ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. Στη συνεδρίαση παρίσταται και ο αναπληρωµατικός σύµβουλο κ. Μπαχάς Μαρκ.

Transcript

1 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Εκ της υπ αριθµό 7 της 20/6/2011 συνεδρίασης του ιοικητικού συµβουλίου της ΕΥΑΝΧ ΩΡΑ Στη Χίο και στην αίθουσα διοικητικού συµβουλίου της ΕΥΑ Νήσου Χίου που βρίσκεται στην αίθουσα του ηµαρχείου του πρώην ήµου Αγίου Μηνά σήµερα 20 του µήνα ΙΟΥΝΙΟΥ ηµέρα ΕΥΤΕΡΑ και ώρα συνήλθε σε συνεδρίαση το διοικητικό συµβούλιο της ΕΥΑ Νήσου Χίου µε την προεδρία του Προέδρου του κ. Μιχάλη Φυτούση κι ύστερα από πρόσκληση του ιδίου που δόθηκε µε ηµεροµηνία 16/6/2011 σε κάθε µέλος ξεχωριστά καθώς και στα αναπληρωµατικά του σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρ. 3 παρ. 2 του Ν.1069/80 και του ΚΚ. Κι αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο πρόεδρος και υφίσταται νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο 11 µελών βρέθηκαν παρόντες, ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1. ΡΙΣΚΑΚΗΣ Π. 2. ΘΛΙΒΙΤΟΥ ΑΘ. 3. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΗΣ Π. 4. ΛΕΟΝΤΑΡΑΣ Β. 5. ΠΑΡΘΕΝΙ ΟΥ Σ. 6. MANΩΛΙΑΣ ΗΜ. 7. ΕΙΡΗΝΗ ΓΑϊΛΑ 8. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤ. ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ Απουσιάζουν οι τακτικοί σύµβουλοι κ.χαλιορής Ισίδ., κ. Ψωµά Μαρία η οποία αναπληρώνεται από τον κ. Λεοντάρα Β. και ο κ. Μανδάλας Π. Στη συνεδρίαση παρίσταται και ο αναπληρωµατικός σύµβουλο κ. Μπαχάς Μαρκ. Ακολούθως ο πρόεδρος Φυτούσης Μιχαήλ κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης Ο κ. Ρισκάκης Π. κάνει κάποιες παρατηρήσεις και ζητά διευκρινήσεις από τον /ντή κ. Καλογεράκη. ΡΙΣΚΑΚΗΣ Π. Στα έργα ύδρευσης λέµε για το έργο της Βούρου ότι έχει ολοκληρωθεί αλλά δεν είναι τελειωµένο. Εγινε το έργο αλλά δεν ενώθηκαν οι καταναλωτές. Για ποιον έγινε το έργο? 1

2 Επίσης το έργο Σαραπιό Χίος,δεν ολοκληρώθηκε το έργο. Γιατί?δεν γνωρίζω, ποιος θα το ολοκληρώσει, µε τι χρήµατα? Επίσης τον περασµένο Οκτώβρη γέµισαν τα ρέµατα του Παρθένη και της Σκύλας. Έπνιξαν και εµένα. Ζήτησα στοιχεία, ποτέ δεν µου δόθηκαν. Επίσης φορτωθήκαµε µε 3 συµβάσεις οι οποίες έγιναν προς το τέλος της τετραετίας. Γιατί έγιναν στο τέλος? Ακόµη προτείνω να προστεθούν στην ρύθµιση που κάνοµε στους Πολύτεκνους, τα ΑΜΕΑ και οι Καρκινοπαθείς. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Π. ( /ντής). εν απολογούµαι ούτε αντεπιτίθεµαι. Σας γνωρίζω ότι στη Βούρου έγινε ο κεντρικός αγωγός και έµεινε ο αγωγός διανοµής. Είναι χρήσιµος ο κεντρικός και είναι για να µεταφέρεται νοτιότερα το νερό. Σαραπιό Θόλος. Κόπηκαν κάποια µέτρα και το έργο είναι λειτουργικό ως το Σαραπιό. Αντιπληµµυρικά. Στη διάθεση σας είναι οι αδειοδοτήσεις. Τα έργα αυτά βοήθησαν. Αυτή η θεοµηνία του περασµένου Οκτώβρη δεν µπορούσε να προβλεφθεί. Οσο για την ρύθµιση που ζητάτε για τα ΑΜΕΑ και τους Καρκινοπαθείς δεν γίνεται βάσει νόµου. Το έχοµε ξαναπροσπαθήσει πριν 2 χρόνια και δεν έγινε. Οσο για τις συµβάσεις που λέτε ότι φορτωθήκαµε δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε, παρακαλώ να µου εξηγήσετε. Στη συνέχεια ο κ. Ρισκάκης Π. λέει ότι λόγω έλλειψης στοιχείων δεν προλαβαίνει ως το τέλος Ιουνίου να κάνει πρόταση για την σύσταση του νέου ΟΕΥ της επιχ/σης και παρακαλεί όπως εγκρίνει το συµβούλιο για παράταση. 2

3 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Εκ της υπ αριθµό 7 της 20/6/2011 συνεδρίασης του ιοικητικού συµβουλίου της ΕΥΑΧ ΩΡΑ Αριθµ. Αποφ. 71 /2011 Περίληψη ΘΕΜΑ.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΥΑΝΧ ΕΤΟΥΣ 2011 Στη Χίο και στην αίθουσα διοικητικού συµβουλίου της ΕΥΑ Νήσου Χίου που βρίσκεται στην αίθουσα του ηµαρχείου του πρώην ήµου Αγίου Μηνά σήµερα 20 του µήνα ΙΟΥΝΙΟΥ ηµέρα ΕΥΤΕΡΑ και ώρα συνήλθε σε συνεδρίαση το διοικητικό συµβούλιο της ΕΥΑ Νήσου Χίου µε την προεδρία του Προέδρου του κ. Μιχάλη Φυτούση κι ύστερα από πρόσκληση του ιδίου που δόθηκε µε ηµεροµηνία 16/6/2011 σε κάθε µέλος ξεχωριστά καθώς και στα αναπληρωµατικά του σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρ. 3 παρ. 2 του Ν.1069/80 και του ΚΚ. Κι αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο πρόεδρος και υφίσταται νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο 11 µελών βρέθηκαν παρόντες, ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1. ΡΙΣΚΑΚΗΣ Π. 2. ΘΛΙΒΙΤΟΥ ΑΘ. 3. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΗΣ Π. 4. ΛΕΟΝΤΑΡΑΣ Β. 5. ΠΑΡΘΕΝΙ ΟΥ Σ. 6. MANΩΛΙΑΣ ΗΜ. 7. ΕΙΡΗΝΗ ΓΑϊΛΑ 8. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤ. ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ Απουσιάζουν οι τακτικοί σύµβουλοι κ.χαλιορής Ισίδ., κ. Ψωµά Μαρία η οποία αναπληρώνεται από τον κ. Λεοντάρα Β. και ο κ. Μανδάλας Π. Στη συνεδρίαση παρίσταται και ο αναπληρωµατικός σύµβουλο κ. Μπαχάς Μαρκ. Ακολούθως ο πρόεδρος Φυτούσης Μιχαήλ κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης Το λόγο παίρνει η προϊσταµένη οικονοµικής και διοικητικής υπηρεσίας ΕΥΑΝΧ 3

