ΘΕΜΑ: «Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016 (με βάση τον Ν.4172/2013 άρθρο 77) και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)»

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ , Αχαρνές Συντάκτης: A. Σπανάκης Τηλ.: (+30) Fax: (+30) dhmsym@acharnes.gr Απόσπασμα από το 14 o Πρακτικό Αριθμ. Αποφ.: 136 Αριθμ. Θέματος στην ημερήσια διάταξη: 1 o Ειδική Έκτακτη Συνεδρίαση της Αριθμ. Πρωτ. & ημερ.που δόθηκε η πρόσκληση 47917/ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 1.Αφουξενίδης Θεόφιλος 2.Γιαννακόπουλος Δημήτριος 3.Δασκαλάκης Γεώργιος 4.Ευθυμιάδου Τουμανίδη Γεωργία 5.Ζητούνης Ηλίας 6.Καμπόλης Οδυσσέας 7.Κατσούρος Σπυρίδων 8.Κοσμίδου Λουίζα 9.Χίος Αναστάσιος 10.Ναυροζίδου Μαρία 11.Παλιούρας Αντώνιος 12.Ποιμενίδης Γεώργιος 13.Ποιμενίδου Όλγα 14.Πολυμενέας Παναγιώτης 15.Ρούσσας Κωνσταντίνος 16.Σασαρίδης Κωνσταντίνος 17.Σαχσανίδη Ελένη 18.Σιδηρόπουλος Γεώργιος 19.Σταύρου Γεώργιος 20.Συρινίδης Θεόδωρος 21.Τοπαλίδης Ευστάθιος 22.Τσουκαλάς Ηλίας 23.Χαριτίδη Μαρία Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1.Αγγελοπούλου Παναγιώτα 2.Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης 3.Βρεττός Μιχάλης 4.Βρεττός Σπύρος 5.Γιαμαρέλος Γεώργιος 6.Γρηγοριάδης Παναγιώτης 7.Κατάρας Αναστάσιος 8.Κοσμίδης Παναγιώτης 9.Λαζάρου Βασίλειος 10.Λαζάρου Ιωάννης 11.Μηλιώρη Αφροδίτη 12.Μιχαηλίδης Δημήτριος 13.Ντούρος Σωτήριος 14.Ξαγοράρης Νικόλαος 15.Ορφανίδης Χαράλαμπος 16.Παντελιά Εύη 17.Παπαδόπουλος Πολύκαρπος 18.Πεδιαδίτης Στέργιος 19.Τοπαλλιανίδης Βασίλειος 20.Τσάτσης Νικόλαος 21.Χριστοπούλου Σοφία 22.Μουκάνης Μαρίνος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κος Ιωάννης Κασσαβός νόμιμα προσκεκλημένος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση. ΘΕΜΑ: «Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016 (με βάση τον Ν.4172/2013 άρθρο 77) και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)»

2 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Χαριτίδη Μαρία αφού διαπιστώνει νόμιμη απαρτία, παρισταμένων μελών 23 εκ του συνόλου 45 Δημοτικών Συμβούλων κηρύσσει την έναρξη της 14 ης Ειδικής Έκτακτης Συνεδρίασης της 01/08/2016 Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ενημερώνει το Σώμα ότι το θέμα που αφορά «Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016 (με βάση τον Ν.4172/2013 άρθρο 77) και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)» έρχεται ως κατεπείγον και ζητάει από το Δ.Σ. να αποφανθεί για το κατεπείγον ή μη της πρόσκλησης στο σύνολό της. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει το θέμα να συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και εγκρίνει την πρόσκληση στο σύνολο της. Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου φέρνει προς συζήτηση στο Σώμα το 1 ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά «Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016 (με βάση τον Ν.4172/2013 άρθρο 77) και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)» και δίνει τον λόγο στην Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας Κα Λέκκα Ειρήνη η οποία παρουσιάζει την υπ αριθμ. 437/ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/13, καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του προϋπολογισμού. Στην ίδια διάταξη αναφέρεται ότι ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους και στην οποία μπορεί να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και εξόδων υποβάλλεται προς έγκριση στην οικονομική επιτροπή και στην συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η οικονομική επιτροπή εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή και ειδικότερα εάν: α) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες, β) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και γ) ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.2 του Ν.4172/13 μαζί με το σχέδιο του προϋπολογισμού, υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο κάθε Δήμου αιτιολογική έκθεση στην οποία δικαιολογείται, με συγκεκριμένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευσαν τις τυχόν αυξομειώσεις της σε σχέση με τις αντίστοιχες πιστώσεις του προηγούμενου έτους. Με το υπ. Αριθμ. 868/ έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, το Παρατηρητήριο διαπιστώνει ότι από τη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ μέχρι την Τρίτη 03/11/2015 ο Δήμος Αχαρνών δεν είχε ενσωματώσει στη βάση το σχέδιο του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος Με το υπ. Αριθμ. 716/ έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, ο Δήμος Αχαρνών υπάγεται σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης. Ακολουθεί συζήτηση με ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις στο θέμα. Κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος Κος Μουκάνης Μαρίνος. Τέλος η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Χαριτίδη Μαρία προτείνει την λήψη της σχετικής απόφασης.

3 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη : - την υπ αριθμ. 437/ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής - τις διατάξεις του άρθρου 247 παρ. 16 του Ν. 3463/06 - την περίπτ. α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/ Το άρθρο 77 του ν. 4172/ το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει - τις περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 του Ν.3852/ την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/ την ΚΥΑ 26945/ τη με αριθμ. 868/ Γνώμη του Παρατηρητηρίου - το με αριθμ. 716/ Έγγραφο του Παρατηρητηρίου - τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/ τις απόψεις των ομιλητών, κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας ΟΜΟΦΩΝΑ (με ψήφους 24 υπέρ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α. Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του Δήμου Αχαρνών και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) για το έτος 2016, όπως εμφανίζονται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και διαμορφώθηκε μετά το Έγγραφο του Παρατηρητηρίου, που επίσης συνοδεύει υποχρεωτικά την παρούσα. Β.Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χαριτίδη Μαρία Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ποιμενίδου Όλγα ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Αφουξενίδης Θεόφιλος, Γιαννακόπουλος Δημήτριος, Δασκαλάκης Γεώργιος, Ευθυμιάδου Τουμανίδη Γεωργία, Ζητούνης Ηλίας, Καμπόλης Οδυσσέας, Κατσούρος Σπυρίδων, Κοσμίδου Λουίζα, Μουκάνης Μαρίνος, Ναυροζίδου Μαρία, Παλιούρας Αντώνιος, Ποιμενίδης Γεώργιος, Πολυμενέας Παναγιώτης, Ρούσσας Κωνσταντίνος, Σασαρίδης Κωνσταντίνος, Σαχσανίδη Ελένη, Σιδηρόπουλος Γεώργιος, Σταύρου Γεώργιος, Συρινίδης Θεόδωρος, Τοπαλίδης Ευστάθιος, Τσουκαλάς Ηλίας, Χίος Αναστάσιος ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ

4 4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 2 από 23 5

6 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/2015 μέχρι 31/7/ /12/2015 Δημ.Συμβούλιο 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαικές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 5.748,80 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,80 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες ,41 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,41 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,41 0, , ,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και ρύπανσης ,03 0,00 0, ,00 6

7 Σύνολο του ΚΑ: ,03 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Δευτέρα, 1 Αυγούστου

8 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 3 από 23 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/2015 μέχρι 31/7/ /12/2015 Δημ.Συμβούλιο 034 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο , , , , Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης Έσοδα από δικαιώματα κατασκευής υπονόμων , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν 547/1977) Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 100,00 0,00 5,01 100, Δικαίωμα ενταφιασμού , , , , Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) , , , , Τέλος ανακομιδής 9.500, , , , Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 0,00 0, ,00 100, Δικαιώματα ιεροπραξιών 0,00 45,00 45,00 100,00 8

9 0417. Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών ,00 960, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 9

10 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 4 από 23 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/2015 μέχρι 31/7/ /12/2015 Δημ.Συμβούλιο Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών , , , ,00 καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) , , , , Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) Τέλη από διαφημίσεις (άρθρο 5 Ν 1900/90) , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 3.200,00 0,00 0, , Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) Ειδικό τέλος κατανάλωσης φυσικού αερίου (Αποφασή Υπουργού Ανάπτυξης Δ1/Α/18823/2009, ΦΕΚ ,00 0, , , /Β) Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89) Λοιπά δυνητικά τέλη 10

11 Τέλος θεώρησης οικοδομικών αδειών 4.490, , , ,00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 5 από 23 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/2015 μέχρι 31/7/ /12/2015 Δημ.Συμβούλιο Ειδικό τέλος για την τέλεση Πολιτικών Γάμων , , , , Ειδικό τέλος καθαριότητας ιδιοκτήτων οικοπέδων και εγκαταλελημένων οικιών 1.809,60 0,00 0,00 700, Ειδικό τέλος διοικητικών πράξεων των Πολεοδομικών Υπηρεσιών , , , , Έσοδα υπερ Δήμου ΚΗ/1947 ψηφίσματος , , , , Λοιπά δυνητικά τέλη κοπής πεύκων 800, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 ΦΟΡΟΙ Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 11

12 052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, , , , ,00 άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) , , , , Λοιπές εισφορές Εισφορά σε χρήμα λόγω Κτηματογράφησης, Πολεοδόμηση και Πράξης Εφαρμογής Π.Ε 17 Δήμου ,00 0,00 0, ,00 Αχαρνών (Μονοματίου) Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 6 από 23 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/2015 μέχρι 31/7/ /12/2015 Δημ.Συμβούλιο Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών ,07 0, ,46 0,00 υπηρεσιών ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης , , , ,16 (άρθρο 55 Ν 1946/91) ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 12

13 Συμψηφισμό οφειλών του Δήμου προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία μέσω παλαιών ΚΑΠ σύμφωνα με τις ,92 0,00 0, ,92 διατάξεις του ν.3756/09 (Α 53) άρθρο Κάλυψη Δαπανών Μισθοδοσίας 07-12/2015 των πρώην Δημοτικών Αστυνόμων που επανήλθαν 0,00 0, ,75 0,00 Δυνάμει του Αρθρ. 19 του Ν. 4325/2015 Σύνολο του ΚΑ: ,92 0, , ,92 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (αρθρου 94 παρ 3Β περιπτ.17 Ν) Επιχορήγηση για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων , , , ,34 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,34 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,34 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,18 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 7 από 23 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/2015 μέχρι 31/7/ /12/2015 Δημ.Συμβούλιο Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού , , , ,00 ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) ,00 0, , ,00 13

14 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις Έσοδα από προγράμματα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 0,24% 0,00 0,00 0, , Τέλη διέλευσης,χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των Εργασιών Διελευσης 0, , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ 500,00 0,00 0,00 600,00 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΌ ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 6.000,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,80 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,80 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,80 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,98 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 1.200,00 467,20 467, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 467,20 467, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 467,20 467, ,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 8 από 23 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Προταθέντα στο 14

