ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ τοιχεία Ιανουαρίου Αυγοφςτου 2010

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ τοιχεία Ιανουαρίου Αυγοφςτου επτεμβρίου 2010

2 Εκτζλεςθ Προχπολογιςμοφ Σακτικόσ Προχπ/ςμόσ μθνο 8μθνο Μεταβολι 8μινου 10/ Ετιςιεσ πραγματο ποιιςεισ τόχοι προχπολο γιςμοφ Εκτιμιςεισ Προγράμμ ατοσ Eτιςια μεταβολι 10/ (3=2:1) (7=6:4) 1. Κακαρά εςοδα(α-β) 31,333 32, % 48,468 53,700 55, % α. Εςοδα προ επιςτροφϊν φόρων 34,432 35, % 53,420 58,350 60, % β. Επιςτροφζσ φόρων 3,099 3, % 4,952 4,650 5, % 2. Δαπάνεσ (α+β+γ) 47,104 43, % 71,802 69,796 67, % α. Πρωτογενείσ δαπάνεσ 37,084 32, % 57,975 56,846 54, % β. Επιχοριγθςθ νοςθλευτικϊν ιδρυμάτων για εξόφλθςθ μζρουσ παλαιϊν οφειλϊν τουσ , γ. Σόκοι 10,020 10, % 12,325 12,950 13, % Π.Δ.Ε. 3.Ζςοδα 1,347 1, % 2,041 3,860 3, % 4. Δαπάνεσ 6,958 4, % 9,588 10,300 9, % 5. Ζλλειμμα ΚΠ ( ) 21,382 14, % 30,882 22,536 18, % 2

3 Εκτζλεςθ Προχπολογιςμοφ Ιανουαρίου- Αυγοφςτου 2010 Σο ζλλειμμα του κρατικοφ Προχπολογιςμοφ τθν περίοδο Ιανουαρίου- Αυγοφςτου ζχει μειωκεί κατά 32,3% ςε ςχζςθ με το 2009 ζναντι ςτόχου μείωςθσ ςτο Πρόγραμμα το οκτάμθνο κατά 26,5% (39,5% ςτο ζτοσ). Η πορεία μείωςθσ του ελλείμματοσ χαρακτθρίηεται τουσ μινεσ Ιοφλιο και Αφγουςτο από αυξθμζνεσ δαπάνεσ τόκων (περίπου το 40% του ςυνόλου του ζτουσ). Σα κακαρά ζςοδα του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ ζχουν αυξθκεί κατά 3,3% - με υςτζρθςθ από τουσ ςτόχουσ. Οι δαπάνεσ του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ ζχουν μειωκεί κατά 12% - με καλφτερθ πορεία από τουσ ςτόχουσ. Σα ζςοδα ΠΔΕ κινοφνται καλφτερα από τισ μθνιαίεσ εκτιμιςεισ, ενϊ οι δαπάνεσ ΠΔΕ βρίςκονται πίςω από τισ μθνιαίεσ εκτιμιςεισ. 3

4 Ζλλειμμα Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ Σο ζλλειμμα Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ ςε μθνιαία βάςθ κινείται καλφτερα από τουσ ςτόχουσ κατά περίπου 1,2 δις. ευρϊ (ι κατά περίπου 700 εκ. ευρϊ με βάςθ τθ νζα εκτίμθςθ του Αυγοφςτου) Πορεία ελλείμματοσ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ ςε μθνιαία βάςθ (εκ. ευρϊ) Ιαν-10 Φεβ-10 Μαρ-10 Απρ-10 Μαι-10 Ιουν-10 Ιουλ-10 Αυγ-10 επ-10 Οκτ-10 Νοε-10 Δεκ-10 Πρόβλεψθ προγράμματοσ Πραγματοποίθςθ Νζα εκτίμθςθ θμείωςθ: Η νζα εκτίμθςθ ζγινε ςτο πλαίςιο τθσ αξιολόγθςθσ του Προγράμματοσ τον Αφγουςτο, με βάςθ τθν πορεία εκτζλεςθσ του Προχπολογιςμοφ το πρϊτο εξάμθνο 4

5 Σο ζλλειμμα του κρατικοφ προχπολογιςμοφ ωσ % ΑΕΠ κινείται εντόσ των ςτόχων του Προγράμματοσ 9,0% 8,0% Πραγματικό ζλλειμμα ωσ % ΑΕΠ Πρόβλεψθ προγράμματοσ για το ζλλειμμα ωσ % ΑΕΠ 7,5% 8,0% 8,1% 8,1% 7,0% 6,5% 6,3% 6,8% 6,0% 5,8% 5,0% 4,0% 3,5% 3,9% 4,9% 4,2% 5,2% 3,0% 2,7% 2,0% 1,9% 1,0% 0,4% 0,0% -1,0% -0,3% Ιαν-10 Φεβ-10 Μαρ-10 Απρ-10 Μαι-10 Ιουν-10 Ιουλ-10 Αυγ-10 επ-10 Οκτ-10 Νοε-10 Δεκ-10 5

