ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα από το 36o Πρακτικό Αριθμ. Αποφ. 587 Αριθμ. Θέματος στην ημερ. Διάταξη 1o ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση της 7/12/2018 Αριθμ. Πρωτ. & ημερ.που δόθηκε η πρόσκληση 52775/3/12/2018 ΑΔΑ: 65ΠΙΩΨ8-ΠΘΦ Στις Αχαρνές σήμερα στις 7 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:45 στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της με αριθμό πρωτ / 3/12/2018 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1. Κασσαβός Ιωάννης - Πρόεδρος 1. Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης 2. Παπαδόπουλος Πολύκαρπος 2. Παλιούρας Αντώνιος 3. Ζητούνης Ηλίας 3. Σασαρίδης Κων/νος 4. Συρινίδης Θεόδωρος 5. Σταύρου Γεώργιος Αναπλ/κο μέλος 6. Δασκαλάκης Γεώργιος Αναπλ/κο μέλος 7. Βρεττός Σπυρίδων 8. Βρεττός Μιχάλης ΘΕΜΑ: Κατάρτιση του Σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών για το οικονομικό έτος

2 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 1o και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης της ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίασης και παρουσιάζει την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που αφορά:: Κατάρτιση του Σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών για το οικονομικό έτος 2019 Με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/13 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 189 του Ν. 4555/18, καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του προϋπολογισμού. Στην ίδια διάταξη αναφέρεται ότι ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους και στην οποία μπορεί να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και εξόδων υποβάλλεται προς έγκριση στην οικονομική επιτροπή και στην συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η οικονομική επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο προϋπολογισμού και ειδικότερα εξετάζει εάν: α) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες, β) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και γ) ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.2 του Ν.4172/13 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 189 του Ν. 4555/18, μαζί με το σχέδιο του προϋπολογισμού, υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο κάθε Δήμου αιτιολογική έκθεση στην οποία δικαιολογείται, με συγκεκριμένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευσαν τις τυχόν αυξομειώσεις της σε σχέση με τις αντίστοιχες πιστώσεις του προηγούμενου έτους. Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική Επιτροπή. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: Η Οικονομική Επιτροπή 2

3 - τις διατάξεις του άρθρου 247 παρ. 16 του Ν. 3463/06 - την περίπτ. α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/ Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 189 του Ν. 4555/18 - το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει - τις περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 του Ν.3852/ την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/ την ΚΥΑ οικ.38347/ (ΦΕΚ 3086/ τεύχος Β') με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία ( με 6 ψήφους υπέρ και 2 κατά των κ.κ. Σπύρου Βρεττού και Μιχάλη Βρεττού) Α. Την Κατάρτιση του Σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών για το οικονομικό έτος 2019, όπως εμφανίζονται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης 3

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους

5 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 2 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/8/ /8/ /12/2018 Δημ.Συμβούλιο 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) , , , ,62 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) ,00 0,00 0, , Λοιπά έσοδα από ακίνητα Μισθώματα περιπτέρων , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,35 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,97 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες , , , ,01 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,01 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,01 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 5

6 6

7 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 3 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/8/ /8/ /12/2018 Δημ.Συμβούλιο Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και ρύπανσης 7.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο , , , , Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης Έσοδα από δικαιώματα κατασκευής υπονόμων 5.000,00 983, ,39 832,50 Σύνολο του ΚΑ: ,00 983, ,39 832,50 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,50 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,56 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν 547/1977) Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου , , , , Δικαίωμα ενταφιασμού , , , , Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) , , , , Τέλος ανακομιδής , , , , Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων , , , , Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών , , , ,80 7