4 ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.Ε.Υ.Α. ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 Σας υποβάλλουµε προς ψήφιση τον νέο προϋπολογισµό του έτους 2011 σε ευρώ ο οποίος έχει συνταχθεί εκ νέου βάση του 3852/210 και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1069/80 που διέπει τις ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης καθώς επίσης και σύµφωνα µε την τιµολογιακή πολιτική της επιχείρησης όπως αυτή ψηφίσθηκε µε την αρ 54/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε τη υπ αριθµό 258 / απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Ο προϋπολογισµός αναφέρεται για το χρονικό διάστηµα από 29/3/ /12/2011. Η πρώτη κατηγορία που αναλύεται είναι αυτή των εσόδων που προβλέπονται για το Οι εκτιµήσεις µας αφενός βασίζονται στις πραγµατικές εισπράξεις του προηγούµενου έτους, στην νέα τιµολογιακή πολιτική που ψηφίστηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο της επιχείρησης και τέλος στις προβλέψεις µας που αφορούν τις ανατιµήσεις σε ορισµένους κωδικούς λόγω πληθωριστικών πιέσεων αλλά και στην οικονοµική πολιτική του Ελληνικού Κράτους. Ο πίνακας που ακολουθεί αποτελείται από δύο στήλες µε ποσά. Στην πρώτη στήλη αναφέρονται τα απολογιστικά ποσά των αντίστοιχων κωδικών και στην δεύτερη στήλη ο προϋπολογισµός του Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Τα τακτικά έσοδα είναι αυτά που προκύπτουν από το αντικείµενο δραστηριότητας της επιχείρησης και είναι τα κάτωθι: ΚΑ Ο κωδικός αυτός αφορά τις πωλήσεις υδροµέτρων και κιβωτίων ξεχωριστά για κάθε πρώην δηµοτικό διαµέρισµα. Οι τιµές πώλησης είναι οι παρακάτω Υδρόµετρα 19,13 Κιβώτια υδροµέτρων 33,04 και αφορούν όλο το ήµο Χίου αφού στην απόφαση της τιµολογιακής αναφέρεται ότι για υπηρεσίες και εµπορεύµατα που δεν υπάρχουν τιµές στα πρώην δηµοτικά διαµερίσµατα ισχύουν οι τιµές της πόλης της Χίου ΚΑ Αφορά τις πωλήσεις νερού ανά δηµοτικό διαµέρισµα. Προϋπολογίσθηκε ποσό ,00.Τα Μαστιχοχώρια δεν είχαν καθόλου εισπράξεις νερού για το έτος 2010 στον απολογισµό τους ενώ στα Καρδάµυλα δεν µας δόθηκαν τελικά 4

5 οικονοµικά στοιχεία. Σας υπενθυµίζουµε ξανά τις κλίµακες νερού ανά διαµέρισµα όπως αυτές έχουν ψηφισθεί στην απόφαση της τιµολογιακής πολιτικής Χίου Κλίµακα νερού Τιµή Από 0-15κυβ. 0,48 Από κυβ 0,72 Από κυβ 1,35 Άνω των 55 1,80 Καµπόχωρα Κλίµακα νερού Τιµή Από 0-15κυβ. 0,38 Από κυβ. 0,61 Από κυβ. 0,78 Άνω των 91 1,08 Βροντάδος Κλίµακα νερού Τιµή Από 0 20κυβ. 0,80 Από κυβ. 0,18 Άνω των 71 1,48 Αµανή Κλίµακα νερού Τιµή Πάγιο 5,00 Από 0-10 κυβ. 0,00 Από 11-33κυβ. 0,35 Από κυβ. 0,50 Από 61 και άνω 0,98 Ιωνία Κλίµακα νερού Τιµή Πάγιο 10,00 Από 0-33 κυβ. 0,30 Από κυβ. 1,00 Από 101 και άνω 2,00 5

6 Μαστιχοχώρια Κλίµακα νερού Τιµή Πάγιο 10,00 Από 0-70 κυβ. 0,50 Άνω των 70 κυβ 1,10 Άγιος Μηνάς Κλίµακα νερού Τιµή Πάγιο 5,00 Από 1-32 κυβ. 0,22 Από κυβ. 0,60 Από κυβ. 1,06 Άνω των 121 1,33 Καρδάµυλα Κλίµακα νερού Τιµή Πάγιο 10,00 Από 1-66 κυβ. 0,23 Από κυβ. 0,30 Από κυβ. 1,20 Άνω των 201 1,70 ΚΑ Τέλη σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης. Προϋπολογίστηκε ποσό ,00 Οι τιµές που έχουν ψηφισθεί είναι οι παρακάτω: Χίος : εφάπαξ ποσό 200,00 και 2,20 ανά τ.µ. Καµπόχωρα : εφάπαξ ποσό 100,00 και 1,00 ανά τ.µ. άνω των 50 τ.µ. Οµηρούπολη : ποσό 30,00 Αµανή : ποσό 40,00 Ιωνία: ποσό 40,00 Μαστιχοχώρια : ποσό 40,00 Άγιος Μηνάς: ποσό 40,00 Καρδάµυλα : ποσό 50,00 6

