ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 07.12.2004 SEC(2004) 1575 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για τις δαπάνες του ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 8/2004, αριθ. 9/2004 και αριθ. 10/2004 EL EL
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για τις δαπάνες του ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 8/2004, αριθ. 9/2004 και αριθ. 10/2004 EL 2 EL
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΛΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ... 4 2. ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2004... 4 3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ... 7 EL 3 EL
1. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΛΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ H απορρόφηση των πιστώσεων της κατηγορίας 1 του προϋπολογισµού για τον Οκτώβριο 2004 (δαπάνες των κρατών µελών από τις 16 Οκτωβρίου 2003 έως τις 31 Αυγούστου 2004) ανήλθε σε 39 335,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή στο 84,1% των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων. Πριν από την εκκαθάριση των λογαριασµών, οι δαπάνες αυτές διαµορφώνονται περί τα 3 363,0 εκατ. ευρώ κάτω από το δείκτη και για τις δύο υποκατηγορίες 1α και 1β. Όταν ωστόσο ληφθεί υπόψη η εκκαθάριση των λογαριασµών, η ανωτέρω υστέρηση εκτέλεσης αυξάνεται σε 3 751,5 εκατ. ευρώ κάτω από το δείκτη και για τις δύο υποκατηγορίες. Για µια αναλυτική παρουσίαση της εκτέλεσης των κονδυλίων του ΕΓΤΠΕ- Τµήµα Εγγυήσεων κατά τους µήνες Ιούνιο έως Αύγουστο 2004, σας παρακαλούµε να ανατρέξετε στους πίνακες που επισυνάπτονται στην παρούσα έκθεση. 2. ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2004 Η εκτέλεση του προϋπολογισµού επηρεάζεται από τους ακόλουθους κύριους παράγοντες: 2.1. Νοµισµατικοί παράγοντες Ισοτιµία δολαρίου/ευρώ Το επίπεδο των δαπανών που αναφέρεται ανωτέρω λαµβάνει υπόψη την εξέλιξη της ισοτιµίας δολαρίου/ευρώ. Για σηµαντικό µέρος των επιστροφών κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων, ιδίως για τα σιτηρά και τη ζάχαρη, καθώς και στην περίπτωση ορισµένων εσωτερικών ενισχύσεων, όπως η ενίσχυση για το βαµβάκι, οι δαπάνες εξαρτώνται από την πορεία της ισοτιµίας του δολαρίου. Σύµφωνα µε τον κανονισµό του Συµβουλίου για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία (κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2040/2000 του Συµβουλίου της 26ης Σεπτεµβρίου 2000), η διορθωτική επιστολή για τον γεωργικό προϋπολογισµό 2004 καταρτίστηκε µε βάση τη µέση ισοτιµία δολαρίου κατά τους µήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο 2003, δηλαδή 1 ευρώ = 1,12 $. Για την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2003 έως τις 31 Ιουλίου 2004, η µέση ισοτιµία του δολαρίου ήταν περίπου 1 ευρώ = 1,20 $, δηλαδή κινήθηκε σε επίπεδο ανώτερο από την ισοτιµία που χρησιµοποιήθηκε για την κατάρτιση του προϋπολογισµού 2004. 2.2. Υποκατηγορία 1α - Αγοραίοι παράγοντες Για την υποκατηγορία 1α, ο ρυθµός εκτέλεσης του προϋπολογισµού υστέρησε έναντι του επιπέδου του δείκτη κατά περίπου 1 235,7 εκατ. ευρώ πριν από την εκκαθάριση των λογαριασµών. Ποσοστό περίπου 44% της υστέρησης αυτής εκτέλεσης µπορεί να αποδοθεί στον κλάδο των φυτικών προϊόντων και 46% στον κλάδο των ζωικών προϊόντων, ενώ περί το 8% οφείλεται στην επιβράδυνση του ρυθµού εκτέλεσης των δαπανών στον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονοµικό τοµέα. Στον κλάδο των φυτικών προϊόντων, η εν λόγω υστέρηση εκτέλεσης σχετίζεται κατά κύριο λόγο µε τη ζάχαρη, τα σιτηρά, τα οπωροκηπευτικά, τον οίνο και τα λοιπά φυτικά προϊόντα/µέτρα. Στον κλάδο των ζωικών προϊόντων, σχετίζεται κατά κύριο λόγο µε τα γαλακτοκοµικά προϊόντα, το βόειο και το αρνίσιο κρέας. EL 4 EL
