ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασµα από το 8o Πρακτικό Αριθµ. Αποφ. 123 Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ιάταξη 1o Συνεδρίαση της 30/3/2018 Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε η πρόσκληση 13118/26/3/2018 Στις Αχαρνές σήµερα στις 30 του µηνός Μαρτίου του έτους 2018, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ / 26/3/2018 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1.Κασσαβός Ιωάννης - Πρόεδρος 1. Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης 2. Ζητούνης Ηλίας 2. Βρεττός Μιχάλης 3. Σασαρίδης Κων/νος 4.Παλιούρας Αντώνιος 5.Συρινίδης Θεόδωρος 6. Παπαδόπουλος Πολύκαρπος 7.Βρεττός Σπυρίδων ΘΕΜΑ: Κατάρτιση του προϋπολογισµού και του ΟΠ του ήµου Αχαρνών οικονοµικού έτους 2018 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 1o και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης και παρουσιάζει την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που αφορά: Κατάρτιση του προϋπολογισµού και του ΟΠ του ήµου Αχαρνών οικονοµικού έτους 2018 Με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/13, καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του προϋπολογισµού. Στην ίδια διάταξη αναφέρεται ότι ο προϋπολογισµός καταρτίζεται µε βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται τον Ιούλιο

2 κάθε έτους και στην οποία µπορεί να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίµηση των ιδίων εσόδων ή επί µέρους οµάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισµό και κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης της οικονοµικής υπηρεσίας του δήµου, για το εκτιµώµενο ύψος εσόδων και εξόδων υποβάλλεται προς έγκριση στην οικονοµική επιτροπή και στην συνέχεια στο ηµοτικό Συµβούλιο. Η οικονοµική επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο προϋπολογισµού και ειδικότερα εξετάζει εάν: α) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόµιµες, β) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόµο και γ) ο προϋπολογισµός έχει καταρτιστεί µε βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως µε την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών και κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης της οικονοµικής υπηρεσίας του δήµου, για το εκτιµώµενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύµφωνα µε τις οδηγίες αυτές και εφόσον απαιτείται το αναµορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισµού. Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.2 του Ν.4172/13 µαζί µε το σχέδιο του προϋπολογισµού, υποβάλλεται στο ηµοτικό Συµβούλιο κάθε ήµου αιτιολογική έκθεση στην οποία δικαιολογείται, µε συγκεκριµένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευσαν τις τυχόν αυξοµειώσεις της σε σχέση µε τις αντίστοιχες πιστώσεις του προηγούµενου έτους. Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η Οικονοµική Επιτροπή. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: - τις διατάξεις του άρθρου 247 παρ. 16 του Ν. 3463/06 - την περίπτ. α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/ Το άρθρο 77 του ν. 4172/ το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει - τις περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 του Ν.3852/ την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗ 5694/ την ΚΥΑ 25595/ το υπ αριθ. πρωτ. 1896/ έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ - το υπ αριθ. πρωτ. 351/ έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ

3 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία (µε 6 ψήφους υπέρ &1 κατά του κ. Σπύρου Βρεττού) Α. Την Κατάρτιση του προϋπολογισµού και του ΟΠ του ήµου Αχαρνών οικονοµικού έτους 2018, όπως εµφανίζονται στο συνηµµένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης.

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2018

5 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 2 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθµός ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/ /12/2017 ηµ.συµβούλιο 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/ , , , ,00 20/10/1958) Λοιπά έσοδα από ακίνητα Μισθώµατα περιπτέρων , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού

6 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 3 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθµός ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/ /12/2017 ηµ.συµβούλιο Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού και ρύπανσης ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 Β 24/9-20/10/1958) ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο , , , , Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης Έσοδα από δικαιώµατα κατασκευής υπονόµων 5.000,00 832,50 832, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 832,50 832, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 ΕΣΟ Α ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν 547/1977) ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 1.100, , , , ικαίωµα ενταφιασµού , , , , ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) , , , , Τέλος ανακοµιδής , , , , ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων , , , , ικαιώµατα ιεροπραξιών 100,00 0,00 0,00 0,00

7 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 4 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθµός ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/ /12/2017 ηµ.συµβούλιο Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΩΝ Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 100,00 87,79 87,79 500, Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων , , , ,00 (άρθρο 20 Ν 2539/97) Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) , , , , Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) Τέλη από διαφηµίσεις (άρθρο 5 Ν 1900/90) 1.000,00 315,85 315, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 315,85 315, , Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 500,00 0,00 0, , Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) Ειδικό τέλος κατανάλωσης φυσικού αερίου (Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης 1/Α/18823/2009, ΦΕΚ 1893/Β) ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00