6 φγκριςθ μεγεκϊν κρατικοφ Προχπολογιςμοφ, (ςε εκ. ευρϊ) + 3,4% - 7,6% - 40,0% ,5% - 32,3% ΕΟΔΑ Σ.Π. ΔΑΠΑΝΕ Σ.Π. ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΔΕ ΠΡΩΣΟΓΕΝΕ ΕΛΛΕΙΜΜΑ Κ.Π ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ Κ.Π. 6

7 Δαπάνεσ Οι δαπάνεσ του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ κινοφνται πολφ καλφτερα από τισ προβλζψεισ, ςθμειϊνοντασ μείωςθ 7,6% το οκτάμθνο περίπου 2,7 δις. ευρϊ καλφτερα από τισ προβλζψεισ του Προγράμματοσ (και περίπου 700 εκ. ευρϊ καλφτερα από τισ νζεσ εκτιμιςεισ του Αυγοφςτου) Πορεία δαπανϊν Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ (εκ. ευρϊ) Πρόβλεψθ προγράμματοσ Πραγματοποίθςθ Νζα εκτίμθςθ Ιαν-10 Φεβ-10 Μαρ-10 Απρ-10 Μαι-10 Ιουν-10 Ιουλ-10 Αυγ-10 επ-10 Οκτ-10 Νοε-10 Δεκ-10 θμείωςθ: Η νζα εκτίμθςθ ζγινε ςτο πλαίςιο τθσ αξιολόγθςθσ του Προγράμματοσ τον Αφγουςτο, με βάςθ τθν πορεία εκτζλεςθσ του Προχπολογιςμοφ το πρϊτο εξάμθνο 7

8 ΑΠΟΔΟΧΕ ΤΝΣΑΞΕΙ ΑΦΑΛΙΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΚΟΙΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΕΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ Σόκοι τισ βαςικζσ κατθγορίεσ πρωτογενϊν δαπανϊν του κρατικοφ Προχπολογιςμοφ υπάρχει ςθμαντικι εξοικονόμθςθ ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ. Οι καταναλωτικζσ δαπάνεσ ζχουν μειωκεί 45,1% (μετακινιςεισ -37,4%, λειτουργικζσ -54%, προμικειεσ -51,3%) Μεταβολι ςτισ βαςικζσ κατθγορίεσ δαπανϊν του κρατικοφ προχπολογιςμοφ (εκ. ευρϊ) -8,8% ,4% -12,9% Ιανουάριοσ-Αφγουςτοσ 2009 Ιανουάριοσ-Αφγουςτοσ ,6% ,4% -45,1%

9 Ζςοδα Σα κακαρά ζςοδα του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ ζχουν αυξθκεί κατά 3,3% - εμφανίηουν υςτζρθςθ 2,2 δις. ευρϊ από τισ αρχικζσ προβλζψεισ του Προγράμματοσ (ι 1,5 δις. ευρϊ από τισ νζεσ εκτιμιςεισ του Αυγοφςτου) Πορεία κακαρϊν εςόδων Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ (εκ. ευρϊ) Πρόβλεψθ προγράμματοσ Πραγματοποίθςθ Νζα εκτίμθςθ Ιαν-10 Φεβ-10 Μαρ-10 Απρ-10 Μαι-10 Ιουν-10 Ιουλ-10 Αυγ-10 επ-10 Οκτ-10 Νοε-10 Δεκ-10 θμείωςθ: Η νζα εκτίμθςθ ζγινε ςτο πλαίςιο τθσ αξιολόγθςθσ του Προγράμματοσ τον Αφγουςτο, με βάςθ τθν πορεία εκτζλεςθσ του Προχπολογιςμοφ το πρϊτο εξάμθνο 9

10 Σα ζςοδα ΦΠΑ παρουςιάηουν ςθμαντικι ανάκαμψθ Από μείωςθ 9,1% τον Ιανουάριο το εξάμθνο παρουςιάηει αφξθςθ 1,6% Από μζςθ μθνιαία μείωςθ 9,6% το δεφτερο εξάμθνο του 2009 το ΦΠΑ παρουςιάηει μζςθ μθνιαία αφξθςθ 3,1% το οκτάμθνο του 2010 (και αυτό παρά τθν πτϊςθ του Ιανουαρίου) Σα ζςοδα ΦΠΑ που ζχουν παραχκεί μζςα ςτο ζτοσ (ειςπράξεισ μετά τον Ιανουάριο) ζχουν αυξθκεί κατά 4,2% Σο αποτζλεςμα δεν είναι ακόμθ ικανοποιθτικό αν και πρζπει να ςυνυπολογιςτεί και θ ονομαςτικι μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ κατά 1% και των επενδφςεων κατά 16,6% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% ωρευτικι μεταβολι ΦΠΑ ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ -2,2% 0,3% 0,8% 1,5% 0,5% 1,6% 15,0% 10,0% 5,0% Μεταβολι ΦΠΑ ςε ςχζςθ με τον ίδιο μινα του προθγοφμενου ζτουσ 3,8% 6,1% 7,5% 3,4% 6,0% 10,8% -4,0% -6,0% -8,0% -10,0% -9,1% -5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -9,1% -3,9% -15,0% ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΤΝ ΙΟΤΛ ΑΤΓ 10