Επιβάλλεται να διατυπωθούν τα ακόλουθα σχόλια: Άρθρο 05 02 01: Μέτρα παρέµβασης στην αγορά σιτηρών Απόκλιση: 208 εκατ. ευρώ ( 37,0%) (δαπάνες: 304 εκατ. ευρώ) (δείκτης: 512 εκατ. ευρώ) Κατά την παρούσα χρονική στιγµή, η Επιτροπή αναµένει υστέρηση απορρόφησης πιστώσεων για το άρθρο αυτό κατά περίπου 200 εκατ. ευρώ µέχρι το τέλος της χρήσης. Η υστέρηση αυτή εκτέλεσης θα µπορεί να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στο χαµηλότερο επίπεδο των καταβαλλόµενων ενισχύσεων για το άµυλο όπου, λόγω των ευνοϊκών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά, έχει καθοριστεί µηδενικό ύψος επιστροφής στον παραγωγό στο µεγαλύτερο διάστηµα της χρήσης. Επί πλέον, τα σιτηρά πωλήθηκαν από την παρέµβαση σε τιµές υψηλότερες από εκείνες που λήφθηκαν υπόψη όταν καταρτιζόταν ο προϋπολογισµός. Άρθρο 05 02 05: Ζάχαρη Απόκλιση: 300 εκατ. ευρώ ( 17,5%) (δαπάνες: 1 226 εκατ. ευρώ) (δείκτης: 1 526 εκατ. ευρώ) Η τρέχουσα υστέρηση εκτέλεσης σε σύγκριση µε το δείκτη οφείλεται στον µειωµένο όγκο εξαγόµενης ζάχαρης µε επιστροφές. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής αναµένουν ότι θα συνεχιστεί η υστέρηση εκτέλεσης των πιστώσεων του συγκεκριµένου άρθρου και θα ανέλθει σε περίπου 300 εκατ. ευρώ µέχρι το τέλος της χρήσης. Άρθρο 05 02 08: Οπωροκηπευτικά Απόκλιση: 73 εκατ. ευρώ ( 4,5%) (δαπάνες: 1 394 εκατ. ευρώ) (δείκτης: 1 467 εκατ. ευρώ) Κατά την παρούσα χρονική στιγµή, η Επιτροπή αναµένει ότι θα συνεχιστεί η τρέχουσα υστέρηση εκτέλεσης των πιστώσεων του συγκεκριµένου άρθρου µέχρι το τέλος της χρήσης. υστέρηση αυτή εκτέλεσης θα µπορεί να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στις µικρότερες ποσότητες οπωροκηπευτικών που αποσύρθηκαν από την αγορά λόγω των ευνοϊκών αγοραίων συνθηκών που επικρατούν στον κλάδο. Επί πλέον, οι δαπάνες τις οποίες συνεπάγεται η ενίσχυση στην µπανάνα ήσαν χαµηλότερες επειδή οι επικρατούσες στην αγορά ευνοϊκές συνθήκες οδήγησαν σε αύξηση των τιµών µπανάνας και συνακόλουθη µείωση του ύψους της ενίσχυσης. Άρθρο 05 02 09: Οίνος Απόκλιση: 67 εκατ. ευρώ ( 5,6%) (δαπάνες: 1 025 εκατ. ευρώ) (δείκτης: 1 092 εκατ. ευρώ) Η παρούσα υστέρηση εκτέλεσης σε σύγκριση µε το επίπεδο του δείκτη οφείλεται στο γεγονός ότι στο διάστηµα της τρέχουσας χρήσης δεν χρειάσθηκε καθόλου προσφυγή στην απόσταξη λόγω κρίσης, ενώ οι ποσότητες οινοπνεύµατος που αγοράσθηκαν στην παρέµβαση ήσαν χαµηλότερες από τις ποσότητες που λήφθηκαν υπόψη όταν καταρτιζόταν ο προϋπολογισµός. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής αναµένουν ότι θα συνεχιστεί η υστέρηση εκτέλεσης των πιστώσεων του συγκεκριµένου άρθρου µέχρι το τέλος της χρήσης και αναµένεται να ανέλθει σε περίπου 70 εκατ. ευρώ. EL 5 EL
Άρθρο 05 02 11: Άλλα φυτικά προϊόντα / µέτρα Απόκλιση: 66 εκατ. ευρώ ( 8,5%) (δαπάνες: 610 εκατ. ευρώ) (δείκτης: 676 εκατ. ευρώ) Η υστέρηση αυτή εκτέλεσης οφείλεται στην επιβράδυνση της υλοποίησης των προγραµµάτων POSEI σε σύγκριση µε το επίπεδο που υποδεικνύει ο δείκτης. Άρθρο 05 03 01: Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα Απόκλιση: 386 εκατ. ευρώ ( 13,1%) (δαπάνες: 2 349 εκατ. ευρώ) (δείκτης: 2 735 εκατ. ευρώ) Οι υπηρεσίες της Επιτροπής αναµένουν ότι θα σηµειωθεί µέχρι το τέλος της χρήσης υστέρηση εκτέλεσης των πιστώσεων του προϋπολογισµού για το συγκεκριµένο