Εισηγητική Εκθεση. Προϋπολογισµού Εσόδων. Ετους 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2013

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 2 από 27 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα ιαµορφωθέντα µέχρι 31/12/2012 Βεβαιωθέντα µέχρι 31/12/2012 Προταθέντα στο ηµοτικό Συµβούλιο 0111. Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 Κ Κ) 455.000,00 243.273,32 303.098,08 Τα µισθώµατα διέπονται από τις διατάξεις του Π..410/95 άρθρ.253 και του Π..270/81 περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών και στην συνέχεια υπογράφεται σύµβαση µεταξύ των συµβαλοµένων. Τα µισθώµατα που θα εισπράξει ο ήµος αφορούν καταστήµατα κ.λ.π. καθώς επίσης και µε την Α..Ε της.ε Θρακοµακεδόνων µε αριθµό 113/07 0115. Μισθώµατα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) 320.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 011 775.000,00 243.273,32 303.098,08 012 Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0121. Έσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χωρών σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και 100.000,00 0,00 0,00 στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001) Έσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χωρών σε αθλητικές εγκαταστάσεις και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών. 0122. Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαικές αγορές (άρθρο 94 παρ. 6 περιπτ. 31 του 110.000,00 8.727,75 11.346,08 ν.3852/2010 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του ν. 2323/1995, όπως ισχύουν) Τα τέλη αυτά αφορούν κοινοχρ.χώρους που χρησιµοποιούνται για διαρκή ή πρόσκαιρη χρήση και εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρο 94 παρ. 6 περιπτ. 31 του ν.3852/2010 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του ν. 2323/1995, όπως ισχύουν και σύµφωνα µε την αριθµ.255/09 Α..Σ. 0128. ικαίωµα χρήσης - µισθώµατα δηµοτικών και κοινοτικών κατοικιών (αρθ 188 Κ Κ) 0128.001 ικαίωµα χρήσης λοιπών κοινόχρηστων χώρων 50.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 0128. 50.000,00 0,00 0,00 0129. Λοιπά έσοδα από ακίνητα 0129.001 Έσοδα από µισθώσεις κτιριακών εγκαταστάσεων κοιµητηρίου 18.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 0129. 18.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 012 278.000,00 8.727,75 11.346,08 Σύνολο του ΚΑ: 01 1.053.000,00 252.001,07 314.444,16 02 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 3 από 27 021 Τόκοι κεφαλαίων ιαµορφωθέντα µέχρι 31/12/2012 Βεβαιωθέντα µέχρι 31/12/2012 Προταθέντα στο ηµοτικό Συµβούλιο 0211. Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 10.000,00 10.657,15 13.854,30 Οι τόκοι από χρηµατικές καταθέσεις σε λογαριασµούς τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυµάτων (άρθρο 171 παρ. 2 του Κ Κ) Σύνολο του ΚΑ: 021 10.000,00 10.657,15 13.854,30 Σύνολο του ΚΑ: 02 10.000,00 10.657,15 13.854,30 03 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0311. Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 του ν.1828/1989 της παρ. 12) 10.150.000,00 10.701.755,97 10.599.277,33 Τα τέλη καθαριότητος επιβάλλονται µε βάσει τις διατάξεις του αρθρ.3 παρ.2 Ν.25/75 καθώς και του αρθρ.5-10 του Ν.1080/80 βαρύνουν τον κύριο νοµέα του ακινήτου σύµφωνα µε τον Ν.429/76 και οι τιµές έχουν καθοριστεί µε την Α..Σ. 1/12-1-2012 για την ηµοτική Ενότητα Αχαρνών και την ηµοτική Ενότητα Θρακοµακεδόνων όπως αυτή ισχύει µέχρι σήµερα, καθώς και η απαλλαγή των πολυτέκνων,αναπήρων. Προβλέπονται έλεγχοι σχετικά µε τις κατηγοριοποιήσεις των ακινήτων. 0313. Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0313.001 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού και ρύπανσης 500.000,00 24.436,03 31.766,84 Τα προβλεπόµενα έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας σύµφωνα µε τον ισχύοντα κανονισµό καθαριότητας. Σύνολο του ΚΑ: 0313. 500.000,00 24.436,03 31.766,84 Σύνολο του ΚΑ: 031 10.650.000,00 10.726.192,00 10.631.044,17 034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 0341. ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο 800.000,00 180.535,22 234.695,79 Το έσοδο αυτό αφορά το δικαίωµα στη σύνδεση ακινήτων µε το αποχετευτικό δίκτυο και καθορίζεται µε την Α..Σ.557/03. 0343. Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 0343.001 Έσοδα από δικαιώµατα κατασκευής υπονόµων 800.000,00 50.888,98 66.155,67 Το έσοδο αυτό αφορά το δικαίωµα στη κατασκευή υπονόµων των έργων που κατασκευάσθηκαν την χρονική περιόδο 2008-2009 και αυτά που θα κατασκευασθούν και θα χρεωθούν το έτος 2010 και σύµφωνα πάντα µε τις Α..Σ. µε τις οποίες θα καθορίζεται η δαπάνη που θα βαρύνει τους περόδους µε βάσει το κόστος του έργου. Σύνολο του ΚΑ: 0343. 800.000,00 50.888,98 66.155,67 Σύνολο του ΚΑ: 034 1.600.000,00 231.424,20 300.851,46 Σύνολο του ΚΑ: 03 12.250.000,00 10.957.616,20 10.931.895,63 04 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 4 από 27 041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 α.ν. 582/1968, άρθρο 3 ν. 547/1977) ιαµορφωθέντα µέχρι 31/12/2012 Βεβαιωθέντα µέχρι 31/12/2012 Προταθέντα στο ηµοτικό Συµβούλιο 0411. ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 95.000,00 109.198,15 46.179,22 Έσοδα από πώληση τάφων. 0412. ικαίωµα ενταφιασµού 80.000,00 23.776,00 30.908,80 0413. ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 80.000,00 60.473,00 77.425,40 0414. Τέλος ανακοµιδής 25.000,00 2.576,00 3.348,80 0415. ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων 25.000,00 100,00 130,00 0416. ικαιώµατα ιεροπραξιών 15.000,00 0,00 0,00 0417. Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 50.000,00 7.360,00 9.568,00 Σύνολο του ΚΑ: 041 370.000,00 203.483,15 167.560,22 044 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441. Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 1.500.000,00 1.024.986,53 1.332.482,49 Επιβάλλεται µε βάσει το αρθρ.24 του Ν.2130/93 υποχρεωτικά και όχι µε την διακριτική ευχέρεια του.σ. Στο τέλος υπόκεινται τα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός των εγκεκριµένων σχεδίων ή εντός των ορίων οικισµών του προ του 1928 και στα κάθε είδους κτίσµατα εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως και µε βάσει την Α..Σ.914/98 καθώς επίσης και µε την αριθµ. 61/93 Α.Κ.Σ Θρακοµακεδόνων. Σύνολο του ΚΑ: 044 1.500.000,00 1.024.986,53 1.332.482,49 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 0452. Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 2.500.000,00 1.785.473,50 2.321.115,55 Το τέλος αυτό εισπράτεται µε βάσει τις διατάξεις του αρθρ.7 παρ.2 του Ν.1080/80 όπως τροποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το αρθρ.26 παρ.6 του Ν.1828/89 και το αρθρ.20 του Ν.2539/97 επί ποσοστού 2% στα ακαθάριστα έσοδα των κάθε µορφής καταστηµάτων στα οποία πωλούνται εντός ή εκτός φαγητά-ποτά κλπ καθώς και στα κέντρα διασκέδασης επί ποσοστού 5%. Σύνολο του ΚΑ: 045 2.500.000,00 1.785.473,50 2.321.115,55

