ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 26/09.12.2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός Απόφασης 571/2013 Θέμα: «Ψήφιση Δημοτικού Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2014» Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 09 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε ειδική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 266, και το Ν. 4172/2013 άρθρο 77, ύστερα από την υπ αριθμ. 66901/05-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση, κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών. Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο σαράντα ενός (41) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα τρία (33) μέλη, δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΑ 1. Σταυρέλης Νικόλαος Πρόεδρος 2. Χασικίδης Χρήστος Αντιδήμαρχος 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 4. Φαρμάκης Γεώργιος - Αντιδήμαρχος 5. Χατζής Μιχάλης - Αντιδήμαρχος 6. Λέκκα Σοφία Αντιδήμαρχος 7. Καμπούρης Χαράλαμπος - Αντιδήμαρχος 8. Μελέτης Χρήστος Αντιδήμαρχος 9. Περόγαμβρος Μιχάλης 10. Παππάς Αντώνιος 11. Οικονόμου Γεώργιος 12. Φόρτης Φώτιος 13. Σταματάκης Μάριος 14. Καμπάς Νικόλαος 15. Γκερζελής Ιωάννης (αποχώρησε πριν την ψηφοφορία) 16. Κεφάλας Σταύρος 17. Ζήμος Κωνσταντίνος 18. Λαμπρινός Παναγιώτης 19. Δράκος Παναγιώτης 20. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος 21. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος 22. Κολοκούρης Νικόλαος 23. Γιώτης Κων/νος 24. Μπάκουλης Δημήτριος 25. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής Αντιπρόεδρος 26. Γιάννου Νικολέτα 27. Κορδώσης Χρήστος 28. Πούρος Γεώργιος 29. Ζαχαριάς Σπυρίδων 30. Αθανασάκος Θωμάς 31. Ξύδη Κωνσταντίνα 32. Γουγάς Αλέξανδρος 33. Τσαρμπού Ευφροσύνη ΑΠΟΝΤΑ 1. Τζαναβάρας Δημήτριος 2. Λέκκας Πέτρος 3. Βατουσιάδης Νικόλαος 4. Τόγιας Σωκράτης 5. Καρπούζης Γρηγόριος 6. Κούτουλας Νικόλαος Αθανάσιος 7. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος 8. Ρούκης Βασίλειος τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 1

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Αποστολόπουλος Απόστολος Δ.Κ. Άσσου 2. Ανδριανόπουλος Βασίλειος Τ.Κ. Κάτω Άσσου 3. Βλάσσης Αλέξανδρος Δ.Κ. Εξαμιλίων 4. Κουλούκης Χαράλαμπος Δ.Κ. Λεχαίου 5. Καλλιμάνης Βασίλειος Τ.Κ. Αγιονορίου 6. Στέφης Αναστάσιος Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη 7. Κορδώση Ευγενία - Τ.Κ. Κλένιας 8. Γκούμας Γεώργιος Τ.Κ. Κόρφου 9. Εμμανουηλίδου Βενετσάνου Αικατερίνη Τ.Κ. Ξυλοκέριζας 10. Παπαϊωάννου Κων/νος Δ.Κ. Αρχ. Κορίνθου 11. Παρασκευάς Παναγιώτης Τ.Κ. Αγ. Βασιλείου 12. Κλέττας Παναγιώτης - Δ.Κ. Σοφικού ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Ανδρέου Ιωάννης Δ.Κ. Κορίνθου 2. Ρεκλείτη Μαρία - Δ.Κ. Αθικίων 3. Γεώργαρης Άγγελος - Δ.Κ. Γαλατακίου 4. Καρσιώτης Παναγιώτης Τ.Κ. Αγγελοκάστρου 5. Καραβοκύρης Αναστάσιος Τ.Κ. Σολομού 6 Φίλης Αναστάσιος Τ.Κ. Κατακαλίου 7. Καψάσκης Παναγιώτης - Τ.Κ. Περιγιαλίου 8. Μπαλάφας Δημήτριος Τ.Κ. Στεφανίου 9. Δράκος Χρήστος - Τ.Κ. Χιλιομοδίου 10. Γιαννούλης Νικόλαος Τ.Κ. Κουταλά οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Ψήφιση του Δημοτικού Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2014», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, τα εξής: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 155 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114 Α ) «Περιεχόμενο και τύπος προϋπολογισμού». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α /23-07-2013) «Προϋπολογισμός Δήμων». 