άρθρο, ύψους περίπου 550 εκατ. ευρώ. Κύρια αιτία που υπαγορεύει την πρόβλεψη αυτή είναι ότι οι επικρατούσες στις γαλακτοκοµικές αγορές ευνοϊκές συνθήκες οδήγησαν σε µείωση των επιστροφών κατά την εξαγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων. Επί πλέον, η Επιτροπή εκτιµά ότι τα ποσά που θα εισπραχθούν από την υπερεισφορά επί του γάλακτος θα είναι πολύ υψηλότερα από εκείνα που λήφθηκαν υπόψη όταν καταρτιζόταν ο προϋπολογισµός. Άρθρο 05 03 02: Βόειο κρέας Απόκλιση: 124 εκατ. ευρώ ( 1,5%) (δαπάνες: 7 640 εκατ. ευρώ) (δείκτης: 7 764 εκατ. ευρώ) Οι υπηρεσίες της Επιτροπής αναµένουν ότι θα σηµειωθεί µέχρι το τέλος της χρήσης υστέρηση εκτέλεσης των πιστώσεων του προϋπολογισµού για το συγκεκριµένο άρθρο, ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ. Κύρια αιτία που υπαγορεύει την πρόβλεψη αυτή είναι ότι οι ποσότητες εξαγόµενου βοείου κρέατος ήσαν χαµηλότερες από εκείνες που λήφθηκαν υπόψη όταν καταρτιζόταν ο προϋπολογισµός. Επί πλέον, ο προϋπολογισµός περιλάµβανε πιστώσεις που προορίζονταν να χρησιµοποιηθούν για να επιστραφεί στα κράτη µέλη το συγχρηµατοδούµενο µερίδιο δαπανών στις οποίες υποβλήθηκαν για το ειδικό καθεστώς αγοράς ως επακόλουθο της απόφασης του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου στην υπόθεση C239/01. Τα κονδύλια αυτά δεν χρησιµοποιήθηκαν επειδή, στο πλείστο των περιπτώσεων, τα κράτη µέλη δήλωσαν αµέσως την οφειλή ληξιπρόθεσµη και τα ποσά ακολούθως επεστράφησαν έως τα τέλη της παρελθούσης χρήσεως. Άρθρο 05 03 04: Χοίρειο κρέας, αυγά, πουλερικά, µελισσοκοµία και λοιπά ζωικά προϊόντα Απόκλιση: 3 εκατ. ευρώ (1,7%) (δαπάνες: 146 εκατ. ευρώ) (δείκτης: 143 εκατ. ευρώ) Για να σταθεροποιήσει την αγορά του χοίρειου κρέατος, η Επιτροπή καθιέρωσε την ιδιωτική αποθεµατοποίηση χοίρειου κρέατος στα τέλη εκεµβρίου 2003 και την καταβολή επιστροφών κατά την εξαγωγή νωπού και κατεψυγµένου χοίρειου κρέατος από τα τέλη Ιανουαρίου 2004. Τα δύο αυτά µέτρα έπαψαν να ισχύουν, λόγω της βελτίωσης που επέφεραν στην επικρατούσα στην αγορά κατάσταση στον συγκεκριµένο τοµέα. Ο προϋπολογισµός όµως του 2004 δεν περιελάµβανε πιστώσεις για κανένα από τα εν λόγω καθεστώτα. Ως εκ τούτου, εάν τα κράτη µέλη EL 6 EL
πραγµατοποιήσουν όλες τις οφειλόµενες πληρωµές για τα ανωτέρω µέτρα, θα σηµειωθεί υπέρβαση εκτέλεσης των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων που είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισµό για τον κλάδο του χοίρειου κρέατος. 2.3. Υποκατηγορία 1β Άρθρο 05 04 04: Μεταβατικά µέσα αγροτικής ανάπτυξης στα νέα κράτη µέλη Απόκλιση: 1 710 εκατ. ευρώ ( 98,7%) (δαπάνες: 23 εκατ. ευρώ) (δείκτης: 1 733 εκατ. ευρώ) Το παρόν άρθρο σχετίζεται µε µεταβατικό µέσο χρηµατοδότησης της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΠΕ- Τµήµα Εγγυήσεων για τα νέα κράτη µέλη. Οι σηµειωθείσες καθυστερήσεις υποβολής προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης εκ µέρους των νέων κρατών µελών επέφεραν καθυστερήσεις στην µετέπειτα εξέταση και έγκρισή τους από τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Ωστόσο, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θεωρούν προσωρινή την τρέχουσα υστέρηση εκτέλεσης και αναµένουν ότι τα κονδύλια που προβλέφθηκαν για τα ανωτέρω προγράµµατα θα αναληφθούν πλήρως από υποχρεώσεις έως τα τέλη του έτους. 