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 5 από 27 046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα ιαµορφωθέντα µέχρι 31/12/2012 Βεβαιωθέντα µέχρι 31/12/2012 Προταθέντα στο ηµοτικό Συµβούλιο 0461. Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 120.000,00 46.901,89 12.536,11 Τα τέλη χρήσεως κοινοχρ.χώρων από πλατείες, πεζοδρόµια, πεζόδροµους κλπ εισπράτονται µε βάσει το αρθρ.13 παρ.1α του Β..24/9-20-10-58 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το αρθρ.3 του Ν.1080/80 και µε το αρθρ.26 παρ.5 του Ν.1828/89. 0462. Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 0462.001 Τέλη από διαφηµίσεις (άρθρο 5 Ν 1900/90) 800.000,00 153.611,90 199.695,47 Είναι το τέλος που η είσπραξή του στηρίζεται στα αρθρ.15-18 του Β../58 και 1-9 του Ν.1491/84 όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε το αρθρ.5 του Ν.1900/90 και του Ν.2130/93. Είναι ένα τέλος που επιβάλλεται απ'ευθείας από τον νόµο και δίνεται η διακριτική ευχέρεια στο.σ. για τον προσδιορισµό του συντελεστή µεταξύ του ανωτάτου και του κατωτάτου ορίου που προβλέπει ο νόµος για κάθε κατηγορία διαφήµισης. Τα τέλη εισπράτονται µε βάσει την Α..Σ. 698/07 για την.ε Αχαρνών και αντίστοιχα για την.ε Θρακοµακεδόνων µε βάσει την Α..Σ 118/09. 0462.002 Τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων από διαφηµίσεις 50.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 0462. 850.000,00 153.611,90 199.695,47 0468. Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 80.000,00 20.629,12 26.817,86 Το τέλος αυτό αφόρα το 0,005 επί του προϋπολογισµού δαπάνης κάθε ανεγειρόµενης οικοδοµής (αρθρ.23 Β../1958) Σύνολο του ΚΑ: 046 1.050.000,00 221.142,91 239.049,44 047 υνητικά ανταποδοτικά τέλη (άρθρο 25 Ν 1828/89) 0471. Λοιπά δυνητικά τέλη 0471.001 Τέλος θεώρησης οικοδοµικών αδειών 60.000,00 13.330,00 17.329,00 Επιβάλλεται σύµφωνα µε το αρθρ.25 παρ.14 του Ν.1828/89 και µε βασει την Α..Σ.405/92 & Α..Σ 441/10 0471.002 Ειδικό τέλος καθαριότητας από αυθαίρετη διαφήµιση 50.000,00 0,00 0,00 Επιβάλλεται σύµφωνα µε το αρθρ.37 του Π..410/95, Ν.1491/84, Ν..31/68, Ν.1080/80, Ν.1828/89, Ν.1900/90, Ν.2130/93 και για περιστολή των προβληµάτων ρύπανσης του περιβάλλοντος και αποφυγή αθέµιτου ανταγωνισµού που προέρχονται από την πραγµατοποίηση διαφηµίσεων στους κοινοχρ.χώρους τόσο σε επίπεδο ρύπανσης όσο και σε επίπεδο αλλοίωσης της αισθητικής εµφάνισής τους και µε βάσει την Α..Σ.650/99 0471.003 Ειδικό τέλος για την τέλεση Πολιτικών Γάµων 50.000,00 10.777,00 14.010,10 Καθορισµός τέλους για την τέλεση πολιτικών γάµων στο ήµο Αχαρνών µε βάση την Α Σ 385/20-12-2011 0471.004 Ειδικό τέλος καθαριότητας ιδιοκτήτων οικοπέδων και εγκαταλεληµένων οικιών 25.000,00 1.650,00 2.145,00

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 6 από 27 0471.005 Ειδικό τέλος διοικητικών πράξεων των Πολεοδοµικών Υπηρεσιών 1.000.000,00 89.135,21 115.875,77 Έσοδο από καταβολή τελών για διοικητικές πράξεις των Πολεοδοµικών Υπηρεσιών µε βάσει την Α..Σ 4 & 84/2011 0471.006 Έσοδα υπερ ήµου ΚΗ/1947 ψηφίσµατος 50.000,00 12.001,71 15.602,22 Έσοδα υπερ του ήµου Αχαρνών στον οποίο λειτουργεί Πολειοδοµικό γραφείο - ΚΗ/1947 ψηφίσµατος µε βάσει την Α..Σ 298/2011 0471.007 Έσοδα από την επιβολή δυνητικού ανταποδοτικού τέλους αναπαραγωγής εγγράφων 500,00 0,00 0,00 Έσοδα από καταβολή τελών για αναπαραγωγή εγγράφων µε βάσει την Α..Σ 311/2011 0471.201 Λοιπά δυνητικά τέλη κοπής πεύκων 25.000,00 0,00 0,00 Επιβάλλεται σύµφωνα µε το αρθρ.10 του Οικοδοµικού Κανονισµού που ψηφίστηκε µε βασει την Α.Κ.Σ. 49/05 Σύνολο του ΚΑ: 0471. 1.260.500,00 126.893,92 164.962,09 Σύνολο του ΚΑ: 047 1.260.500,00 126.893,92 164.962,09 Σύνολο του ΚΑ: 04 6.680.500,00 3.361.980,01 4.225.169,79 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι 0512. Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 113.941,00 60.169,00 60.169,00 Ο φόρος των οινοπνευµατοδών ποτών σύµφωνα µε το αρθρ.9 του Ν..703/70 και αρθρ.12 του Ν.1080/80. Αποδίδεται στο ήµο µέσω του ΥΠΕΣ. Σύνολο του ΚΑ: 051 113.941,00 60.169,00 60.169,00 052 Εισφορές 0521. Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγµατος, άρθρο 9 7.886.336,76 2.537.409,00 742.858,06 του ν. 1337/1983, άρθρο 21 του ν. 2508/1997) Η εισφορά σε χρήµα του αρθρ.9 του Ν.1337/83 είναι χρηµατικό ποσό που καταβάλλεται στο ήµο από τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν ενταχθεί στο σχέδιο σύµφωνα µε το αρθρ.1 του ιδίου νόµου. Ο προσδιορισµός της αξίας γίνεται µε βάσει τα αρθρ.2 και 4 του Π.. 5/86. 0522. Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν. 1337/1983) 2.900.000,00 859.366,36 283.369,79 Η µετατροπή εισφοράς από γη σε χρήµα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το αρθρ.8 του Ν.1337/83 και αποτελείται από τα µη ρυµοτοµούµενα τµήµατα γης τα οποία µετατρέπονται σε ισάξια αξία χρήµατος που καταβάλλεται από τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν ενταχθεί στο σχέδιο σύµφωνα µε το αρθρ.1 του ιδίου νόµου.για την πραγµατοποίηση της µετατροπής εφαρµόζονται οι διατάξεις του αρθρ.9 του ιδίου νόµου. Σύνολο του ΚΑ: 052 10.786.336,76 3.396.775,36 1.026.227,85 Σύνολο του ΚΑ: 05 10.900.277,76 3.456.944,36 1.086.396,85 06 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 7 από 27 0611. ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 11.913.525,95 9.630.596,66 9.453.859,50 Οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι των ΟΤΑ θεσµοθετήθηκαν µε το αρθρ.25 του Ν.1828/89 και προέρχονται από τον φόρο εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, από τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων και από το φόρο ακίνητης περιουσίας.κατανέµονται δε µε βάσει τον πληθυσµό των ήµων και Κοινοτήτων. (Το ποσό προκύπτει από τη δόση Νοεµβρίου 2012 επί 1,24 επί 12 µήνες σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. οικ. 47490/18-12-2012 ΚΥΑ. 0614. ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 701.441,74 397.808,09 397.808,09 1946/91) Αφορά τα έσοδα από κατανοµές ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/βάθµιας και Β/βάθµιας εκπαίδευσης σύµφωνα µε το αρθρ.55 του Ν.1946/91. Η τακτική επιχορήγηση του ήµου µας από το ΥΠ.ΕΣ. υπολογίζεται στο ίδιο ποσό που κατεβλήθει στο έτος 2012. Τυχόν αύξηση θα εγγραφεί µε αναµόρφωση. ΚΑ ΕΞΟ ΟΥ 00-6711 0615. ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) 20.624,00 20.492,00 20.492,00 Αφορά τα έσοδα από ΚΑΠ για αποζηµίωση των σχολικών τροχονόµων σύµφωνα µε το αρθρ.14 του Ν.2817/00. 0619. ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) 0619.002 ΚΑΠ για την κάλυψη δαπανών µισθοδοσίας των µεταταχθέντων σε αυτούς υπαλλήλων από τους οµίλους ΟΣΕ -ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ κ.ο.κ 0619.003 ΚΑΠ για την κάλυψη µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ήµου Αχαρνών 24.000,00 4.000,00 4.000,00 460.595,35 0,00 0,00 0619.004 Επιχορήγηση ΥΠΕΣ Α για Επενδύσεις-Έργα άρθρου 27 του Ν.3756/09 184.087,25 365.110,34 365.110,34 0619.005 Επιχορήγηση ΥΠΕΣ Α για Λειτουργικές απάνες άρθρου 27 του Ν.3756/09 472.229,71 936.599,05 936.599,05 0619.006 Επιχορήγηση για την καταβολή µισθωµάτων σχολείων (άρθρο 94 παρ. 4 περιπτ. 16 του Ν.3852/10) 38.096,58 61.914,84 61.914,84 0619.007 Συµψηφισµό οφειλών του ήµου προς τα Ασφαλιστικά Ταµεία µέσω παλαιών ΚΑΠ σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3756/09 (Α 53) άρθρο 27 0619.008 Συµψηφισµό οφειλών του ήµου προς το Ελληνικό ηµόσιο µέσω παλαιών ΚΑΠ σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3756/09 (Α 53) άρθρου 27 0,00 0,00 5.586.058,92 0,00 0,00 332.684,91 Σύνολο του ΚΑ: 0619. 1.179.008,89 1.367.624,23 7.286.368,06 Σύνολο του ΚΑ: 061 13.814.600,58 11.416.520,98 17.158.527,65 062 Από θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών 0621. Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδοµάτων

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 8 από 27 0621.001 Επιχορήγηση για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδοµάτων 18.643.620,37 14.586.501,53 18.648.361,76 Το ποσό αφορά επιχορήγηση για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδοµάτων λόγω µεταφοράς αρµοδιοτήτων στους ήµους σε εφαρµογή του ν.3852/2010 Σύνολο του ΚΑ: 0621. 18.643.620,37 14.586.501,53 18.648.361,76 Σύνολο του ΚΑ: 062 18.643.620,37 14.586.501,53 18.648.361,76 Σύνολο του ΚΑ: 06 32.458.220,95 26.003.022,51 35.806.889,41 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0713. Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος 100.000,00 27.655,00 35.951,50 (άρθρο 25 ΚΚ) Αφορά έσοδα από είσπραξη παραβόλων για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 0715. Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 0715.001 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 40.000,00 0,00 0,00 Εισπράτεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας τιµολογίου της δαπάνης κάθε επιχείρησης που διαφηµίζεται σε είδος από το Τ.Π.&. και αποδίδεται. Σύνολο του ΚΑ: 0715. 40.000,00 0,00 0,00 0716. Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) 100.000,00 13.700,00 17.810,00 Αφορά τα παράβολα που καταβάλλουν οι αλλοδαποί για την έκδοση άδειας παραµονής τους. 0718. Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 0718.002 Έσοδα από προγράµµατα ΛΑΕΚ-ΟΑΕ 0,45% 50.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 0718. 50.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 071 290.000,00 41.355,00 53.761,50 Σύνολο του ΚΑ: 07 290.000,00 41.355,00 53.761,50 Σύνολο του ΚΑ: 0 63.641.998,71 44.083.576,30 52.432.411,64 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 11 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 9 από 27 1115. Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 500.000,00 5.917,38 7.692,59 Οι προσκυρώσεις αφορούν τις αγορές που συνάγουν ιδιοκτήτες µε το ήµο ή µε παρόδιους από κοινόχρηστα ή ιδιόκτητα τµήµατα που προσκυρώνονται στην ιδιοκτησία τους. Σύνολο του ΚΑ: 111 500.000,00 5.917,38 7.692,59 112 Έσοδα από εκποίηση κινητών 1122. Εκποίηση άλλων κινητών πραγµάτων (άρθρο 259 ΚΚ) 1122.001 Εκποίηση άλλων κινητών πραγµάτων (άρθρο 259 ΚΚ) 30.000,00 0,00 0,00 Εκποίηση λοιπής κινητής περιουσίας και λοιπών παλαιών αντικειµένων 1122.002 Εκποίηση χαρτιού ανακύκλωσης (Ν. 3463/2006 Π.. 270/81) 100.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1122. 130.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 112 130.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 11 630.000,00 5.917,38 7.692,59 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1211. Από εθνικούς πόρους 1211.002 Επιχορήγηση από το Ελληνικό ηµόσιο για κάλυψη ανειακών υποχρεώσεων εξωτερικού 3.004.000,00 2.948.546,44 2.984.000,00 1211.003 Έκτακτη χρηµατοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζηµίωσης 39.388,08 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1211. 3.043.388,08 2.948.546,44 2.984.000,00 1213. Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 1213.003 Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ ΝΑΑΑ, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των ήµων Αχαρνών και ροσιάς 20.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1213. 20.000,00 0,00 0,00 1214. Λοιπές επιχορηγήσεις

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 10 από 27 1214.001 Λοιπές έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 2.000.000,00 30.000,00 30.000,00 Λοιπές έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών. 1214.005 Εσοδα για κάλυψη λειτουργικών αναγκών ΚΕΠ ( µισθοδοσία - µίσθωµα κ.λ.π.) 64.359,92 14.543,00 14.543,00 1214.006 Επιχορήγηση Προγραµµάτων από την Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς για το πρόγραµµα "Νέα Γενιά σε 31.647,00 10.971,90 10.971,90 ράση" (Νέοι ενάντια στην κρίση) Σύµβαση επιχορήγησης που χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράµµατος της Ε.Ε "Νέα Γενιά σε ράση" µε Κωδικο Αριθµό Σύµβασης GR-11-48-2011-R4 & 1.1/R4/2011/08.ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ 00-6737.004 1214.007 Έσοδα για κάλυψη δαπάνης φωτοτυπιών των σχολικών βιβλίων 26.121,50 26.121,50 26.121,50 1214.201 Λοιπές επιχορηγήσεις µερικής απασχόλησης και υπαλλήλων ΚΕΠ 44.130,22 1.760,00 1.760,00 ΚΑ ΕΞΟ ΩΝ 15.6117.201 & 20.6041.202 & 20.6054.202 1214.204 Λοιπές επιχορηγήσεις για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 31.999,93 63.000,00 63.000,00 ΚΑ ΕΞΟ ΩΝ 70.6041 & 70.6054 1214.207 Οργάνωση του ήµου Θρακοµακεδόνων και σχεδιασµός συστήµατος διαχείρισης έργων για την επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας στο πλαίσιο ΕΣΠΑ (ΘΗΣΕΑΣ ) 9.878,00 9.877,00 0,00 ΚΑ ΕΞΟ ΩΝ 00.6131.002 Σύνολο του ΚΑ: 1214. 2.208.136,57 156.273,40 146.396,40 1215. Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων 1215.001 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων 0,00 0,00 29.421.317,91 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων Σύνολο του ΚΑ: 1215. 0,00 0,00 29.421.317,91 Σύνολο του ΚΑ: 121 5.271.524,65 3.104.819,84 32.551.714,31 Σύνολο του ΚΑ: 12 5.271.524,65 3.104.819,84 32.551.714,31 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311. ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων 886.999,00 1.357.547,00 915.360,00 Αφορά το ποσό που προέρχεται από τη φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων και συγκεκριµένα το 1/3 του 20% του φόρου και αποτελεί πάγιο επενδυτικό έσοδο των ΟΤΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1828/89. Το ποσό αντιστοιχεί στη ΣΑΤΑ που εισπράχθηκε για το έτος 2012.

