ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περίοδος: Δεκέμβριος 2018 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) 389.074,79 512.346,87 493.571,24 121 Έσοδα από εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικέ 1.000,00 0 0 122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λα 120.000,00 119.478,00 119.478,00 129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 27.000,00 16.100,00 16.100,00 211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 40.000,00 46.881,47 46.881,47 311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 5.132.962,00 5.204.559,93 5.138.809,56 313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισ 78.144,00 22.181,64 22.181,64 341 Δικαιώματα σύνδεσης σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 14.000,00 10.160,40 10.160,40 411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 30.000,00 16.140,00 16.140,00 412 Δικαίωμα ενταφιασμού 50.000,00 41.490,00 41.490,00 413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 30.000,00 12.390,00 12.390,00 414 Τέλος ανακομιδής 10.000,00 9.215,00 9.215,00 415 Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων 20.000,00 16.875,00 16.875,00 416 Δικαιώματα ιεροπραξιών 15.000,00 10.905,00 10.905,00 417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 15.000,00 11.415,00 11.415,00 441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 700.000,00 837.798,52 829.836,62 451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρ 2.000,00 492,8 492,8 452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασ 93.072,00 240.746,42 74.218,80 461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 79.067,38 62.513,34 60.865,34 462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 5.000,00 1.000,00 1.000,00 464 Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρ 0 9.964,92 9.964,92 468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 2.000,00 7.072,39 7.072,39 511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) 450.000,00 424.893,06 424.893,06 522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83 5.000,00 0 0 523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 0 2.491,75 2.491,75 611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) 6.384.114,36 6.523.213,42 6.523.213,42 612 ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση 459.832,19 457.559,66 457.559,66 614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείω 486.660,00 508.490,00 508.490,00
621 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 4.229.227,71 2.989.824,48 2.989.824,48 713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργία 20.000,00 9.688,00 9.688,00 715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24 0 120.200,00 120.200,00 718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξε 140.000,00 130.816,40 130.816,40 1212 Επιχορηγήσεις από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 524.805,84 522.102,62 522.102,62 1214 Λοιπές επιχορηγήσεις 26.000,00 26.000,00 26.000,00 1215 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 80.201,00 64.632,80 64.632,80 1219 Λοιπές επιχορηγησεις 267.000,00 139.088,06 139.088,06 1311 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το πρόγραμμα Δημοσίων επε 383.220,00 383.220,00 383.220,00 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880 151.500,00 151.500,00 151.500,00 1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς 4.157.759,23 235.537,43 235.537,43 1323 Χρηματοδοτήσεις έργων από ΕΕ 65.000,00 0 0 1327 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 364.800,00 9.920,00 9.920,00 1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφορ 161.440,00 249.696,00 249.696,00 1411 Προϊόν δωρεών 0 600 600 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 70.000,00 50.673,67 50.673,67 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 300.000,00 378.598,98 375.777,79 1513 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 58.000,00 207.659,53 112.311,57 1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών 10.000,00 0 0 1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 500 35 35 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ε 60.000,00 63.893,14 15.998,78 1522 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμ 1.000,00 0 0 1619 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασ 0 2.083,20 148,8 1623 Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμένων οχημ 4.000,00 5.653,00 5.653,00 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασ 0 44.726,28 44.726,28 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις αν 2.000,00 54.217,36 30.655,02 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 60.000,00 256.375,32 193.039,85 2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 5.000,00 5.186,24 3.995,66 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 50.000,00 126.048,88 116.002,60 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 20.000,00 57.508,49 35.461,86 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 135.000,00 33.591,34 20.771,92 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 30.000,00 176.407,01 41.344,26 3121 Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 132.370,00 0 0 3122 Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής 132.370,00 0 0 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 411.419,19 402.445,48 45.577,15 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 2.539,20 2.539,20 321,33