3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Απορρόφηση των πιστώσεων στις 31 Αυγούστου 2004 Η απορρόφηση πιστώσεων για τον Οκτώβριο 2004 (δαπάνες των κρατών µελών από τις 16 Οκτωβρίου 2003 έως τις 31 Αυγούστου 2004) παρουσιάζει υστέρηση εκτέλεσης για την υποκατηγορία 1α. Μέρος της υστέρησης αυτής εκτέλεσης οφείλεται στην επιβράδυνση του ρυθµού εκτέλεσης των δαπανών στον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονοµικό τοµέα. Ωστόσο, για τα υπόλοιπα µέτρα, οι υπηρεσίες της Επιτροπής αναµένουν εξοικονόµηση πόρων του προϋπολογισµού, ύψους περίπου 1,6 δις ευρώ. Οι εξοικονοµήσεις αυτές θα µπορούν να αποδοθούν κατά κύριο λόγο στα άρθρα 05 02 01, 05 02 05, 05 02 08, 05 02 09, 05 03 01, 05 03 02 και 05 03 03 του προϋπολογισµού. Όσον αφορά την πορεία εκτέλεσης των υπολοίπων άρθρων του προϋπολογισµού, οι υπηρεσίες της Επιτροπής αδυνατούν κατά την παρούσα χρονική στιγµή να εκφέρουν οριστική γνώµη. Με την επιφύλαξη της παρατήρησης σχετικά µε το άρθρο 05 04 04 στο ανωτέρω σηµείο 2.3, δεν χρειάζεται επί του παρόντος να διατυπωθούν σχόλια για τη σηµερινή υστέρηση εκτέλεσης της υποκατηγορίας 1β. EL 7 EL
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΧΡΗΣΗ 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ πραγµατοποιήθηκαν από τα κράτη µέλη από τις 16/10/2003 έως τις 30/06/2004 και καταλογίζονται στον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Α Αναλήψεις Πληρωµές από τις Πορεία δαπανών ιαφορά υποχρεώσεων 16/10/2003 Απορρόφηση για τον Ιούνιο µεταξύ εκτέλεσης ('4) έως τις 30/06/2004 προσωρινά στοιχεία) (1 και δείκτη εκατ. ευρώ εκατ. ευρώ % % εκατ. ευρώ εκατ. ευρώ a b c = (b*100)/a d e = d * a f = b e Υποκατηγορία 1α: απάνες ΚΓΠ (χωρίς την αγροτική ανάπτυξη) ΤΙΤΛΟΣ 05 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 05 01 ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2) 05010401 και 05010406: παρακολούθηση και πρόληψη, πιλοτικά έργα 4,9 0,2 4,1% Σύνολο 0501 απάνες διαχείρισης και στήριξης 4,9 0,2 4,1% 05 02 ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 05 02 01 Αγοραία µέτρα για τα σιτηρά 563,0 279,1 49,6% 79,8% 449,1-170,0 05 02 02 Ρύζι 175,0 140,2 80,1% 84,6% 148,0-7,8 05 02 03 Άµεσες ενισχύσεις για αροτραίες καλλιέργειες 17.059,0 16.937,6 99,3% 99,0% 16.886,4 51,2 05 02 04 Επισιτιστικά προγράµµατα 226,0 100,0 44,2% 43,4% 98,0 2,0 05 02 05 Ζάχαρη και νοµισµατικά µέτρα 1.711,0 1.053,3 61,6% 73,5% 1.257,0-203,7 05 02 06 Ελαιόλαδο 2.364,0 2.081,2 88,0% 86,6% 2.046,7 34,5 05 02 07 Κλωστικά φυτά 886,0 715,7 80,8% 80,1% 709,4 6,3 05 02 08 Οπωροκηπευτικά 1.617,0 1.247,0 77,1% 75,6% 1.222,7 24,3 05 02 09 Προϊόντα αµπελουργ. τοµέα 1.215,0 959,8 79,0% 81,6% 991,9-32,1 05 02 10 Καπνός 941,4 832,2 88,4% 87,0% 818,9 13,3 05 02 11 Λοιπά φυτικά προϊόντα/µέτρα 780,0 452,8 58,1% 63,5% 495,2-42,4 Σύνολο 0502 Φυτικά προϊόντα 27.537,4 24.798,9 90,1% 91,2% 25.123,2-324,3 05 03 ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 05 03 01 Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα 2.959,0 2.026,1 68,5% 74,5% 2.205,0-178,9 05 03 02 Βόειο κρέας 8.054,0 7.483,7 92,9% 90,3% 7.274,8 208,9 05 03 03 Κρέας αιγοπροβάτων 1.530,0 1.458,3 95,3% 100,0% 1.530,4-72,1 05 03 04 Χοίρειο κρέας, αυγά, πουλερικά, µελισσοκοµία και λοιπά ζωικά προϊόντα 174,5 113,0 64,8% 66,4% 115,8-2,8 Σύνολο 0503 Ζωικά προϊόντα 12.717,5 11.081,1 87,1% 87,5% 11.125,9-44,8 05070101-05070102 και 050702: µέτρα παρακολούθησης και πρόληψης, ρύθµι 22,6 31,3 138,8% 71,4% 16,1 15,2 Σύνολο 0507 Λογιστικός έλεγχος 22,6 31,3 138,8% 71,4% 16,1 15,2 05 08 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ "ΓΕΩΡΓΙΑ" (2) 050804 έως 050899: προώθηση και ενηµέρωση 66,0 22,1 33,5% 62,7% 41,4-19,3 Σύνολο 0508 Στρατηγική