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 11 από 27 1312. Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 208.289,50 312.680,00 312.680,00 Τα ποσά που διατίθενται από το ΥΠΕΣ Α σύµφωνα µε το αρθρ.13 του Ν.2880/01 για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων. Το ποσό αντιστοιχεί στην ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ που εισπράχθηκε για το έτος 2012. 1314. Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004) 1314.002 Χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα Θησσέα του έργου "Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων στις περιοχές 700,00 0,00 0,00 ΜΠΟΣΚΙΖΑΣ-ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" Επιχορήγηση έργου που αντιστοιχεί στον Κ.Α. απανών 25-7312.060 1314.006 Χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα ΘΗΣΣΕΑ του έργου "Κατασκευή δρόµων στις περιοχές ΜΠΟΣΚΙΖΑΣ - 31.000,00 22.735,58 35.000,00 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" Επιχορήγηση έργου που αντιστοιχεί στον Κ.Α. απανών 30-7323.064 1314.007 Χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα Θησσέα του έργου '' ιαπλάτυνση και ανακατασκευή πεζοδροµίων στις 15.000,00 13.911,32 30.000,00 οδούς Αριστοτέλους και Πάρνηθος'' Επιχορήγηση έργου που αντιστοιχεί στον Κ.Α. απανών 30-7324.007 1314.008 Χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα Θησσέα του έργου '' Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων στις περιοχές 99.200,00 0,00 0,00 Μπόσκιζας-Αγριλέζας-Αγ.Παρασκευής" Επιχορήγηση έργου που αντιστοιχεί στον Κ.Α. απανών 25-7312.097 1314.010 Χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα Θησσέα του έργου "Μελέτη για το δίκτυο αποχέτευσης όµβριων στις 142.959,65 142.745,21 0,00 περιοχές Αγ. Άννας- Γεροβουνού" Επιχορήγηση έργου που αντιστοιχεί στον Κ.Α. απανών 25-7411.003 1314.011 Χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα Θησσέα του έργου "Αναθεώρηση - Επέκταση σχεδίου στη Π.Ε 4 50.000,00 31.503,74 2.624,61 (Γεροβουνό -Αγ. Άννα) Αντιστοιχεί στον Κ.Α. απανών 40-7421.039 και θα επιχορηγηθεί από τον ΘΗΣΕΑ ποσού 50.000,00 1314.012 Χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα Θησσέα του έργου "Πολεοδόµηση και πράξη εφαρµογής περιοχών Αγ. 240.000,00 0,00 160.000,00 Ιωάννη Ρώσου, Πλάτωνα και Πατήµατος Πλαβούκου" Αντιστοιχεί στον Κ.Α. απανών 40-7421.037 και θα επιχορηγηθεί από τον ΘΗΣΕΑ ποσού 240.000,00 1314.210 Έρευνα - µελέτη για εκπόνηση Στρατηγικού σχεδίου βιώσιµης κινητικότητας - ΘΗΣΕΑΣ - 33.528,25 33.528,25 0,00 Αντιστοιχεί στον Κ.Α. απανών 30-7412.201 και θα επιχορηγηθεί από τον ΘΗΣΕΑ 1314.212 Ανάπτυξη συστήµατος γεωγραφικών πληροφοριών ( G.I.S. ) ΘΗΣΕΑΣ - 42.840,00 42.839,98 0,00 ΚΑ ΕΞΟ ΟΥ 10.7134.202 1314.213 Αναβάθµιση δικτυακού τόπου ( συνεχιζόµενη ) - ΘΗΣΕΑΣ- 14.744,10 0,00 0,00 ΚΑ ΕΞΟ ΟΥ 10.7134.203 1314.228 Χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα Θησσέα του έργου Μελέτη και κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού στη Κοινότητα Θρακοµακεδόνων 45.331,35 0,00 230.000,00 ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ 30-7413.030 Σύνολο του ΚΑ: 1314. 715.303,35 287.264,08 457.624,61

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 12 από 27 Σύνολο του ΚΑ: 131 1.810.591,85 1.957.491,08 1.685.664,61 132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1321. Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα 1321.012 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για την συµµετοχή του ήµου στο πρόγραµµα "Τοπικές ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες οµάδες ΤΟΠ(ΕΚΟ) για την Πράξη "Κοιτίδες Απασχόλησης" 1321.013 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για την συµµετοχή του ήµου στο πρόγραµµα "Τοπικές ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες οµάδες ΤΟΠ(ΕΚΟ) για την Πράξη "Γεφυρώνοντας το κενό - Αλληλεγγύη και υποστήριξη γυναικών" 1321.016 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για το Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε επιλεγµένα κτίρια του ήµου Αχαρνών ΚΑ Εξόδου 40-7412.001 1321.017 Χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ για το έργο Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε επιλεγµένους κοινόχρηστους χώρους του ήµου Αχαρνών ΚΑ Εξόδου 40-7412.018 1321.018 Πληρωµή από Περιφερειακό ταµείο µέσω του ΕΣΠΑ του έργου "Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων περιοχών ΑΓ. ΑΝΝΑΣ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΧΑΜΟΜΥΛΟΥ του ήµου Αχαρνών" Επιχορήγηση έργου που αντιστοιχεί στον Κ.Α. απανών 25-7312.063 1321.019 Πληρωµή από Περιφερειακό ταµείο µέσω του ΕΣΠΑ του έργου "Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων περιοχών ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΠΥΡΓΟΥΘΙ - ΧΑΡΑΥΓΗΣ του ήµου Αχαρνών" Επιχορήγηση έργου που αντιστοιχεί στον Κ.Α. απανών 25-7312.064 1321.020 Πληρωµή από Περιφερειακό ταµείο µέσω του ΕΣΠΑ του έργου "Μελέτη - κατασκευή πρότυπου Πειραµατικού ΠΑΙ ΙΚΟΎ Σταθµού στη θέση Αγριλέζα του ήµου Αχαρνών" Επιχορήγηση έργου που αντιστοιχεί στον Κ.Α. απανών 30-7413.013 1321.021 Πληρωµή από το Περιφερειακό Ταµείο µέσω του ΕΣΠΑ του έργου "Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων περιοχών ΜΠΟΣΚΙΖΑΣ - ΑΓΡΙΛΕΖΑΣ του ήµου Αχαρνών Επιχορήγηση έργου που αντιστοιχεί στον Κ.Α. απανών 25-7312.062 1321.022 Όσα πληρώθηκσν από το Περιφερειακό Ταµείο µέσω του ΕΣΠΑ για το έργο "Κατασκευή βασικών έργων υποδοµής για τη θωράκιση του ήµου Αχαρνών από τις φυσικές καταστροφές" Επιχορήγηση έργου που αντιστοιχεί στον Κ.Α. απανών 25-7411.006 1321.023 Πληρωµή από το ΥΠΕΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ του έργου Πρότυπα επιδεικτικτά έργα αξιοποιήσης Α.Π.Ε και ράσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση ενέργειας στο 2ο ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών Επιχορήγηση έργου που αντιστοιχεί στον Κ.Α. απανών 30-7331.025 1321.024 Πληρωµή από το ΥΠΕΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ του έργου Πρότυπα επιδεικτικτά έργα αξιοποιήσης Α.Π.Ε και ράσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση ενέργειας στο 3ο Λύκειο Αχαρνων Επιχορήγηση έργου που αντιστοιχεί στον Κ.Α. απανών 30-7331.026 9.000,00 0,00 9.000,00 16.250,00 0,00 16.250,00 0,00 0,00 241.500,00 0,00 0,00 106.400,00 3.450.000,00 0,00 950.000,00 4.800.000,00 0,00 1.257.303,86 2.900.000,00 971.000,00 1.991.692,95 3.370.000,00 0,00 947.397,85 5.300.000,00 0,00 0,00 381.530,00 0,00 0,00 382.580,00 0,00 0,00