15 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/2015 μέχρι 31/7/ /12/2015 Δημ.Συμβούλιο 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) Επιχορήγηση από το Ελληνικό Δημόσιο για κάλυψη Δανειακών υποχρεώσεων εξωτερικού , , , , Έκτακτη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης 0,00 0, ,00 0, Αντικατάσταση οικοσυσκευών κύριας κατοικίας,πληγεντων από τη θεομηνία 24ης /10/2014 (ΥΠΕΚΑ) 0,00 0, ,02 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες Επιχορήγηση Προγραμμάτων από την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς για το πρόγραμμα "Νέα Γενιά σε 939,19 0,00 0,00 0,00 Δράση" (Νέοι ενάντια στην κρίση) Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για ασφαλιστικές εισφορές ωφελουμένων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα 0, , ,10 0, Λοιπές επιχορηγήσεις για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Λοιπές επιχορηγήσεις Επιχορηγηση ΥΠΕΣ Βοηθήματος ΕΝΔΕΙΑΣ ,00 0,00 0, , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ (ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ,00 0,00 0, , Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας ΚΗΦΗ & ΚΕΔΗΦ σύμφωνα με την αριθμ /15 0,00 0, ,89 0,00 απόφαση Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για ασφαλιστικές εισφορες ωφελουμένων προγράμματος κοινωφελούς Χαρακτήρα 0,00 0,00 0, ,00 15

16 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 9 από 23 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/2015 μέχρι 31/7/ /12/2015 Δημ.Συμβούλιο Επιδότηση ΟΑΕΔ για σχολές μαθητείας (ΕΠΑΣ) 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) ,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (αρθρα 6-12 Ν.3274/2004) Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΘΗΣΣΕΑ του έργου "Κατασκευή δρόμων στις περιοχές ,00 0,00 0,00 0,00 ΜΠΟΣΚΙΖΑΣ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Θησσέα του έργου '' Διαπλάτυνση και ανακατασκευή πεζοδρομίων ,00 0,00 0, ,00 στις οδούς Αριστοτέλους και Πάρνηθος'' Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Θησσέα του έργου "Αναθεώρηση - Επέκταση σχεδίου στη Π.Ε ,61 0,00 0,00 0,00 (Γεροβουνό -Αγ. Άννα) 16

17 Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Θησσέα του έργου "Πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής περιοχών ,00 0,00 0, ,00 Αγ. Ιωάννη Ρώσου, Πλάτωνα και Πατήματος Πλαβούκου" Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Θησσέα του έργου Μελέτη και κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού ,00 0,00 0,00 0,00 στη Κοινότητα Θρακομακεδόνων Σύνολο του ΚΑ: ,61 0,00 0, ,00 Δευτέρα, 1 Αυγούστου

18 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 10 από 23 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/2015 μέχρι 31/7/ /12/2015 Δημ.Συμβούλιο Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Χρηματοδότηση από Περιφέρεια Αττικής για τη διαμορφωση τάξης και βοηθητικών χώρων του α ειδικού 0,00 0,00 0, ,00 νηπιαγωγείου του Δήμου Αχαρνών Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών-Τεχνικό Πρόγραμμα 2016-Νέα έργα Χρηματοδότηση από Περιφέρεια Αττικής για την κατασκευή ΑΠΕ αθλητικών εγκαταστάσεων 0,00 0,00 0, ,00 Ολυμπιακού Χωριού Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών-Τεχνικό Πρόγραμμα 2016-Νέα έργα Χρηματοδότηση από Περιφέρεια Αττικής για τη μελετη στέγασης με θόλο τύπου μπαλόνι και 0,00 0,00 0, ,00 αποκατάσταση ζημιών στο κολυμβητηριο του Ολυμπιακού Χωριού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ Χρηματοδότηση από Περιφέρεια Αττικής για τη συμπλήρωση μελέτης ανάπλασης κέντρου Αχαρνών και 0,00 0,00 0, ,00 εκπόνησης ΣΟΑΠ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016-ΝΕΑ ΕΡΓΑ Χρηματοδότηση από περιφέρεια για αποκατάσταση ζημιών αγωνιστικού χώρου και ενίσχυση ,70 0,00 0,00 0,00 επαύξηση του υγιστάμενου ηλεκτροφωτισμού του Δημοτικού Γυμναστηρίου (Γήπεδο Αχαρναϊκού) λόγω μακροχρόνιας χρήσης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χρηματοδότηση από περιφέρεια για δημιουργία κόμβων σε διασταυρώσεις οδών υπερτοπικής χρήσης ,00 0,00 0, , Χρηματοδότηση από Περιφέρεια έργου κατασκευής αγωγών ακαθάρτων στην περιοχή Λυκότρυπας ,00 0,00 0, ,00 ανατολικά οδού Φιλαδελφείας μέχρι ρέματος Αχαρνών Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για την συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα "Τοπικό σχέδιο για την ,00 0,00 0,00 0,00 απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες της τοπκής αγοράς εργασίας των Δήμων Αχαρνών - Διονυσίου - Κηφισιάς - Μεταμόρωσης Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για την συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα " Τοπικό σχέδιο για την ,54 0,00 0,00 0,00 απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Αχαρνών" Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για "Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων περιοχών ΑΓ.ΑΝΝΑΣ , , , ,64 18

19 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΧΑΜΟΜΥΛΟΥ του Δήμου Αχαρνών" Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων περιοχών Μποσκίζας - Αγριλέζας του ,49 0,00 0, ,49 Δήμου Αχαρνών ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 11 από 23 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/2015 μέχρι 31/7/ /12/2015 Δημ.Συμβούλιο Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων περιοχών ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ,82 0,00 0, ,82 ΠΥΡΓΟΥΘΙ - ΧΑΡΑΥΓΗΣ του Δήμου Αχαρνών Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για Μελέτη - κατασκευή πρότυπου πειραματικού παιδικού σταθμού στη ,30 0, , ,03 θέση Αγριλέζα Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για Μελέτη - κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο ΟΤ 326 του Δήμου ,57 0, , ,38 Αχαρνών Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για Ολοκλήρωση δικτύου ακαθάρτων Θρακομακεδόνων ,88 0,00 0, ,88 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) Πρόγραμμα «Έξυπνα Υλικά» - PROJET Materiaux Intelligents (MAIN) - PROGRAMME MED ,00 0,00 0,00 0,00 χρηματοδοτούμενο 75% από ευρωπαϊκούς πόρους Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ (Άξονας Προτεραιότητας 05-Τας Προτεραιότητας 05-Τεχνική Στήριξη ,00 0,00 0,00 0,00 Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής),με τίτλο Τεχνική Βοήθεια Δήμου Αχαρνών και κωδικό MIS

20 Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για την συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα "Τοπικές Δράσεις 6.700,00 0,00 0,00 0,00 Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες ΤΟΠ(ΕΚΟ) για την Πράξη "Κοιτίδες Απασχόλησης" Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για την συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα "Τοπικές Δράσεις ,00 0,00 0,00 0,00 Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες ΤΟΠ(ΕΚΟ) για την Πράξη "Γεφυρώνοντας το κενό - Αλληλεγγύη και υποστήριξη γυναικών" Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για το πρόγραμμα "Δημιουργία ξενώνα φιλοξενείας γυναικών - θυμάτων , , , ,00 βίας" Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για Μελέτη - κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο ΟΤ 326 του Δήμου 0, , ,00 0,00 Αχαρνών Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για τη Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Αχαρνών με ,00 0,00 0,00 0,00 κωδ.mis στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Αττική" ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 12 από 23 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/2015 μέχρι 31/7/ /12/2015 Δημ.Συμβούλιο Χρηματοδότηση από τον ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε. για την ένταξη της πράξης με ,00 0,00 0, ,00 τίτλο «Κατασκευή κοινοτικού κτιρίου με αμφιθέατρο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρους κοινού & γραφεία φορέων Κοινότητας Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών» με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική. Σύνολο του ΚΑ: , , , , Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Πρόγραμμα «Έξυπνα Υλικά» - PROJET Materiaux Intelligents (MAIN) - PROGRAMME MED ,00 0,00 0,00 0,00 χρηματοδοτούμενο 25% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων(ΠΔΕ) Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,24 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,24 20

21 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 ΔΩΡΕΕΣ Προϊόν δωρεών Προϊόν δωρεών 2.478, , ,61 100, Δωρεές για το κοινωνικό Παντοπωλείο 5.000, , ,00 100,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,61 200,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,61 200,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,61 200,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) , , , , Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) , , , ,00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 13 από 23 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/2015 μέχρι 31/7/ /12/2015 Δημ.Συμβούλιο Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) , , , , Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) , , , ,00 21

22 1519. Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων Πρόστιμα από αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστων χώρων αρθρ.26 παρ.5 Ν.1828/89 & αρθρ.6 Ν.1900/ , , , , Πρόστιμα εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης για την καταβολή ΤΑΠ αρθρ.24 παρ.12 του Ν.2130/ , , , , Πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου 1.180,00 0,00 0, , Πρόστιμα καθαριότητας 3.200,00 942,06 942, , Πρόστιμο καθαριότητας από ρύπους υπαίθριας διαφήμισης του Ν ,00 0,00 0, , Πρόστιμα για λειτουργία χωρίς άδεια μονάδων φροντίδας & διαπαιδαγώγησης παιδιών προσχολικής 0,00 0,00 0, ,00 ηλικίας Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 162 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 Ν 2946/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99) 60,00 0,00 0,00 100, Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, 0,00 267,96 267,96 100,00 άρθρο 367 ΚΒΠΝ) Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου (άρθρο 12 0,00 0, , ,00 Ν 2130/93) Δευτέρα, 1 Αυγούστου

23 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 14 από 23 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/2015 μέχρι 31/7/ /12/2015 Δημ.Συμβούλιο Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 9.000, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών Εσοδα από εισητήρια συναυλιών ή αλλων εκδηλώσεων(ευκαιριακού χαρακτήερα και όχι μόνιμου) 8.000,00 0,00 0, , Έσοδα από τη διενέργεια λαχειοφόρων αγορών,εράνων και φιλανθρωπικών αγορών 3.000,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικούς της ομαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικούς της ομαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 4.347, , , , Έσοδα από Λογαριασμό Εξυγίανσης ΥΠΕΣ 0,00 0,00 0, ,12 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,12 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,12 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,12 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,36 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 23

24 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , , ,00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 15 από 23 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/2015 μέχρι 31/7/ /12/2015 Δημ.Συμβούλιο Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης , , , , Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων , , , , Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , , , , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Τακτικά έσοδα από μισθώματα ,00 0,00 0, , Έσοδα από κατασκευές υπονόμων , , , ,00 24

25 Τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων 4.400, , , , Έσοδα από τέλη διαφημίσεων , , , , Τέλη Διέλευσης,Χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των Εργασιών 0, , , ,00 Διλελευσης Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Δευτέρα, 1 Αυγούστου

26 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 16 από 23 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/2015 μέχρι 31/7/ /12/2015 Δημ.Συμβούλιο 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Έκτακτα γενικά έσοδα Έσοδα από κατασκευή κρασπεδορρείθρων , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , , , Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 3.003, ,92 0,00 0, Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης , , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων , , , ,11 26