και συντονισµός ασκούµενων πολιτικών για τη "Γεωργία" 66,0 22,1 33,5% 62,7% 41,4-19,3 ΤΙΤΛΟΣ 11 ΑΛΙΕΙΑ 11 02 ΑΓΟΡΕΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, εξαιρουµένου του αποθεµατικού (3) 33,1 15,1 45,6% 77,6% 25,7-10,6 ΑΓΟΡΕΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, αποθεµατικό (3) 0,0 Σύνολο 1102 Αγορές αλιευτικών προϊόντων 33,1 15,1 45,6% 77,6% 25,7-10,6 ΤΙΤΛΟΣ 17 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 17 01 ΑΠΑΝΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2)(3) 17010401 και 17010404: Φυτοϋγειονοµικά µέτρα δαπάνες στήριξης λοιπά µέ 1,5 0,0 0,0% Σύνολο 1701 απάνες διοικητικής διαχείρισης και στήριξης 1,5 0,0 0,0% 17 03 ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ (2)(3) 17 03 02 Κοινοτικό ταµείο για τον καπνό άµεσες πληρωµές από την ΕΕ εξαιρουµ. αποθε 14,4 1,3 9,0% 70,8% 10,2-8,9 Κοινοτικό ταµείο για τον καπνό άµεσες πληρωµές από την ΕΕ, αποθεµατικό 0,0 Σύνολο 1703 ηµόσια υγεία 14,4 1,3 9,0% 70,8% 10,2-8,9 17 04 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΙΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ (2)(3) 170401 έως 05 Ζωονόσοι, κτηνιατρικό ταµείο για έκτακτες ανάγκες, υγεία των φυ 248,0 161,4 65,1% 98,9% 245,2-83,8 Σύνολο 1704 Υγεία και καλή διαβίωση των ζώων, υγεία των φυτών, άλλα 248,0 161,4 65,1% 98,9% 245,2-83,8 Σύνολο 1α (πριν από την εκκαθάριση λογαριασµών και µειώσεις/αναστολές προκ 40.645,4 36.111,4 88,8% 90,0% 36.587,7-476,3 05070103 Εκκαθάριση λογαριασµών, µειώσεις/ναστολές προκαταβολών για την -400,0-368,7 92,2% Σύνολο 0507 Λογιστικός έλεγχος -400,0-368,7 92,2% Σύνολο για την υποκατηγορία 1α (περιλαµβάνεται η εκκαθάριση λογαριασµών) 40.245,4 35.742,7 88,8% 90,9% 36.587,7-845,0 Υποκατηγορία 1β: Αγροτική ανάπτυξη 05 04 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (2) Αγροτική ανάπτυξη ΕΕ των 15 4.803,0 1.671,0 34,8% 41,4% 1.987,5-316,5 050404 Αγροτική ανάπτυξη ΕΕ των 10 1.733,0 0,0 0,0% 10,7% 185,4-185,4 Σύνολο 0504 Αγροτική ανάπτυξη 6.536,0 1.671,0 25,6% 33,2% 2.173,0-502,0 Σύνολο 1β (πριν από την εκκαθάριση λογαριασµών και µειώσεις/αναστολές προκ 6.536,0 1.671,0 25,6% 33,2% 2.173,0-502,0 05070104 Εκκαθάριση λογαριασµών, µειώσεις/αναστολές προκαταβολών για την 0,0-19,8 0,0% Σύνολο 0507 Λογιστικός έλεγχος 0,0-19,8 0,0% Σύνολο για την υποκατηγορία 1β (περιλαµβάνεται η εκκαθάριση λογαριασµών) 6.536,0 1.651,2 25,3% 33,2% 2.173,0-521,8 ΣYΝΟΛΟ προϋπολογισµού ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων (περιλαµβάνε 46.781,4 37.393,9 79,9% 82,9% 38.760,7-1.366,8 (1) Οι δείκτες για τα επιµέρους σύνολα παρέχονται προς ενηµέρωση. (2) Το κεφάλαιο περιλαµβάνει πιστώσεις που δεν ανήκουν στο ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων. (3) Το κεφάλαιο περιλαµβάνει πιστώσεις εκτός του τίτλου 05 (Γεωργία), οι οποίες όµως ανήκουν στο ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων. (4) Περιλαµβάνει τον τροποποιητικό προϋπολογισµό αριθ. 1/2004 EL 8 EL
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΧΡΗΣΗ 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ραγµατοποιήθηκαν από τα κράτη µέλη από τις 16/10/2003 έως τις 31/07/2004 και καταλογίζονται στον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Σ Αναλήψεις Πληρωµές από τις Πορεία δαπανών ιαφορά υποχρεώσεων 16/10/2003 Απορρόφηση για τον Ιούλιο µεταξύ εκτέλεσης ('4) έως τις 31/07/2004 προσωρινά στοιχεία) (1 και δείκτη εκατ. ευρώ εκατ. ευρώ % % εκατ. ευρώ εκατ. ευρώ a b c = (b*100)/a d e = d * a f = b e Υποκατηγορία 1α: απάνες ΚΓΠ (χωρίς την αγροτική ανάπτυξη) ΤΙΤΛΟΣ 05 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 05 01 ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2) 05010401 και 05010406: παρακολούθηση και πρόληψη, πιλοτικά έργα 4,9 0,2 4,1% Σύνολο 0501 απάνες διαχείρισης και στήριξης 4,9 0,2 4,1% 05 02 ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 05 02 01 Αγοραία µέτρα για τα σιτηρά 563,0 294,7 52,3% 86,3% 485,7-191,0 05 02 02 Ρύζι 175,0 148,8 85,0% 88,3% 154,6-5,8 05 02 03 Άµεσες ενισχύσεις για αροτραίες καλλιέργειες 17.059,0 16.951,5 99,4% 99,1% 16.913,0 38,5 05 02 04 Επισιτιστικά προγράµµατα 226,0 136,3 60,3% 55,0% 124,2 12,1 05 02 05 Ζάχαρη και νοµισµατικά µέτρα 1.711,0 1.129,6 66,0% 82,3% 1.409,0-279,4 05 02 06 Ελαιόλαδο 2.364,0 2.264,9 95,8% 87,7% 2.072,2 192,7 05 02 07 Κλωστικά φυτά 886,0 830,0 93,7% 84,6% 749,5 80,5 05 02 08 Οπωροκηπευτικά 1.617,0 1.352,5 83,6% 85,8% 1.386,7-34,2 05 02 09 Προϊόντα αµπελουργ. τοµέα 1.215,0 1.006,2 82,8% 86,0% 1.045,0-38,8 05 02 10 Καπνός 941,4 901,1 95,7% 95,0% 894,4 6,7 05 02 11 Λοιπά φυτικά προϊόντα/µέτρα 780,0 516,4 66,2% 74,3% 579,2-62,8 Σύνολο 0502 Φυτικά προϊόντα 27.537,4 25.532,0 92,7% 93,7% 25.813,3-281,3 05 03 ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 05 03 01 Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα 2.959,0 2.257,7 76,3% 83,6% 2.472,7-215,0 05 03 02 Βόειο κρέας 8.054,0 7.570,0 94,0% 94,6% 7.621,4-51,4 05 03 03 Κρέας αιγοπροβάτων 1.530,0 1.463,8 95,7% 100,0% 1.530,3-66,5 05 03 04 Χοίρειο κρέας, αυγά, πουλερικά, µελισσοκοµία και λοιπά ζωικά προϊόντα 174,5 132,0 75,6% 75,8% 132,3-0,3 Σύνολο 0503 Ζωικά προϊόντα 12.717,5 11.423,5 89,8% 92,4% 11.756,7-333,2 05070101-05070102 και 050702: µέτρα παρακολούθησης και πρόληψης, ρύθµ 22,6 31,5 139,7% 95,0% 21,4 10,1 Σύνολο 0507 Λογιστικός έλεγχος 22,6 31,5 139,7% 95,0% 21,4 10,1 05 08 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ "ΓΕΩΡΓΙΑ" (2) 050804 έως 050899: προώθηση και ενηµέρωση 66,0 23,2 35,2% 69,6% 45,9-22,7 Σύνολο 0508 Στρατηγική και συντονισµός ασκούµενων πολιτικών για τη "Γεωργία" 66,0 23,2 35,2% 69,6% 45,9-22,7 ΤΙΤΛΟΣ 11 ΑΛΙΕΙΑ 11 02 ΑΓΟΡΕΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, εξαιρουµένου του αποθεµατικού (3) 33,1 16,4 49,5% 82,6% 27,3-10,9 ΑΓΟΡΕΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, αποθεµατικό (3) 0,0 Σύνολο 1102 Αγορές αλιευτικών προϊόντων 33,1 16,4 49,5% 82,6% 27,3-10,9 ΤΙΤΛΟΣ 17 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 17 01 ΑΠΑΝΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2)(3) 17010401 και 17010404: Φυτοϋγειονοµικά µέτρα δαπάνες στήριξης λοιπά µέ 1,5 0,0 0,0% Σύνολο 1701 απάνες διοικητικής διαχείρισης και στήριξης 1,5 0,0 0,0% 17 03 ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ (2)(3) 17 03 02 Κοινοτικό ταµείο για τον καπνό άµεσες πληρωµές από την ΕΕ εξαιρουµ. αποθε 14,4 1,3 9,0% 79,2% 11,4-10,1 Κοινοτικό ταµείο για τον καπνό άµεσες πληρωµές από την ΕΕ, αποθεµατικό 0,0 Σύνολο 1703 ηµόσια υγεία 14,4 1,3 9,0% 79,2% 11,4-10,1 17 04 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΙΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ (2)(3) 170401 έως 05 Ζωονόσοι, κτηνιατρικό ταµείο για έκτακτες ανάγκες, υγεία των φ 248,0 161,4 65,1% 99,6% 247,0-85,6 Σύνολο 1704 Υγεία και καλή διαβίωση των ζώων, υγεία των φυτών, άλλα 248,0 161,4 65,1% 99,6% 247,0-85,6 Σύνολο 1α (πριν από την εκκαθάριση λογαριασµών και µειώσεις/αναστολές προκ 40.645,4 37.189,5 91,5% 93,3% 37.923,3-733,8 05070103 Εκκαθάριση