7 ΚΑ Το ποσό αυτό αφορά την υπηρεσία διακοπής και επανασύνδεσης παροχών. Προϋπολογίστηκε ποσό ,00 Η τιµή είναι για διακοπές µέχρι 18 µήνες 26,00 ενώ για περισσότερο διάστηµα τα µισά τέλη σύνδεσης µε την ύδρευση. ΚΑ Αφορά έσοδα από την χρήση και σύνδεση µε την άρδευση. Υπολογίζουµε ότι θα εισπράξουµε ,00 από την χρήση και 9.000,00 από την σύνδεση µε το δίκτυο. ΚΑ Είναι έσοδο από παρεπόµενες υπηρεσίες όπως ο έλεγχος του υδροµέτρου καταναλωτή και από υδραυλικές εργασίες σε ιδιωτικές παροχές. Προϋπολογίστηκε ποσό 3.580,00 ΚΑ Αφορά τα τέλη σύνδεσης µε το δίκτυο της αποχέτευσης.. Προϋπολογίστηκε ποσό ,00.Η Χίος, Καµπόχωρα και Ιωνία που συνδέονται µε το βιολογικό έχουν τέλος σύνδεσης εφάπαξ ποσό 180,00 και 1,85 ανά τετραγωνικό µέτρο. Στα λοιπά διαµερίσµατα έχουµε: Καµπόχωρα : εφάπαξ ποσό 50,00 και 0,60 ανά τ.µ.. Οµηρούπολη : ποσό 90,00 Αµανή : ποσό 10,00 Μαστιχοχώρια : ποσό 40,00 Άγιος Μηνάς: ποσό 90,00 Καρδάµυλα : ποσό 10,00 ΚΑ Είναι έσοδο από την χρήση της αποχέτευσης η οποία σαν κυβικά υπολογίζεται για αυτούς που είναι συνδεµένοι σε βιολογικό καθαρισµό στο 70% των κυβικών που έχουν καταναλώσει στην ύδρευση. Προϋπολογίστηκε ποσό ,00 ΚΑ Έσοδα από βυτίο αποχέτευσης και αποφρακτικού προϋπολογίζεται ποσό ,. Οι τιµές είναι : Απόφραξη της αποχέτευσης του καταναλωτή σε 120,00 Βυτίο λυµάτων 65,00 και 1,00 ανά χλµ. εκτός της πόλης Για το άδειασµα βυτίων λυµάτων στον βιολογικό της Χίου η τιµή ανά κυβικό είναι 15,00 Προϋπολογίζεται ποσό ,00. 7

8 Β. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑ Αφορά τις επιδοτήσεις του ΟΑΕ είτε από την απασχόληση Αµεα είτε για την πρακτική άσκηση σπουδαστών φοιτητών. Προϋπολογίστηκε ποσό αφού φέτος θα εισπράξουµε και τις επιχορηγήσεις του έτους των Καµποχώρων αφού πέρσι λόγω µη ύπαρξης φορολογικής ενηµερότητας χάθηκαν. ΚΑ Η επιδότηση των λειτουργικών δαπανών των αφαλατώσεων ανέρχεται φέτος σε ,00 ΚΑ Οι αποζηµιώσεις από φθορές στα δίκτυα µας από εργολάβους άλλων οργανισµών ή επιχειρήσεων ΟΤΑ και λοιπά προϋπολογίζεται σε 1.000,00 ΚΑ Εισπραττόµενα έσοδα από δηµοσιεύεις διακηρύξεων που επιβαρύνουν στο τέλος τους µειοδότες των διαγωνισµών υπολογίζονται σε 6.000,00 ΚΑ και Έσοδα από τόκους κεφαλαίων και προθεσµιακών καταθέσεων υπολογίζονται σε ,00 έναντι ,00 που εισπράχθηκαν πέρσι λόγω µείωσης του Ε.Κ.Τ. ΚΑ Αφορά το έσοδο από την ιδιοπαραγωγή παγίων κυρίως φυσικά δικτύων.ένα έργο για παράδειγµα έχει κόστος βάση της µελέτης του έστω ,00.Αν τα υλικά του είναι π.χ.7.000,00 και το έργο αυτό εκτελείται µε αυτεπιστασία τότε η διαφορά αυτή του κόστους αυξάνει τα έσοδα της ιδιοπαραγωγής του έργου. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια είναι οι εκτελέσεις να είναι µε αυτεπιστασία. Φέτος προϋπολογίζουµε ποσό µόνο ,00 λόγω φόρτου εργασίας και ελλείψεως προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών σε βλάβες όλου του ήµου τα έργα µε αυτεπιστασία θα είναι περιορισµένα. ΚΑ Έσοδα από προσαυξήσεις εκπρόθεσµων καταβολών λογαριασµών προϋπολογίζεται ποσό ,00. ΚΑ Έσοδα προηγουµένων χρήσεων ,00. Αφορά το ποσό που εκδικάστηκε µε απόφαση αναγκαστικής εκτέλεσης έναντι του πρώην δήµου Οµηρούπολης και αφορά τα τέλη σύνδεσης και χρήσης µε την αποχέτευση των ετών ΚΑ

9 Το ποσό αυτό αναφέρεται στην είσπραξη του ποσού βάση του άρθρου 43 του Ν. 2065/92. Προσδιορίζεται κάθε φορά από τον κρατικό προϋπολογισµό και τείνει συνεχώς να µειώνεται. Φέτος αναµένουµε ποσό ,00 ΚΑ Αφορά το ειδικό τέλος ποσοστού 80% επί του καταναλισκόµενου ύδατος και προβλέπεται βάση Νόµου (το συγκεκριµένο επιβλήθηκε µε τον 2065/1992 )και ισχύει για µια δεκαετία δηλαδή έως 31/12/2012 ώσπου θα ξανά - προσδιοριστεί το ποσοστό του. Προϋπολογίζεται ποσό ,00 Α/Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ Α.ΤΑΚΤΙΚΑ 70 Πωλήσεις εµπορευµάτων ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚ Α ΕΩΣ 31/12/10 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ Πωλήσεις υδροµέτρων Χίου , , Πωλήσεις κιβωτίων Χίου 1.130, , Πωλήσεις υδροµέτρων Καµποχώρων 586, , Πωλήσεις κιβωτίων Καµποχώρων 300, Πωλήσεις υδροµέτρων Μαστιχοχωρίων 4.072, , Πωλήσεις κιβωτίων Μαστιχοχωρίων 300, Πωλήσεις υδροµέτρων Καρδαµύλων 3.000, Πωλήσεις κιβωτίων Καρδαµύλων 300, Πωλήσεις υδροµέτρων Αγίου Μηνά 3.000, Πωλήσεις κιβωτίων Αγίου Μηνά 300, Πωλήσεις υδροµέτρων Ιωνίας 3.000, Πωλήσεις κιβωτίων Ιωνίας 300, Πωλήσεις υδροµέτρων Αµανής 1.000, Πωλήσεις κιβωτίων Αµανής 100, Πωλήσεις υδροµέτρων Οµηρούπολης 3.000, Πωλήσεις κιβωτίων Οµηρούπολης 300,00 73 Πωλήσεις υπηρεσιών Σύνολο Κωδικού , , Πωλήσεις νερού Χίου , , Πωλήσεις νερού Καµποχώρων , , Πωλήσεις νερού Μαστιχοχωρίων , Πωλήσεις νερού Καρδαµύλων , Πωλήσεις νερού Αγίου Μηνά , , Πωλήσεις νερού Ιωνίας , , Πωλήσεις νερού Αµανής , , Πωλήσεις νερού Οµηρούπολης , ,00 Σύνολο κωδικού , , Τέλη σύνδεσης µε δίκτυο ύδρευσης Χίου , , Τέλη σύνδεσης µε δίκτυο ύδρευσης Καµποχώρων 5.302, ,00 Τέλη σύνδεσης µε δίκτυο ύδρευσης Μαστιχοχωρίων 1.000, Τέλη σύνδεσης µε δίκτυο ύδρευσης Καρδαµύλων 1.500, Τέλη σύνδεσης µε δίκτυο ύδρευσης Αγίου Μηνα 1.500, Τέλη σύνδεσης µε δίκτυο ύδρευσης Ιωνίας 1.500,00 9