27 3218. Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , , , , Λοιπά έσοδα ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 17 από 23 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/2015 μέχρι 31/7/ /12/2015 Δημ.Συμβούλιο Εισπρακτέα υπόλοιπα από μισθώματα , , , , Δικαιώματα κατασκευής υπονόμων , , , , Τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων , , , , Εισπρακτέα υπόλοιπα λοιπών περιπτώσεων , , , ,43 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,02 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Έκτακτα γενικά έσοδα Εισπρακτέα υπόλοιπα από κράσπεδα , ,70 275, , Εισπρακτέα υπόλοιπα από έκτακτα γενικά έσοδα λοιπών περιπτώσεων , , , ,15 27

28 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 0,00 0,00 0, ,25 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,21 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,81 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,81 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 18 από 23 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/2015 μέχρι 31/7/ /12/2015 Δημ.Συμβούλιο Εισφορά 6,67% υπέρ Δημοσίου για σύνταξη υπαλλήλων , , , , Εισφορά 10% υπέρ Δημοσίου για σύνταξη αιρετών 5.232,60 0,00 0, ,60 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,51 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , , , Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων , , , ,96 28

29 4123. Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π Φόρος καυσίμων 1% 4.363, , , , Φόρος εργολάβων κλπ 3% , , , , Φόρος εμπορευμάτων 4% , , , , Φόρος παροχής υπηρεσιών 8% , , , , Φόρος επί των τόκων δικαστικών αποφάσεων 20% ,00 0,00 0, , Φόρος Ελεύθερων επαγγελματιών 20% , , , , Φόρος τόκων υπερημερίας Ν.4152/13 υποπ/φος Ζ4 άρθρο 3, ,00 517,18 543, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,06 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 19 από 23 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/2015 μέχρι 31/7/ /12/2015 Δημ.Συμβούλιο Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου Κρατήσεις χαρτοσήμου ΟΓΑ μισθωμάτων , , , , Εισφορά 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Ν.4013/ ,00 0,00 0, ,00 29

30 Ειδική εισφορά αλληλεγγυής 2% (Ν. 3986/11 άρθρο 38 παρ. 20) , , , , Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης (Ν.3986/11 άρθρο 29) , , , , Χαρτόσημο 3% & Ογά χαρτοσήμου 0,6% 1.000,00 42,22 487, , Υπερ Δημοσίου Ν.2286/ ,00 0,00 0, , Κράτηση 0,30% υπέρ Ταμείου Αρωγής των υπαλλήλων του Υπουργείου Ανάπτυξης επί της συμβατικής 1.500,00 0,00 0, ,00 αξίας της προμήθειας Ν.2286/ Χαρτόσημο 2% & Ογα χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου αρθ.7 παρ.3ν 2286/95και αρ.15 παρ.19 50,00 0,00 0,00 50,00 ΚΤΧκαι 10 παρ.1ν.187/ Εισφορά 1% υπέρ Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων Ν.107/1946 αρ ,00 0,00 0, , Εισφορά 0,5%υπέρ Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Ν.546/ ,00 0,00 0, , Υγειονομική Περίθαλψη Δημάρχου ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,52 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 20 από 23 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ

31 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/2015 μέχρι 31/7/ /12/2015 Δημ.Συμβούλιο Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ , , , , Εισφορά υπέρ ΙΚΑ , , , , Εισφορά υπέρ ΚΥΤ-ΤΣΕΜΕΔΕ , , , , Εισφορές λοιπών ταμείων , , , , Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ , , , , Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ , , , , Εισφορά 4,30% Βαρέα και Ανθυγιεινά , , , , Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ 1% (Ν.3986/11) , , , , Ειδική εισφορά υπερ ΟΑΕΔ 1% (Ν.3986/11) , , , , Εισφορά υπερ ΜΤΠΥ (1% υπερβαλ. μείωσης του 25%) 6.194,28 508,40 508, , Εισφορά υπερ Στέγη Υγειονομικών 24,00 0,00 0,00 24, Εισφοράς υπερ Κλάδου Πρόνοιας 36,00 0,00 0,00 36, Εισφοράς υπερ ΤΣΑΥ ασθένειας 2.280,00 0,00 0, , Εισφοράς υπερ Ταμείο Υγείας Νομικών 5.940,48 0,00 0, ,48 31

32 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 21 από 23 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/2015 μέχρι 31/7/ /12/2015 Δημ.Συμβούλιο Εισφοράς υπερ Ταμείο Πρόνοιας Νομικών 3.106,32 0,00 0, , Εισφοράς υπερ ΤΑΝ 3% 2.417,04 0,00 0, , Εισφοράς υπερ ΟΑΕΔ ΤΑΝ 480,00 0,00 0,00 480, Εισφοράς υπερ ΜΤΠΥ 3% 857,64 0,00 0,00 857, Εισφορά 1% & 6 τοις χιλίοις υπερ Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 2.000,00 0,00 0, ,00 Α.Ν.2326/40 άρθρο 7 παρ.β και β Πρόσθετη εισφορά Β.Α.Ε εργαζομένου , , , ,76 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,03 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π & Δ , , , ,64 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις υπέρ Σωματείου εργαζομένων Δήμου , , , ,00 32

33 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου , , , , Κρατήσεις για διατροφές και κατασχέσεις 7.122, , , ,00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 22 από 23 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/2015 μέχρι 31/7/ /12/2015 Δημ.Συμβούλιο Κρατήσεις υπαλλήλων από περικοπές αποδοχών υπαλλήλων (απεργία,άδειες ανευ αποδοχών κλπ.) , , , ,23 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,95 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,59 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,35 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής ,00 636, , , Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000,00 0, , , Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον /11652/1997) Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον , , , , /11652/1997) Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων , , , ,00 33

34 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Επιστροφή εν γένει χρημάτων ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,35 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 23 από 23 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/2015 μέχρι 31/7/ /12/2015 Δημ.Συμβούλιο Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων , , , ,22 ετών Σύνολο του ΚΑ: , , , ,22 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων , , , ,81 ετών Σύνολο του ΚΑ: , , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 34

35 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε ή πίστωσεις , , , ,96 προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις Σύνολο του ΚΑ: , , , ,96 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,77 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,99 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,99 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : , , , ,49 Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 35

36 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών Οικονομικού Ετους 2016 Δευτέρα, 1 Αυγούστου

37 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 2 από ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , , , Αποδοχές Γενικού Γραμματέα , , , , Αποδοχές Δικηγόρων ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,96 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , , ,76 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ , , , ,79 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,79 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και 7.000,00 0,00 940,00 0,00 σεμινάρια Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 940,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 37

38 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Αμοιβές δικαστικών επιμελητών ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 3 από Αμοιβές δικαστικών επιμελητών , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβές Παροχής Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας 4.000, , , , Υποστήριξη του Δήμου Αχαρνών για αδειοδοτήσεις Αθλητικών χώρων 100,00 0,00 0,00 0, Υποστήριξη του Δήμου Αχαρνών για αδειοδοτήσεις Παιδικών χαρών 100,00 0,00 0,00 0, Σχέδιο δράσης αειοφόρου ενέργειας Δήμου Αχαρνών στο πλαίσιο του ,00 0,00 0,00 0,00 "συμφώνου των Δημάρχων" Καταγραφή σε γεωπληροφοριακό σύστημα των δικτύων δημοτικού 100,00 0,00 0,00 0,00 οδοφωτισμού του Δήμου Αχαρνών Υποστήριξη του Δήμου στην υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για 100,00 0,00 0,00 0,00 αντικατάσταση συστημάτων οδοφωτισμού για την εξοικονόμηση ενέργειας, από το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης του Χρηματοδοτικού Εργαλείου Jessica Αναβάθμιση GIS Δήμου Αχαρνών 100,00 0,00 0,00 0, Υπηρεσίες εκπόνησης σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης αστικών ,00 0,00 0,00 0,00 στερεών αποβλήτων στο Δήμο Αχαρνών Υπηρεσίες εκπόνησης σχεδίου δράσης για τη βελτιστοποίηση της συλλογής ,00 0,00 0,00 0,00 και μεταφοράς αστικών στερεών αποβλήτων Υπηρεσίες εκπόνησης σχεδίου ολοκληρωμένης διαχείρισης ομβρίων υδάτων 100,00 0,00 0,00 0,00 (master plan) Δήμου Αχαρνών Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 38

39 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα , , , ,00 230,242 και 248 ΚΔΚ) Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) Έξοδα κίνησης των προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και των 7.200, , , ,00 εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων Σύνολο του ΚΑ: , , , , Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών , , , ,00 παροχών σε αιρετούς Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Δευτέρα, 1 Αυγούστου

40 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 4 από Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου 0,00 0, ,23 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,23 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου Έλεγχος ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσης (ΣΟΛ) ,80 0,00 0, , Αμοιβές ελεγκτών-εκκαθαριστών ΝΠΙΔ του Δήμου ,00 0,00 0, , Υποστηρικτικές Υπηρεσίες στην εφαρμογή αναλυτικής Λογιστικής χρήσης ,00 0,00 0, , του Δήμου Αχαρνών Υποστηρικτικές Υπηρεσίες στην εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής ,00 0,00 0, ,00 χρήσης 2014 του Δήμου Αχαρνών Υπηρεσίες υποστήριξης οικονομικών υπηρεσιών για την ,00 0, ,03 0,00 κατάρτιση,παρακολούθηση τροποποίηση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (ΟΠΔ)του Δήμου Αχαρνών Δαπάνες επαναξιολόγησεις πιστοποίησης ISO 1.200,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,80 0, , ,60 Σύνολο του ΚΑ: ,80 0, , , ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων , , ,17 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,17 0, ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ Λοιπά έξοδα τρίτων Αμοιβή της ΔΙΑΣ Α.Ε για την πληρωμή προσωπικού μέσω Ε.Α.Π. 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ταχυδρομικά τέλη 40

41 Ταχυδρομικά τέλη , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , ,00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 5 από Δαπάνες για τηλεφωνία κοινωνικών δομών 3.500,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Κινητή Τηλεφωνία Κινητή Τηλεφωνία , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΦΟΡΟΙ Λοιποί φόροι 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ Λοιποί φόροι και τέλη Kάρτα Tεχνικού Ελέγχου Oχημάτων 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 41

42 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 3.500,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0, Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 6 από Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών ,00 0,00 0,00 0,00 προσώπων και αντιπροσωπειών Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 8.000,00 0, ,99 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,99 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,99 0, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις , , ,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 0, Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 2.000,00 0,00 0,00 0,00 42

43 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0, Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0, Έξοδα αδελφοποιήσεων Έξοδα αδελφοποιήσεων 5.000,00 0, ,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 0, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 9.000,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , Λοιπές συνδρομές Λοιπές συνδρομές 4.420, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 7 από ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 5.000,00 676,50 676, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 676,50 676, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 676,50 676, , ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή , , , ,00 43

