γραφεία πληροφοριών ,38 15,38 Σύνολο ,14-27,05-1,14-27,05 Σύνολο ,58-27,05 1,58-27, /10 ADD 1 ΧΦ/δχ 18

20 /1 ( του Συμβουλίου 2011) 4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 4 0 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, ,05 2,05 ενημερωτικές δραστηριότητες και δαπάνες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών Εισφορές σε ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ,62 23, Συνεισφορές σε ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα ,73 24, ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Επικούρηση των βουλευτών Σύνολο ,69 8, Επικούρηση των βουλευτών Συναλλαγματικές διαφορές ,19 4, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Δαπάνες για συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες των τέως βουλευτών Κόστος των συνεδριάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 10 1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ Σύνολο ,18 4, ,65 17, Σύνολο ,68 9,68 Σύνολο ,60 5,60 Σύνολο ,14 65,14 Σύνολο ,00 40, /10 ADD 1 ΧΦ/δχ 19

21 /1 ( του Συμβουλίου 2011) 10 3 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ 10 4 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 10 5 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 10 6 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 8 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ EMAS Σύνολο ,33 11,33 Σύνολο 10 4 Σύνολο p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 Σύνολο p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 Σύνολο 10 8 Σύνολο ,99-3,99 ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΑ ,87 65,36-60,87 65, /10 ADD 1 ΧΦ/δχ 20

22 ΤΜΗΜΑ II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 17635/10 ADD 1 ΧΦ/δχ 21

23 ( του Συμβουλίου 2011) 1 ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα Βασικός μισθός ,96 2, Δικαιώματα που συνδέονται με τα καθήκοντα ,56 1, Δικαιώματα συνδεόμενα με την προσωπική ,93-25,93 κατάσταση Κοινωνική κάλυψη Άλλες δαπάνες διαχείρισης Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση και λήξη καθηκόντων Λήξη των καθηκόντων p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Συντάξεις Προσωρινή πίστωση Προσωρινή πίστωση για μεταβολές δικαιωμάτων ,00-65, ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αποδοχές και άλλα δικαιώματα Σύνολο ,34-11, Βασικοί μισθοί ,62-10, Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με τα καθήκοντα Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου ,45-19, ,24-6, Κοινωνική κάλυψη ,18-10, Διορθωτικοί συντελεστές ,08-13, Υπερωρίες ,39-6, /10 ADD 1 ΧΦ/δχ 22

24 ( του Συμβουλίου 2011) Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση, λήξη καθηκόντων Λήξη των καθηκόντων ,81-44, Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς ,02-33,02 το συμφέρον της υπηρεσίας (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) Αποζημιώσεις λόγω οριστικής λήξης καθηκόντων ,51 5, Δικαιώματα των τέως γενικών γραμματέων ,48-0, Προσωρινή πίστωση Προσωρινή πίστωση (μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι) Προσωρινή πίστωση (συνταξιοδοτούμενο και αποδεσμευόμενο προσωπικό) ,65-53, ,94-52,94 Σύνολο ,01-11, ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες Λοιπό προσωπικό ,98 103, Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες ,31-15, Περίοδοι πρακτικής άσκησης ,30 1, Εργασίες που ανατίθενται σε τρίτους ,59 10, Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική ,67 34,67 υπηρεσία Προσωρινή πίστωση ,94 92, ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού Σύνολο ,94 51, Διάφορα έξοδα κατά την πρόσληψη ,00-34, /10 ADD 1 ΧΦ/δχ 23

25 ( του Συμβουλίου 2011) Επαγγελματική επιμόρφωση ,23-7, Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του Οργάνου Έκτακτες βοήθειες Κοινωνικές σχέσεις του προσωπικού Συμπληρωματική ενίσχυση στα άτομα με ειδικές ανάγκες ,27-37, Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεόμενων με το όργανο προσώπων Ιατρική υπηρεσία ,28-8, Εστιατόρια και κυλικεία ,36 1, Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί ,62-9, Αποστολές Έξοδα αποστολής της Γραμματείας του Συμβουλίου Έξοδα ταξιδίου του προσωπικού που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ Ακίνητα ,66-37, Σύνολο ,45-22,45 Σύνολο ,96-9, Μισθώματα ,69-75, Εμφυτευτικές δόσεις Απόκτηση ακινήτων Εργασίες διαρρύθμισης και εγκατάστασης ,83 16, Εργασίες ασφαλούς διαρρύθμισης ,65-42, /10 ADD 1 ΧΦ/δχ 24