10 Τέλη σύνδεσης µε δίκτυο ύδρευσης Αµανής 1.000, Τέλη σύνδεσης µε δίκτυο ύδρευσης Οµηρούπολης 1.500,00 Σύνολο κωδικού , , Έσοδα από διακοπές - επανασυνδέσεις Χίου , , Έσοδα από διακοπές - επανασυνδέσεις Καµποχώρων 1.500, Έσοδα από διακοπές - επανασυνδέσεις Μαστιχοχωρίων 1.000, Έσοδα από διακοπές - επανασυνδέσεις Καρδαµύλων 500, Έσοδα από διακοπές - επανασυνδέσεις Αγίου Μηνά 1.000, Έσοδα από διακοπές - επανασυνδέσεις Ιωνίας 1.416, , Έσοδα από διακοπές - επανασυνδέσεις Αµανής 500,00 Έσοδα από διακοπές - επανασυνδέσεις Οµηρούπολης 2.820, ,00 Σύνολο κωδικού , , Έσοδα άρδευσης Καµποχώρων , , Έσοδα άρδευσης Μαστιχοχωρίων 3.000, Έσοδα άρδευσης Καρδαµύλων 2.000, Έσοδα άρδευσης Αγίου Μηνά 5.000, Έσοδα άρδευσης Ιωνίας 2.392, , Έσοδα άρδευσης Αµανής 5.000, , Έσοδα άρδευσης Οµηρούπολης , Τέλη σύνδεσης µε δίκτυο άρδευσης Καµποχώρων 3.400, ,00 Τέλη σύνδεσης µε δίκτυο άρδευσης Μαστιχοχωρίων 1.000, Τέλη σύνδεσης µε δίκτυο άρδευσης Καρδαµύλων 1.000, Τέλη σύνδεσης µε δίκτυο άρδευσης Αγίου Μηνά 1.000, Τέλη σύνδεσης µε δίκτυο άρδευσης Ιωνίας 1.000, Τέλη σύνδεσης µε δίκτυο άρδευσης Αµανής 1.000,00 Τέλη σύνδεσης µε δίκτυο άρδευσης Οµηρούπολης 0,00 Σύνολο κωδικού , , Έσοδα ελέγχων παροχών-υδροµέτρων Χίου 35,00 10, Έσοδα ελέγχων παροχών-υδροµέτρων Καµποχώρων 10, Έσοδα ελέγχων παροχών-υδροµέτρων Μαστιχοχωρίων 10, Έσοδα ελέγχων παροχών-υδροµέτρων Καρδαµύλων 10, Έσοδα ελέγχων παροχών-υδροµέτρων Αγίου Μηνά 10, Έσοδα ελέγχων παροχών-υδροµέτρων Ιωνίας 10, Έσοδα ελέγχων παροχών-υδροµέτρων Αµανής 10,00 Έσοδα ελέγχων παροχών-υδροµέτρων Οµηρούπολης 10, Έσοδα από υδραυλικές εργασίες Χίου 1.960, , Έσοδα από υδραυλικές εργασίες Καµποχώρων 43,11 200, Έσοδα από υδραυλικές εργασίες Μαστιχοχωρίων 200, Έσοδα από υδραυλικές εργασίες Καρδαµύλων 200, Έσοδα από υδραυλικές εργασίες Αγίου Μηνά 200, Έσοδα από υδραυλικές εργασίες Ιωνίας 200, Έσοδα από υδραυλικές εργασίες Αµανής 200,00 10

11 Έσοδα από υδραυλικές εργασίες Οµηρούπολης 328,00 300,00 Σύνολο κωδικού , , Έσοδα από χρήση αποχέτευσης Χίου , , Έσοδα από χρήση αποχέτευσης Καµποχώρων , , Έσοδα από χρήση αποχέτευσης Μαστιχοχωρίων , Έσοδα από χρήση αποχέτευσης Καρδαµύλων , Έσοδα από χρήση αποχέτευσης Αγίου Μηνά , , Έσοδα από χρήση αποχέτευσης Ιωνίας , , Έσοδα από χρήση αποχέτευσης Αµανής , , Έσοδα από χρήση αποχέτευσης Οµηρούπολης , ,00 Σύνολο κωδικού , , Έσοδα από σύνδεση αποχέτευσης Χίου , , Έσοδα από σύνδεση αποχέτευσης Καµποχώρων , ,00 Έσοδα από σύνδεση αποχέτευσης Μαστιχοχωρίων 1.000, Έσοδα από σύνδεση αποχέτευσης Καρδαµύλων 1.500, Έσοδα από σύνδεση αποχέτευσης Αγίου Μηνά , , Έσοδα από σύνδεση αποχέτευσης Ιωνίας 280, , Έσοδα από σύνδεση αποχέτευσης Αµανής 1.000, Έσοδα από σύνδεση αποχέτευσης Οµηρούπολης 6.570, ,00 Σύνολο κωδικού , , Έσοδα από βυτίο αποχέτευσης , , Έσοδα από βυτία λυµάτων σε β.κ ,00 Σύνολα κωδικού , ,00 Γενικό σύνολο κωδικου , ,00 Σύνολο τακτικών εσόσων , ,00 Β.ΕΚΤΑΚΤΑ 74 Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων Επιδοτήσεις Ο.Α.Ε , , Επιχορήγηση λειτουργίας αφαλατώσεων , , Είσπραξη αποζηµ.από ζηµιές στα δίκτυα 1.391, ,00 75 Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών Σύνολα κωδικού , , Εισπραττόµενα έξοδα δηµοσιεύσεων 4.197, , Έσοδα κεφαλαίων και Έσοδα κεφαλαίων , ,00 78 Ιδιοπαραγωγή παγίων Ιδιοπαραγωγή παγίων (δίκτυα) , , Προσαυξήσεις εκπρ/σµων καταβολών Χίου , , Προσαυξήσεις εκπρ/σµων καταβολών Καµποχώρων 6.978, , Προσαυξήσεις εκπρ/σµων καταβολών Μαστιχοχωρίων 3.000, Προσαυξήσεις εκπρ/σµων καταβολών Καρδαµύλων 3.000, Προσαυξήσεις εκπρ/σµων καταβολών Αγίου Μηνά 7.000, Προσαυξήσεις εκπρ/σµων καταβολών Ιωνίας 4.000, Προσαυξήσεις εκπρ/σµων καταβολών Αµανής 1.500,00 Προσαυξήσεις εκπρ/σµων καταβολών Οµηρούπολης 7.000,00 11