8 8

9 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 4 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/8/ /8/ /12/2018 Δημ.Συμβούλιο Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) , , , ,15 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 500,00 831, ,93 87, Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων , , , ,00 (άρθρο 20 Ν 2539/97) Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) , , , , Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) Τέλη από διαφημίσεις (άρθρο 5 Ν 1900/90) 1.000,00 0,00 0,00 300,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 300, Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 1.000,00 0,00 0,00 0, Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) Ειδικό τέλος κατανάλωσης φυσικού αερίου (Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης Δ1/Α/18823/2009, ΦΕΚ 1893/Β) , , ,96 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,96 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89) 9

10 10

11 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 5 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/8/ /8/ /12/2018 Δημ.Συμβούλιο Λοιπά δυνητικά τέλη Τέλος θεώρησης οικοδομικών αδειών , , , , Ειδικό τέλος για την τέλεση Πολιτικών Γάμων , , , , Ειδικό τέλος καθαριότητας ιδιοκτήτων οικοπέδων και εγκαταλελειμμένων οικιών 0, , ,25 0, Ειδικό τέλος διοικητικών πράξεων των Πολεοδομικών Υπηρεσιών , , , , Έσοδα υπέρ Δήμου ΚΗ/1947 ψηφίσματος , , , , Λοιπά δυνητικά τέλη κοπής πεύκων 3.000,00 600,00 900, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,57 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,57 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,60 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν , , , , /83, άρθρο 21 Ν 2508/97) Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) ,00 0,00 0, , Λοιπές εισφορές Εισφορά σε χρήμα λόγω Κτηματογράφησης, Πολεοδόμηση και Πράξης Εφαρμογής Π.Ε 17 Δήμου Αχαρνών ,00 905, , ,95 (Μονοματίου) Σύνολο του ΚΑ: ,00 905, , ,95 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,95 11

12 12

13 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 6 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/8/ /8/ /12/2018 Δημ.Συμβούλιο Σύνολο του ΚΑ: , , , ,95 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών , , ,10 0,00 υπηρεσιών ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων σε δήμους του Ν. Δωδεκανήσου ,00 0,00 0,00 0, ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 0, , ,00 0, /91) Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (αρθρου 94 παρ 3Β περιπτ.17 Ν) Επιχορήγηση για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων , , ,22 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,22 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,22 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,52 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος , , , ,00 (άρθρο 80 ΚΔΚ) Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) ,00 0,00 0,00 0,00 13

14 14

15 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 7 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/8/ /8/ /12/2018 Δημ.Συμβούλιο Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0, Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις Τέλη διέλευσης,χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 0,00 0,00 0,00 600,00 ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΌ ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 2.000,00 455,00 682,50 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,61 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 2.500,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) Επιχορήγηση από το Ελληνικό Δημόσιο για κάλυψη Δανειακών υποχρεώσεων εξωτερικού , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 15

16 16

17 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 8 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/8/ /8/ /12/2018 Δημ.Συμβούλιο Λοιπές επιχορηγήσεις για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων 0, , ,33 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,33 0, Λοιπές επιχορηγήσεις ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ (ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για ασφαλιστικές εισφορές ωφελουμένων προγράμματος κοινωφελούς Χαρακτήρα , , ,97 0, Επιδότηση ΟΑΕΔ για σχολές μαθητείας (ΕΠΑΣ) 1.100,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από προγράμματα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 0,24% ,22 0,00 0,00 0, Προώθηση της Απασχόλησης μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες υψηλής ανεργίας) , , ,46 0,00 Διεύθυνση Προγραμματισμού Έσοδα από λοιπά γενικά βοηθήματα & επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας (πλημμύρα 22/10/ ,00 0,00 0,00 0,00 Αντικατάσταση οικοσκευής) Έσοδα από προγράμματα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 0,24% (2016) ,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από προγράμματα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 0,24% (2017) ,22 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,43 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 17