44 συμβιβαστικών πράξεων Σύνολο του ΚΑ: , , , , Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , , , , Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών κλπ ,94 586, , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 5.000,00 0,00 0, , Προμήθεια για ταίστρες και ποτίστρες αδέσποτων ζώων 0,00 0,00 0, , Λοιπές δαπάνες για την περιθαλψη αδέσποτων ζώων 0,00 0,00 0, , Δαπάνες Πυροπροστασίας 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) Τόκοι δανείων εσωτερικού , , , , Τόκοι δανέιων εξωτερικού Τόκοι δανείων εξωτερικού (Συμβ ,00 ) , , , , Τόκοι δανείων εξωτερικού (Συμβ ,00 ) , , , ,00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 8 από Τόκοι δανείων εξωτερικού (Συμβ ,00 ) , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 44

45 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών Προμήθειες Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων από κατάνομες για , , , ,00 λειτουργικά Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 3.000,00 631, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , , , Χρεολύσια δανείων εξωτερικού Χρεολύσια δανείων εξωτερικού (Συμβ ,00 ) , , , , Χρεολύσια δανείων εξωτερικού (Συμβ ,00 ) , , , , Χρεολύσια δανείων εξωτερικού (Συμβ ,00 ) , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,44 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές (ΥΠ.ΕΣ) , , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ,00 0, , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ Επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία " Κέντρο Ατόμων με ειδικές ,00 0,00 0, ,09 ανάγκες." Επιχορήγηση Πνευματικού Κέντρου ,00 0, , , Επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία " Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών ,00 0, , ,00 ΝΠΔΔ Δήμου Αχαρνών" Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Διέξοδος ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , ,09 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,25 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 9 από 63 45

46 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορά υπέρ συνδέσμων Εισφορά υπέρ συνδέσμων (ΕΣΔΝΑ) , , ,22 0, Εισφορά υπερ ΣΥΝΠΑ από σθμμετοχή του Δήμου ως μέλος , , , , Εισφορα υπέρ ΠΕΣΥΔΑΠ , , , ,58 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά υπέρ ΚΕΔΚΕ από παρακράτηση 15% εισπράξεων ΤΑΠ , , , , Εισφορά Αμφικτυονίας 9.000,00 0,00 0, , Δίκτυα πόλεων (Εύξηνη Πόλη) ,00 0,00 0,00 0, Λοιπά δίκτυα πόλεων ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 3.000,00 0,00 0,00 0, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΙΑΣ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ,00 0,00 0,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΩΝ (ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ) ,00 0,00 0, , ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΣΤΕΓΑΣΗ & ,12 0,00 0, ,12 ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ(ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ) 9.722,29 0,00 0, , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ) ,59 0,00 0, , ΆΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ) 2.065,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους ,00 0,00 0, , Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία ,00 0, ,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 46

47 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 10 από Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα «Έξυπνα Υλικά» - PROJET Materiaux , , ,70 0,00 Intelligents (MAIN) - PROGRAMME MED με κωδικό no. 1C-MED12-48, μεταξύ του Δήμου Αχαρνών (ως εταίρος) και του Πανεπιστημίου «Universita di Modena e Reggio Emilia» της Ιταλίας & προγραμματική σύμβαση με το πανεπιστήμιο Κρήτης Σύνολο του ΚΑ: , , ,70 0, Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων Χρηματοδότηση της κοινωφελους επιχείρησεις με την επωνυμία "Δημοτική 0,00 0,00 0, ,00 Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.A.) βάσει του άρθρου 259ΚΔΚ παρ Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Επενδυτικής Αχαρνών 0,00 0, ,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 0,00 0,00 0, ,45 ΚΔΚ) Σύνολο του ΚΑ: , , , ,45 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 5.000, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 47

48 Τόκοι υπερημερίας χρήσης Τόκοι υπερημερίας χρήσης , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 11 από Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , ,67 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Αμοιβές αιρετών αρχόντων & τρίτων , , ,38 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,38 0, Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων , , , ,35 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ Διάφορα έξοδα , , , , ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 0,00 0,00 0, ,66 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , ,90 369,00 48

49 Σύνολο του ΚΑ: , , ,90 369, ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ Οφειλές αποζημίωσης ΠΟΕ ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών , , ,27 0, Οφειλές δημοσίευσης ΠΟΕ στον ημερήσιο & τοπικό τύπο ,97 0, , , Οφειλές ΠΟΕ από μισθώματα , , ,59 852, Οφειλή επιχορήγησης στο Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία " Δημοτική Φροντίδα , , , ,00 Αχαρνών ΝΠΔΔ Δήμου Αχαρνών" Οφειλή του προγράμματος δράσης της κοινωφελους επιχείρησεις με την ,76 0, , ,76 επωνυμία "Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.A.) βάσει του άρθρου 259ΚΔΚ παρ Οφειλή Κεφαλαίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την με την επωνυμία , , , ,00 "Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) βάσει του άρθρου 259ΚΔΚ παρ Οφειλή επιχορήγησης στο Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία "ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ,09 0, , ,09 ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΡΩΓΗ" Σύνολο του ΚΑ: , , , ,95 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 12 από Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Οφειλές σε προμηθευτές παγίων κλπ , , ,78 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,78 0, Έργα , , ,89 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,67 0, ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΟΕ) Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) Τόκοι υπερημερίας ,23 186,33 632, , ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ & ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΝΟΜΙΚΩΝ , , , ,16 49

50 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ) Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ) 0,00 0,00 0,00 170, ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ & ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΝΟΜΙΚΩΝ , , , ,90 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,42 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,99 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Απόδοση εισφοράς 6,67% υπέρ Δημοσίου για σύνταξη υπαλλήλων , , , , Απόδοση εισφοράς 10% υπέρ Δημοσίου για σύνταξη αιρετών 5.232,60 0,00 0, ,60 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,51 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών , , , , Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών , , , ,96 Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π Απόδοση φόρου καυσίμων 1% 4.363, , , , Απόδοση φόρου 3% εργολάβων & δημοτικών επιχειρήσεων ,00 0, , ,00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 13 από Απόδοση φόρου εμπορευμάτων 4% , , , , Απόδοση φόρου 8% παροχής υπηρεσιών , , , , Απόδοση φόρου 20% ελεύθερων επαγγελματιών , , , ,00 50

51 Απόδοση φόρου 20% επί των τόκων δικαστικών αποφάσεων ,00 0,00 0, , Απόδοση Φόρου τόκων υπερημερίας Ν.4152/13 υποπ/φος Ζ4 άρθρο 3, , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Απόδοση εισφοράς 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων ,00 0,00 0, ,00 Συμβάσεων Ν.4013/ Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 2% (Ν. 3986/11 άρθρο 38 παρ. 2α) , , , , Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης (Ν.3986/11 άρθρο 29) , , , , Απόδοση κράτησης ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων ,00 0,00 85, , Απόδοση χαρτ.3% & Ογα χαρτ.0,6% 1.000,00 31, , , Απόδοση Υπέρ Δημοσίου Ν.2286/ ,00 0,00 0, , Απόδοση κρατ 0,30% υπερ Ταμείου Αρωγής των υπαλλήλων του Υπουργείου 1.500,00 0,00 0, ,00 Ανάπτυξης επί της συμβατικής αξίας της προμήθειας Ν.2286/ Απόδοση χαρτοσήμου 2% & Ογα χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου 50,00 0,00 0,00 50,00 αρθ.7 παρ.3ν 2286/95και αρ.15 παρ.19 ΚΤΧκαι 10 παρ.1ν.187/ Απόδοση Εισφοράς 1% υπέρ Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων 2.000,00 0,00 0, ,00 Ν.107/1946 αρ Απόδοση Εισφ 0,5% υπέρ Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνίου Ν.546/ ,00 0,00 0, , Απόδοση Υγειονομικής περίθαλψης Δημάρχου 4.000,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,52 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΥΔΚΥ , , , , Απόδοση εισφοράς υπέρ ΙΚΑ , , , , Απόδοση εισφοράς υπέρ ΚΥΤ-ΤΣΕΜΕΔΕ , , , , Απόδοση εισφοράς άλλων περιπτώσεων , , , , Αποδοσή εισφοράς υπερ ΤΕΑΔΥ , , , , Απόδοση εισφοράς υπερ ΤΠΔΥ , , , ,40 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 14 από 63 51

52 Απόδοση εισφοράς 4,30% Βαρέα και Ανθυγιεινά , , , , Απόδοση Ειδικής Εισφοράς υπερ ΤΠΔΥ 1% (Ν.3986/11) , , , , Απόδοση Ειδικής Εισφοράς υπερ ΟΑΕΔ 1% (Ν.3986/11) , , , , Απόδοση εισφοράς υπερ ΜΤΠΥ (1% υπερβαλ. Μείωσης του 25%) 6.194, , , , Απόδοση εισφοράς υπερ Στέγη Υγειονομικών 24,00 0,00 0,00 24, Απόδοση εισφοράς υπερ Κλάδου Πρόνοιας 36,00 0,00 0,00 36, Απόδοση εισφοράς υπερ ΤΣΑΥ ασθένειας 2.280,00 0,00 0, , Απόδοση εισφοράς υπερ Ταμείο Υγείας Νομικών 5.940,48 0,00 0, , Απόδοση εισφοράς υπερ Ταμείο Πρόνοιας Νομικών 3.106,32 0,00 0, , Απόδοση εισφοράς υπερ ΤΑΝ 3% 2.417,04 0,00 0, , Απόδοση εισφοράς ΟΑΕΔ ΤΑΝ 480,00 0,00 0,00 480, Απόδοση εισφοράς ΜΤΠΥ 3% 857,64 0,00 0,00 857, Απόδοση Εισφοράς 1% & 6 τοις χιλίοις υπερ Ταμείου Συντάξεων 2.000,00 0,00 0, ,00 Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων ΈργωνΑ.Ν.2326/40 άρθρο 7παρβκαι Απόδοση πρόσθετης εισφοράς Β.Α.Ε , , , ,76 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,03 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ , , , ,64 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Υπέρ Συλλόγου εργαζομένων , , , , Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων στο , , , ,72 Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Αποδόσεις Κρατήσεων απο διατροφές και κατασχέσεις 7.122, , , , Απόδοση κρατήσεων από περικοπές αποδοχών υπαλλήλων (απεργία,άδειες , , , ,23 ανευ αποδοχών κλπ.) Σύνολο του ΚΑ: , , , ,95 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 52

53 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 15 από Πάγια προκαταβολή , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Λοιπές επιστροφές Λοιπές επιστροφές , , , , Επιστροφή ποσών στο ΥΠ.ΕΣ από προκαταβολές ΚΑΠ , , , ,96 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,96 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,96 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,12 0,00 0,00 0, Μη είσπραξη εισπρακτέων υπολοίπων από κράσπεδα 0,00 0,00 0, , Λογιστικές εκκρεμμότητες που χρονίζουν ή ταμειακά ελλείματα 0,00 0,00 0, , Μη είσπραξη εισπρακτέων υπολοίπων από δόσεις δικαιωμάτων κατασκευής 0,00 0,00 0, ,52 υπονόμων Μη είσπραξη εισπρακτέων υπολοίπων τακτικών εσόδων επί των 0,00 0,00 0, ,45 ακαθαρίστων εσόδων Μη είσπραξη εισπρακτέων υπολοίπων από λοιπές περιπτώσεις 0,00 0,00 0, , Μη είσπραξη εισπρακτέων υπολοίπων από τέλος ακίνητης περιουσίας 0,00 0,00 0, , Μη είσπραξη εισπρακτέων υπολοίπων από εισφορά λόγω ένταξης ή 0,00 0,00 0, ,61 επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Μη είσπραξη εισπρακτέων υπολοίπων από εισπρακτέα υπόλοιπα από 0,00 0,00 0, ,31 μισθώματα 53