3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 36.688,27 36.636,06 12.769,60 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 934.863,10 934.863,10 69.122,25 3219 Λοιπά έσοδα 2.764.649,99 2.756.823,86 266.344,25 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 4.707.201,20 4.773.669,50 60.401,41 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παρ 505.000,00 489.072,21 489.072,21 4112 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 1.000,00 0 0 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 565.000,00 528.980,44 528.980,44 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημο 3.000,00 2.157,28 2.157,28 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματι 292.000,00 133.075,57 133.075,57 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 88.000,00 57.100,58 46.667,09 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 3.364.000,00 2.609.286,35 2.609.286,35 4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 5.000,00 0 0 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές προσωπικού 147.000,00 105.298,70 105.298,70 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 31.000,00 15.092,87 15.092,87 4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτω 0 18.499,74 18.499,74 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 12.000,00 0 0 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρημα 8.000,00 262,88 262,88 4219 Επιστροφή εν γένει χρημμάτων 9.996,27 35.007,67 35.007,67 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 540.000,00 540.000,00 540.000,00 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για τη 251.422,34 251.422,34 251.422,34 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για τη 1.006.357,73 1.006.357,73 1.006.357,73 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για τη 1.210.503,63 1.210.503,63 1.210.503,63 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 44.976.761,42 39.330.953,01 30.191.353,41 ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Ενταλματοποιηθέντα Πληρωθέντα 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 5.007.670,72 4.871.194,26 4.854.651,86 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρ 133.650,00 118.965,95 118.965,95 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 1.476.913,64 1.386.464,96 1.386.464,96 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρ 15.600,00 10.338,25 10.338,25 6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 131.000,00 123.596,36 123.596,36 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 1.281.779,75 1.126.884,77 1.126.884,77 6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρ 22.535,68 11.097,14 11.097,14 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δι 756.700,00 658.893,94 657.410,29 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρό 386.500,00 339.375,32 339.375,32
6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 154.000,00 108.509,59 108.509,59 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΕΣΠΑ) 334.820,49 301.755,10 301.755,10 6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης 292.200,00 254.884,94 254.786,38 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσ 121.053,44 88.130,25 88.130,25 6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/8 2.000,00 1.000,00 1.000,00 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικο 65.500,00 29.724,28 29.724,28 6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέ 20.000,00 5.721,59 5.721,59 6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 11.000,00 3.769,60 3.769,60 6114 Αμοιβές καλλιτεχνών 130.000,00 84.431,32 81.613,90 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 150.100,00 92.314,36 77.434,36 6121 Αντιμισθία Αιρετών - Έξοδα παράστασης (Άρθρο 92 ν.3852/ 185.000,00 179.772,00 179.772,00 6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λ 27.000,00 25.474,44 25.474,44 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 243.900,00 153.415,98 153.415,98 6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) απο την είσπραξη τελών και φό 276.000,00 262.863,13 262.863,13 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 10.000,00 4.711,16 4.711,16 6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών κα 1.178.300,34 867.402,27 867.402,27 6212 Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας 5.000,00 2.570,18 2.570,18 6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 237.685,40 172.020,40 172.020,40 6221 Ταχυδρομικά Τέλη 29.000,00 27.183,80 27.183,80 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 80.000,00 64.047,53 64.047,53 6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 504.912,19 348.984,34 335.596,75 6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 5.000,00 0 0 6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 1.000,00 0 0 6244 Leasing μεταφορικών μέσων 8.000,00 0 0 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 79.000,00 70.901,56 70.901,56 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 25.000,00 6.569,52 6.569,52 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλ 179.945,00 88.250,97 88.250,97 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 248.000,00 169.359,06 148.657,26 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 46.800,00 15.345,00 14.111,20 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκε 62.000,00 47.302,70 47.302,70 6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 54.100,00 7.196,96 7.196,96 6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 15.000,00 4.560,54 4.560,54 6277 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητ 4.500,00 2.372,24 2.372,24 6278 Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (Άρθρο 21 παρ 11 Ν.3731/2008) 22.400,00 0 0 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 31.100,80 13.702,62 13.702,62 6311 Φόροι τόκων 2.000,00 0 0
6312 Λοιποί φόροι 68.120,00 66.813,37 66.813,37 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 25.000,00 4.697,00 4.697,00 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 15.000,00 11.936,74 11.936,74 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 8.000,00 3.104,00 3.104,00 6331 Λοιποί φόροι και τέλη 140.000,00 124.212,22 124.212,22 6413 Μεταφορές προσώπων 8.000,00 0 0 6414 Μεταφορές εν γένει 3.000,00 2.356,00 2.356,00 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλ 2.000,00 1.472,18 1.472,18 6431 Έξοδα ενημέρωσης 41.650,00 36.424,12 36.424,12 6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 24.800,00 22.155,52 22.155,52 6441 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 6.700,00 6.440,00 6.440,00 6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 150.000,00 94.110,90 90.110,90 6444 Έξοδα αδελφοποιήσεων 13.000,00 12.630,00 12.630,00 6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 4.500,00 2.615,34 2.615,34 6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.000,00 93,62 93,62 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 19.000,00 5.259,57 5.259,57 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00 848,16 848,16 6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 95.800,00 73.194,70 73.194,70 6474 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 17.430,00 0 0 6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 129.300,00 73.987,01 73.987,01 6491 Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δή 