12 82 Έσοδα προηγοµένων χρήσεων Σύνολα κωδικού , , Λοιπά έσοδα προηγουµένων χρήσεων ,00 41 Αποθεµατικά Έσοδα άρθρου 43 Ν.2065/ , , Ειδικό Τέλος 80% (Είσπραξης χρήσης) Χίου , , Ειδικό Τέλος 80% (Είσπραξης χρήσης) Καµποχώρων , , Ειδικό Τέλος 80% (Είσπραξης χρήσης) Μασχτιχοχωρίων , Ειδικό Τέλος 80% (Είσπραξης χρήσης) Καρδαµύλων , Ειδικό Τέλος 80% (Είσπραξης χρήσης) Αγίου Μηνά , Ειδικό Τέλος 80% (Είσπραξης χρήσης) Αµανής ,00 Ειδικό Τέλος 80% (Είσπραξης χρήσης) Οµηρούπολης ,00 Σύνολο ειδικού τέλους , ,00 Σύνολο εκτάκτων εσόδων , ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ , ,00 ΕΞΟ Α Τα έξοδα χωρίζονται σε τρεις µεγάλες κατηγορίες. Α. Στις αγορές παγίων ( δηλαδή σε ότι έχει ζωή πάνω από πέντε χρόνια) και περιλαµβάνει τις οµάδες: 1. ΚΑ 12 Αγορές µηχανηµάτων χρήσης και τεχνικών εγκαταστάσεων Πέρσι µεγάλο ποσό δαπανήθηκε για την αγορά µηχανηµάτων όπως µηχανήµατα έργων και νέο αποφρακτικό ενώ προϋπολογίζεται µεγάλο ποσό για την αγορά αντλητικών συγκροτηµάτων λόγω των πολλών αντικαταστάσεων που θα χρειαστούν για όλο το νησί Σύνολο προϋπολογισµού για τα µηχανήµατα ,00 2. ΚΑ 13 Αγορές µεταφορικών µέσων. Πέρσι αγοράσθηκε η νταλίκα και ένα φορτηγό του τόνου ενώ φέτος υπολογίζεται να πάρουµε δύο επιβατικά αυτοκίνητα,φορτηγό και µηχανάκια προϋπολογισµού ,00 3. ΚΑ 14 Αγορές επίπλων και λοιπού εξοπλισµού.πέρσι είχαµε κάνει την ανακαίνιση των επίπλων της επιχείρησης ενώ αγοράσθηκαν και λογισµικά προγράµµατα για τις µελέτες των έργων αξίας συνολικά ,05 και φέτος προϋπολογίζεται ποσό ,00 κυρίως για την αγορά λογισµικών προγραµµάτων για την ύδρευση αφού θα χρειαστούν σοβαρές επεµβάσεις για την ενσωµάτωση όλων των λογισµικών των πρώην δήµων σε ένα πρόγραµµα ύδρευσης.επίσης είναι 12

13 απαραίτητη και η αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών αφού αυξάνεται το προσωπικό µε υπαλλήλους έστω και έκτακτους που θα τους χρησιµοποιούν. 4. ΚΑ 15 Αφορά τα έργα ύδρευσης αποχέτευσης και όµβριων υπό εκτέλεση και αυτά περιγράφονται σε ξεχωριστούς πίνακες και διαχωρίζονται σε έργα που εκτελούνται µε ίδιους πόρους και σε έργα που επιχορηγούνται. Οι πίνακες αυτοί αποτελούνται από τρείς στήλες που αναφέρουν τον προϋπολογισµό του έργου την εκτέλεση του και το ανεκτέλεστο µέρος του έργου. Στον πίνακα των επιχορηγούµενων έργων υπάρχει και ξεχωριστός πίνακας µε τις αντίστοιχες επιχορηγήσεις τους.στα περισσότερα έργα οι επιχορηγήσεις είναι αυξηµένες µε το φπα γιατί ήταν επιλέξιµη δαπάνη ενώ στο έργο του ΕΣΠΑ το ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιµο 5. ΚΑ 16 Ασώµατες ακινητοποιήσεις.σε αυτό τον κωδικό υπάρχουν οι µελέτες που ανατίθενται σε εξωτερικούς µελετητές και είτε έχουν εγκριθεί µε αποφάσεις συµβουλίου όπως π.χ η προγραµµατική µεταξύ ήµου και ΕΥΑΧ για την αποτύπωση και απογραφή των περιουσιακών στοιχείων που θα περιέλθουν στην επιχείρηση. Η µελέτη αυτή είναι πολύ σηµαντική και απαραίτητη στο να γίνει γιατί έτσι θα αποτυπωθεί σωστά η καθαρή θέση της επιχείρησης στα βιβλία της. 6. ΚΑ 18 Τέλος ο κωδικός αυτός αφορά τις δοσµένες εγγυήσεις κυρίως στην ΕΗ για την ηλεκτροδότηση νέων αντλιοστασίων. Προϋπολογίζεται ποσό ,00 Β Αγορές εµπορευµάτων, υλικών και ανταλλακτικών παγίων ηλαδή όλη η οµάδα που το αρχικό της ψηφίο είναι το 2.Περιλαµβάνονται οι εξής οµάδες: 1. ΚΑ 20 Αγορές εµπορευµάτων δηλαδή ότι αγοράζεται και πουλιέται ως έχει χωρίς επεξεργασία.τα εµπορεύµατα για την επιχείρηση είναι τα υδρόµετρα και τα κιβώτια. Η άποψη της υπηρεσίας είναι ότι µόλις µας επιτρέψει η ταµειακή µας διαθεσιµότητα να αγοράσουµε τα υδρόµετρα από τους καταναλωτές έναντι κάποιου συµβολικού αντιτίµου και να τα αντικαταστήσουµε µε νέας τεχνολογίας που θα καταγράφουν σωστά και θα είναι και απαραβίαστα όταν σφραγίζονται λόγω χρέους. Προϋπολογίζεται ποσό ,00 2. ΚΑ 25 Αφορά τις αγορές όλων των υλικών για τις ανάγκες της αποθήκης και προϋπολογίζεται ποσό ,00 και οι περισσότεροι κωδικοί αφορούν τον ανοιχτό διαγωνισµό της προµήθειας υλικών. 3. ΚΑ 26 13