8 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 5 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθµός ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/ /12/2017 ηµ.συµβούλιο 047 ΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89) Λοιπά δυνητικά τέλη Τέλος θεώρησης οικοδοµικών αδειών 2.000, , , , Ειδικό τέλος για την τέλεση Πολιτικών Γάµων , , , , Ειδικό τέλος καθαριότητας ιδιοκτήτων οικοπέδων και εγκαταλελειµµένων οικιών 500,00 0,00 0,00 0, Ειδικό τέλος διοικητικών πράξεων των Πολεοδοµικών Υπηρεσιών , , , , Έσοδα υπέρ ήµου ΚΗ/1947 ψηφίσµατος , , , , Λοιπά δυνητικά τέλη κοπής πεύκων 500, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο , , , ,00 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) , , , , Λοιπές εισφορές Εισφορά σε χρήµα λόγω Κτηµατογράφησης, Πολεοδόµηση και Πράξης Εφαρµογής Π.Ε 17 ήµου , , , ,00 Αχαρνών (Μονοµατίου) Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00

9 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 6 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθµός ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/ /12/2017 ηµ.συµβούλιο Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , ΚΑΠ για την καταβολή µισθωµάτων ακινήτων προς στέγαση δηµοσίων σχολικών µονάδων και λοιπών , , , ,19 υπηρεσιών ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων σε δήµους του ωδεκανήσου. 0,00 0,00 0, , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο , , ,00 0,00 Ν 1946/91) Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων (αρθρου 94 παρ 3Β περιπτ.17 Ν) Επιχορήγηση για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδοµάτων , , , ,23 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,23 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,23 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,94 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού , , , ,00 ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ Κ) Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)

10 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 7 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθµός ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/ /12/2017 ηµ.συµβούλιο Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις Τέλη διέλευσης,χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης και εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των Εργασιών , , , ,00 ιέλευσης ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΚ ΟΣΗΣ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΌ ΝΠΙ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 2.000,00 959,84 959, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,94 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 2.500,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Από εθνικούς πόρους (µέσω του τακτικού προϋπολογισµού) Επιχορήγηση από το Ελληνικό ηµόσιο για κάλυψη ανειακών υποχρεώσεων εξωτερικού , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00

11 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 8 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθµός ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/ /12/2017 ηµ.συµβούλιο Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες Λοιπές επιχορηγήσεις για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων , , ,08 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,08 0, Λοιπές επιχορηγήσεις Επιχορήγηση ΥΠΕΣ Βοηθήµατος ΕΝ ΕΙΑΣ ,00 0,00 0,00 0, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ (ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ,00 0,00 0, , Επιχορήγηση ΟΑΕ για ασφαλιστικές εισφορές ωφελουµένων προγράµµατος κοινωφελούς Χαρακτήρα , , , , Επιδότηση ΟΑΕ για σχολές µαθητείας (ΕΠΑΣ) , , , , Έσοδα από προγράµµατα ΛΑΕΚ-ΟΑΕ 0,24% ,00 0,00 0, , Προώθηση της Απασχόλησης µέσω των προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες υψηλής , , , , ανεργίας) ιεύθυνση Προγραµµατισµού Έσοδα από λοιπά γενικά βοηθήµατα & επιδόµατα κοινωνικής πρόνοιας (πληµµύρα 22/10/2016 0,00 0,00 0, ,00 Αντικατάσταση οικοσκευής) Έσοδα από προγράµµατα ΛΑΕΚ-ΟΑΕ 0,24% (2016) 0,00 0,00 0, , Έσοδα από προγράµµατα ΛΑΕΚ-ΟΑΕ 0,24% (2017) 0,00 0,00 0, ,22

12 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 9 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθµός ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/ /12/2017 ηµ.συµβούλιο Σύνολο του ΚΑ: , , , ,86 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,86 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,86 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ (άρθρα 6-12 Ν.3274/2004) Χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα Θησσέα του έργου "Πολεοδόµηση και πράξη εφαρµογής περιοχών ,00 0,00 0,00 0,00 Αγ. Ιωάννη Ρώσου, Πλάτωνα και Πατήµατος Πλαβούκου" Χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα Θησσέα του έργου Μελέτη και κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού 100,00 0,00 0,00 0,00 στη Κοινότητα Θρακοµακεδόνων Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα Χρηµατοδότηση από Περιφέρεια Αττικής για τη συµπλήρωση µελέτης ανάπλασης κέντρου Αχαρνών και ,00 0,00 0, ,00 εκπόνησης ΣΟΑΠ Χρηµατοδότηση από περιφέρεια για δηµιουργία κόµβων σε διασταυρώσεις οδών υπερτοπικής χρήσης ,00 0,00 0, ,00

