ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (1) Page 3
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (2) ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ Όργανα ιοίκησης της Περιφέρειας Υπηρεσίες της Περιφέρειας ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Νοµικά Πρόσωπα της Περιφέρειας ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙ ΑΣ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, ΙΕΡΑΡΧΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ήµοι της Εδαφικής Επικράτειας της Περιφέρειας ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΨΗΦΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Page 4
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (3) ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Page 5 ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ
Άξονες, Μέτρα και Στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Όραμα -Αναπτυξιακοί Άξονες ΟΡΑΜΑ Βιώσιμη Ανάπτυξη με Κοινωνική Συνοχή και τον Πολίτη στο Προσκήνιο Α/Α ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 1 Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 2 Κοινωνική Μέριμνα, Υγεία, Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Πολιτισμός και Αθλητισμός 3 Οικονομία και Απασχόληση 4 Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης της Περιφέρειας Page 7
Μέτρα Συσχέτιση με Αναπτυξιακούς Άξονες (1) ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ 1.1 Προστασία - ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων 1. Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.2 Βελτίωση της Προσβασιμότητας 1.3 Αναβάθμιση και συμπλήρωση των βασικών τεχνικών υποδομών και κοινωφελών δικτύων 2. Κοινωνική Μέριμνα, Υγεία, Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Πολιτισμός και Αθλητισμός 2.1 Κοινωνική Μέριμνα- Υγεία 2.2 Εκπαίδευση 2.3 Δια Βίου Μάθηση 2.4 Πολιτισμός και Αθλητισμός Page 8
Μέτρα Συσχέτιση με Αναπτυξιακούς Άξονες (2) ΑΞΟΝΑΣ 3. Οικονομία και Απασχόληση 3.1 Οικονομία 3.2 Απασχόληση ΜΕΤΡΟ 4.1 Οργανωτική Δομή της Περιφέρειας 4. Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης της Περιφέρειας 4.2 4.3 Παροχή Αναβαθμισμένων Υπηρεσιών στον Πολίτη Βελτίωση της Οικονομικής Κατάστασης της Περιφέρειας και των Νομικών Προσώπων της Page 9
Συσχέτιση των Μέτρων με τους Στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος (1) ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΧΟΙ 1.1.1 Μετριασμός των κλιματικών αλλαγών και περιορισμός της ρύπανσης 1.1 Προστασία - ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων 1.1.2 Προστασία των εδαφών 1.1.3 Προστασία των υδατικών πόρων 1.1.4 Βελτίωση των ποιοτικών περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών 1.1.5 Προστασία και ανάδειξη περιοχών ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας 1.1.6 Πρόληψη κινδύνων και σχεδιασμός προγραμμάτων πολιτικής προστασίας Page 10
Συσχέτιση των Μέτρων µε τους Στόχους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (2) ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΧΟΙ 1.2 Βελτίωση της Προσβασιμότητας 1.2.1 1.2.2 Βελτίωση του διαπεριφερειακού και ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των σιδηροδρομικών αεροπορικών υποδομών 1.3.1 Βελτίωση των υποδομών αγροτικής ανάπτυξης και της λειτουργίας τους Αναβάθμιση και συμπλήρωση των 1.3 βασικών τεχνικών υποδομών και κοινωφελών δικτύων Page 11 1.3.2 1.3.3 1.3.4 Υποστήριξη των Δήμων στην ολοκλήρωση των υποδομών ύδρευσης, αποχέτευσης, επεξεργασίας λυμάτων, τηλεθέρμανσης και διαχείρισης απορριμμάτων Βελτίωση των συνθηκών επικοινωνίας στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές Ολοκλήρωση και εφαρμογή του αναπτυξιακού, χωροταξικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού σε επίπεδο Περιφέρειας
Συσχέτιση των Μέτρων µε τους Στόχους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (3) ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΧΟΙ 2.1.1 Βελτίωση των υποδομών και των παρεχομένων υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας. 2.1 Κοινωνική Μέριμνα - Υγεία 2.1.2 Βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 2.1.3 Ενίσχυση της πρόληψης και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού 2.2.1 Βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης 2.2 Εκπαίδευση 2.2.2 Διασύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της έρευνας με την τοπική οικονομία Page 12