14 Αφορά τις αγορές ανταλλακτικών παγίων για όλες τις εγκαταστάσεις και τα µεταφορικά µέσα της επιχείρησης Υπολογίζεται το ποσό των ,00 Γ. απάνες της επιχείρησης που περιλαµβάνει όλη την οµάδα µε αρχικό ψηφίο το 6 και συγκεκριµένα 1. ΚΑ 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού.είναι ένα σηµαντικότατο έξοδο και ανελαστικό αφού προσδιορίζεται κατά το µεγαλύτερο µέρος του από την κλαδική συλλογική σύµβαση της Ε..Ε.Υ.Α. Υπολογίζεται το ποσό των , ΚΑ 61 Αφορά τις αµοιβές των ελευθέρων επαγγελµατιών και τις αµοιβές του.σ. Υπολογίζεται ποσό ,00 3. ΚΑ 62 Το δεύτερο σηµαντικότερο κόστος της επιχείρησης ανήκει σε αυτόν τον κωδικό και αφορά τις παροχές σε ρεύµα, τηλέφωνο, ταχυδροµικά, ενοίκια και µισθώσεις ασφάλιστρα και τις επισκευές συντηρήσεις δηλαδή την παροχή υπηρεσίας για τις επισκευές και συντηρήσεις του πάγιου εξοπλισµού της επιχείρησης. Υπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των ,00 4. ΚΑ 63 Αφορά τους διάφορους φόρους-τέλη που πρέπει να καταβάλει η υπηρεσία όπως τέλη κυκλοφορίας δηµοτικά τέλη φωτισµού και φπα µη εκπιπτόµενο στην φορολογία εισοδήµατος. Προϋπολογίζεται ποσό ,00 5. ΚΑ 64 Η οµάδα 64 αναφέρεται στα διάφορα έξοδα που τα κυριότερα είναι τα καύσιµα κίνησης οι µεταφορικές δαπάνες και η γραφική ύλη Υπολογίζουµε ποσό συνολικά ,00 6. ΚΑ 65 Αφορά τόκους και έξοδα τραπεζών. Η ρύθµιση του δανείου της επιχείρησης που είχε ληφθεί για την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου της πόλης και του βιολογικού από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ρυθµίστηκε ως εξής. Θα παρακρατείται το 30% του ποσού της επιδότησης του άρθρου 43 του 2065/92.Συνολικό ποσό προϋπολογισµού για τόκους και έξοδα τραπεζών 7. ΚΑ 81 Αφορά έκτακτα και ανόργανα έξοδα όπως οι προσαυξήσεις εκπρόθεσµων καταβολών χρεών. Πέρσι ήταν ιδιαίτερα αυξηµένο αφού έγινε ο συµψηφισµός χρεών µε τον πρώην δήµο της Χίου που είχε να γίνει ξανά το Εµείς οφείλαµε ενοίκια και µία δόση δανείου που δεν είχε πληρωθεί το 2001 και παρακρατήθηκε από την ΣΑΤΑ του ήµου που είχε εγγυηθεί για το δάνειο και ο ήµος µας χρωστούσε λογαριασµούς νερών. Φέτος προϋπολογίζεται ποσό 14

15 18.000,00 γιατί πρέπει να ρυθµίσουµε τις οφειλές του διαµερίσµατος των Καµποχώρων στο ΙΚΑ Ακολουθούν οι πίνακες των εξόδων των έργων µε ίδιους πόρους και των επιχορηγούµενων έργων. 15

16 Α/ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞΟ Α ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙ ΚΑ 31/12/2010 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΤΙΚΑ Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις Μηχανήµατα χρήσης , , Μηχανήµατα αντλιοστασίων , , Φορητά µηχανήµατα χειρός 1.000, Μηχανολογικά όργανα 2.000,00 Σύνολο Κωδικού , ,00 13 Μεταφορικά µέσα Επιβατικά αυτοκίνητα , Φορτηγά αυτοκίνητα , , Λοιπά µεταφορικά µέσα 2.000,00 Σύνολο Κωδικού , ,00 14 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός Έπιπλα , , Σκεύη 259, , Μηχανές γραφείου 3.000, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισµικά αυτών , , Επιστηµονικά όργανα 480, , Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός 272, , Λοιπός εξοπλισµός 2.004, ,00 Σύνολο Κωδικού , ,00 16 Ασώµατες ακινητοποιήσεις Έξοδα αναδιοργάνωσης (µελέτες) , Απογραφή-αποτύπωση περιουσιακών στοιχείων ΕΥΑΧ , Εξέταση αναβάθµισης δυναµικότητας Ε.Ε.Λ ,00 Σύνολο Κωδικού ,00 18 Συµµετοχές και µακροπρόθεσµες απαιτήσεις οσµένες εγγυήσεις 1.800, ,00 20 Εµπορεύµατα Υγρόµετρα 8.978, , Κιβώτια υδροµετρων 1.217, ,00 Σύνολο Κωδικού , ,00 25 Αναλώσιµα υλικά Μικρά εργαλεία 5.078, , ιάφορα αναλώσιµα υλικά ύδρευσης αποχέτευσης , Αδρανή υλικά 3.925, , Υλικά ύδρευσης , , Υλικά αποχέτευσης , , Αναλώσιµα χηµικά ύδρευσης , , Αναλώσιµα χηµικά αποχέτευσης 6.718, , Υλικά χηµείου 0, , Ηλεκτρολογικά υλικά ,00 Σύνολο Κωδικού , ,00 26 Ανταλλακτικά παγίων Bιολογικών καθαρισµών , , Συστηµάτων τηλεελεγχου - τηλεχειρισµού 0, , Αντλητικών συγκροτηµάτων , ,00 16

17 Μεταφορικών µέσων 9.435, , Μηχανηµάτων 2.210, , Κτιριακών εγκαταστάσεων 1.957, , Ηλεκτρονικών υπολογιστών 28, , Επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 0, , Αφαλατώσεων , , Φραγµάτων , ,00 ιυλιστηρίων ,00 Σύνολο Κωδικού , ,00 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Τακτικές αποδοχές , , Τακτικές αποδοχές ν.θ.ε. οαεδ , , ώρα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα) , , Έξοδα κίνησης µόνιµων , , Αµοιβές εκτός έδρας 2.200, , Αµοιβές µαθητευόµενων φοιτητών , , Τακτικές αποδοχές εκτάκτων , , ώρα εορτών εκτάκτων 3.279, , Ιµατισµός βάση σύµβασης , , Παροχές σε είδος εργαζοµένων (γάλα) 8.352, , Εξοπλισµός ασφαλείας εργαζοµένων 0, , Έξοδα ψυχαγωγίας προσωπικού 4.855, , Εργοδοτικές εισφορές ι.κ.α , , Εργοδοτικές εισφορές τυδκυ , , Αποζηµίωση εξόδου από την υπηρεσία , ,00 Σύνολο Κωδικού , ,00 61 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Αµοιβές και έξοδα δικηγόρων 8.926, , Αµοιβές και έξοδα συµβολαιογράφων 965, , Χηµικές αναλύσεις(εργαστήρια) 4.091, , Αµοιβή πραγµατογνώµονα δικαστηρίου , , Αµοιβές µηχανογραφικής υποστήριξης , , Αµοιβή προέδρου.σ , , Αµοιβές και έξοδα κίνησης µελών δ.ς , , Αµοιβές ορκωτών λογιστών , ,00 Σύνολο Κωδικού , ,00 62 Παροχές τρίτων Ηλεκτρικό ρεύµα , , Τηλεφωνικά σταθερών , , Τηλεφωνικά κινητών , , Ταχυδροµικά 3.293, , Ενοίκια εκτάσεων 3.150, , Ενοίκια κτιρίων , , Μίσθωση γερανοφόρου οχήµατος 0, ,00 17