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 13 από 27 1321.025 Πληρωµή από το Περιφερειακό Ταµείο µέσω του ΕΣΠΑ του έργου''κατασκευή πάρκου πόλης στη Π.Ε. ΛΑΘΕΑΣ Β' '' Επιχορήγηση έργου που αντιστοιχεί στον Κ.Α. απανών 30-7322.041 1321.026 Πληρωµή από το ΥΠΕΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ του έργου Πρότυπα επιδεικτικτά έργα αξιοποιήσης Α.Π.Ε και ράσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση ενέργειας στο 8ο Γυµνάσιο Αχαρνων Επιχορήγηση έργου που αντιστοιχεί στον Κ.Α. απανών 30-7331.027 1321.027 Πληρωµή από το Περιφερειακό Ταµείο µέσω του ΕΣΠΑ του έργου '' Μελέτη - κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού 60 θέσεων στο Ο.Τ. 326 του ήµου Αχαρνών. '' Επιχορήγηση έργου που αντιστοιχεί στον Κ.Α. απανών 30-7413.022 1321.028 Πληρωµή από το Περιφερειακό Ταµείο µέσω του ΕΣΠΑ του έργου "Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης όµβριων στη περιοχή ΑΓ. ΑΝΝΑΣ - ΓΕΡΟΒΟΥΝΟΥ" Επιχορήγηση έργου που αντιστοιχεί στον Κ.Α. απανών 25-7312.080 1321.029 Πληρωµή από το Περιφερειακό Ταµείο µέσω του ΕΣΠΑ του έργου " Κατασκευή δεξαµενής ανάσχεσης όµβριων στη περιοχή Αγ. Άννας" Επιχορήγηση έργου που αντιστοιχεί στον Κ.Α. απανών 25-7323.005 1321.030 Πληρωµή από το ΥΠΕΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ του έργου Πρότυπα επιδεικτικτά έργα αξιοποιήσης Α.Π.Ε και ράσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση ενέργειας στα 6ο & 12 ο ηµοτικά Σχολεία Αχαρνων ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ 30-7331.028 1321.031 Πληρωµή από το ΥΠΕΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ του έργου Πρότυπα επιδεικτικτά έργα αξιοποιήσης Α.Π.Ε και ράσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση ενέργειας στο 4ο Γυµνάσιο Αχαρνων ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ 30-7331.029 1321.032 Πληρωµή από το ΕΣΠΑ του έργου Σύνταξη οριστικών µελετών παρεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας σε επιλεγµένα κτίρια του ήµου Αχαρνών ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ 40-7412.025 1321.033 Πληρωµή από το ΕΣΠΑ του έργου Σύνταξη οριστικών µελετών παρεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας σε επιλεγµένους κοινόχρηστους χώρους του ήµου Αχαρνών 6.000.000,00 0,00 0,00 466.860,00 0,00 0,00 1.900.000,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 342.590,00 0,00 0,00 382.660,00 0,00 0,00 38.500,00 0,00 38.500,00 19.600,00 0,00 19.600,00 ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ 40-7412.026 1321.034 Πληρωµή από το ΕΣΠΑ του έργου Σύνταξη µελέτης σχεδίου αστικής κινητικότητας του ήµου Αχαρνών 35.000,00 0,00 50.000,00 ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ 40-7412.028 1321.035 Πληρωµή από το ΕΣΠΑ του έργου Υπηρεσίες υλοποίησης δράσεων δηµοσιότητας Έργου "παρεµβάσεις 14.000,00 0,00 14.000,00 εξοικονόµησης ενέργειας στο ήµο Αχαρνών" και δράσεων ενηµέρωσης για την αλλαγή της ενεργειακής συµπεριφοράς και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ 40-7412.029 1321.036 Πληρωµή από το ΕΣΠΑ του έργου Τεχνική υποστήριξη για το πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 59.500,00 0,00 59.500,00 ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ 40-7412.030

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 14 από 27 1321.037 Πληρωµή από το ΥΠΕΚΑ του έργου Παροχή υπηρεσιών Συµβούλου για τη σύνταξη πρότασης Πράξης του ήµου Αχαρνών στο πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 10.500,00 0,00 10.500,00 ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ 40-7412.031 1321.202 Ολοκλήρωση δικτύου ακαθάρτων Θρακοµακεδόνων (ΠΕΠ) 5.780.000,00 0,00 1.890.000,00 Χρηµατοδότηση από ΠΕΠ ΚΑ ΕΞΟ ΟΥ 25-7312.203 1321.203 Πληρωµή από το Περιφερειακό Ταµείο µέσω του ΕΣΠΑ του έργου Κατασκευή κύριων συλλεκτήριων αγωγών του δικτύου ακαθάρτων της Κοινότητας Θρακοµακεδόνων ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ 25-7312.205 1321.215 Όσα πληρώθηκαν από το Περιφερειακό Ταµείο του Γ ΚΠΣ για το έργο Μελέτη και κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού στη Κοινότητα Θρακοµακεδόνων 61.000,00 42.600,00 1.500,00 261.168,65 0,00 0,00 ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ 30-7413.030 Σύνολο του ΚΑ: 1321. 38.780.738,65 1.013.600,00 9.403.144,66 1322. Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς 1322.007 Από ΥΠ.ΕΣ.. Α χρηµατοδότηση για "Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων και έργα οδοποιϊας στις περιοχές 18.000,00 0,00 0,00 Αυλίζας-Αγ. Σωτήρας" Επιχορήγηση έργου που αντιστοιχεί στον Κ.Α. απανών 25-7312.099 1322.012 Χρηµατοδότηση µέρος ποσού από την ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ για " Κατασκευή Παιδικού Σταθµού στην 500.000,00 0,00 0,00 περιοχή ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ." Επιχορήγηση έργου που αντιστοιχεί στον Κ.Α. απανών 30-7321.018 1322.022 Χρηµατοδότηση από Περιφέρεια για ολοκλήρωση τεχνικού έργου οδού Αγ. Φανουρίου στον Κηφισό 34.500,00 29.305,44 7.500,00 Αντιστοιχεί στον Κ.Α. απανών 25-7323.010 και θα επιχορηγηθεί από την Περιφέτεια κατά 75% 1322.023 Από ΥΠ.ΕΣ.. Α. χρηµατοδότηση για την ανακατασκευή τµηµάτων στις οδούς ΜΟΥΣΩΝ - ΑΒΑΚΗ- ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗΣ-ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ-ΠΥΡΑΚΑΝΘΩΜΝ & ΤΥΜΒΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ του ήµου Αχαρνων. Επιχορήγηση έργου που αντιστοιχεί στον Κ.Α. απανών 30-7323.040 από το Προγρ. ηµ. Επενδύσεων 1322.025 Χρηµατοδότηση από Περιφέρεια για "Κατασκευή πεζογέφυρας στο ρέµα Εσχατέας περιοχής Αγ. Άννας του ήµου Αχαρνών" Επιχορήγηση µε το ποσό των 8.000,00 του έργου που αντιστοιχεί στον Κ.Α. απανών 30-7326.001 1322.026 Χρηµατοδότηση από Περιφέρεια για " Κατασκευή κιβωτοειδούς αγωγού στην οδό Αγ. Φανουρίου στο Κηφισό ποταµό" Επιχορήγηση έργου που αντιστοιχεί στον Κ.Α. απανών 25-7312.026 από Περιφέρεια κατά 75% 1322.028 Χρηµατοδότηση από Περιφέρεια για το έργο "Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθµού στις Αχαρνές (περιοχή ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)" Επιχορήγηση έργου που αντιστοιχεί στον Κ.Α. απανών 30-7321.016 1322.029 Χρηµατοδότηση από ΥΠ.ΕΣ.. Α για το έργο Εργασίες επισκευής και συντήρησεις των σχολικών κτιρίων του ήµου Αχαρνών ΚΑ ΕΞΟ ΩΝ 30-7331.021 93.000,00 47.900,00 0,00 750,00 5.709,34 750,00 48.000,00 44.390,14 4.000,00 0,00 0,00 42.800,00 200.000,00 0,00 0,00

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 15 από 27 1322.201 Επιχορήγηση από το Υπ. Εσωτερικών για την κατασκευή του έργου " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΧΩΡΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ Κοινότητας Θρακοµακεδόνων" 388.652,00 283.448,91 0,00 Αντιστοιχεί στον Κ.Α. απανών 30-7311.201 και θα επιχορηγηθεί µε το ποσό 283.448,91 1322.202 Επιχορήγηση από την Περιφέρεια για το έργο Κατασκευή κέντρου νεότητας Κοινότητας Θρακοµακεδόνων 387,40 0,00 0,00 ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ 30-7321.201 Σύνολο του ΚΑ: 1322. 1.283.289,40 410.753,83 55.050,00 1326. Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 1326.007 Χρηµατοδότηση από ΟΣΚ για εκτέλεση του έργου " ιαµόρφωση χώρου στο Κ.Φ. 2726 στη περιοχή Μ. Σχίνα για τοποθέτηση αιθουσών του 19ου ηµοτικού σχολείου και τη προµήθειά τους 1326.013 Χρηµατοδότηση από ΟΣΚ για αντιµετώπιση επείγουσων εργασιών παρεµβάσιων για λόγους ασφαλείας υγιεινής και καλύτερης λειτουργίας σε σχολικά κτίρια του ήµου Αχαρνών Επιχορήγηση µε το ποσό των 569.000,00 του έργου που αντιστοιχεί στον Κ.Α. απανών 30-7331.022 1326.014 Χρηµατοδότηση από ΟΣΚ για προµήθεια και τοποθέτηση πέντε (5) αιθουσών ελαφριας προκατασκευής σε σχολικά κτίρια του ήµου Αχαρνών Επιχορήγηση µε το ποσό των60.000,00 του έργου που αντιστοιχεί στον Κ.Α. απανών 30-7321.076 1326.016 Χρηµατοδότηση από ΟΣΚ για προµήθεια δυο (2) αιθουσών Ελαφράς Λυόµενης Προκατασκευής για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών 5.500,00 0,00 0,00 476.500,00 98.900,09 380.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 36.900,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1326. 538.900,00 118.900,09 380.000,00 1327. Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1327.001 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 23.789,00 23.789,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1327. 23.789,00 23.789,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 132 40.626.717,05 1.567.042,92 9.838.194,66 Σύνολο του ΚΑ: 13 42.437.308,90 3.524.534,00 11.523.859,27 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 141 ωρεές 1411. Προϊόν δωρεών 1411.001 Προϊόν δωρεών 24.000,00 0,00 0,00 Πρόβλεψη εσόδων από δωρεές

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 16 από 27 1411.002 ωρεά από την Wind για το έργο "Κατασκευή γηπέδου µπάσκετ στο ΟΤ Γ 2469Α στη περιοχή Αγριλέζας" 2.000,00 0,00 0,00 Χορηγία από την WIND µε το ποσό των 32.000,00 του έργου που αντιστοιχεί στον Κ.Α. απανών 30-7322.004 1411.202 ωρεά από την ένωση εφοπλιστών για την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΧΩΡΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ Κοινότητας Θρακοµακεδόνων" 892.027,46 0,00 650.000,00 Αντιστοιχεί στον Κ.Α. απανών 30-7311.201 και θα επιχορηγηθεί µε το ποσό 771.016,45 και 84.035,42 $ USA σύµφωνα µε την Συµβολαιογραφική Πράξη ωρέας µε αριθµό 2179/05 Σύνολο του ΚΑ: 1411. 918.027,46 0,00 650.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 141 918.027,46 0,00 650.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 14 918.027,46 0,00 650.000,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 1511. Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 600.000,00 18.386,39 23.927,61 ιάφορα χρέη και τόκοι υπερηµερίας από βεβαιωτικούς καταλόγους υπόκεινται σε προσαύξηση εκπρόθεσµης καταβολής σύµφωνα µε την παρ.1 του αρθρ.6 του ΚΕ Ε Ν..356/74 όπως ισχύουν κάθε φορά 1512. Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 1.000.000,00 354.390,19 413.900,75 Το έσοδο αυτό αναφέρεται στα διοικητικά και πταισµατικά πρόστιµα που επιβάλλονται για παραβάσεις του ΚΟΚ, περιλαµβάνονται και τα πρόστιµα που επιβάλλονται για παράβαση κανόνων κοινής ησυχίας 1513. Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 150.000,00 109.984,90 31.456,27 Αφορούν τα πρόστιµα που καταβάλλουν οι φορολογούµενοι λόγω µη υποβολής ή ανακριβούς ή εκπροθέσµου δηλώσεως σε φορολογικά αντικείµενα αρθρ.19 Ν.1080/80 1514. Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρα 17 & 18 Ν. 1337/83 και άρθρο 9 Ν. 6.000.000,00 0,00 0,00 1512/85 και άρθρο 22 Ν. 1577/85 και άρθρο 12 Ν. 1647/86) Αφορούν πρόστιµα που εισπράττουν οι ήµοι στος οποίους έχουν µεταβιβασθεί πολεοδοµικές αρµοδιότητες, τα έσοδα από πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων των άρθρων 17 και 18 του ν. 1337/83, τα πρόστιµα του άρθρου 9 αρ. 8 του ν. 1512/85 και τα πρόστιµα του άρθρου 22 του ν. 1577/85, όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν κάθε φορά. 1516. Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 5.000,00 0,00 0,00 Εγγράφονται τα έσοδα από καταλογιστικές αποφάσεις όπως π.χ. οι αποζηµιώσεις αστικής ευθύνης που επιβάλλονται σε βάρος αιρετών (άρθρο 141 του Κ Κ) ή υπαλλήλων (άρθρο 4189 ν. 3584/2007), τα ποσά που καταλογίζοντια σεβάρος των υπολόγων ενταλµάτων προπληρωµής ή παγίας προκαταβολής (άρθρα 32 και 35 του β.δ της 17/5-15/6/1959) κλπ. 1517. Πρόστιµα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προµηθευτών και εργολάβων 5.000,00 78,20 101,66 Πρόστιµα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προµηθευτών και εργολάβων 1519. Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων (άρθρο 19 του Β.. της 24/9-20/10/1958) 1519.001 Πρόστιµα από αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστων χώρων αρθρ.26 παρ.5 Ν.1828/89 & αρθρ.6 Ν.1900/90 350.000,00 751.470,21 40.934,13 Αφορά τα πρόστιµα που επιβάλλονται για αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστων χώρων σύµφωνα µε το αρθρ.26 παρ.5 του Ν.1828/89 καθώς και το άρθρο 6 του ν. 1900/1990.

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 17 από 27 1519.002 Πρόστιµα υπαίθριας διαφήµισης Ν.2946/01 300.000,00 6.409,53 2.102,78 Τα πρόστιµα αυτά αφορούν την αυθαίρετη διαφήµιση µε οποιονδήποτε τρόπο (διανοµή διαφηµιστικού εντύπου, διαφηµιστικές πινακίδες κλπ) άρθρα 6 και 8 του ν. 2946/01 µε βάση την υπ' αριθµ. Α Σ 280/11 που αφορά τροποποίηση του Κανονισµού καθαριότητας του ήµου µας (αριθµ. Αποφ..Σ. 257/09) 1519.003 Πρόστιµα εκπρόθεσµης ή ανακριβούς δήλωσης για την καταβολή ΤΑΠ αρθρ.24 παρ.12 του Ν.2130/93 150.000,00 90.753,65 115.819,51 Το πρόστιµο αυτό επιβάλλεται λόγω εκπρόθεσµης ή ανακριβούς δήλωσης των υποχρέων για την καταβολή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) αρθρ.24 παρ.12 του Ν.2130/93 1519.004 Πρόστιµα για παράνοµη άσκηση υπαίθριου εµπορίου 50.000,00 30.250,00 2.600,00 Τα πρόστιµα αυτά επιβάλλονται για παράνοµη άσκηση υπαίθριου εµπορίου σύµφωνα µε το αρθρ.5 του Ν.2323/95 όπως αντικαταστάθηκε µε το αρθρ.4 του Ν.3190/03 1519.005 Πρόστιµα καθαριότητας 500.000,00 6.356,50 4.038,43 Τα ανωτέρω πρόστιµα επιβάλλονται µε βάσει την απόφαση 962/00.Σ. περί εγκρίσεως κανονισµού καθαριότητας ήµου Αχαρνών καθώς επίσης και µε την Α.Κ.Σ. 49/05 της.ε Θρακοµακεδόνων σύµφωνα µε το αρθρ.10 του Οικοδοµικού Κανονισµού 1519.006 Πρόστιµα για παράβαση του Ν. 3868/10 (Απαγόρευση καπνίσµατος) 20.000,00 300,00 390,00 Αφορά πρόστιµα που επιβάλλονται για παραβάσεις του ν. 3868/2010 (απαγόρευση καπνίσµατος) και αποδίδονται στους ΟΤΑ από το Υπουργείο Υγείας Και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µέσω του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης (άρθρο 4 παρ. 3 κοινή υπουργική απόφαση Γ.Π. οικ. 104720/2010, ΦΕΚ 1315/Β). 1519.007 Πρόστιµο καθαριότητας από ρύπους υπαίθριας διαφήµισης του Ν. 2946 80.000,00 18.039,75 0,00 Πρόστιµο καθαριότητας από ρύπους υπαίθριας διαφήµισης του Ν. 2946 Σύνολο του ΚΑ: 1519. 1.450.000,00 903.579,64 165.884,85 Σύνολο του ΚΑ: 151 9.210.000,00 1.386.419,32 635.271,14 152 Παράβολα 1521. Παράβολα πλειστηριασµών (άρθρα 932 και 959 Κπολ ) 1521.001 Παράβολα διεξαγωγής πλειστηριασµών 2.500,00 0,00 0,00 Παράβολα που εισπράτονται για διενεργούντες πληστηριασµούς σε ηµοτικά Καταστήµατα και καταβάλλονται από τον επισπεύδοντα τον πληστηριασµό Σύνολο του ΚΑ: 1521. 2.500,00 0,00 0,00 1522. Παράβολα υποβαλλόµενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) 1522.001 Παράβολα υποβαλλόµενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) 5.000,00 0,00 0,00 Παράβολα υποβαλλόµενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 ν.2648/98). Σύνολο του ΚΑ: 1522. 5.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 152 7.500,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 15 9.217.500,00 1.386.419,32 635.271,14