54 Μη είσπραξη εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη χρήσεως κοινοχρήστων 0,00 0,00 0, ,62 χώρων Μη είσπραξη εισπρακτέων υπολοίπων από έκτακτα γενικά έσοδα λοιπών 0,00 0,00 0, ,15 περιπτώσεων Λογιστικές εκκρεμμότητες που χρονίζουν ή ταμειακά ελλείματα 0,00 0,00 0, ,97 Σύνολο του ΚΑ: ,12 0,00 0, ,25 Σύνολο του ΚΑ: ,12 0,00 0, ,25 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 16 από 63 Σύνολο του ΚΑ: ,12 0,00 0, ,25 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,94 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων , , , , Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΚΕΠ , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση, εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινά ,00 763, , ,00 και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Εκλογικό επίδομα μονίμων υπαλλήλων 0,00 0, ,00 0, Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης,εξαιρέσιμες ημέρες,νυχτερινά 2.536,32 0,00 0,00 0,00 υπαλλήλων ΚΕΠ 54

55 Σύνολο του ΚΑ: ,32 763, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης,εξαιρέσιμες ημέρες,νυχτερινά , , , ,00 υπαλλήλων αορίστου χρόνου Εκλογικό επίδομα υπαλλήλων αορίστου χρόνου 0,00 0, ,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 17 από ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων , , , , ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕΔ 0,00 0,00 0, , Ασκούμενοι Σπουδαστές (πρακτική) 0,00 0,00 0, , Ασκούμενοι σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ) 0,00 0,00 0, ,40 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 2.014,56 0,00 643, ,04 55

56 ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές εκτάκτων υπαλλήλων Εκλογικό επίδομα υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 0,00 0,00 210,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,56 0,00 853, ,04 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΚΕΠ με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 7.775, , , ,34 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , , , Λοιπές εργοδοτικές εισφορές Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 9.467, , , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 0,00 0,00 0, ,00 ΟΑΕΔ Σύνολο του ΚΑ: , , , ,04 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) ,61 0,00 0, , Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 18 από Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Παροχή γάλακτος 8.577,60 646,36 646, ,62 56

57 Σύνολο του ΚΑ: ,60 646,36 646, ,62 Σύνολο του ΚΑ: ,21 646,36 646, ,65 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου Τεχνική υποστήριξη - συντήρηση διαδικτυακού τύπου (portal) για την ,00 0,00 0, ,00 ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών Διαμόρφωση δικλίδων ασφαλείας στη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ Λοιπά έξοδα τρίτων Αμοιβή της ΔΙΑΣ Α.Ε για την πληρωμή προσωπικού μέσω Ε.Α.Π , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων , , , ,00 χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , , ,40 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων 1.000,00 0,00 0, ,00 έργων) Δευτέρα, 1 Αυγούστου

58 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 19 από Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ,00 0,00 975, , Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού Συντήρηση λογισμικού Η/Υ και δικτύων (SOFTWARE) ,00 457, , , Συντήρηση υλικού Η/Υ (HARDWARE) ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 457, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 457, , , ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π ,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 3.500,00 0, ,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Μεταφορές εν γένει 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0, ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Δημοσίευση προκυρήξεων Δημοσίευση προκυρήξεων ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 58

59 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , , , ,00 Δευτέρα, 1 Αυγούστου

60 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 20 από Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 1.200,00 0,00 977, ,00 εκτυπώσεων Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου , , , , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , , , , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Προμήθεια λοιπού υλικού Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού 3.500,00 0,00 590,40 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 590,40 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 590,40 0, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά μηχανογραφικού και φωτοτυπικού υλικού (αναλώσιμα) , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,97 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 60

61 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 4.249,68 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,68 0,00 0, ,00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 21 από Έπιπλα σκέυη Έπιπλα σκεύη 2.499,68 492, , ,40 Σύνολο του ΚΑ: ,68 492, , , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά , , , , Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων και αναβαθμίσεων πληροφορικής ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,40 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΕΡΓΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Τεχνική Βοήθεια Δήμου Αχαρνών με κωδικό MIS ,00 0,00 0,00 0,00 61

62 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 0,00 0, , Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 0,00 0,00 0, , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0,00 0,00 0, ,01 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 22 από ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 0,00 0,00 0, ,52 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 0,00 0,00 0, ,79 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,79 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,09 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,09 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων , , , ,40 62

63 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές 4.549,44 0,00 0, ,04 ώρες μονίμων υπαλλήλων Εκλογικό επίδομα μονίμων υπαλλήλων 0,00 0,00 210,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,44 0,00 210, ,04 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες κα νυχτερινές 9.939,52 142,54 142, ,96 ώρες υπαλλήλων αορίστου χρόνου Εκλογικό επίδομα υπαλλήλων αορίστου χρόνου 0,00 0, ,00 0,00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 23 από 63 Σύνολο του ΚΑ: ,52 142, , ,96 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 9.605,68 0, ,58 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,68 0, ,58 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,68 0, ,58 0,00 63

64 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 4.016,56 0, ,69 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,56 0, ,69 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 7.841,25 0,00 0, , Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) , , , ,32 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,57 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ Λοιπά έξοδα τρίτων Υλοποιήση συμβάσεων προσωπικού με Μίσθωση Έργου ,08 0,00 0, , Έξοδα για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων μέσω ΔΙΑΣ Α.Ε ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,08 0,00 0, ,08 Σύνολο του ΚΑ: ,08 0,00 0, ,08 Σύνολο του ΚΑ: ,08 0,00 0, , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 24 από ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 64

65 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ,00 0, , ,88 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , ,88 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού 5.500,00 0,00 0,00 0,00 εξοπλισμού Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0, ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Μυοκτονίες, Απεντομώσεις, Μικροβιοκτονίες κλπ ,55 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,55 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,55 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,55 0, , , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων , , , , Έξοδα λοιπών εκδηλώσεων 2.500,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 5.000,00 0,00 0, , Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 25 από 63 65

66 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Προμήθεια βιβλίων κλπ Προμήθεια βιβλίων κλπ 3.500,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 7.000,00 0,00 0,00 0, Κάλυψη Δαπάνης Φωτοτυπιών Σχολικών Βιβλίων 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0, ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Προμήθεια λοιπού υλικού Προμήθεια βιβλιακού και οπτιοακουστικού υλικού κλπ 1.300,00 0,00 0, , Προμήθειες τροφίμων, διαφόρων υλικών,εργασίες και εξοπλισμός και ,02 0, , ,03 λειτουργικά έξοδα για την διαμόρφωση του Κοινωνικού Παντοπωλείου Προμήθειες ειδών φαρμακείου, εργασίες και εξοπλισμός και λειτουργικά έξοδα 5.000,00 0,00 0,00 0,00 για την διαμόρφωση του Κοινωνικού Φαρμακείου Προμήθειες υλικών και εργασίες και εξοπλισμός για την διαμόρφωση του 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Κοινωνικού Ιατρείου 66

67 Προμήθειες τροφίμων και διαφόρων υλικών για συσσίτια κλπ ,95 0,00 0, ,81 Σύνολο του ΚΑ: ,97 0, , ,84 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 26 από 63 Σύνολο του ΚΑ: ,97 0, , , ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 8.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0, ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Υλικά φαρμακείου Υλικά φαρμακείου 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 3.000,00 0, ,25 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,25 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,25 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,97 0, , ,84 67

68 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπη-ρίας , , , , Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων,αιμολυ-τική αναιμία,αιμορροφυλία,aids , , , , Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης-Σπαστικα , , , , Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης , , , ,20 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 27 από Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους , , , , Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής , , , , Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών,Τετραπληγικών , , , , Επίδομα Παραπληγικών,Τετραπληγικών Δημοσίου , , , , Επίδομα Τυφλότητας , , , , Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα , , , , Επίδομα Χανσενικών , , , , Επίδομα Απροστάτευτων παιδιών , , , , Επίδομα ομογενών-προσφύγων , , , ,98 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,34 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,34 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,34 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 68

69 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός ,00 0, ,84 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,84 0, Έπιπλα σκέυη Έπιπλα και σκεύη κοινωνικών δομών 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 5.000,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού Projector,Lamptop, Ηχητικ. Φωτισμός, Dvd 4.000,00 0,00 0,00 0,00 play κλπ. Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0, Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια δύο (2) αιθουσών Ελαφράς Λυόμενης Προκατασκευής για την 6.000,00 0,00 0,00 0,00 κάλυψη εκτάκτων αναγκών Λοιπός εξοπλισμός ,00 0,00 0, ,20 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 28 από 63 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,20 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , ,20 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων του Δήμου ,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 69

70 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ Δαπάνη συμμετοχής του Δήμου στις "Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης 6.700,00 0,00 0,00 0,00 για ευάλωτες ομάδες ΤΟΠ(ΕΚΟ) για την Πράξη "Κοιτίδες Απασχόλησης" Δαπάνη συμμετοχής του Δήμου στις "Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης ,00 0,00 0,00 0,00 για ευάλωτες ομάδες ΤΟΠ(ΕΚΟ) για την Πράξη "Γεφυρώνοντας το κενό - Αλληλεγγύη και υποστήριξη γυναικών" (ΕΣΠΑ) Δαπάνη συμμετοχής του Δήμου στο "Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ,00 0,00 0,00 0,00 προσαρμοσμένο στις ανάγκες της τοπκής αγοράς εργασίας των Δήμων Αχαρνών -Διονυσίου - Κηφισιάς - Μεταμόρωσης (ΕΣΠΑ) Δαπάνες για την συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα " Τοπικό σχέδιο για ,54 0,00 0,00 0,00 την απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Αχαρνών" (ΕΣΠΑ) Πρόγραμμα για την δημιουργία και λειτουργία του "Ξενώνα Φιλοξενίας , , ,00 0,00 Γυναικών-Θυμάτων Βίας" (ΕΣΠΑ) Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 0,00 0, , Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 0,00 0,00 0, ,52 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 29 από ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 0,00 0,00 0, , ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 0,00 0,00 0, ,13 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,86 70

71 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Λοιπές επιστροφές 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,86 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων , , , ,84 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές , , , ,96 ώρες μονίμων υπαλλήλων Εκλογικό επίδομα μονίμων υπαλλήλων 0,00 0, ,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,96 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , ,96 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Δευτέρα, 1 Αυγούστου

72 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 30 από Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές , , , ,00 ώρες υπαλλήλων αορίστου χρόνου Εκλογικό επίδομα υπαλλήλων αορίστου χρνου 0,00 0, ,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων , , , ,32 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές , , , ,96 ώρες εκτάκτων υπαλλήλων Εκλογικό επίδομα υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 0,00 0, ,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,96 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , , , Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 8.988, , , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ 0,00 0,00 0, ,21 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,21 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 72