5.000,00 835 835 6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων 346.878,44 246.394,37 241.894,37 6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 25.000,00 6.344,90 6.344,90 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 32.800,00 11.158,23 11.158,23 6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 93.021,12 93.021,11 93.021,11 6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 13.500,00 10.056,00 10.056,00 6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 104.480,10 104.480,09 104.480,09 6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 71.247,06 61.588,88 61.588,88 6525 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 15.182,54 2.188,32 2.188,32 6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 184.727,47 174.851,21 174.851,21 6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 37.600,00 35.995,04 35.995,04 6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10.000,00 6.623,42 6.623,42 6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπ 16.500,00 5.208,00 5.208,00 6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 12.950,00 1.603,38 1.603,38 6622 Είδη κατασκήνωσης 2.450,00 2.447,76 2.447,76 6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.) 6.100,00 2.916,86 2.916,86
6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 61.000,00 14.781,24 14.781,24 6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 12.000,00 6.347,81 6.347,81 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 462.000,00 289.463,36 289.463,36 6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 32.800,00 12.030,53 12.030,53 6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 6.000,00 387,28 387,28 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 5.000,00 0 0 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 359.900,00 141.075,24 141.075,24 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 47.000,00 43.236,32 43.236,32 6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 15.000,00 1.778,78 0 6681 Υλικά φαρμακείου 5.500,00 0 0 6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων 44.000,00 3.997,00 3.997,00 6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 24.800,00 12.167,18 0 6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 15.955,00 15.794,30 0 6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1.500,00 0 0 6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 506.477,46 506.029,84 506.029,84 6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 1.203.800,00 1.202.439,12 1.202.439,12 6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πλη 1.500,00 0 0 6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/ 500 0 0 6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 51.280,00 11.273,52 11.273,52 6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ 237.900,00 234.000,00 234.000,00 6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 5.000,00 1.500,00 1.500,00 6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 10.800,00 7.500,00 7.500,00 6736 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 77.800,00 77.800,00 73.800,00 6737 Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτω 35.000,00 24.800,00 17.360,00 6741 Προνοιακά Επιδόματα 4.237.369,33 3.012.147,51 3.012.147,51 6811 Εγγυήσεις ενοικίου 3.000,00 0 0 6819 Λοιπές εγγυήσεις 9.138,57 9.138,57 9.138,57 6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 3.000,00 205,53 205,53 6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 2.000,00 80,66 80,66 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 162.200,00 1.066,40 1.066,40 7132 Μεταφορικά μέσα 307.140,00 1.200,00 1.200,00 7133 Έπιπλα σκεύη 9.500,00 4.245,43 4.245,43 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 74.200,00 9.610,00 9.610,00 7135 Λοιπός εξοπλισμός 732.411,08 434.178,02 434.178,02 7311 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων Ο 1.945.000,30 0 0
7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 0,1 0 0 7325 Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης 100 0 0 7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 625.695,92 51.988,30 51.988,30 7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 375.200,00 62.482,09 62.482,09 7332 Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι 207.450,07 6.231,00 6.231,00 7333 Οδοί - οδοστρώματα 1.044.700,10 93.036,38 93.036,38 7334 Πεζοδρόμια 53.418,14 0 0 7335 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 25.000,00 22.897,77 22.897,77 7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 10.000,00 0 0 7412 Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έρ 97.000,00 0 0 7413 Λοιπές μελέτες 35.970,00 22.190,18 22.190,18 7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 2.500,00 0 0 7512 Συμμετοχή σε αμιγείς Διαδημοτικές επιχειρήσεις (άρθρου285 800 800 800 7518 Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρα 14.000,00 14.000,00 14.000,00 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 393.644,42 373.863,70 373.863,70 8115 Διάφορα έξοδα 1.011.050,80 856.981,65 829.587,65 8122 Έργα ΠΟΕ 192.362,01 190.856,57 190.856,57 8131 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 125.250,00 101.319,33 101.319,33 8132 Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ) 11.500,00 0 0 8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα 505.000,00 473.102,31 473.102,31 8212 Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 1.000,00 0 0 8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 565.000,00 521.026,68 521.026,68 8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μ 3.000,00 1.971,76 1.971,76 8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επ 292.000,00 130.875,02 129.715,73 8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 88.000,00 28.634,40 16.942,90 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 3.364.000,00 2.562.669,87 2.562.669,87 8232 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 5.000,00 0 0 8241 Κρατήσεις στις αποδοχές 147.000,00 105.190,21 105.190,21 8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 31.000,00 15.377,41 15.375,84 8251 Πάγια προκαταβολή 12.000,00 12.000,00 12.000,00 8261 Λοιπές επιστροφές 23.086,36 5.267,76 5.192,76 8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 8.192.901,01 0 0 9111 Αποθεματικό 8.256,57 0 0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 44.976.761,42 26.190.157,43 26.029.010,59