3. Την ΚΥΑ οικ. 30842/31.07.2013: «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014 & τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β 253) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων» (ΦΕΚ 1896/01.08.2013 τεύχος Β'). 4. Την αριθμ. 771/24-10-2013 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ επί του σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Δήμου. 5. Την αριθμ. 25/511/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με την οποία συντάσσει τον προϋπολογισμό εσόδων κι εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2014 και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση το ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης έτους 2014 και τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014 (άρθρο 72 1 περιπτ. α ). Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να τοποθετηθούν επί του θέματος. Πήρε το λόγο ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χαράλαμπος Καμπούρης, ο οποίος είπε ότι ο προϋπολογισμός του 2014 δεν παύει να διέπεται από την υφιστάμενη οικονομική κρίση και αβεβαιότητα της χώρας και καλούμεθα κάτω από αυτό το δυσμενές περιβάλλον να προσαρμόσουμε τις οδηγίες πλην των άλλων και του Οικονομικού Παρατηρητηρίου. Στον προϋπολογισμό διαφαίνεται η προσπάθεια να ανταποκριθούμε κατά το δυνατόν πιο αποτελεσματικά στις υποχρεώσεις μας και στις απαιτήσεις των συνδημοτών μας. Για άλλη μια φορά ο Δήμος μας κάτω από μια ορθολογική διαχείριση εμφανίζεται σε πλεονεκτική οικονομική θέση. Παρότι οι οδηγίες για την κατάρτισή του αφορούσαν μειώσεις 2% στους ΚΑΠ και 53% στη ΣΑΤΑ, τις οποίες ακολουθήσαμε, εξασφαλίσαμε ένα βιώσιμο προϋπολογισμό που θα πιάνει τους στόχους του, βασιζόμενος σε στοιχεία ρεαλισμού, αλλά με έκδηλο το ενδιαφέρον του για ένα κοινωνικό πρόσωπο και με έργα αξιοποιώντας κάθε είδους χρηματοοικονομικό εργαλείο, όπως είναι το ΕΣΠΑ, η ΣΑΤΑ, οι ίδιοι πόροι κλπ. με έργα σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες. Η κοινωνική πολιτική (Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο, ΚΑΠΗ, παιδικοί σταθμοί, κοινωνικό ιατρείο και φαρμακείο), ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, οι Σχολικές Επιτροπές και η ΔΕΥΑΚ είναι τα εργαλεία εκείνα που θα παρέχουν στο δημότη ένα αίσθημα φροντίδας και σιγουριάς από πλευράς Δήμου. Ευχαρίστησε τους συναδέλφους του και τις υπηρεσίες για την προσπάθεια που κατέβαλαν για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και ιδιαίτερα την Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κα Χριστοπούλου, παρότι οι οδηγίες κατάρτισής του για άλλη μία φορά ήταν και περιοριστικές και αντικρουόμενες. Τέλος, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει το Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2014. Ο κ. Κωνσταντίνος Γιώτης, μεταξύ άλλων, είπε ότι ο προϋπολογισμός δεν είναι αναπτυξιακός, περιλαμβάνει έργα που δεν προσφέρουν πλούτο και νέες θέσεις εργασίας και δεν προβλέπει επενδύσεις. Θα πρέπει να στραφούμε στην αξιοποίηση της βιοτεχνικής βιομηχανικής ζώνης της Κορίνθου, στην τόνωση του τουρισμού, προβάλλοντας τα 2

ιστορικά μας μνημεία, και την αξιοποίηση της Δημοτικής Αγοράς από ομάδες νέων που θα δραστηριοποιούνται σε νέες ευρεσιτεχνίες. Δεν υπάρχει κοινωνική πολιτική και πρόνοια. Οι δράσεις του Δήμου για κοινωνική μέριμνα δεν είναι αποτελεσματικές. Τα ανταποδοτικά τέλη που πληρώνει ο δημότης δεν αναλογούν στις προσφερόμενες υπηρεσίες του Δήμου. Για τους ανωτέρω λόγους δήλωσε ότι δεν θα ψηφίσει τον προτεινόμενο προϋπολογισμό. Ο κ. Θωμάς Αθανασάκος, μεταξύ άλλων, είπε ότι ο εν θέματι προϋπολογισμός δεν έχει προσανατολισμό, δεν έχει λάβει υπόψη του την τραγική κατάσταση της χώρας, την ανθρωπιστική