18 18

19 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 9 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/8/ /8/ /12/2018 Δημ.Συμβούλιο 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Χρηματοδότηση από Περιφέρεια Αττικής για τη συμπλήρωση μελέτης ανάπλασης κέντρου Αχαρνών και ,00 0,00 0,00 0,00 εκπόνησης ΣΟΑΠ Χρηματοδότηση από περιφέρεια για δημιουργία κόμβων σε διασταυρώσεις οδών υπερτοπικής χρήσης ,00 0,00 0,00 0, Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αχαρνών (Κεντρική Δομή και παράρτημα Ρομά) ΟΠΣ ,00 0,00 0, ,00 ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2016ΕΠ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών ΟΠΣ ,00 0,00 0, , κωδ.πράξης ΣΑ 2016ΕΠ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κατασκευή - Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αχαρνών 3.000,00 0,00 0,00 0, Έργα αναβάθμισης Παιδικών Χαρών Δήμου Αχαρνών ,00 0,00 0, ,00 19

20 20

21 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 10 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/8/ /8/ /12/2018 Δημ.Συμβούλιο Μελέτη έργων ανάσχεσης στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας ,00 0,00 0, , Συντήρηση και κατασκευή οδών του Δήμου Αχαρνών ,93 0,00 0,00 0, Μελέτη ολοκληρωμένης παρέμβασης στο Δημοτικό Γυμναστήριο Αχαρνών 5.000,00 0,00 0, , Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας ευρύτερης περιοχής Παλαιού Οικισμού Αχαρνών και κατασκευής ,00 0,00 0,00 0,00 δεξαμενών ανάσχεσης Χρηματοδότηση από περιφέρεια για την κατασκευή συλλεκτήρα Σ2 και δεξαμενής ανάσχεσης Δ2 στον παλαιό 0,00 0,00 0, ,00 οικισμό του Δήμου Αχαρνών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Σύνολο του ΚΑ: ,93 0,00 0, , Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για Προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δήμου Αχαρνών (ΣΑΕ 055 0,00 0,00 0, , ΣΕ ) ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ : ΠΔΕ Υπουργείο Εσωτερικών ΣΑΕ ΣΕ Απόφαση ένταξης αρ. πρωτ / ΑΔΑ 61Π1465ΧΘ7-ΜΧΞ Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για Προμήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών 0,00 0,00 0, ,00 των Δήμων της χώρας (ΣΑΕ ΣΕ ) ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ : ΠΔΕ Υπουργείο Εσωτερικών ΣΑΕ ΣΕ Απόφαση ένταξης αρ. πρωτ / ΑΔΑ Ψ73Δ465ΧΘ7-ΕΜΕ Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές 0,00 0,00 0, ,00 δράσεις (ΣΑΕ ΣΕ ) ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ : ΠΔΕ Υπουργείο Εσωτερικών ΣΑΕ ΣΕ Απόφαση ένταξης αρ. πρωτ / ΑΔΑ 6ΒΛ5465ΧΘ7-Κ3Γ Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 21

22 22

23 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 11 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/8/ /8/ /12/2018 Δημ.Συμβούλιο Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για το πρόγραμμα "Δημιουργία ξενώνα φιλοξενείας γυναικών - θυμάτων βίας" ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0, Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για τη Μελέτη Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,93 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 ΔΩΡΕΕΣ Προϊόν δωρεών Προϊόν δωρεών 2.500,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) , , , , Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) , , , , Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) , , , , Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) , , , ,07 23

24 24

25 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 12 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/8/ /8/ /12/2018 Δημ.Συμβούλιο Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων Πρόστιμα από αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστων χώρων αρθρ.26 παρ.5 Ν.1828/89 & αρθρ.6 Ν.1900/ ,00 0,00 0,00 400, Πρόστιμα υπαίθριας διαφήμισης Ν.2946/01 500,00 0,00 0,00 20, Πρόστιμα εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης για την καταβολή ΤΑΠ αρθρ.24 παρ.12 του Ν.2130/ , , , , Πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου 500,00 0,00 0,00 82, Πρόστιμα καθαριότητας 500,00 98,00 147, , Πρόστιμο καθαριότητας από ρύπους υπαίθριας διαφήμισης του Ν ,00 0,00 0,00 47, Πρόστιμα για λειτουργία χωρίς άδεια μονάδων φροντίδας & διαπαιδαγώγησης παιδιών προσχολικής ηλικίας 0,00 0,00 0, , Πρόστιμο βάσει του Ν.4039/2012 όπως τροποπ. από το άρθρο 46 του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α 32/ ) 1.000,00 300,00 450, ,00 (εκμετάλλευση ή χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό των δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων) Σύνολο του ΚΑ: , , , ,30 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,09 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,09 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 162 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 Ν 2946/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99) 500,00 200,00 300,00 0, Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου (άρθρο 12 Ν ,00 0,00 0,00 0, /93) Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 25