73 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) ,67 0,00 0, , Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,71 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 31 από ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών Πλατείων και κοινοχρηστων 0,00 0,00 0, ,00 χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 0,00 0,00 0, ,59 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ leasing Leasing μεταφορικών μέσων Leasing μεταφορικών μέσων ,36 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,36 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,36 0,00 0,00 0,00 73

74 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων , , , , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων , , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ,00 0,00 307, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 32 από ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.500,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 5.000, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Μεταφορές εν γένει ΔΙΟΔΙΑ -E PASS ΚΛΠ 0,00 0,00 0, ,00 74

75 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 7.000,00 0,00 0, , Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , , , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες Προμήθεια Φυσικού Αερίου για κίνηση μεταφορικών μέσων , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 33 από 63 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Προμήθεια λοιπού υλικού Προμήθεια λοιπού υλικού ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 75

76 Προμήθεια λαμπτήρων για συντήρηση δικτύου Δημοτικού φωτισμού , , , , Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού ,00 0,00 0,00 0, Έκτακτες ανάγκες από Θεομηνίες 0,00 0, , ,06 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,06 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων , , , , Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων ,50 0, , , Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμάτων ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Πυροσβεστήρες οχημάτων 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορά υπέρ συνδέσμων 0,00 0,00 0, ,96 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 34 από 63 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,96 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,96 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,32 76

77 20-7. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια μηχανήματος για άντληση υδάτων 1.300,00 0,00 0,00 0, Λοιπός εξοπλισμός ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0, Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια κάδων απορριμάτων ,58 0,00 0, , Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και βραχιόνων 6.000,00 0,00 0, , Λοιπές προμήθειες παγίων ,23 0,00 0, ,50 Σύνολο του ΚΑ: ,81 0,00 0, ,50 Σύνολο του ΚΑ: ,81 0,00 0, ,50 Σύνολο του ΚΑ: ,81 0,00 0, ,50 Σύνολο του ΚΑ: ,81 0,00 0, , ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 0,00 0, , ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 0,00 0,00 0, ,75 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,75 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 0,00 0,00 0, ,18 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,18 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 35 από 63 77

78 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,18 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,93 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Πανόραμα - Αγριλέζα ,00 0, ,96 0,00 Μπόσκιζα - Αγία Παρασκευή - Μεσονύχι του Δήμου Αχαρνών Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Χαραυγή - Πύργουθι ,00 0,00 0, ,00 Λυκότρυπα - Χαμόμυλο - Αγ.Άννα του Δήμου Αχαρνών. (συνεχιζόμενο) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Συνδεσεις Αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου 0,00 0,00 0, ,00 Αχαρνών Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τεχνικό Πρόγραμμα Κατασκευή αγωγού ακαθάρτων στον παράδρομο της Αττικής Οδού ,27 0,00 0,00 0,00 (Συνεχιζόμενο) Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων στις περιοχές ΜΠΟΣΚΙΖΑΣ- 100,00 0,00 0,00 100,00 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ(συνεχιζόμενο) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κατασκευή κιβωτοειδούς αγωγού στην οδό Αγ. Φανουρίου στο Κηφισό 5.500,00 0,00 0, ,00 ποταμό ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αντιπλημμυρική προστασία πρανών στο ρέμα ΕΣΧΑΤΕΑΣ (συνεχιζόμενο) , ,24 0,00 0, Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου 100,00 0,00 0,00 0,00 Αχαρνών (συνεχιζόμενο) Κατασκευή ειδικού τμήματος σύνδεσης αγωγού παράδρομου Αττικής οδού με 100,00 0,00 0,00 100,00 τον κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό της Λ. Ιωνίας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές ,00 0, , ,00 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στη περιοχή ,00 0,00 0, ,00 Θρακομακεδόνων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

79 Ολοκλήρωση δικτύου ακαθάρτων Δήμου Θρακομακεδόνων (συνεχιζόμενο) 100,00 0,00 0,00 100,00 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016 Δευτέρα, 1 Αυγούστου

80 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 36 από Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Λυκότρυπας ,00 0,00 0, ,00 ανατολικά οδού Φιλαδελφείας μέχρι ρέματος Αχαρνών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ Αποχέτευση ομβρίων Λ. Καραμανλή (από Λεωφόρο Θρακομακεδόνων έως 100,00 0,00 0,00 100,00 οδό Δεκελείας) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ Εκτροπή παροχής αιχμής αγωγών αποχέτευσης ομβρίων από κέντρο προς 100,00 0,00 0,00 100,00 αποδέκτη Εσχατέας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Συλλεκτήρες ομβρίων στο κέντρο με περιορισμό παροχής αιχμής μέσω 100,00 0,00 0,00 100,00 δεξαμενών ανάσχεσης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ Κατασκευή τεχνικού έργου στην οδό ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ στον Κηφισό ,00 0,00 0, ,00 (συνεχιζόμενο) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ολοκλήρωση τεχνικού έργου οδού Αγ. Φανουρίου στον Κηφισό ,00 0,00 0, ,00 (συνεχιζόμενο) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων περιοχών ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ , , ,83 0,00 ΧΑΜΟΜΥΛΟΥ του Δήμου Αχαρνών" Κατασκευή κύριων συλλεκτήριων αγωγών του δικτύου ακαθάρτων της 1.500,00 0,00 0,00 0,00 Κοινότητας Θρακομακεδόνων Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων περιοχών Μποσκίζας - Αγριλέζας του Δήμου ,49 0,00 0,00 0,00 80

81 Αχαρνών Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων περιοχών ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΠΥΡΓΟΥΘΙ ,82 0,00 0,00 0,00 ΧΑΡΑΥΓΗΣ του Δήμου Αχαρνών Ολοκλήρωση δικτύου ακαθάρτων Θρακομακεδόνων ,88 0, ,01 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,84 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,84 0,00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 37 από 63 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Υδραυλική μελέτη εκτροπής παροχής αιχμής συλλεκτήρα Σ ,00 0,00 0, ,00 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αποτύπωση περιοχής ενδιαφέροντος για την εγκατάστασης δεξαμενής ,00 0,00 0, ,00 ανάσχεσης ομβρίων βορείου συλλεκτήρα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μελέτη αξιοποίησης Δημοτικού Κτήματος Αμυγδαλέζας ,00 0,00 0, ,00 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) Υδραυλική Διερεύνηση εκτροπής παροχής αιχμής αγωγών αποχέτευσης 0,00 0,00 0, ,00 ομβρίων από Κεντρικό Μενίδι προς αποδέκτη Εσχατέας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Επικαιροποίηση μελέτης "αποχέτευση ομβρίων Λ. Καραμανλή" 100,00 0,00 0,00 0, Επικαιροποίηση μελέτης " Εκτροπή παροχής αγωγών αποχέτευσης ομβρίων 100,00 0,00 0,00 100,00 από κέντρο προς αποδέκτες Εσχατέας" ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

82 Επικαιροποίηση μελέτης "συλλεκτήρες ομβρίων στο κέντρο με περιορισμό 100,00 0,00 0,00 0,00 παροχής αιχμής μέσω δεξαμενών ανάσχεσης" Υδραυλική μελέτη υποδομής και τεύχη δημοπράτησης "Πράσινου Σημείου" ,00 0,00 0, ,00 (green point) για την ανακύκλωση ειδικών ρευμάτων στο Δήμο Αχαρνών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Περιβαλλοντική Μελέτη για Ανακατασκευή - Εξυγίανση Υδρευτικού Δικτύου 100,00 0,00 0,00 0,00 Ευρύτερης Περιοχής Βαρυμπόμπης Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 38 από ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) Έργα 0,00 0,00 0, ,40 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,40 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 0,00 0,00 0, ,71 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,71 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,71 82

83 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,11 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρούμενες ημέρες και λοιπές 8.755,68 530,39 755, ,96 πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Εκλογικό επίδομα μονίμων υπαλλήλων 0,00 0,00 840,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,68 530, , ,96 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , ,00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 39 από 63 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημερες και.λοιπές , , , ,04 πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων αορίστου χρόνου 83

84 Εκλογικό επίδομα υπαλλήλων αορίστου χρόνου 0,00 0, ,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,04 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 0,00 0,00 0, , Λοιπές εργοδοτικές εισφορές , , , ,04 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) ,48 0,00 0, , Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Παροχή γάλακτος ,52 756,98 756, ,02 Σύνολο του ΚΑ: ,52 756,98 756, ,02 Σύνολο του ΚΑ: ,00 756,98 756, ,81 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ Λοιπά έξοδα τρίτων ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 40 από 63 84

85 Υλοποιήση συμβάσεων προσωπικού με Μίσθωση Έργου ,00 0,00 0, , Ανάθεση Υπηρεσιών συμβούλων για τη διερεύνηση δυνατότητας ίδρυσης και 0,00 0,00 0, ,00 αδειοδότησης Ιδιωτικού πρατηρίου καυσίμου για τις ανάγκες του Στόλου Οχημάτων του Δήμου Αχαρνων Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων , , , ,50 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή πάσης φύσης ηλεκτρομηχανολογικών , , , ,70 εγκαταστάσεων (αντλιοστασίων - μηχανημάτων - κ.λ.π.) Εργασίες διαγράμμισης οδών 6.000,00 0,00 0, , Απόφραξη φρεατίων και σωληνώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,70 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π ,00 0,00 0,00 0, Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 85

86 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 41 από Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ,00 0,00 0, , Προμήθεια υαλοπινάκων και κουφαμάτων 5.000,00 0,00 0, , Προμήθεια πυράντοχων θυρών στο βρεφονηπιακό σταθμό Αγ. Παρασκευής 5.000,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Προμήθεια χρωμάτων διαγραμμίσεων οδών 6.000,00 0,00 0, , Προμήθεια υδραυλικών υλικών ,99 0,00 0, , Προμήθεια λοιπού υλικού 5.000,00 0, , , Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, φωτιστικών σωμάτων και βραχιόνων ,60 0,00 0, , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 0,00 0,00 0, , Προμήθεια σιδηρουργικών υλικών 6.000,00 0, , , Προμήθεια ξυλείας 5.000,00 0, , , Προμήθεια συσκευών και εργαλείων συντήρησης και ελέγχου εγκαταστάσεων 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,59 0, , ,03 Σύνολο του ΚΑ: ,59 0, , , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου -Εορταστικού Φωτεινού Διάκοσμου 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας και αρίθμησης οδών 1.000,00 0,00 0, , Προμήθεια πινακίδων σήμανσης - ρυθμιστικών - κυκλοφοριακών ,81 0,00 0, , Προμήθεια σωλήνων για τοποθέτηση πινακίδων 5.950,00 0,00 0, , Προμήθεια αδρανών υλικών , , , ,50 86