κρίση των πολιτών και δεν ενισχύονται ουσιαστικά η κοινωνική μέριμνα και οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, δεν δημιουργεί δομές για ανάπτυξη, είναι πλασματικός αφού συμπεριλαμβάνει έσοδα και έξοδα που είναι βέβαιο ότι δεν θα εισπραχθούν και δεν θα δαπανηθούν, δε μεριμνά για νέες πηγές εσόδων, δεν περιλαμβάνει δαπάνες / επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και δεν μπορούμε να μιλάμε συνεχώς για πλεόνασμα, χωρίς να διατίθεται για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών. Για αυτό και δήλωσε ότι η Κίνηση Πολιτών θα καταψηφίσει τον προϋπολογισμό του Δήμου. Η κα Ευφροσύνη Τσαρμπού, μεταξύ άλλων, είπε ότι ο δημοτικός προϋπολογισμός εντάσσεται στην πολιτική των μνημονίων. Οι Δήμοι είναι όργανα του κράτους και ως τέτοια ενισχύουν το κεφάλαιο και δεν μεριμνούν για την υγεία και την πρόνοια των πολιτών. Δεν γίνεται ορθολογική εκμετάλλευση των ακινήτων του Δήμου, δεν εκτελούνται έργα αντισεισμικής θωράκισης και δεν ενισχύεται η κοινωνική μέριμνα. Για αυτό και δήλωσε ότι θα καταψηφίσει τον προϋπολογισμό του Δήμου. Τέλος, ο κ. Δήμαρχος, αφού συμφώνησε με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κου Χαράλαμπου Καμπούρη, πρόσθεσε ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου είναι στη σωστή κατεύθυνση και έχει χαρακτήρα κοινωνικό και αναπτυξιακό και ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους να υπερψηφίσουν τον προϋπολογισμό. Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ιωάννης Γκερζελής. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις τοποθετήσεις των Συμβούλων και του Δημάρχου, την αριθμ. 511/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 και την ΚΥΑ οικ. 30842/31.07.2013 (ΦΕΚ 1896/01.08.2013 τεύχος Β ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ με την θετική ψήφο 22 συμβούλων (μειοψηφούντων των: 1. Κωνσταντίνου Γιώτη, 2. Δημητρίου Μπάκουλη, 3. Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, 4. Σπυρίδωνα Ζαχαριά, 5. Νικολέττας Γιάννου, 6. Κωνσταντίνας Ξύδη, 7. Θωμά Αθανασάκου, 8. Αλέξανδρου Γουγά, 9. Ευφροσύνης Τσαρμπού και 10. Χρήστου Κορδώση) Ψηφίζει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου έτους 2014, όπως συντάχθηκε με την αριθμ. 511/29-11-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εμφανίζει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα, ως εξής: ΕΣΟΔΑ EURO ΤΑΚΤΙΚΑ 27.594.432,74 ΕΚΤΑΚΤΑ 11.897.115,05 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 181.316,17 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 13.827.271,40 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4.558.453,83 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 9.500.000,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 67.558.589,19 ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 29.939.685,04 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 18.397.415,30 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 18.627.577,02 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 593.911,83 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 67.558.589,19 Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης για το έτος 2014 έχει ως ακολούθως: 3