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 18 από 27 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ιαµορφωθέντα µέχρι 31/12/2012 Βεβαιωθέντα µέχρι 31/12/2012 Προταθέντα στο ηµοτικό Συµβούλιο 162 Έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 1621. απάνες αφαίρεσης παράνοµων διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 9 ν. 2946/2001, άρθρο 11 ν. 2696/1999) 180.000,00 0,00 0,00 Έσοδα από δαπάνες αφαίρεσης παράνοµων διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 9 ν. 2946/2001, άρθρο 11 ν. 2696/1999) 1622. Έξοδα ακινητοποίσης και µεταφοράς παρανόµως σταθµευµένων οχηµάτων (άρθρο 45 ν. 2218/1994) 60.000,00 0,00 0,00 1623. απάνες αποµάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειµµένων οχηµάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002) 50.000,00 0,00 0,00 1624. Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδροµίων (άρθρο 47 ν. 2696/1999, άρθρο 150.000,00 0,00 0,00 367 ΚΒΠΝ) Αφορούν τις εισπράξεις για την κατασκευή και επισκευή πεζοδροµίων και κρασπεδορρείθρων. 1625. Αποζηµίωση καταβλειθείσα για λογαριασµό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυµοτόµησης ακινήτων 50.000,00 0,00 0,00 (άρθρο 26 Ν. 1828/89) Αφορά τα καταβαλλόµενα από τις περιπτώσεις προσκύρωσης ή ρυµοτοµίας από τον ήµο σε θιγόµενους, που η αποζηµίωση βαρύνει άλλους δηµότες που ωφελούνται της διαδικασίας (πράξη αναλογισµού) 1627. Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη του υπηρεσιακού συµβουλίου (άρθρο 12 Ν 70.000,00 0,00 0,00 2130/1993) Αφορά τις αποδόσεις άλλων ήµων στο ήµο µας εδρεύει το Υπηρεσιακό Συµβούλιο για την καταβολή της αποζηµίωσης των µελών του. 1629. Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 50.000,00 8.342,49 10.845,24 Αφορά έσοδα από δαπάνες δηµοσιεύσεων διακηρύξεων - δηµοπρασιών καθώς και δαπάνες κατασχέσεων και προσωποκρατήσεων από ανείσπρακτα βεβαιωµένα έσοδα κλπ. Σύνολο του ΚΑ: 162 610.000,00 8.342,49 10.845,24 163 Έσοδα από µεταβιβασθείσες αρµοδιότητες στον ήµο 1632. Έσοδα από µεταβιβασθείσες αρµοδιότητες στον ήµο από τρίτους 1632.001 Έσοδα από εισητήρια συναυλιών ή άλλων εκδηλώσεων 5.000,00 0,00 8.000,00 1632.002 Έσοδα εκπαιδευτικών προγραµµάτων 10.000,00 0,00 0,00 1632.003 Έσοδα Ωδείου 74.825,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1632. 89.825,00 0,00 8.000,00

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 19 από 27 Σύνολο του ΚΑ: 163 89.825,00 0,00 8.000,00 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1694. Λοιπά έκτακτα έσοδα για λογαριασµών τρίτων 1694.001 Έσοδα από το Συµφωνητικό του ήµου µε την ΕΥ ΑΠ για τις χρεώσεις τελών αποχέτευσης στην ηµοτική Ενότητα Θρακοµακεδόνων 189.607,97 0,00 0,00 1694.002 Έσοδα από την Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων για το πρόγραµµα " ηµιουργία ξενώνα φιλοξενείας 100.000,00 0,00 241.379,00 γυναικών - θυµάτων βίας" ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ 00-6735.006 1694.003 Έσοδα από το πρόγραµµα COMENIUS 25.000,00 0,00 0,00 ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ 00-6737.005 Σύνολο του ΚΑ: 1694. 314.607,97 0,00 241.379,00 1699. Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 280.000,00 105.005,00 128.506,50 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Σύνολο του ΚΑ: 169 594.607,97 105.005,00 369.885,50 Σύνολο του ΚΑ: 16 1.294.432,97 113.347,49 388.730,74 Σύνολο του ΚΑ: 1 59.768.793,98 8.135.038,03 45.757.268,05 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2111. Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 2.600.000,00 5.072.334,76 2.756.236,69 Αφορά έσοδα από εκκαθαρίσεις δηµοτικών τελών παρελθούσης χρήσεως µέσω ΕΗ καθώς και εισπράξεις αναδροµικής χρέωσης παρελθόντων ετών βεβαιωθησόµενα και εισπρατόµενα το πρώτον στην τρέχουσα χρήση 2112. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 650.000,00 0,00 0,00 2114. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 500.000,00 78.190,01 54.846,86 Αφορούν τα έσοδα που εισπράτονται για το δικαίωµα σύνδεσης των ιδιωτών µε το δίκτυο αποχέτευσης παρελθόντων οικον.ετών βεβαιωθησόµενα και εισπρατόµενα το πρώτον στη τρέχουσα χρήση

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 20 από 27 2115. Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 750.000,00 250.083,01 323.938,40 Αφορούν τα έσοδα από την καταβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας παρελθόντων ετών βεβαιωθησόµενα και εισπρατόµενα το πρώτον στην τρέχουσα χρήση 2117. Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 440.000,00 0,00 0,00 Αφορά τα έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης σχεδίου πόλεως σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1337/83 από πράξη επιβολής προηγουµένων ετών βεβαιωθησόµενα και εισπρατόµενα το πρώτον στη τρέχουσα χρήση 2118. Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 1.500.000,00 450.290,00 333.089,91 Αφορά τα έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 0,5% και 5% προηγουµένων χρήσεων βεβαιωθησόµενα και εισπρατόµενα το πρώτον στη τρέχουσα χρήση 2119. Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 2119.001 Τακτικά έσοδα από τέλη παρεπιδηµούντων 100.000,00 0,00 0,00 Αφορά το 2% των εσόδων διαµονής των ξενοδοχειακών και συναφών επιχειρήσεων παρελθόντων οικον.ετών βεβαιωθησόµενα και εισπρατόµενα το πρώτον στη τρέχουσα χρήση 2119.002 Τακτικά έσοδα από µισθώµατα 80.000,00 43.369,66 41.977,85 Αφορά έσοδα από µίσθωση ακινήτων παρελθόντων οικον.ετών βεβαιωθησόµενα και εισπρατόµενα το πρώτον στη τρέχουσα χρήση 2119.003 Έσοδα από κατασκευές υπονόµων 700.000,00 0,00 0,00 Αφορά τα έσοδα από εισπράξεις δικαιωµάτων κατασκευής υπονόµων παρελθόντων οικονοµικών ετών βεβαιωθησόµενα και εισπρατόµενα το πρώτον στη τρέχουσα χρήση 2119.004 Τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων 150.000,00 56.884,32 6.496,06 Αφορά τα έσοδα από τέλη χρήσεως κοινοχρ.χώρων παρελθόντων οικον.ετών βεβαιωθησόµενα και εισπρατόµενα το πρώτον στη τρέχουσα χρήση 2119.005 Έσοδα από τέλη διαφηµίσεων 50.000,00 11.309,82 14.702,77 Αφορά έσοδα από τέλη διαφηµίσεων παρελθόντων ετών βεβαιωθησόµενα και εισπρατόµενα το πρώτον στη τρέχουσα χρήση Σύνολο του ΚΑ: 2119. 1.080.000,00 111.563,80 63.176,68 Σύνολο του ΚΑ: 211 7.520.000,00 5.962.461,58 3.531.288,54 Σύνολο του ΚΑ: 21 7.520.000,00 5.962.461,58 3.531.288,54 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2211. Έκτακτα γενικά έσοδα 2211.001 Έσοδα από κατασκευή κρασπεδορρείθρων 200.000,00 15.917,79 20.693,13 Αφορά έσοδα από κατασκευή κρασπεδορρείθρων παρελθόντων ετών βεβαιωθησόµενα και εισπρατόµενα το πρώτον στη τρέχουσα χρήση 2211.002 Έσοδα από προσκυρώσεις ηµοτικών εκτάσεων 50.000,00 0,00 0,00