18 Α/Α / ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞΟ Α ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙ ΚΑ 31/12/2010 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΤΙΚΑ Μίσθωση ερπυστριoφόρου µηχανικού εκσκαφέα µε σφύρα 0, , Μίσθωση µηχανήµατος καθαρισµού δεξαµενών λυµάτων 0, , Ασφάλιστρα 7.331, , Επισκευές συντηρήσεις κτιρίων 1.957, , Υπηρεσίες ειδικευµένου µηχανουργείου 4.739, , Επισκευές βιολογικών καθαρισµών , , Επισκευές µηχανηµάτων έργων 0, , Επισκευές δικτύων αποχέτευσης , , Επισκευές αντλητικών συγκροτηµάτων , , Ανέλκυση - καθέλκυση γεωτρήσεων πρακτ.5/ , Επισκευές αντλιοστασίων ύδρευσης - αποχέτευσης πρακτ.5/ , Επισκευές δικτύων ύδρευσης , , Επισκευές διυλιστηρίων , , Επισκευές αφαλατώσεων 6.778, , Επισκευές φραγµάτων 0, , Επισκευές ηλεκτρολογικού εξοπλισµού 0, , Επισκευές σιδηρουργείου 354, , Επισκευές δικτύων όµβριων , , Επισκευές δεξαµενών ύδρευσης 0, , Επισκευές µεταφορικών µέσων 4.685, , Επισκευές επίπλων και σκευών 0,00 500, Ύδρευση από γεωτρήσεις ιδιωτών , ,00 Σύνολα κωδικού , ,00 63 Φόροι-τέλη Τέλη συναλ/κών και δανείων 108,00 200, Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 7.642, , ηµοτικοί φόροι τέλη 499, , ιάφοροι φόροι τέλη 3.964, ,00 Σύνολα κωδικού , ,00 64 ιάφορα έξοδα απάνες κίνησης µεταφορικών µέσων , , Μεταφορικές δαπάνες , , Έξοδα ταξιδιών εσωτερικού 4.966, , ιαφηµίσεις , , Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας 6.766, , Έκδοση ενηµερωτικού τεύχους 0, , Συνδροµές σε εφηµερίδες 1.268, , Συνδροµές σε ε.δ.ε.υ.α 2.745, , ωρεές σε κοινωφελείς σκοπούς 1.780, , Γραφική ύλη-έντυπα 7.332, , Βιβλία 250,87 500, Αναλώσιµα εκτύπωσης 5.062, , Πετρέλαιο θέρµανσης 800, , Υλικά καθαριότητας 2.250, , Φαρµακευτικό υλικό 0, , Έξοδα δηµοσιεύσεων 5.299, ,00 18

19 Έξοδα ταµείων λοιπών ελεύθερων επαγγελµατιών 93,00 500, Αποζηµιώσεις καταναλωτών και διάφορα απροβλ.έξοδα , ,00 Σύνολα κωδικού , ,00 65 Έξοδα τραπεζών Τόκοι και έξοδα δανείου ε.τ.ε 3.893, , Προµήθειες εγγυητικών 174,03 500, ιάφορα έξοδα τραπεζών 2.825, ,00 Σύνολα κωδικού , , Έκτακτα και ανόργανα έξοδα , ,00 Γενικό Σύνολο αγορών και εξόδων , Πλεόνασµα για κάλυψη µελλοντικών αναγκών , Έργα µε ίδιους πόρους ,23 Γενικό Σύνολο ,00 19

20 Έργα µε ίδιους πόρους Α/Α Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισµός Εκτέλεση Υπόλοιπο Επέκταση - ιαµόρφωση χώρων Γραφείου , ,00 2 ηµιουργία κέντρου διανοµής -παρακολ και ελέγχου νερών και λυµµάτων , , Συνοδά έργα της νέας µονάδας αφαλάτωσης , , , Υπηρ.εξυγ.και βελτιστ.υφισταµ.γεωτρ.16% , , , ικτυο ύδρευσης στη 2η πάροδο Κονταριου 3.000,00 229, , Προµ.σωλην.τροφ.θαλασ.νερου και απορρ.αλ , , , Αντλητικό συγκρότηµα booster (φόρος) , , Ανέλκυση καθέλκυση γεωτρήσεων , ,00 9 Βελτιωτικές παρεµβάσεις στις πηγές ελφινιού και Γιβαριού - Καθαρισµός,επικάλυψη, ανύψωση στάθµης νερού κλπ , , Αντιπλυµµιρική θωράκιση διυλιστηρίου Ψαρόπετρας , , Μεταφορά χηµείου υδάτων στο ηµαρχείο Αγ. Μηνά , ,00 12 Μεταφορά αφαλ θαλ νερού από την περ του Θόλος στο χώρο έναντι ΕΗ , , ιασύνδεση ικτύων - Πηγών ελφινιού- Γιβαριού 1.000, , ιασύνδεση φραγµάτων Ζυφιά-Φυρόλακα , ,00 15 Εκτέλεση έργων µικρής κλίµακας και αποκατάσταση βλάβων στο.. Καρδαµύλων , ,00 16 Εκτέλεση έργων µικρής κλίµακας και αποκατάσταση βλαβών στο.. Αµανής , ,00 17 Εκτέλεση έργων µικρής κλίµακας και αποκατάσταση βλαβών στο.. Ιωνίας , ,00 18 Εκτέλεση έργων µικρής κλίµακας και αποκατάσταση βλαβών στο.. Μαστιχοχωρίων , , ΕΣΠΑ (ίδια συµµετοχή) , , , ίκτυο αποχ. Άγιος πολυκάρπου έως αεροδρόµιο , , , Μικρό δικτύου αποχέτευσης στην οδό Μιχαλα (Ευρετή) 4.106, ,14 897,06 22 ικτυο αποχ οδού Αγιοδεκτινης (25ης Μαρτίου έως ευαγγελινου) 3.570, ,00 20

