ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΊΚΌ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ.

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2013) 182 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΊΚΌ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΕ Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ /2012 EL EL

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Έσοδα ειδικού προορισμού του ΕΓΤΕ Έσοδα προερχόμενα από τα προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης (τομέας της ζάχαρης)3 4. Παρατηρήσεις για την προσωρινή εκτέλεση του προϋπολογισμού 2012 του ΕΓΤΕ Εκτέλεση του λογαριασμού εσόδων ειδικού προορισμού του ΕΓΤΕ Εκτέλεση του λογαριασμού εσόδων που προέρχονται από τα προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης (τομεας της ζαχαρης) Απορρόφηση κονδυλίων του ταμείου αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης Συμπεράσματα...8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΓΤΕ ΕΩΣ ΤΙΣ 15/10/2012 EN 2 EN

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προσωρινή εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΕΓΤΕ για το 2012 παρουσιάζεται στον πίνακα του παραρτήματος και αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των ,8 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντικατοπτρίζει κυρίως τις δαπάνες του ΕΓΤΕ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, όπως δηλώθηκαν από τα κράτη μέλη από τις 16 Οκτωβρίου 2011 έως τις 15 Οκτωβρίου 2012, περιλαμβανομένων των ποσών που διορθώθηκαν στο πλαίσιο της εκκαθάρισης των λογαριασμών του ΕΓΤΕ, καθώς και τις αναστολές και μειώσεις των μηνιαίων επιστροφών που επιβλήθηκαν στη διάρκεια της χρήσης. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει επίσης εκτίμηση των δαπανών, ύψους περί τα 31 εκατ. ευρώ, τις οποίες εξακολουθεί να μπορεί να πραγματοποιήσει απευθείας η Επιτροπή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου ΈΣΟΔΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ Με βάση τους κανόνες του άρθρου 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, τα έσοδα που προέρχονται από δημοσιονομικές διορθώσεις στο πλαίσιο αποφάσεων εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση, από παρατυπίες και από την εισφορά επί του γάλακτος θεωρούνται έσοδα ειδικού προορισμού που διατίθενται για τη χρηματοδότηση των δαπανών του ΕΓΤΕ. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, τα έσοδα ειδικού προορισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της χρηματοδότησης των δαπανών του ΕΓΤΕ που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται μέρος των ανωτέρω εσόδων, τότε το ποσό αυτό μεταφέρεται αυτόματα στην επόμενη χρήση 1. Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενες εκθέσεις του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, βάσει των εκτιμήσεων της Επιτροπής, τα διαθέσιμα έσοδα ειδικού προορισμού το 2012 ανέρχονταν σε εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα: Τα έσοδα ειδικού προορισμού που αναμένεται να προκύψουν στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2012 υπολογίστηκαν κατ εκτίμηση σε 805 εκατ. ευρώ. Ποσά ύψους 600 εκατ. ευρώ και 150 εκατ. ευρώ αναμενόταν να προκύψουν, αντιστοίχως, από διορθώσεις εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση και από παρατυπίες. Οι εισπράξεις από την εισφορά επί του γάλακτος εκτιμήθηκαν σε 55 εκατ. ευρώ. Το ποσό των εσόδων ειδικού προορισμού που αναμένεται να μεταφερθεί από τη χρήση 2011 στη χρήση 2012 εκτιμήθηκε σε 205 εκατ. ευρώ. Στον προϋπολογισμό του 2012, η Επιτροπή διέθεσε το αρχικώς εκτιμηθέν ποσό εσόδων ειδικού προορισμού ύψους εκατ. ευρώ σε δύο καθεστώτα. Συγκεκριμένα: 1 Τα έσοδα ειδικού προορισμού που μεταφέρονται πρέπει να χρησιμοποιούνται πρώτα, δηλαδή πριν εγκριθούν οι πιστώσεις από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ή τα έσοδα ειδικού προορισμού που αναμένεται να προκύψουν στη διάρκεια της χρήσης (άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1605/2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων). EN 3 EN