26 26

27 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 13 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/8/ /8/ /12/2018 Δημ.Συμβούλιο Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 6.000,00 0,00 0, ,75 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,75 Σύνολο του ΚΑ: ,00 200,00 300, , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.000, , , , Έσοδα από Λογαριασμό Εξυγίανσης ΥΠΕΣ ,18 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,76 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,76 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,51 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,60 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης , , ,12 962, Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ,00 0,00 0,00 941,38 27

28 28

29 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 14 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/8/ /8/ /12/2018 Δημ.Συμβούλιο Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) , , , ,20 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , , , , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Τακτικά έσοδα από τέλη παρεπιδημούντων 0,00 3,17 4,76 0, Τακτικά έσοδα από μισθώματα 2.000, , , , Έσοδα από κατασκευές υπονόμων , , , , Τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων , , , , Έσοδα από τέλη διαφημίσεων , , ,31 0, Τέλη Διέλευσης,Χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης 1.000, , , , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 3.000,00 0,00 0, ,50 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,63 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,81 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,81 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Έκτακτα γενικά έσοδα 29

30 30

31 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 15 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/8/ /8/ /12/2018 Δημ.Συμβούλιο Έσοδα από κατασκευή κρασπεδορρείθρων , , , , Έσοδα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. 0, , ,93 0, Έκτακτα γενικά έσοδα 1.000,00 0,00 0,00 200,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,81 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , , , Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης , , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων , , , , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , , , , Λοιπά έσοδα Εισπρακτέα υπόλοιπα από μισθώματα , , , ,20 31

32 32

33 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 16 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/8/ /8/ /12/2018 Δημ.Συμβούλιο Δικαιώματα κατασκευής υπονόμων , , , , Τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων , , , , Εισπρακτέα υπόλοιπα λοιπών περιπτώσεων , , , , Δικαίωμα ενταφιασμού , , , ,99 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,89 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Έκτακτα γενικά έσοδα Εισπρακτέα υπόλοιπα από κράσπεδα , , , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από έκτακτα γενικά έσοδα λοιπών περιπτώσεων , , , ,95 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα , , , ,10 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,56 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,89 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,89 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 33

34 34

35 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 17 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/8/ /8/ /12/2018 Δημ.Συμβούλιο Εισφορά 6,67% υπέρ Δημοσίου για σύνταξη υπαλλήλων , , , ,15 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,15 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , , , Φόροι και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπών συλλογικών οργάνων 5.000, , , , Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π Φόρος καυσίμων 1% 4.100, , , , Φόρος εργολάβων κλπ 3% 6.000,00 487,47 731, , Φόρος εμπορευμάτων 4% , , , , Φόρος παροχής υπηρεσιών 8% , , , , Φόρος επί των τόκων δικαστικών αποφάσεων 20% ,00 0,00 0,00 0, Φόρος Ελεύθερων επαγγελματιών 20% , , , , Φόρος τόκων υπερημερίας Ν.4152/13 υποπ/φος Ζ4 άρθρο 3, , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 35