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0,00" / ποσά σε ευρώ) Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Α ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γραμμή 1 Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα (12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (- )(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014) Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α Τρίμηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίμηνο 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Γ' Τρίμηνο 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Δ' Τρίμηνο 12μηνο 7.189.915 0 734.194 600.000 787.117 2.121.311 715.561 653.223 600.000 1.968.783 4.090.094 600.000 600.000 600.000 1.800.000 5.890.094 600.000 600.000 99.821 1.299.821 7.189.915 0 7.932.553 0 1.200.000 1.000.000 2.200.000 1.265.106 1.265.106 3.465.106 1.200.000 1.000.000 2.200.000 5.665.106 1.200.000 1.067.447 2.267.447 7.932.553 0 Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0" Γραμμή 3 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις. 6.752.873 0 200.000 400.000 150.000 750.000 230.000 92.560 400.000 722.560 1.472.560 90.000 200.000 190.313 480.313 1.952.873 3.000.000 1.000.000 800.000 4.800.000 6.752.873 0 (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και Γραμμή 4 Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία) δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομιές, κλροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα 17.616.207 0 1.200.000 500.000 500.000 2.200.000 500.000 750.000 1.200.000 2.450.000 4.650.000 1.200.000 1.200.000 2.000.000 4.400.000 9.050.000 1.200.000 1.600.000 5.766.207 8.566.207 17.616.207 0 (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ 181.316 0 20.000 20.000 20.000 60.000 20.000 20.000 20.000 60.000 120.000 20.000 20.000 10.000 50.000 170.000 1.000 10.000 316 11.316 181.316 0 Σύνολο Γραμμής 4 17.797.523 0 1.220.000 520.000 520.000 2.260.000 520.000 770.000 1.220.000 2.510.000 4.770.000 1.220.000 1.220.000 2.010.000 4.450.000 9.220.000 1.201.000 1.610.000 5.766.523 8.577.523 17.797.523 0 Γραμμή 5 Έσοδα ΠΟΕ προηγούμενων (32-85) (Εκτίμηση εισπράξεων) ετών (Εκτίμηση εισπράξεων) 764.003 0 100.000 50.000 50.000 200.000 50.000 50.000 100.000 300.000 50.000 50.000 100.000 400.000 50.000 50.000 264.003 364.003 764.003 0 Γραμμή 6 Λοιπά Έσοδα (41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_επιστροφές χρημάτων+(31)_εισπράξεις από δάνεια 4.558.454 0 200.000 400.000 300.000 900.000 300.000 300.000 300.000 900.000 1.800.000 380.000 380.000 500.000 1.260.000 3.060.000 318.454 480.000 700.000 1.498.454 4.558.454 0 Γραμμή 7 Χρηματικό Υπόλοιπο (5)_Χρηματικό υπόλοιπο 9.500.000 0 9.500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 0 A ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7) 54.495.321 0 13.154.194 11.470.000 12.307.117 17.931.311 11.315.561 12.630.889 12.020.000 16.966.449 25.397.760 12.990.000 11.950.000 13.850.313 19.790.313 35.688.073 15.869.454 13.240.000 18.197.794 28.307.248 54.495.321 0 Β ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014) Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α Τρίμηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίμηνο 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Γ' Τρίμηνο 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Δ' Τρίμηνο 12μηνο Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0" Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 8.389.750 0 700.250 700.000 700.000 2.100.250 700.000 700.000 700.000 2.100.000 4.200.250 700.000 709.500 700.000 2.109.500 6.309.750 700.000 680.000 700.000 2.080.000 8.389.750 0 Γραμμή 2 Προνοιακά επιδόματα (674)_Προνοιακά επιδόματα 7.932.553 0 1.200.000 1.000.000 2.200.000 1.265.106 1.265.106 3.465.106 1.200.000 1.000.000 2.200.000 5.665.106 1.200.000 0 1.067.447 2.267.447 7.932.553 0 Γραμμή 3 Δαπάνες για την εξυπηρέτηση (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης 331.721 0 60.000 60.000 30.000 