4 310 εκατ. ευρώ διατέθηκαν στα επιχειρησιακά ταμεία για τις οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών, και 700 εκατ. ευρώ για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Για τα εν λόγω δύο καθεστώτα, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενέκρινε τελικώς πιστώσεις που ανέρχονταν σε 496 εκατ. ευρώ και εκατ. ευρώ αντιστοίχως, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής. Το άθροισμα των εγκριθεισών πιστώσεων και των εσόδων ειδικού προορισμού που αναφέρονται ανωτέρω αντιστοιχούν σε εκτιμώμενες αναλήψεις υποχρεώσεων συνολικού ύψους 806 εκατ. ευρώ για τα επιχειρησιακά ταμεία των οργανώσεων παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών και σε εκατ. ευρώ για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Στο παράρτημα 1, στο οποίο παρουσιάζεται η προσωρινή εκτέλεση του προϋπολογισμού 2012, τα ποσά των πιστώσεων για τον τομέα των οπωροκηπευτικών και για τον τομέα των άμεσων αποσυνδεδεμένων ενισχύσεων αντιστοιχούν σε εγκριθέντα κονδύλια για τα εν λόγω δύο καθεστώτα, τα οποία ανέρχονται αντιστοίχως σε 788 εκατ. ευρώ και εκατ. ευρώ, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα προαναφερθέντα έσοδα ειδικού προορισμού. Αφού περιληφθούν τα έσοδα ειδικού προορισμού στους τομείς αυτούς, οι συνολικές προβλεπόμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό 2012 ανέρχονται σε εκατ. ευρώ για τον τομέα των οπωροκηπευτικών και σε εκατ. ευρώ για τις αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις. 3. ΈΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ) Τα προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης αντιμετωπίζονται ως έσοδα ειδικού προορισμού με σκοπό τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης για την αναδιάρθρωση του τομέα της ζάχαρης και άλλων ενισχύσεων που προβλέπονται για το ταμείο αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης. Για τις τρεις περιόδους εμπορίας 2006/07, 2007/08 και 2008/09, τα ανωτέρω ποσά, τα οποία αφορούν τις ποσοτικές ποσοστώσεις ζάχαρης, σιροπιού ινουλίνης και ισογλυκόζης που έχουν διατεθεί σε εμπορευόμενους σε κάθε κράτος μέλος, καταβλήθηκαν στο Ταμείο. Τη χρονική στιγμή κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2012, ποσό ύψους 832,2 εκατ. ευρώ αναμενόταν αρχικά να μεταφερθεί από τη χρήση 2011 στη χρήση ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012 ΤΟΥ ΕΓΤΕ Στο παράρτημα 1 εμφαίνεται το προσωρινό επίπεδο εκτέλεσης του προϋπολογισμού Κατωτέρω ακολουθούν σύντομα σχόλια για τα άρθρα του προϋπολογισμού που εμφανίζουν τις σημαντικότερες αποκλίσεις (σε ονομαστικούς και σχετικούς όρους) μεταξύ των πραγματικών δαπανών και των αντίστοιχων πιστώσεων που προβλέπονταν στον προϋπολογισμό EN 4 EN