36 36

37 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 18 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/8/ /8/ /12/2018 Δημ.Συμβούλιο Κρατήσεις χαρτοσήμου ΟΓΑ μισθωμάτων 0, , ,28 0, Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 0,00 0,00 0, , Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% (Ν. 3986/11 άρθρο 38 παρ. 20) , , , , Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης (Ν.3986/11 άρθρο 29) , , , , Χαρτόσημο 3% & ΟΓΑ χαρτοσήμου 0,6% 1.100, , , , Κράτηση 0,30% υπέρ Ταμείου Αρωγής των υπαλλήλων του Υπουργείου Ανάπτυξης επί της συμβατικής αξίας 0,00 73,66 110,49 0,00 της προμήθειας Ν.2286/ Χαρτόσημο 2% & ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου αρθ.7 παρ.3ν 2286/95και αρ.15 παρ.19 ΚΤΧκαι 0,00 6,10 9, ,00 10 παρ.1ν.187/ Εισφορά 1% υπέρ Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων Ν.107/1946 αρ.5 0,00 127,17 190, , Εισφορά 0,5%υπέρ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ν.546/43 0,00 63,59 95,39 500, Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 0,00 1,89 2,84 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,36 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ , , , , Εισφορά υπέρ ΙΚΑ , , , ,34 37

38 38

39 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 19 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/8/ /8/ /12/2018 Δημ.Συμβούλιο Εισφορά υπέρ ΚΥΤ-ΤΣΕΜΕΔΕ , , , , Εισφορές λοιπών ταμείων , , , , Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ , , , , Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ , , , , Εισφορά 4,30% Βαρέα και Ανθυγιεινά , , , , Ειδική εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ 1% (Ν.3986/11) , , , , Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1% (Ν.3986/11) , , , , Εισφοράς υπέρ Ταμείο Υγείας Νομικών 0,00 0,00 0, , Εισφοράς υπέρ Ταμείο Πρόνοιας Νομικών 0,00 0,00 0, , Εισφοράς υπέρ ΤΑΝ 3% 2.400,84 0,00 0, , Εισφοράς υπέρ ΜΤΠΥ 3% 4.845,84 0,00 0, , Πρόσθετη εισφορά Β.Α.Ε εργαζομένου , , , , Εισφορά για Επικουρική σύνταξη Νομικών 0,00 0,00 0, , Εισφορά για ΕΦΚΑ Σύνταξη Νομικών 0,00 0,00 0, ,80 39

40 40

41 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 20 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/8/ /8/ /12/2018 Δημ.Συμβούλιο Σύνολο του ΚΑ: , , , ,31 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π & Δ , , , ,73 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις υπέρ Σωματείου εργαζομένων Δήμου , , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου , , , , Κρατήσεις για διατροφές και κατασχέσεις , , , , Κρατήσεις υπαλλήλων από περικοπές αποδοχών υπαλλήλων (απεργία, άδειες άνευ αποδοχών κλπ.) , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,37 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,10 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,41 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον /11652/1997) 41

42 42

43 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 21 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/8/ /8/ /12/2018 Δημ.Συμβούλιο Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον , , ,07 0, /11652/1997) Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων , , ,80 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,87 0, Επιστροφή εν γένει χρημάτων ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,87 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,87 0,00 43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 431 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 0,00 0,00 0, , /1991) Σύνολο του ΚΑ: 431 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: 43 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,41 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , ,20 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,20 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 43

44 44

45 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 22 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/8/ /8/ /12/2018 Δημ.Συμβούλιο Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , ,83 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε ή πιστώσεις , , , ,04 προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις Σύνολο του ΚΑ: , , , ,04 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,87 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,07 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,07 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : , , , ,39 45

46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών Οικονομικού Ετους

47 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 2 από 58 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο μέχρι 31/8/ /8/ /12/2018 Συμβούλιο 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , , , Αποδοχές Γενικού Γραμματέα , , , , Αποδοχές Δικηγόρων ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , , , Εργοδοτικές εισφορές δικηγόρων με έμμισθη εντολή ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 3.000, , , , Δαπάνες στα πλαίσια του προγράμματος ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ ,22 0,00 0,00 0, Δαπάνες στα πλαίσια του προγράμματος ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ (2016) ,00 0,00 0,00 0, Δαπάνες στα πλαίσια του προγράμματος ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ (2017) ,22 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 47