30.000 30.000 90.000 150.000 30.000 30.000 30.000 90.000 240.000 30.000 30.000 31.721 91.721 331.721 0 δημόσιας πίστης Γραμμή 4 Δαπάνες για επενδύσεις (7)_Επενδύσεις 18.397.415 0 60.000 1.500.000 1.500.000 3.060.000 1.500.000 1.500.000 2.500.000 5.500.000 8.560.000 1.200.000 500.000 500.000 2.200.000 10.760.000 2.000.000 2.637.415 3.000.000 7.637.415 18.397.415 0 Γραμμή 5 Πληρωμές ΠΟΕ (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες 974.855 0 45.000 30.200 130.000 205.200 600.000 50.000 50.000 700.000 905.200 9.655 10.000 10.000 29.655 934.855 20.000 10.000 10.000 40.000 974.855 0 Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους 11.850.177 0 1.200.000 1.000.000 2.200.000 1.500 1.315.106 600.000 1.916.606 4.116.606 1.200.000 1.333.876 1.000.000 3.533.876 7.650.482 1.200.000 1.932.248 1.067.447 4.199.695 11.850.177 0 Γραμμή 6 Μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα 7.932.553 0 1.200.000 0 1.000.000 2.200.000 0 1.265.106 0 1.265.106 3.465.106 1.200.000 0 1.000.000 2.200.000 5.665.106 1.200.000 0 1.067.447 2.267.447 7.932.553 0 Σύνολο Γραμμής 6 3.917.624 0 0 0 0 0 1.500 50.000 600.000 651.500 651.500 0 1.333.876 0 1.333.876 1.985.376 0 1.932.248 0 1.932.248 3.917.624 0 Γραμμή 7 (61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα 9.368.037 0 1.500 15.000 80.000 96.500 600.000 2.500.000 1.200.000 4.300.000 4.396.500 680.000 500.000 550.000 1.730.000 6.126.500 750.000 1.991.537 500.000 3.241.537 9.368.037 0 Γραμμή 8 Αποδόσεις εσόδων υπέρ (82)_Λοιπές αποδόσεις 4.589.454 0 780.000 350.000 450.000 1.580.000 250.000 350.000 250.000 850.000 2.430.000 300.000 455.000 200.000 955.000 3.385.000 288.908 215.546 700.000 1.204.454 4.589.454 0 Δημοσίου και τρίτων Γραμμή 9 Αποθεματικό (9)_Αποθεματικό 593.912 0 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 593.912 0 B. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1-9) 54.495.321 0 2.786.750 2.595.200 3.920.000 9.301.950 3.681.500 6.445.106 5.330.000 15.456.606 24.758.556 4.119.655 3.538.376 2.990.000 10.648.031 35.406.587 4.988.908 7.496.746 6.009.168 18.494.822 54.495.321 0 Γ. Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 13.063.268 0 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 13.063.268 Δ1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) 67.558.590 Δ2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) 67.558.589

Ε. ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) 0 0 10.367.444 8.874.800 8.387.117 8.629.361 7.634.061 6.185.783 6.690.000 1.509.843 639.204 8.870.345 8.411.624 10.860.313 9.142.282 281.486 10.880.546 5.743.254 12.188.626 9.812.426 0 ΣΤ. Απλήρωτες Υποχρεώσεις Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014) 0 929.855 899.655 769.655 169.655 119.655 69.655 60.000 50.000 40.000 20.000 10.000 0 Ζ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Σ Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α 1.ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ. 2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή. 3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία. 4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημρώνεται η Γραμμή 6"Μεταβιβάσεις σε Τρίτους". 5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων. 6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_"Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2.. 7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0). 8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 571/2013 Ακριβές απόσπασμα Κόρινθος, 16/12/2013 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικόλαος Σταυρέλης 6