21 Αποχέτευσης παρόδου Παπαξενακη 4.500, , ικτυο αποχ.υδρευσης Μιχαλινού-Ράλλη-25η , , , ικτύου αποχέτευσης στην οδό Ανθειδη 5.134, ικτυο αποχ.οδού Καλογνώµου Νείλου , , , ικτυο αποχ.στην οδό 28ης Οκτωβρ.(συνερ , , ίκτυο αποχ.περ.αγιο Νικόλαο Γρου , , ίκτυο αποχ.αγιου ιοµήδη Ευρετη , , ικτυο αποχ.25ης Μαρτιου (Αγ.Ισίδωρος Πε , , Υπηρεσίες εγκατασ.συστηµ.τηλεµατ.διαχείρ , , , ίκτυο αποχ.στην παρ.χρηστου Σαρικάκη Αρ 5.000, ,00 33 Αναβάθµιση και βελτίωση δικτύων, αντλιοστασίων, βιολογικών καθαρισµών και λοιπών εγκαταστάσεων ΕΥΑ νήσου Χίου , , Επιτήρηση συντήρηση µικρών βιολογικών , ,00 Αντιµετ. προβληµάτων ικτύου αποχέτευσης στον Αγ Γεώργιο Συκούση , , Καθαρισµοί δεξαµενών Βιολογικού-Συντήρηση 5.000, , Βελτιώτικες επεµβάσεις Λιποσυλλέκτη , , ίκτυο οµβρίων Αρ.Λιβανού (παγοποιείο) 2.529, , ικτυο οµβρίων οδού Τρεχάκη 3.000, , Υπηρ.αντιρρυπανσης εξυγίανσης και επιβλε , , , ίκτυο οµβρίων στην οδο Αερ.Περρικου (5ο , , ίκτυο οµβρίων οδού Λίµνης 7.500, , , ίκτυο οµβρίων οδoύ Εθν.Αντιστασ.ως Βελα , , ικτυο οµβρίων οδού Ανθεστηρίων 3.000, ,00 Γενικό σύνολο , , ,23 21

22 Α/Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ Προϋπολογισµός Απορρόφηση έργου Υπόλοιπο Επιχορηγήσεις επενδύσεων ΘΗΣΕΑΣ: ίκτυο ύδρευσης Θόλος - ασκαλόπετρα Αφαλατώσεις , , , θησεασ:μικρά ανασχετικά αντιπλ.φράγµατα , , , ΘΗΣΕΑΣ: Υποέργο δίκτυα ύδρευσης ήµου Χιου , , ,52 ΕΣΠΑ :Αντικατάσταση παλαιών δικτύων για , αντιµ.διαρροών κλπ , , ΥΠ.Εσωτερικών: Προγραµµατική ανόρυξη γεωτρήσεων , , , ΥΠ.Εσωτερικών: Προγραµµατική νέα µονάδα αφαλάτωσης , , ,00 Υπ.Εσωτερικών: Προγραµµατική αντικατάσταση δικτύων , ύδρευσης ήµων Χιου,Οµηρούπολης,Ιωνίας κλπ , ΘΗΣΕΑΣ: Προµήθεια συστήµατος αφυδάτωσης ιλύος , , , , ,42 Σύνολα ,57 Α/Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞΟ Α ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ Προϋπολογισµός έργου Εκτέλεση Υπόλοιπο Επιχορηγούµενα Έργα ΘΗΣΕΑΣ: ίκτυο ύδρευσης Θόλος - ασκαλόπετρα Αφαλατώσεις , , , θησεασ:μικρά ανασχετικά αντιπλ.φράγµατα , , , ΘΗΣΕΑΣ: Υποέργο δίκτυα ύδρευσης ήµου Χιου , , , ΕΣΠΑ :Αντικατάσταση παλαιών δικτύων για αντιµ.διαρροών κλπ , , , ΥΠ.Εσωτερικών: Προγραµµατική ανόρυξη γεωτρήσεων , , , ΥΠ.Εσωτερικών: Προγραµµατική νέα µονάδα αφαλάτωσης , ,00 0,00 Υπ.Εσωτερικών: Προγραµµατική αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης ήµων Χιου,Οµηρούπολης,Ιωνίας κλπ , , , ΘΗΣΕΑΣ: Προµήθεια συστήµατος αφυδάτωσης ιλύος , , ,00 Σύνολα , , ,33 22

23 23

24 Η κ. ΓαΪλα Ειρήνη δέχεται ερωτήσεις και δίνει διευκρινήσεις σχετικά µε τον προϋπολογισµό. ΠΑΡΘΕΝΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ. Βλέπω ένα σπάταλο προϋπολογισµό που δεν κάνει πουθενά περικοπές. Τι µισθούς δίνετε? Τι θα κάνετε γι αυτό? ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤ. Οι µισθοί δίνονται σύµφωνα µε τις συλλογικές συµβάσεις. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Β.ΛΕΟΝΤΑΡΑΣ. Εγώ βλέπω σφιχτό τον προϋπολογισµό και θα τον ψηφίσω. ΓΑΪΛΑ ΕΙΡΗΝΗ. Είναι ένας συγκρατηµένος προϋπολογισµός. ΑΝΤ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ. Βλέπω αισιόδοξο τον προϋπολογισµό. Υπάρχουν ελλείψεις αλλά, να τον αποδεχθούµε και όταν έχοµε τα συγκριτικά στοιχεία, τότε θα µπορούµε να µιλήσοµε επί της ουσίας. Τα έσοδα τα βλέπω ικανοποιητικά και παρά τις επιφυλάξεις µου θα τον ψηφίσω. ΡΙΣΚΑΚΗΣ Π. Τα συγχαρητήρια µου για τον κόπο της κ. Γαϊλα. Στη συνέχεια ο προϋπολογισµός θα θέλει πάλι συζήτηση. Θα κάνοµε αναµόρφωση. Επί της ουσίας πολλά πράγµατα δεν είναι περασµένα. Εµείς που έχοµε την ευθύνη της διοίκησης πρέπει να τον ψηφίσοµε. Ο Καλλικράτης µας έφερε εδώ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΗΣ ΠΑΝΤ. Ο προϋπολογισµός έγινε µε δυσκολία αφού δεν έχοµε στοιχεία των άλλων δηµοτικών ενοτήτων. Να γίνει η απογραφή. Να δοθεί σηµασία περισσότερη από τους εργαζόµενους. Εγώ προτείνω τις εργολαβίες για να γίνεται γρήγορα η δουλειά µας. Είναι δύσκολα να δουλέψει η επιχ/ση. ΓΑΪΛΑ ΕΙΡΗΝΗ. Προσπάθησα να κάνω ότι καλύτερο µπορούσα. Του χρόνου πιστεύω να έχω καλύτερα στοιχεία και θα είναι άψογος ο προϋπολογισµός. Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα, σκέφθηκε και, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Να εγκρίνει τον προϋπολογισµό της ΕΥΑΧ έτους 2011 σύµφωνα µε την εισήγηση της Οικονοµικής υπηρεσίας της Επιχ/σης καθώς και το Τεχνικό πρόγραµµα εκτελεστέων έργων έτους Η απόφαση αυτή πήρε α/α 71/2011 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΧΙΟΣ, 21/6/2011 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥ ΒΑΠΟΡΑΚΗ 24

25 ΕΠΕΙ Η ΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΙ ΑΦΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΕΠΙΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΙΧ. ΦΥΤΟΥΣΗΣ Π. ΡΙΣΚΑΚΗΣ Α.ΘΛΙΒΙΤΟΥ Π.ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΗΣ Β. ΛΕΟΝΤΑΡΑΣ ΗΜ. ΜΑΝΩΛΙΑΣ ΠΑΡΘΕΝΙ ΟΥ Σ. Α. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΓΑΪΛΑ 25

26 26