87 Προμήθεια φρεατίων, σχαρών κλπ ,00 0,00 0, , Προμήθεια κυρτών κατόπτρων 5.000,00 0,00 0, , Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών 0,00 0,00 0, , Προμήθεια σε κολωνάκια 0,00 0,00 0, ,00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 42 από Προμήθεια ασφαλτικού , , , , Προμήθεια κρασπέδων 0,00 0,00 0, , Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου 6.000,00 0,00 0, , Προμήθεια σκυροδέματος ,00 0, , , Προμήθεια πάσης φύσης χρωμάτων και συναφών υλικών 6.000,00 0, , ,41 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,91 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,91 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,94 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 0,00 0,00 0, , Δαπάνη για ηλεκτροδότηση πάσης φύσεως αιτημάτων από το Δήμο στη ,27 0, , ,00 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε (τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων, επέκταση δικτύου ΔΕΗ, παροχές για κοινόχρηστα - κτίρια κτλ.) Δαπάνη για παροχές υδροδότησης ΕΥΔΑΠ σε κοινόχρηστους χώρους και 5.000,00 0,00 0, ,00 κτίρια του Δήμου Σύνολο του ΚΑ: ,27 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,27 0, , ,00 87

88 Σύνολο του ΚΑ: ,27 0, , , ΕΡΓΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ Διαμόρφωση τάξης και βοηθητικών χώρων του 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου του 0,00 0,00 0, ,00 Δήμου Αχαρνών Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών-Τεχνικό Πρόγραμμα 2016-Νέα έργα Κατασκευή ΑΠΕ Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ολυμπιακού χωριού 0,00 0,00 0, ,00 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών-Τεχνικό Πρόγραμμα 2016-Νέα έργα Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 43 από ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Κατασκευή κέντρου νεότητας Κοινότητας Θρακομακεδόνων 100,00 0,00 0,00 100,00 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υποδομές για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγων ενέργειας στις 100,00 0,00 0,00 0,00 αθλητικες εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού χωριου Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 100, ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ Μελέτη διαμόρφωσης Κεντρικής Πλατείας Δήμου Αχαρνών ,00 0,00 0,00 0, Ανάπλαση κέντρου πόλης Δήμου Αχαρνών 100,00 0,00 0,00 0, Κατασκευή "Πράσινου Σημείου" (green point) για την ανακύκλωση ειδικών 100,00 0,00 0,00 100,00 ρευμάτων υλικών στο Δήμο Αχαρνών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 100,00 88

89 ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ Κατασκευή δρόμων στην περιοχή Βαρυμπόμπης (συνεχιζόμενο) 100,00 0,00 0,00 100,00 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανακατασκευή τμημάτων στις οδούς ΜΟΥΣΩΝ - ΔΑΒΑΚΗ-ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗΣ , , ,70 0,00 ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ-ΠΥΡΑΚΑΝΘΩΜΝ & ΤΥΜΒΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ του Δήμου Αχαρνων με συμπληρωματική σύμβαση. (συνεχιζόμενο) Επικάλυψη λάκκων οδικού δικτύου Δήμου Αχαρνών ,00 0,00 0, ,00 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κατασκευή δρόμων στην περιοχή ΑΓΡΙΛΕΖΑΣ (συνεχιζόμενο) 0,00 0,00 0, , Κατασκευή δρόμων στις περιοχές ΜΠΟΣΚΙΖΑΣ-ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ,00 0,00 0, ,00 (συνεχιζόμενο) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κατασκευή τμημάτων στις οδούς Τατοϊου - Αγ.Άννας - Ν.Πλαστήρα - Αγ ,00 0,00 0, ,93 Κων/νου - Αστροχωρίου - Αμαλιάδος (συνεχιζόμενο) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ασφαλτοστρώσεις δρόμων σε εκτός σχεδίου περιοχές του Δήμου Αχαρνών 8.420,21 0,00 0, ,21 (συνεχιζόμενο) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κατασκευή δρόμων στη περιοχή Αγριλέζας με συμπληρωματική σύμβαση ,00 0,00 0, ,00 (συνεχιζόμενο) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016 Δευτέρα, 1 Αυγούστου

90 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 44 από Χρηματοδότηση από περιφέρεια για δημιουργία κόμβων σε διασταυρώσεις ,00 0,00 0, ,00 οδών υπερτοπικής χρήσης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Αριστοτέλους (Συνεχιζόμενο) , , ,44 0, Κατασκευή πεζοδρομίων στην Δημοκρατίας ,00 0,00 0, ,00 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Δημοκρατίας ,00 0,00 0, ,00 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διαπλάτυνση και ανακατασκευή πεζοδρομίων στις οδού Αριστοτέλους και ,00 0,00 0,00 0,00 Πάρνηθος (συνεχιζόμενο) Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Κατασκευή πεζογέφυρας στο ρέμα Εσχατέας περιοχής Αγ. Άννας Δήμου 750,00 0,00 0,00 750,00 Αχαρνών (συνεχιζόμενο) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πιλοτική Εφαρμογή Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο Ιστορικό Κέντρο του 100,00 0,00 0,00 100,00 Δήμου Αχαρνών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κατασκευή νησίδας περιοχή Λεωφ. Ιωνίας - Ταξιαρχών 100,00 0,00 0,00 100,00 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διαμόρφωση της κοίτης του Κηφισού ποταμού στη συμβολή του με την οδό 100,00 0,00 0,00 100,00 Αγ. Φανουρίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διαμόρφωση της κοίτης του ρέματος Εσχατέας στη συμβολή με την οδό 100,00 0,00 0,00 100,00 Ηρώων Πολυτεχνείου (πρώην Ικάρων) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ολοκλήρωση Αθλητικού Κέντρου Πάλης στη Λαθέα Α 0,00 0,00 0,00 100,00 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ Χρηματοδότηση από περιφέρεια για αποκατάσταση ζημιών αγωνιστικού ,70 0,00 0, ,70 90

91 χώρου και ενίσχυση - επαύξηση του υγιστάμενου ηλεκτροφωτισμού του Δημοτικού Γυμναστηρίου (Γήπεδο Αχαρναϊκού) λόγω μακροχρόνιας χρήσης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016 Σύνολο του ΚΑ: ,70 0,00 0, ,70 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,69 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 45 από ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκευή σχολικών μονάδων Δήμου Αχαρνών για λόγους χρήσης υγιεινής 0,00 0,00 0,00 100,00 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016-ΝΕΑ ΕΡΓΑ Αντικατάσταση καταστραφέντος συστήματος αντικεραυνικής προστασίας - 100,00 0,00 0,00 100,00 Αλεξικέραυνα σε σχολεία και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αχαρνών (συνεχιζόμενο) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αντιμετώπιση επείγουσων εργασιών παρεμβάσιων για λόγους ασφαλείας ,00 0,00 0, ,57 υγιεινής και καλύτερης λειτουργίας σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αχαρνών (συνεχιζόμενο) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ Έργα αναβάθμισης παιδικών χαρών Δήμου αχαρνών 0,00 0,00 0,00 100,00 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 100, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες , , , ,98 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,98 91

92 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ Μελέτη - κατασκευή πρότυπου πειραματικού παιδικού σταθμού στη θέση 2.794,00 0,00 3,90 0,00 Αγριλέζα Μελέτη - κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο ΟΤ 326 του Δήμου , , ,72 0,00 Αχαρνών Κατασκευή κοινοτικού κτιρίου με αμφιθέατρο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, ,00 0,00 0,00 0,00 χώρους κοινού και γραφεία φορέων της Κοινότητας Θρακ/νων ΕΕΤΑΑ ΑΕ, συνεχιζόμενο) Προμήθεια εξοπλισμού του Πρότυπου Πειραματικού Παιδικού Σταθμού στη ,00 0, ,89 0,00 θέση Αγριλέζα Σύνολο του ΚΑ: , , ,51 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,51 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,24 Δευτέρα, 1 Αυγούστου

93 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 46 από ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Κατασκευή ΑΠΕ αθλητικών εγκαταστάσεων Ολυμπιακού Χωριού 0,00 0,00 0, ,00 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) Μελέτη διαμόρφωσης κόμβων του Δήμου Αχαρνών ,00 0, ,00 0, Μελέτη διαμόρφωσης κόμβου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ-ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ (Συνεχιζόμενο) 5.600,00 0,00 0, ,00 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μελέτη ανακατασκευής οδού Ελ. Φυτά (συνεχιζόμενο) ,00 0,00 0, ,00 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την Αναβάθμιση των Παιδικών Χαρών βάση 0,00 0,00 0,00 100,00 των νέων προδιαγραφών Μελέτη διαμόρφωσης κόμβου ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ-ΑΓ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ-ΕΛ.ΦΥΤΑ 5.600,00 0,00 0, ,00 (Συνεχιζόμενο) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τροποποίηση-Επικαιροποίηση-Αναμόρφωση ρυθμιστικών παρεμβάσεων σε 0,00 0,00 0, ,00 οδικούς κόμβους Διιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών- Τεχνικό πρόγραμμα Αρχιτεκτονική μελέτη (μέχρι του σταδίου της οριστικής μελέτης) κτιριακών 5.500,00 0,00 0, ,00 εγκαταστάσεων για την κατασκευή " Πράσινου Σημείου" (green point)για την ανακύκλωση ειδικών ρευμάτων υλικών στο Δήμο Αχαρνών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Οργάνωση Κυκλοφορίας & Στάθμευσης στον Δήμο Αχαρνών (Συνεχιζόμενο) ,00 0,00 0, ,00 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μελέτη διαμόρφωσης - ανάπλασης Πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως Δήμου 100,00 0,00 0,00 0,00 93

94 Αχαρνών Μελέτη διαμόρφωσης - ανάπλασης Πλατείας Αγίου Νικολάου Δήμου Αχαρνών 100,00 0,00 0,00 0, Μελέτη διερεύνησης προσπελάσεων στον υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων ,00 0,00 0,00 0,00 στην περιοχή Αγ. Αθανασίου (συνεχιζόμενο) Μελέτη διαχείρισης στερεών αποβλήτων 100,00 0,00 0,00 0,00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 47 από Μελέτη και κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στη Κοινότητα ,00 0,00 0,00 0,00 Θρακομακεδόνων Συμπλήρωση μελέτης ανάπλασης κέντρου Αχαρνών και εκπόνησης ΣΟΑΠ 0,00 0,00 0, ,00 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016-ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ) 0,00 0,00 0, ,00 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016-ΝΕΑ ΕΡΓΑ Σχέδιο Ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων στο Δήμο Αχαρνών ,00 0,00 0,00 0, Μελέτες αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις αθλητικές 100,00 0,00 0,00 0,00 εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού χωριού Μελέτες ωρίμανσης για την κατασκευή "Πράσινου Σημείου" (green point) για ,00 0,00 0, ,00 τη διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Αχαρνών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μελέτη εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης για την ανάπλαση του κέντρου ,00 0,00 0,00 0,00 πόλης Αχαρνών Φάκελος περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την κατασκευή " Πράσινου ,00 0,00 0, ,00 Σημείου " (green point) για την ανακύκλωση ειδικών ρευμάτων υλικών στο Δήμο Αχαρνών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,24 94

95 30-8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 0,00 0, , Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 0,00 0,00 0, , ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 0,00 0,00 0, , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0,00 0,00 0, ,88 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) Έργα 0,00 0,00 0, , Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,01 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 48 από 63 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,57 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,57 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων , , , ,88 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 95