13 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 10 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθµός ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/ /12/2017 ηµ.συµβούλιο Χρηµατοδότηση από Περιφέρεια για Ολοκλήρωση τεχνικού έργου οδού Αγ. Φανουρίου στον Κηφισό 3.333,42 0,00 0,00 0,00 (συνεχιζόµενο) ιευρυµένο Κέντρο Κοινότητας ήµου Αχαρνών (Κεντρική οµή και παράρτηµα Ροµά) ΟΠΣ ,00 0,00 0, , ΚΩ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2016ΕΠ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρµακείο ήµου Αχαρνών ΟΠΣ ,00 0,00 0, , κωδ.πράξης ΣΑ 2016ΕΠ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κατασκευή - Συντήρηση οδικού δικτύου ήµου Αχαρνών 4.500,00 0,00 0, , Έργα αναβάθµισης Παιδικών Χαρών ήµου Αχαρνών ,00 0,00 0, , Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων ανατολικά της οδού Φιλαδελφείας µέχρι ρέµατος Αχαρνών ,00 0,00 0,00 0, Μελέτη έργων ανάσχεσης στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας ,00 0,00 0, , Επισκευή και ενεργειακή αναβάθµιση σχολικών κτιρίων και προαυλείων χώρων του ήµου Αχαρνών ,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση και κατασκευή οδών του ήµου Αχαρνών ,00 0,00 0, , Μελέτη Αντιπληµµυρικής Προστασίας κέντρου ήµου Αχαρνών ,00 0,00 0,00 0, Μελέτη ολοκληρωµένης παρέµβασης στο ηµοτικό Γυµναστήριο Αχαρνών ,00 0,00 0, , Μελέτη αντιπληµµυρικής προστασίας ευρύτερης περιοχής Παλαιού Οικισµού Αχαρνών και κατασκευής ,00 0,00 0, ,00 δεξαµενών ανάσχεσης Σύνολο του ΚΑ: Χρηµατοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών ,42 0,00 0, ,93 Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ για το πρόγραµµα " ηµιουργία ξενώνα φιλοξενείας γυναικών - θυµάτων βίας" , , , ,00

14 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 11 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθµός ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/ /12/2017 ηµ.συµβούλιο Χρηµατοδότηση από τον ενδιάµεσο Φορέα ιαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε. για την ένταξη της πράξης µε τίτλο ,00 0,00 0,00 0,00 «Κατασκευή κοινοτικού κτιρίου µε αµφιθέατρο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρους κοινού & γραφεία φορέων Κοινότητας Θρακοµακεδόνων του ήµου Αχαρνών» µε κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττική. Σύνολο του ΚΑ: Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα , , , , Χρηµατοδότηση από το Πράσινο Ταµείο για τη Μελέτη Αστικής Βιώσιµης Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,93 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,93 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 141 ΩΡΕΕΣ Προϊόν δωρεών Προϊόν δωρεών 2.500,00 0,00 0, , ωρεές για το κοινωνικό Παντοπωλείο ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) , , , , Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) , , , ,00

15 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 12 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθµός ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/ /12/2017 ηµ.συµβούλιο Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) , , , , Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) , , , , Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων Πρόστιµα από αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστων χώρων αρθρ.26 παρ.5 Ν.1828/89 & αρθρ.6 Ν.1900/ , ,00 400, , Πρόστιµα υπαίθριας διαφήµισης Ν.2946/01 0, ,00 20,55 500, Πρόστιµα εκπρόθεσµης ή ανακριβούς δήλωσης για την καταβολή ΤΑΠ αρθρ.24 παρ.12 του Ν.2130/ , , , , Πρόστιµα για παράνοµη άσκηση υπαίθριου εµπορίου 500, ,58 82,58 500, Πρόστιµα καθαριότητας 500, , ,88 500, Πρόστιµο καθαριότητας από ρύπους υπαίθριας διαφήµισης του Ν ,00 47,62 47,62 200, Πρόστιµα για λειτουργία χωρίς άδεια µονάδων φροντίδας & διαπαιδαγώγησης παιδιών προσχολικής 1.500,00 0,00 0,00 0,00 ηλικίας Πρόστιµο βάσει του Ν.4039/2012 όπως τροποπ. από το άρθρο 46 του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α 32/ ) 0,00 0,00 0, ,00 (εκµετάλλευση ή χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό των δεσποζόµενων και αδέσποτων ζώων) Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 162 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ

16 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 13 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθµός ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/ /12/2017 ηµ.συµβούλιο απάνες αφαίρεσης παράνοµων διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 9 Ν 2946/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99) 100,00 0,00 0,00 500, Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδροµίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο ,00 0,00 0,00 0, ΚΒΠΝ) Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη του υπηρεσιακού συµβουλίου (άρθρο , , , ,00 Ν 2130/93) Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών Έσοδα από εισιτήρια συναυλιών ή άλλων εκδηλώσεων(ευκαιριακού χαρακτήρα και όχι µόνιµου) 3.000,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από τη διενέργεια λαχειοφόρων αγορών,εράνων και φιλανθρωπικών αγορών 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: Έσοδα που δεν εµπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της οµάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ 6.000,00 0,00 0,00 0,00 ΕΣΟ Α Έσοδα που δεν εµπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της οµάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 2.000, , , , Έσοδα από Λογαριασµό Εξυγίανσης ΥΠΕΣ ,19 0,00 0, ,18 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,18 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,18 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,18 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,97

17 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 14 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθµός ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/ /12/2017 ηµ.συµβούλιο 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 3.000,00 962,70 962, , Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων , ,81 941, , Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , , , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Τακτικά έσοδα από µισθώµατα 5.000, , , , Έσοδα από κατασκευές υπονόµων , , , , Τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων , , , , Έσοδα από τέλη διαφηµίσεων , , , ,00

18 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 15 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθµός ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/ /12/2017 ηµ.συµβούλιο Τέλη ιέλευσης,χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης και εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των Εργασιών 3.000,00 0,00 0, ,00 ιέλευσης Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 3.000, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Έκτακτα γενικά έσοδα Έσοδα από κατασκευή κρασπεδορρείθρων , , , , Έκτακτα γενικά έσοδα 0,00 200,44 200, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , , Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης , , , ,21

19 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 16 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθµός ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/ /12/2017 ηµ.συµβούλιο Τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων , , , , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , , , Λοιπά έσοδα Εισπρακτέα υπόλοιπα από µισθώµατα , , , , ικαιώµατα κατασκευής υπονόµων , , , , Τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων , , , , Εισπρακτέα υπόλοιπα λοιπών περιπτώσεων , , , , ικαίωµα ενταφιασµού 0,00 0,00 0, ,50 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,51 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Έκτακτα γενικά έσοδα Εισπρακτέα υπόλοιπα από κράσπεδα , , , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από έκτακτα γενικά έσοδα λοιπών περιπτώσεων , , , ,30 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,58

20 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 17 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθµός ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/ /12/2017 ηµ.συµβούλιο Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα , , , ,05 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,63 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,15 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,15 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Εισφορά 6,67% υπέρ ηµοσίου για σύνταξη υπαλλήλων , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , , , , Φόροι και χαρτ. ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών Σ και λοιπών συλλογικών οργάνων 4.516, , , , Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κ.λ.π Φόρος καυσίµων 1% 4.363, , , , Φόρος εργολάβων κλπ 3% , , , , Φόρος εµπορευµάτων 4% , , , , Φόρος παροχής υπηρεσιών 8% , , , ,00

21 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 18 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθµός ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/ /12/2017 ηµ.συµβούλιο Φόρος επί των τόκων δικαστικών αποφάσεων 20% ,00 0,00 0, , Φόρος Ελεύθερων επαγγελµατιών 20% , , , , Φόρος τόκων υπερηµερίας Ν.4152/13 υποπ/φος Ζ4 άρθρο 3, , , , ,76 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου Κρατήσεις χαρτοσήµου ΟΓΑ µισθωµάτων , , ,22 0, Εισφορά 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων Ν.4013/ ,00 0,00 0,00 0, Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% (Ν. 3986/11 άρθρο 38 παρ. 20) , , , , Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης (Ν.3986/11 άρθρο 29) , , , , Χαρτόσηµο 3% & ΟΓΑ χαρτοσήµου 0,6% 2.500, , , , Υπέρ ηµοσίου Ν.2286/ ,00 0,00 0,00 0, Κράτηση 0,30% υπέρ Ταµείου Αρωγής των υπαλλήλων του Υπουργείου Ανάπτυξης επί της συµβατικής 1.500,00 0,00 0,00 0,00 αξίας της προµήθειας Ν.2286/ Χαρτόσηµο 2% & ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί του χαρτοσήµου αρθ.7 παρ.3ν 2286/95και αρ.15 παρ ,00 0,00 0,00 0,00 ΚΤΧκαι 10 παρ.1ν.187/ Εισφορά 1% υπέρ Τεχνικής Υπηρεσίας ήµων και Κοινοτήτων Ν.107/1946 αρ ,00 0,00 0,00 0, Εισφορά 0,5%υπέρ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ν.546/ ,00 0,00 0,00 0,00