λογαριασµών, µειώσεις/ναστολές προκαταβολών για την -400,0-368,7 92,2% Σύνολο 0507 Λογιστικός έλεγχος -400,0-368,7 92,2% Σύνολο για την υποκατηγορία 1α (περιλαµβάνεται η εκκαθάριση λογαριασµών) 40.245,4 36.820,8 91,5% 94,2% 37.923,3-1.102,5 Υποκατηγορία 1β: Αγροτική ανάπτυξη 05 04 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (2) Αγροτική ανάπτυξη ΕΕ των 15 4.803,0 1.852,4 38,6% 46,4% 2.227,5-375,1 050404 Αγροτική ανάπτυξη ΕΕ των 10 1.733,0 0,0 0,0% 100,0% 1.733,0-1733,0 Σύνολο 0504 Αγροτική ανάπτυξη 6.536,0 1.852,4 28,3% 60,6% 3.960,5-2.108,1 Σύνολο 1β (πριν από την εκκαθάριση λογαριασµών και µειώσεις/αναστολές προκ 6.536,0 1.852,4 28,3% 60,6% 3.960,5-2.108,1 05070104 Εκκαθάριση λογαριασµών, µειώσεις/αναστολές προκαταβολών για την 0,0-19,8 0,0% Σύνολο 0507 Λογιστικός έλεγχος 0,0-19,8 0,0% Σύνολο για την υποκατηγορία 1β (περιλαµβάνεται η εκκαθάριση λογαριασµών) 6.536,0 1.832,6 28,0% 60,6% 3.960,5-2.127,9 ΣYΝΟΛΟ προϋπολογισµού ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων (περιλαµβάνε 46.781,4 38.653,4 82,6% 89,5% 41.883,8-3.230,4 (1) Οι δείκτες για τα επιµέρους σύνολα παρέχονται προς ενηµέρωση. (2) Το κεφάλαιο περιλαµβάνει πιστώσεις που δεν ανήκουν στο ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων. (3) Το κεφάλαιο περιλαµβάνει πιστώσεις εκτός του τίτλου 05 (Γεωργία), οι οποίες όµως ανήκουν στο ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων. (4) Περιλαµβάνει τον τροποποιητικό προϋπολογισµό αριθ. 1/2004 EL 9 EL
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΧΡΗΣΗ 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ραγµατοποιήθηκαν από τα κράτη µέλη από τις 16/10/2003 έως τις 31/08/2004 και καταλογίζονται στον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Αναλήψεις Πληρωµές από τις Πορεία δαπανών ιαφορά υποχρεώσεων 16/10/2003 Απορρόφηση για τον Αύγουστο µεταξύ εκτέλεσης ('4) έως τις 31/08/2004 προσωρινά στοιχεία) (1 και δείκτη εκατ. ευρώ εκατ. ευρώ % % εκατ. ευρώ εκατ. ευρώ a b c = (b*100)/a d e = d * a f = b e Υποκατηγορία 1α: απάνες ΚΓΠ (χωρίς την αγροτική ανάπτυξη) ΤΙΤΛΟΣ 05 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 05 01 ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2) 05010401 και 05010406: παρακολούθηση και πρόληψη, πιλοτικά έργα 4,9 0,3 5,2% Σύνολο 0501 απάνες διαχείρισης και στήριξης 4,9 0,3 5,2% 05 02 ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 05 02 01 Αγοραία µέτρα για τα σιτηρά 563,0 304,0 54,0% 91,0% 512,3-208,3 05 02 02 Ρύζι 175,0 148,9 85,1% 91,9% 160,8-11,9 05 02 03 Άµεσες ενισχύσεις για αροτραίες καλλιέργειες 17.059,0 16.954,6 99,4% 99,2% 16.915,4 39,2 05 02 04 Επισιτιστικά προγράµµατα 226,0 157,5 69,7% 64,9% 146,6 10,9 05 02 05 Ζάχαρη και νοµισµατικά µέτρα 1.711,0 1.226,1 71,7% 89,2% 1.525,9-299,8 05 02 06 Ελαιόλαδο 2.364,0 2.275,7 96,3% 90,3% 2.135,6 140,1 05 02 07 Κλωστικά φυτά 886,0 844,5 95,3% 94,6% 838,0 6,5 05 02 08 Οπωροκηπευτικά 1.617,0 1.393,4 86,2% 90,7% 1.466,6-73,2 05 02 09 Προϊόντα αµπελουργ. τοµέα 1.215,0 1.024,8 84,3% 89,9% 1.091,8-67,0 05 02 10 Καπνός 941,4 908,1 96,5% 97,6% 919,0-10,9 05 02 11 Λοιπά φυτικά προϊόντα/µέτρα 780,0 610,3 78,2% 86,7% 676,1-65,8 Σύνολο 0502 Φυτικά προϊόντα 27.537,4 25.847,9 93,9% 95,8% 26.388,0-540,1 05 03 ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 05 03 01 Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα 2.959,0 2.349,4 79,4% 92,5% 2.735,7-386,3 05 03 02 Βόειο κρέας 8.054,0 7.640,4 94,9% 96,4% 7.764,4-124,0 05 03 03 Κρέας αιγοπροβάτων 1.530,0 1.464,7 95,7% 100,0% 