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 21 από 27 2211.003 Έσοδα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. 100.000,00 0,00 0,00 Έσοδα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. περασµένων οικονοµικών ετών. Σύνολο του ΚΑ: 2211. 350.000,00 15.917,79 20.693,13 Σύνολο του ΚΑ: 221 350.000,00 15.917,79 20.693,13 Σύνολο του ΚΑ: 22 350.000,00 15.917,79 20.693,13 Σύνολο του ΚΑ: 2 7.870.000,00 5.978.379,37 3.551.981,67 3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα 3211. Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 1.112.779,69 1.744.944,29 4.636.519,84 Εισπρακτέα υπόλοιπα βεβαιωτικών καταλόγων από τέλη καθαριότητος & φωτισµού 3212. Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 1.802,35 3.003,92 3.003,92 Αφορούν εισπρακτέα υπόλοιπα από παλαιούς βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης 3214. Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 8.137,06 12.481,26 48.268,98 Αφορά ανείσπρακτα από βεβαιωτικούς καταλόγους για δικαιώµατα σύνδεσης µε το δίκτυο υπονόµων 3215. Τέλος ακίνητης περιουσίας 23.899,46 43.682,78 39.321,60 3217. Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 784.949,14 1.393.604,89 1.284.854,62 Αφορά ανείσπρακτα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους εισφοράς λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλεως 3218. Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 1.430.814,99 2.326.587,02 2.515.705,30 Αφορά ανείσπρακτα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών εκδιδοµένων λογαριασµών. 3219. Λοιπά εσόδα 3219.001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από µισθώµατα 173.814,54 289.690,90 298.788,43 Αφορά ανείσπρακτα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους που αφορούν µισθώµατα ακινήτων 3219.002 ικαιώµατα κατασκευής υπονόµων 49.253,02 80.836,44 80.683,79 Αφορά ανείσπρακτα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους που αφορούν δικαιώµατα κατασκευής υπονόµων

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 22 από 27 3219.003 Τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων 57.482,33 86.164,92 138.015,75 Αφορά ανείσπρακτα υπόλοιπα από βεβαιωτ.καταλόγους τελών χρήσεως κοινοχρ.χώρων 3219.004 Εισπρακτέα υπόλοιπα λοιπών περιπτώσεων 353,04 33.796,63 33.796,63 3219.005 ικαίωµα ενταφιασµού 8.908,72 0,00 0,00 3219.006 Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης 104.105,95 0,00 0,00 3219.007 Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 9.496,32 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 3219. 403.413,92 490.488,89 551.284,60 Σύνολο του ΚΑ: 321 3.765.796,61 6.014.793,05 9.078.958,86 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα 3221. Έκτακτα γενικά έσοδα 3221.001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από κράσπεδα 71.454,42 116.018,29 102.815,12 Αφορά ανείσπρακτα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους από κράσπεδα 3221.002 Εισπρακτέα υπόλοιπα από έκτακτα γενικά έσοδα λοιπών περιπτώσεων 2.638.756,93 4.329.098,61 3.910.729,33 Αφορά ανείσπρακτα υπόλοιπα από βεβαιωτ.καταλόγους λοιπών περιπτώσεων Σύνολο του ΚΑ: 3221. 2.710.211,35 4.445.116,90 4.013.544,45 Σύνολο του ΚΑ: 322 2.710.211,35 4.445.116,90 4.013.544,45 Σύνολο του ΚΑ: 32 6.476.007,96 10.459.909,95 13.092.503,31 Σύνολο του ΚΑ: 3 6.476.007,96 10.459.909,95 13.092.503,31 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111. Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 23 από 27 4111.001 Εισφορά 6,67% υπέρ ηµοσίου για σύνταξη υπαλλήλων 550.000,00 273.803,38 410.000,00 Εισφορά 6,67% υπέρ ηµοσίου για σύνταξη υπαλλήλων 4111.002 Εισφορά 10% υπέρ ηµοσίου για σύνταξη αιρετών 10.000,00 3.888,97 8.000,00 4111.003 Εισφορά υπερ ΤΣΑΥ συντάξεως 0,00 0,00 51,96 Σύνολο του ΚΑ: 4111. 560.000,00 277.692,35 418.051,96 4112. Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας 10.000,00 0,00 5.000,00 Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας Σύνολο του ΚΑ: 411 570.000,00 277.692,35 423.051,96 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121. Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 450.000,00 387.876,83 628.000,00 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 4122. Φοροί και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Φοροί και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123. Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κ.λ.π. 110.000,00 57.709,79 35.000,00 4123.001 Φόρος καυσίµων 1% 13.000,00 3.798,92 13.000,00 Φόρος καυσίµων 1% 4123.004 Φόρος εµπορευµάτων 4% 50.000,00 20.303,56 40.000,00 Φόρος εµπορευµάτων 4% 4123.008 Φόρος παροχής υπηρεσιών 8% 30.000,00 34.082,74 60.000,00 Φόρος παροχής υπηρεσιών 8% 4123.009 Φόρος επί των τόκων δικαστικών αποφάσεων 20% 40.000,00 14.304,08 40.000,00 Φόρος που επιβάλλεται µε βάσει τις διατάξεις του Ν.2238/94 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος) 4123.020 Φόρος Ελεύθερων επαγγελµατιών 20% 95.000,00 56.691,65 120.000,00 Φόρος Ελεύθερων επαγγελµατιών 20%

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 24 από 27 4123.021 Φόρος εισοδήµατος 20% 30.000,00 0,00 20.000,00 Φόρος εισοδήµατος 20% 4123.023 Φόρος Τόκων ανείων 50.000,00 0,00 50.000,00 Φόρος Τόκων ανείων Σύνολο του ΚΑ: 4123. 308.000,00 129.180,95 343.000,00 4124. Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 4124.001 Κρατήσεις χαρτοσήµου ΟΓΑ µισθωµάτων 30.000,00 9.724,98 30.000,00 4124.003 Εισφορά 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων Ν.4013/11 0,00 0,00 150.000,00 4124.004 Ειδική εισφορά αλληλεγγυής 2% (Ν. 3986/11 άρθρο 38 παρ. 20) 0,00 0,00 130.000,00 4124.005 Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης (Ν.3986/11 άρθρο 29) 0,00 0,00 45.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4124. 30.000,00 9.724,98 355.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 412 898.000,00 584.492,55 1.361.000,00 413 Ασφαλιστικές εισφορές 4131. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 4131.001 Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ 1.300.000,00 669.509,19 1.050.000,00 Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ 4131.003 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ 5.700.000,00 2.549.504,23 3.240.000,00 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ 4131.004 Εισφορά υπέρ ΚΥΤ-ΤΣΕΜΕ Ε 150.000,00 103.834,57 110.000,00 Εισφορά υπέρ ΚΥΤ-ΤΣΕΜΕ Ε 4131.005 Εισφορές λοιπών ταµείων 280.000,00 133.595,77 55.000,00 Εισφορές λοιπών ταµείων