22 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 19 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθµός ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/ /12/2017 ηµ.συµβούλιο Υγειονοµική Περίθαλψη ηµάρχου ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ , , , , Εισφορά υπέρ ΙΚΑ , , , , Εισφορά υπέρ ΚΥΤ-ΤΣΕΜΕ Ε , , , , Εισφορές λοιπών ταµείων , , , , Εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ , , , , Εισφορά υπέρ ΤΠ Υ , , , , Εισφορά 4,30% Βαρέα και Ανθυγιεινά , , , , Ειδική εισφορά υπέρ ΤΠ Υ 1% (Ν.3986/11) , , , , Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕ 1% (Ν.3986/11) , , , , Εισφοράς υπέρ Ταµείο Υγείας Νοµικών 5.940,48 0,00 0,00 0, Εισφοράς υπέρ Ταµείο Πρόνοιας Νοµικών 3.106,32 0,00 0,00 0,00

23 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 20 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθµός ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/ /12/2017 ηµ.συµβούλιο Εισφοράς υπέρ ΤΑΝ 3% 2.417,04 0,00 0, , Εισφοράς υπέρ ΟΑΕ ΤΑΝ 480,00 0,00 0,00 0, Εισφοράς υπέρ ΜΤΠΥ 3% 6.342,18 0,00 0, , Εισφορά 1% & 6 τοις χιλίοις υπέρ Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών & Εργοληπτών ηµοσίων Έργων 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Α.Ν.2326/40 άρθρο 7 παρ.β και β Πρόσθετη εισφορά Β.Α.Ε εργαζοµένου , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,68 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π & , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις υπέρ Σωµατείου εργαζοµένων ήµου , , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου , , , , Κρατήσεις για διατροφές και κατασχέσεις 7.000, , , , Κρατήσεις υπαλλήλων από περικοπές αποδοχών υπαλλήλων (απεργία,άδειες άνευ αποδοχών κλπ.) , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00

24 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 21 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθµός ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/ /12/2017 ηµ.συµβούλιο Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,44 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής , , , , Επιστροφή πάγιας προκαταβολής , , , , Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον /11652/1997) Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον , , , , /11652/1997) Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδοµάτων , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Επιστροφή εν γένει χρηµάτων ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,44 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , ,81 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,81

25 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 22 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθµός ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/ /12/2017 ηµ.συµβούλιο Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , ,54 Σύνολο του ΚΑ: Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π Ε) για πιστώσεις προοριζόµενες , , , ,54 για επενδυτικές δαπάνες Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π..Ε ή πιστώσεις , , , ,59 προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις Σύνολο του ΚΑ: , , , ,59 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,13 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,94 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,94 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : , , , ,44

26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών Οικονοµικού Ετους 2018

27 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 2 από ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , , , Αποδοχές Γενικού Γραµµατέα , , , , Αποδοχές ικηγόρων 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , , , Εργοδοτικές εισφορές δικηγόρων µε έµµισθη εντολή 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Εργοδοτικές εισφορές ήµων Κοινωνικής Ασφάλισης Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑ Υ/ΤΠ Υ , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και 450,00 450,00 450, ,00 σεµινάρια απάνες στα πλαίσια του προγράµµατος ΛΑΕΚ-ΟΑΕ ,00 0,00 0, , απάνες στα πλαίσια του προγράµµατος ΛΑΕΚ-ΟΑΕ (2016) 0,00 0,00 0, , απάνες στα πλαίσια του προγράµµατος ΛΑΕΚ-ΟΑΕ (2017) 0,00 0,00 0, ,22 Σύνολο του ΚΑ: ,00 450,00 450, ,44 Σύνολο του ΚΑ: ,00 450,00 450, ,44