1.530,2-65,5 05 03 04 Χοίρειο κρέας, αυγά, πουλερικά, µελισσοκοµία και λοιπά ζωικά προϊόντα 174,5 145,5 83,4% 81,7% 142,6 2,9 Σύνολο 0503 Ζωικά προϊόντα 12.717,5 11.600,0 91,2% 95,7% 12.172,9-572,9 05070101-05070102 και 050702: µέτρα παρακολούθησης και πρόληψης, ρύθµ 22,6 32,1 142,4% 94,3% 21,3 10,8 Σύνολο 0507 Λογιστικός έλεγχος 22,6 32,1 142,4% 94,3% 21,3 10,8 05 08 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ "ΓΕΩΡΓΙΑ" (2) 050804 έως 050899: προώθηση και ενηµέρωση 66,0 25,5 38,6% 78,7% 51,9-26,4 Σύνολο 0508 Στρατηγική και συντονισµός ασκούµενων πολιτικών για τη "Γεωργία 66,0 25,5 38,6% 78,7% 51,9-26,4 ΤΙΤΛΟΣ 11 ΑΛΙΕΙΑ 11 02 ΑΓΟΡΕΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, εξαιρουµένου του αποθεµατικού (3) 33,1 19,2 58,0% 92,1% 30,5-11,3 ΑΓΟΡΕΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, αποθεµατικό (3) 0,0 Σύνολο 1102 Αγορές αλιευτικών προϊόντων 33,1 19,2 58,0% 92,1% 30,5-11,3 ΤΙΤΛΟΣ 17 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 17 01 ΑΠΑΝΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2)(3) 17010401 και 17010404: Φυτοϋγειονοµικά µέτρα δαπάνες στήριξης λοιπά µ 1,5 0,0 0,0% Σύνολο 1701 απάνες διοικητικής διαχείρισης και στήριξης 1,5 0,0 0,0% 17 03 ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ (2)(3) 17 03 02 Κοινοτικό ταµείο για τον καπνό άµεσες πληρωµές από την ΕΕ εξαιρουµ. αποθ 14,4 1,3 9,0% 87,5% 12,6-11,3 Κοινοτικό ταµείο για τον καπνό άµεσες πληρωµές από την ΕΕ, αποθεµατικό 0,0 Σύνολο 1703 ηµόσια υγεία 14,4 1,3 9,0% 87,5% 12,6-11,3 17 04 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΙΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ (2)(3) 170401 έως 05 Ζωονόσοι, κτηνιατρικό ταµείο για έκτακτες ανάγκες, υγεία των φ 248,0 162,1 65,4% 99,6% 247,0-84,9 Σύνολο 1704 Υγεία και καλή διαβίωση των ζώων, υγεία των φυτών, άλλα 248,0 162,1 65,4% 99,6% 247,0-84,9 Σύνολο 1α (πριν από την εκκαθάριση λογαριασµών και µειώσεις/αναστολές προ 40.645,4 37.688,4 92,7% 95,8% 38.924,0-1.235,7 05070103 Εκκαθάριση λογαριασµών, µειώσεις/ναστολές προκαταβολών για την -400,0-368,7 92,2% Σύνολο 0507 Λογιστικός έλεγχος -400,0-368,7 92,2% Σύνολο για την υποκατηγορία 1α (περιλαµβάνεται η εκκαθάριση λογαριασµών) 40.245,4 37.319,7 92,7% 96,7% 38.924,0-1.604,4 Υποκατηγορία 1β: Αγροτική ανάπτυξη 05 04 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (2) Αγροτική ανάπτυξη ΕΕ των 15 4.803,0 2.013,4 41,9% 50,6% 2.430,2-416,8 050404 Αγροτική ανάπτυξη ΕΕ των 10 1.733,0 22,5 1,3% 100,0% 1.733,0-1710,5 Σύνολο 0504 Αγροτική ανάπτυξη 6.536,0 2.035,9 31,1% 63,7% 4.163,2-2.127,3 Σύνολο 1β (πριν από την εκκαθάριση λογαριασµών και µειώσεις/αναστολές προ 6.536,0 2.035,9 31,1% 63,7% 4.163,2-2.127,3 05070104 Εκκαθάριση λογαριασµών, µειώσεις/αναστολές προκαταβολών για τη 0,0-19,8 0,0% Σύνολο 0507 Λογιστικός έλεγχος 0,0-19,8 0,0% Σύνολο για την υποκατηγορία 1β (περιλαµβάνεται η εκκαθάριση λογαριασµών) 6.536,0 2.016,1 30,8% 63,7% 4.163,2-2.147,1 ΣYΝΟΛΟ προϋπολογισµού ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων (περιλαµβάν 46.781,4 39.335,8 84,1% 92,1% 43.087,3-3.751,5 (1) Οι δείκτες για τα επιµέρους σύνολα παρέχονται προς ενηµέρωση. (2) Το κεφάλαιο περιλαµβάνει πιστώσεις που δεν ανήκουν στο ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων. (3) Το κεφάλαιο περιλαµβάνει πιστώσεις εκτός του τίτλου 05 (Γεωργία), οι οποίες όµως ανήκουν στο ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων. (4) Περιλαµβάνει τον τροποποιητικό προϋπολογισµό αριθ. 1/2004 EL 10 EL