96 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές , ,43 805, ,04 ώρες μονίμων υπαλλήλων Εκλογικό επίδομα μονίμων υπαλλήλων 0,00 0, ,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,04 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές , , , ,96 ώρες υπαλλήλων αορίστου χρόνου Εκλογικό επίδομα υπαλλήλων αορίστου χρόνου 0,00 0, ,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,96 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 49 από Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές 3.906,24 0,00 0, ,04 ώρες 96

97 Σύνολο του ΚΑ: ,24 0,00 0, ,04 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) ,87 0,00 0, , Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Παροχή γάλακτος , , , ,71 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,71 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,78 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 7.000,00 0, , , Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή χώρων πρασίνου 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ,00 0,00 0,00 0,00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 50 από 63 97

98 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 5.000,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.000,00 0, ,00 0, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.000,00 0, ,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 5.000,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Προμήθεια λοιπού υλικού Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμάτων 5.000,00 0, , , Προμήθεια λοιπού υλικού 5.000,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Υλικά συντήρησης λοιπών εγκαταστάσεων (σωλήνες & εξαρτήματα 0,00 0,00 0, ,00 αυτόματου ποτίσματος κλπ) 98

99 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 51 από 63 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 2.000,00 0,00 0, ,40 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,40 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,40 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,40 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Λοιπός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 99

100 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 52 από ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 0,00 0, , ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 912, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0,00 0,00 0, , ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 0,00 0,00 0, ,47 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,46 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,46 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,46 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων , , , , Τακτικές Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων (ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ) 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 100

101 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές 1.362,72 0,00 0,00 999,96 ώρες μονίμων υπαλλήλων Σύνολο του ΚΑ: ,72 0,00 0,00 999,96 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , , ,00 0,00 0, ,28 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου (ΝΟΜΑΡΧΙΑ) Σύνολο του ΚΑ: , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 53 από Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 1.268,16 0,00 0,00 600,00 ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Εκλογικό επίδομα υπαλλήλων αορίστου χρόνου 0,00 0,00 420,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,16 0,00 420,00 600,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ( 0,00 0,00 0, ,28 ΝΟΜΑΡΧΙΑ) Σύνολο του ΚΑ: , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , ,37 101

102 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου (ΝΟΜΑΡΧΙΑ) 0,00 0,00 0, ,56 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Λοιπές εργοδοτικές εισφορές Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 7.776,84 0,00 0,00 0, Λοιπές εργοδοτικές εισφορές (ΝΟΜΑΡΧΙΑ) 0,00 0,00 0, ,40 Σύνολο του ΚΑ: ,84 0,00 0, ,40 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,01 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,57 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων , , , , Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (συμβολαιογραφικές 0,00 0,00 0, ,00 πράξεις-συμβιβαστική τιμη) ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΙ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ 0,00 0,00 0, ,16 ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2016) Σύνολο του ΚΑ: , , , ,16 Δευτέρα, 1 Αυγούστου

103 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 54 από 63 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,16 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΕΡΓΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για τη σύνταξη πρότασης Πράξης του Δήμου ,00 0,00 0,00 0,00 Αχαρνών στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Λοιπές Μελέτες ωρίμανσης υποδομών στο προβλεπόμενο τοπικό σχέδιο 0,00 0,00 0, ,00 διαχείρισης ΑΣΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016-ΝΕΑ ΕΡΓΑ Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως Εφαρμογή πολεοδομικής μελέτης Ε.Π.Α. της Π.Ε. ΜΕΓ.ΣΧΟΙΝΑ Α' ,00 0,00 0, ,00 (Συνεχιζόμενο) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανασύνταξη Πράξης εφαρμογής στην ΠΕ ΛΑΘΕΑ. (Εφαρμογή Απόφασης ,00 0,00 0, ,00 Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων-ΕΔΑΔ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης Ε.Π.Α. στη περιοχή ΑΓ.ΑΝΝΑ ,00 0,00 0, ,00 (Συνεχιζόμενο) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

104 Πράξη εφαρμογής μελέτης Ε.Π.Α. της Π.Ε. ΠΥΡΓΟΥΘΙ (Συνεχιζόμενο) ,00 0,00 0, ,00 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κτηματογράφιση-Πολεοδόμηση-Πράξη εφαρμογής ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ ΧΑΜΟΜΥΛΟΥ 3.900,00 0,00 0, ,00 Β (Συνεχιζόμενο) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 55 από Πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής περιοχών Αγ. Ιωάννη Ρώσου, Πλάτωνα ,00 0,00 0,00 0,00 και Πατήματος Πλαβούκου (συνεχιζόμενο) Αναθεώρηση - Επέκταση Σχεδίου ΠΕ3( Λυκότρυπα) συνεχιζόμενο ,00 0,00 0, ,00 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αναθεώρηση - Επέκταση Σχεδίου ΠΕ4 ( Γεροβουνό - Αγ. Αννα) ,00 0,00 0, ,61 συνεχιζόμενα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας περιοχής ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ "Χαμόμυλο Β' ", 6.000,00 0,00 0, ,00 (και εκπόνηση ΠΠΕ και ΜΠΕ τύπου ΙΙ ) (συνεχιζόμενο) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 6.150, , ,00 0,00 περιοχής Μ. Σχοίνα Β (τμήμα) Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Πράξη εφαρμογής Περιοχής ΒΙΠΑ Δήμου ,00 0,00 0, ,00 Αχαρνών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής περιοχής Σφετσέικα ( 0,00 0,00 0, ,00 Βαρυμπόπη ) ( συνεχιζόμενο ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αποτύπωση ιδιοκτησιών που βρίσκονται εντός των ορίων του Δημοτικού 1,00 0,00 0,00 0,00 Κτήματος Αμυγδαλέζας (συνεχιζόμενο) Επέκταση σχεδίου Π.Ε 12 (Μεγάλα Σχοίνα Β) (συνεχιζόμενο) ,00 0,00 0, ,00 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής Π.Ε 17 Δήμου ,00 0,00 0, ,00 Αχαρνών (Μονοματίου) 104

105 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εφαρμογή ορίων κτήματος Μπίλιζα του Συνεταιρισμού Μακεδόνων - Θρακών ,00 0,00 0, ,00 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,61 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,61 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,61 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 0,00 0,00 0, , ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ 0,00 0,00 0, ,05 Δευτέρα, 1 Αυγούστου

106 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 56 από 63 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,07 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,07 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,07 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,07 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά ,00 0,00 0, ,00 και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 197,76 0,00 0,00 200,04 ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο του ΚΑ: ,76 0,00 0,00 200,04 Σύνολο του ΚΑ: ,76 0,00 0, , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά ,00 0,00 0, ,00 και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 1.274,88 0,00 0,00 600,00 ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 106

107 Σύνολο του ΚΑ: ,88 0,00 0,00 600,00 Σύνολο του ΚΑ: ,88 0,00 0, , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 57 από Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 2.820,65 0,00 0, ,01 Σύνολο του ΚΑ: ,65 0,00 0, , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ,99 0,00 0, ,40 Σύνολο του ΚΑ: ,99 0,00 0, ,40 Σύνολο του ΚΑ: ,64 0,00 0, ,41 Σύνολο του ΚΑ: ,28 0,00 0, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου Εργασίες εκταφιασμού 0,00 0,00 0, , Εργασίες εξωραϊσμών νεκροταφείου 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων 0,00 0,00 0, ,00 χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 0,00 0,00 0, ,00 107

108 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων 0,00 0,00 0, ,00 έργων) Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Δημοσίευση προκυρήξεων 0,00 0,00 0, ,00 Δευτέρα, 1 Αυγούστου

109 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 58 από 63 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 0,00 0,00 0, , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 0,00 0,00 0, , Προμήθεια κεριών 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,28 0,00 0, , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια εργαλείων 0,00 0,00 0, , Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,28 0,00 0, ,45 109

110 50-. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δευτέρα, 1 Αυγούστου

111 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 59 από Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές 0,00 0,00 0, ,00 ώρες μονίμων υπαλλήλων Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 0,00 0,00 0, ,45 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,45 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,45 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 0,00 0,00 823,32 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 823,32 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 823,32 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 823,32 Σύνολο του ΚΑ: 50 0,00 0,00 0, , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑ 111

112 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ Πρόγραμμα για την δημιουργία και λειτουργία του "Ξενώνα Φιλοξενίας 0,00 0,00 0, ,00 Γυναικών-Θυμάτων Βίας" (ΕΣΠΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠ 62997/ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 60 από 63 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: 60 0,00 0,00 0, , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων περιοχών ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - 0,00 0,00 0, ,64 ΧΑΜΟΜΥΛΟΥ του Δήμου Αχαρνών" ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων περιοχών Μποσκίζας - Αγριλέζας του Δήμου 0,00 0,00 0, ,49 Αχαρνών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων περιοχών ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΠΥΡΓΟΥΘΙ - 0,00 0,00 0, ,82 ΧΑΡΑΥΓΗΣ του Δήμου Αχαρνών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κατασκευή κύριων συλλεκτήριων αγωγών του δικτύου ακαθάρτων της 0,00 0,00 0, ,00 112

113 Κοινότητας Θρακομακεδόνων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ολοκλήρωση δικτύου ακαθάρτων Θρακομακεδόνων 0,00 0,00 0, ,88 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,83 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,83 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,83 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,83 Σύνολο του ΚΑ: 63 0,00 0,00 0, , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 61 από ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Διαπλάτυνση και ανακατασκευή πεζοδρομίων στις οδούς Αριστοτέλους και 0,00 0,00 0, ,00 Πάρνηθος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ Κατασκευή κοινοτικού κτιρίου με αμφιθέατρο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, 0,00 0,00 0, ,00 χώρους κοινού και γραφεία φορέων της Κοινότητας Θρακ/νων ΕΕΤΑΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μελέτη - κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο ΟΤ 326 του Δήμου 0,00 0,00 0, ,38 Αχαρνών 113

114 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μελέτη - κατασκευή πρότυπου πειραματικού παιδικού σταθμού στη θέση 0,00 0,00 0, ,00 Αγριλέζα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Προμήθεια εξοπλισμού του Πρότυπου Πειραματικού Παιδικού Σταθμού στη 0,00 0,00 0, ,03 θέση Αγριλέζα Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,41 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,41 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη και κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στη Κοινότητα 0,00 0,00 0,00 100,00 Θρακομακεδόνων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 100,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 100, ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 62 από Πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής περιοχών Αγ. Ιωάννη Ρώσου, Πλάτωνα 0,00 0,00 0, ,00 και Πατήματος Πλαβούκου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 114

115 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,41 Σύνολο του ΚΑ: 64 0,00 0,00 0, , ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 2.500,00 0,00 0, ,20 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,20 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 3.330,00 0, , ,30 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , ,30 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , ,30 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Λοιπός εξοπλισμός 2.500,00 0, ,35 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,35 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,35 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,35 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , ,50-9. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 63 από

116 -91. ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,12 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,12 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,12 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,12 0,00 0, ,00 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , , , ,49 116

117 117