28 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 3 από 58 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Αµοιβές δικαστικών επιµελητών Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 8.073, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία Αµοιβές Παροχής Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας ,00 0,00 0, , Αµοιβή Τεχνικού Ασφαλείας ,00 0,00 0, , Αµοιβές εκτιµητών - εµπειρογνωµόνων 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,96 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα , , , ,00 230,242 και 248 Κ Κ) Έξοδα κίνησης προέδρων δηµοτικών Συµβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) Έξοδα κίνησης των προέδρων δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων και των 7.200, , , ,00 εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων Σύνολο του ΚΑ: , , , , Έξοδα κηδείας ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ.4 Κ Κ, ν.2685/1999) Έξοδα κηδείας ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΚΚ Ν 2685/99) 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών , , , ,39 σε αιρετούς Σύνολο του ΚΑ: , , , ,39 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,39

29 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 4 από ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου Έλεγχος ισολογισµών και αποτελεσµάτων χρήσης (ΣΟΛ) ,20 0,00 0, , Αµοιβές ελεγκτών-εκκαθαριστών ΝΠΙ του ήµου , , , , απάνες επαναξιολογήσεις πιστοποίησης ISO 9.000,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,52 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ Λοιπά έξοδα τρίτων Αµοιβή της ΙΑΣ Α.Ε για την πληρωµή προσωπικού µέσω Ε.Α.Π ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ταχυδροµικά τέλη Ταχυδροµικά τέλη , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Κινητή Τηλεφωνία Κινητή Τηλεφωνία , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΦΟΡΟΙ Λοιποί φόροι , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00

30 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 5 από ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ Λοιποί φόροι και τέλη Kάρτα Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ Έξοδα αδελφοποιήσεων Έξοδα αδελφοποιήσεων 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 5.000, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Λοιπές συνδροµές Συνδροµή δικτύου Eurocities 8.840,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 2.000, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων , , , ,00

31 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 6 από ικαστικά έξοδα κι έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων-υποχρεώσεις , , ,00 193,70 από αναδοχή οφειλών εκκαθαρισµένης δηµοτικής επιχείρησης- ΕΤΕ Α (επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη) ικαστικά έξοδα κι έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων-υποχρεώσεις , , , ,96 από αναδοχή οφειλών εκκαθαρισµένης δηµοτικής επιχείρησης- ΕΤΕ Α (τόκοι δικαστικών αποφάσεων) Εκκρεµή ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 0,00 0,00 0, ,09 συµβιβαστικών πράξεων µε τελεσιδικία εντός της χρήσης Σύνολο του ΚΑ: , , , , Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , , , , Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών κλπ , , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΤΙΣΗΣ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ , , , , Προµήθεια για ταΐστρες και ποτίστρες αδέσποτων ζώων 1.500,00 0,00 0, , Λοιπές δαπάνες για την περίθαλψη αδέσποτων ζώων 9.444, , , , απάνες Πυροπροστασίας , , , , Προµήθεια υλικών για την περίθαλψη και διαχείριση των αδέσποτων ζώων 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,93 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,68 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) Τόκοι δανείων εσωτερικού , , , , Τόκοι δανείων εξωτερικού Τόκοι δανείων εξωτερικού (Συµβ ,00 ) , , , , Τόκοι δανείων εξωτερικού (Συµβ ,00 ) , , , , Τόκοι δανείων εξωτερικού (Συµβ ,00 ) , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών

32 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 7 από Προµήθειες Ταµείου Παρακαταθηκών & ανείων από κατανοµές για , , , ,00 λειτουργικά Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 3.000, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , , , Χρεολύσια δανείων εξωτερικού Χρεολύσια δανείων εξωτερικού (Συµβ ,00 ) , , , , Χρεολύσια δανείων εξωτερικού (Συµβ ,00 ) , , , , Χρεολύσια δανείων εξωτερικού (Συµβ ,00 ) , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,75 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ - ΩΡΕΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές (ΥΠ.ΕΣ) , , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ , , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ Επιχορήγηση στο Ν.Π... µε την επωνυµία " Κέντρο Ατόµων µε ειδικές , , , ,09 ανάγκες." Επιχορήγηση Πνευµατικού Κέντρου , , , , Επιχορήγηση στο Ν.Π.. µε την επωνυµία " ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών , , , ,00 ΝΠ ήµου Αχαρνών" Σύνολο του ΚΑ: , , , ,09 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορά υπέρ συνδέσµων Εισφορά υπέρ ΣΥΝΠΑ από συµµετοχή του ήµου ως µέλος , , , , Εισφορά υπέρ ΠΕΣΥ ΑΠ , , , ,58