48 48

49 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 3 από 58 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο μέχρι 31/8/ /8/ /12/2018 Συμβούλιο Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Αμοιβές δικαστικών επιμελητών Αμοιβές δικαστικών επιμελητών , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβές Παροχής Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας , , , , Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας , , , , Αμοιβές εκτιμητών - εμπειρογνωμόνων 1.000,00 0,00 0, , Υποστήριξη δράσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων στο 0,00 0,00 0, ,00 Δήμο Αχαρνών Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, , , , ,00 και 248 ΚΔΚ) Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) Έξοδα κίνησης των προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και των 7.200, , , ,00 εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων Σύνολο του ΚΑ: , , , , Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ.4 ΚΔΚ, ν.2685/1999) Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΔΚΚ Ν 2685/99) 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε , , , ,80 αιρετούς 49

50 50

51 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 4 από 58 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο μέχρι 31/8/ /8/ /12/2018 Συμβούλιο Σύνολο του ΚΑ: , , , ,80 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου Έλεγχος ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσης (ΣΟΛ) ,52 0,00 0, , Αμοιβές ελεγκτών-εκκαθαριστών ΝΠΙΔ του Δήμου 6.642,00 0,00 0, , Δαπάνες επαναξιολογήσεις πιστοποίησης ISO , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,60 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,60 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ταχυδρομικά τέλη Ταχυδρομικά τέλη , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Κινητή Τηλεφωνία Κινητή Τηλεφωνία , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΦΟΡΟΙ Λοιποί φόροι , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ Λοιποί φόροι και τέλη Kάρτα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων , , , ,00 51

52 52

53 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 5 από 58 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο μέχρι 31/8/ /8/ /12/2018 Συμβούλιο Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ Έξοδα αδελφοποιήσεων Έξοδα αδελφοποιήσεων 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 5.000, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Λοιπές συνδρομές Συνδρομή δικτύου Eurocities 4.420,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών , , , ,48 πράξεων Δικαστικά έξοδα κι έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων-υποχρεώσεις από 193,70 0,00 0,00 0,00 αναδοχή οφειλών εκκαθαρισμένης δημοτικής επιχείρησης-δετεδα (επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη) Δικαστικά έξοδα κι έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων-υποχρεώσεις από , , , ,00 αναδοχή οφειλών εκκαθαρισμένης δημοτικής επιχείρησης-δετεδα (τόκοι δικαστικών αποφάσεων) 53

54 54

55 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 6 από 58 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο μέχρι 31/8/ /8/ /12/2018 Συμβούλιο Εκκρεμή Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή ,09 0,00 0,00 0,00 συμβιβαστικών πράξεων με τελεσιδικία εντός της χρήσης Τελεσίδικες Δικαστικές αποφάσεις Υπαλλήλων 0,00 0,00 0, , Εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις υπαλλήλων 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 5.000,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , , , , Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών κλπ ,00 0,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ , , , , Προμήθεια για ταΐστρες και ποτίστρες αδέσποτων ζώων 1.500,00 0,00 0, , Λοιπές δαπάνες για την περίθαλψη αδέσποτων ζώων ,00 0,00 0, , Δαπάνες Πυροπροστασίας , , , , Προμήθεια υλικών για την περίθαλψη και διαχείριση των αδέσποτων ζώων 2.000,00 0,00 0, , Αποζημιώσεις για υλικές ζημιές σε Ι.Χ. 0,00 0,00 0, , Υπηρεσίες μεταφοράς και φιλοξενίας αδέσποτων σκύλων 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,48 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) Τόκοι δανείων εσωτερικού , , , , Τόκοι δανείων εξωτερικού Τόκοι δανείων εξωτερικού (Συμβ ,00 ) , , , , Τόκοι δανείων εξωτερικού (Συμβ ,00 ) , , , , Τόκοι δανείων εξωτερικού (Συμβ ,00 ) , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 55