Συσχέτιση των Μέτρων µε τους Στόχους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (4) ΜΕΤΡΑ 2.3 Δια Βίου Μάθηση ΣΤΟΧΟΙ 2.3.1 Βελτίωση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού Διάγνωση των αναγκών για νέες δεξιότητες και προσφορά 2.3.2 της αναγκαίας γνώσης 2.4 Πολιτισμός και Αθλητισμός Συστηματική αξιοποίηση και ανάδειξη του πολιτιστικού 2.4.1 αποθέματος και προώθηση της πολιτιστικής δραστηριότητας 2.4.2 Ενίσχυση του αθλητικού τομέα Page 13
Συσχέτιση των Μέτρων µε τους Στόχους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (5) ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΧΟΙ 3.1 Οικονομία Page 14 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 Βελτίωση των συνθηκών και του πλαισίου ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ενίσχυση κλάδων που αναδεικνύουν / προωθούν την περιφερειακή οικονομία Ενίσχυση του αγροτικού τομέα και της παραγωγικής αγροτικών προϊόντων Διασφάλιση της τήρησης των όρων υγιεινής και ασφάλειας, των περιβαλλοντικών όρων και των όρων διάθεσης αποβλήτων κατά την άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων Προώθηση της έρευνας και αξιοποίησή της στην παραγωγική διαδικασία Διατήρηση του ενεργειακού χαρακτήρα της Περιφέρειας με παράλληλη αξιοποίηση των ΑΠΕ
Συσχέτιση των Μέτρων µε τους Στόχους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (6) ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΧΟΙ 3.2 Απασχόληση 3.2.1 Στήριξης της Απασχόλησης και καταπολέμηση της ανεργίας 3.2.2 Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας Page 15
Συσχέτιση των Μέτρων µε τους Στόχους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (7) ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΧΟΙ 4.1 Οργανωτική Δομή της Περιφέρειας 4.1.1 4.1.2 Βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Προσαρμογή της λειτουργίας των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων στο νέο μοντέλο αυτοδιοίκησης 4.2.1 Βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. 4.2 Παροχή Αναβαθμισμένων Υπηρεσιών στον Πολίτη 4.2.2 4.2.3 Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφέρειας σε στελεχιακό δυναμικό Διασφάλιση της τήρησης των όρων κατά την άσκηση των διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων 4.2.4 Εξασφάλιση της συνέργειας των δράσεων σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο Page 16
Συσχέτιση των Μέτρων µε τους Στόχους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (8) 4.3 ΜΕΤΡΑ Βελτίωση της Οικονομικής Κατάστασης της Περιφέρειας και των Νομικών Προσώπων της ΣΤΟΧΟΙ Βελτίωση των μηχανισμών παρακολούθησης των 4.3.1 οικονομικών και των εργαλείων οικονομικού προγραμματισμού 4.3.2 Διεύρυνση των πηγών εσόδων Page 17
ιασύνδεση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος µε την Στρατηγική «ΕΥΡΩΠΗ 2020»
Συσχέτιση Μέτρων με τους στόχους της Στρατηγικής «ΕΥΡΩΠΗ 2020»(1) 1.1.Προστασία - ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων Page 19 4. Ενίσχυση της μετάβασης προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων σε όλους τους τομείς 5. Προώθηση της προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές, της πρόληψης και της διαχείρισης του κινδύνου 6. Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Συσχέτιση Μέτρων με τους στόχους της Στρατηγικής «ΕΥΡΩΠΗ 2020»(2) 1.2.Βελτίωση της προσβασιμότητας 1.3.Αναβάθμιση και συμπλήρωση των βασικών τεχνικών υποδομών και κοινωφελών δικτύων Page 20 7. Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και απομάκρυνση των σημείων συμφόρησης σε σημαντικά δίκτυα υποδομών 2. Ενίσχυση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 7. Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και απομάκρυνση των σημείων συμφόρησης σε σημαντικά δίκτυα υποδομών
Συσχέτιση Μέτρων με τους στόχους της Στρατηγικής «ΕΥΡΩΠΗ 2020»(3) 2.1.Κοινωνική Μέριμνα Υγεία 2.2.Εκπαίδευση 2.3.Δια Βίου Μάθηση 2.4.Πολιτισμός και Αθλητισμός 9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας 10. Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και στη δια βίου μάθηση 6. Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων Page 21
Συσχέτιση Μέτρων με τους στόχους της Στρατηγικής «ΕΥΡΩΠΗ 2020»(4) 3.1.Οικονομία 3.2.Απασχόληση 8. Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων 1. Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας 2. Ενίσχυση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ), και της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών (για το ΕΤΘΑ) Page 22
Συσχέτιση Μέτρων με τους στόχους της Στρατηγικής «ΕΥΡΩΠΗ 2020»(5) 4.1. Οργανωτική Δομή της Περιφέρειας 4.2. Παροχή Αναβαθμισμένων Υπηρεσιών στον Πολίτη 4.3. Βελτίωση της Οικονομικής Κατάστασης της Περιφέρειας και των Νομικών Προσώπων της 11. Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης Page 23
Προϋπολογισµός των ράσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την 3ετία 2012-2014
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡ/ΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2012 2013 2014 ΑΞΟΝΑΣ 1 511 583.658.549 47.561.164 123.890.553 412.206.832 ΑΞΟΝΑΣ 2 187 131.641.974 9.279.916 17.795.306 104.566.752 ΑΞΟΝΑΣ 3 46 27.416.499 1.568.110 10.198.389 15.650.000 ΑΞΟΝΑΣ 4 121 21.038.321 11.601.024 5.658.623 3.778.674 ΣΥΝΟΛΟ 865 763.755.343 70.010.214 157.542.871 536.202.258 Page 25
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Κατανοµή Προϋπολογισµού ανά Άξονα Προτεραιότητας 3,59% 2,75% 17,24% ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 2 ΑΞΟΝΑΣ 3 ΑΞΟΝΑΣ 4 76,42% Page 26
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 76.463,71 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 163.108,71 ΚΟΖΑΝΗΣ 279.080,55 20,01% 12,08% 10,01% 21,36% ΦΛΩΡΙΝΑΣ 152.837,40 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 92.264,98 ΣΥΝΟΛΟ 763.755,35 36,54% ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΝ ΟΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΑ Page 27
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αριθμός Έργων Α.Π. 1 Α.Π. 2 Α.Π. 3 Α.Π. 4 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 674 115.723.982 16.912.022 3.616.499 15.446.966 151.699.469 ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 191 467.934.568 114.729.952 23.800.000 5.591.354 612.055.874 ΣΥΝΟΛΟ 865 583.658.550 131.641.974 27.416.499 21.038.320 763.755.343 Page 28
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ/ΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 2 ΑΞΟΝΑΣ 3 ΑΞΟΝΑΣ 4 Α 506.892,21 369.351,77 94.270,62 22.366,50 20.903,32 Β 134.035,12 102.377,58 26.922,54 4.600,00 135 Γ 122.828,01 111.929,20 10.448,81 450,00 0 ΣΥΝΟΛΟ 763.755,34 583.658,55 131.641,97 27.416,50 21.038,32 Page 29
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Κατανοµή Προϋπολογισµού ανά βαθµό προτεραιότητας - Ιεράρχηση 16,08% 17,55% Α Προτεραιότητας Β Προτεραιότητας Γ Προτεραιότητας 66,37% Page 30
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Α ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 2 ΑΞΟΝΑΣ 3 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 25.043,71 15.366,34 6.184,32 1.195,00 2.298,05 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 131.543,61 123.956,67 4.997,56 1.224,09 1.365,29 ΚΟΖΑΝΗΣ 163.762,45 121.603,27 19.518,10 14.797,22 7.843,86 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 94.402,48 87.198,59 3.498,64 1.505,60 2.199,65 ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΑΚΑ 91.439,98 21.226,91 60.072,00 3.644,60 6.496,47 ΣΥΝΟΛΟ 506.192,23 369.351,78 94.270,62 22.366,51 20.203,32 Page 31
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Α ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κατανοµή Προϋπολογισµού δράσεων Α' Βαθµού Προτεραιότητας ανά Περιφερειακή Ενότητα 18,06% 4,95% 25,99% ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 18,65% ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΝ ΟΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΑ 32,35% Page 32
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 137 323.772.510 Π.Α.Α. 70 165.301.620 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 26 192.528.126 ΚΑΠ 464 35.638.361 ΕΑΠ 47 17.343.980 ΕΠΑΔΥΜ 60 14.747.717 ΠΙΝΔΟΣ 48 11.335.147 ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ 13 3.087.882 ΣΥΝΟΛΟ 865 763.755.343 Page 33