5 4.1. Μέτρα στήριξης της αγοράς Οι πιστώσεις που απορροφήθηκαν για παρεμβάσεις στις αγορές γεωργικών προϊόντων, σε σύγκριση με τις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισμού, ήσαν κατά 176,6 εκατ. ευρώ υψηλότερες, αλλά κατά 133,4 εκατ. χαμηλότερες ευρώ αν ληφθούν υπόψη τα προβλεπόμενα έσοδα ειδικού προορισμού ύψους 310 εκατ. ευρώ για το κεφάλαιο αυτό. Η απόκλιση αυτή οφείλεται σε υστέρηση εκτέλεσης στους περισσότερους τομείς Επιστροφές για προϊόντα εκτός παραρτήματος 1 (-2,9 εκατ. ευρώ) Η υστέρηση εκτέλεσης του παρόντος κεφαλαίου οφείλεται στις μικρότερες πληρωμές των κρατών μελών όσον αφορά τα πιστοποιητικά εξαγωγής κυρίως για τα μεταποιημένα προϊόντα που περιέχουν γαλακτοκομικά συστατικά σε σχέση με τα αρχικώς εκτιμηθέντα στον προϋπολογισμό ποσά Επισιτιστικά προγράμματα (+ 15,0 εκατ. ευρώ) Το 2012, τα κράτη μέλη κατέβαλαν ανεξόφλητα υπόλοιπα για διοικητικές και μεταφορικές δαπάνες στο πλαίσιο σχεδίων παρελθόντων ετών για τους άπορους. Οι εν λόγω πληρωμές σε συνδυασμό με τις πληρωμές των κρατών μελών για το σχέδιο του 2012 οδήγησαν σε αυτή την υπέρβαση εκτέλεσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού 2012 για το υπόψη καθεστώς Ελαιόλαδο (- 13,2 εκατ. ευρώ) Η υστέρηση εκτέλεσης του παρόντος άρθρου του προϋπολογισμού οφείλεται στα καθεστώτα που αφορούν την ιδιωτική αποθεματοποίηση ελαιολάδου. Πράγματι, ο προϋπολογισμός 2012 για το άρθρο αυτό βασιζόταν στη μέγιστη ποσότητα ελαιολάδου στην ιδιωτική αποθεματοποίηση που προβλέπεται από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1023/2011. Ωστόσο, οι ποσότητες που αποθηκεύθηκαν ήσαν στην πραγματικότητα πολύ χαμηλότερες από τις αναμενόμενες. Οι προκύπτουσες διαθέσιμες πιστώσεις χρησιμοποιούνται όμως εν μέρει για τη χρηματοδότηση δύο πρόσθετων καθεστώτων ιδιωτικής αποθεματοποίησης ελαιολάδου, τα οποία χρειάστηκε να θεσπιστούν λόγω των αντίξοων συνθηκών που εξακολουθούν να επικρατούν στην εν λόγω αγορά. Η τελική υστέρηση εκτέλεσης οφείλεται στο γεγονός ότι οι πληρωμές για τα εν λόγω πρόσθετα καθεστώτα ξεκίνησαν καθυστερημένα το 2012 και αναμένεται να συνεχιστούν το Οπωροκηπευτικά (+ 283,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τις εγκριθείσες πιστώσεις) Η ανωτέρω σημαντική υπέρβαση εκτέλεσης προκύπτει από τη σύγκριση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στον τομέα αυτό με τις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισμού 2012 οι οποίες δεν περιλαμβάνουν τα έσοδα ειδικού προορισμού για τον τομέα. Ωστόσο, εάν περιληφθούν τα έσοδα ειδικού προορισμού ύψους 310 εκατ. ευρώ για τον τομέα αυτό (βλέπε υποσημείωση * στο κάτω μέρος του συνημμένου πίνακα), οι συνολικές διαθέσιμες πιστώσεις αυξάνονται σε εκατ. ευρώ και θα προέκυπτε μικρή υστέρηση εκτέλεσης, ύψους 26,8 εκατ. ευρώ. EN 5 EN

6 Η εν λόγω υστέρηση εκτέλεσης είναι το καθαρό αποτέλεσμα των διαφορετικών επιπέδων εκτέλεσης για τα καθεστώτα που χρηματοδοτούνται από τα κονδύλια του τομέα: Όσον αφορά τα επιχειρησιακά ταμεία για τις οργανώσεις παραγωγών και το καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, τα κράτη μέλη υποβλήθηκαν σε δαπάνες χαμηλότερες από τις προβλεπόμενες στον προϋπολογισμό. Ωστόσο, τα κράτη μέλη υποβλήθηκαν σε δαπάνες για τις ενισχύσεις που αφορούν την προαναγνώριση των ομάδων παραγωγών, που ήταν σημαντικά υψηλότερες από τις διαθέσιμες πιστώσεις για το καθεστώς αυτό στον προϋπολογισμό του Προϊόντα του αμπελουργικού τομέα (-36,9 εκατ. ευρώ) Η ανωτέρω υστέρηση εκτέλεσης οφείλεται στις ελαφρώς χαμηλότερες δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκαν ορισμένα κράτη μέλη τόσο για τα εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα (σε σύγκριση με το προβλεπόμενο στον προϋπολογισμό ανώτατο όριο) όσο και για το καθεστώς εκρίζωσης και για τα καθεστώτα που χρηματοδοτούνται βάσει του άρθρου αυτού Λοιπά φυτικά προϊόντα και μέτρα (- 26,3 εκατ. ευρώ) Η υστέρηση εκτέλεσης στο παρόν άρθρο, στο τέλος του έτους, οφείλεται κυρίως στα μέτρα POSEI, για τα οποία τα κράτη μέλη επαναπρογραμμάτισαν τα εθνικά τους σχέδια κατά τη διάρκεια του έτους, με στροφή από τη στήριξη της αγοράς σε δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των αντίστοιχων καθεστώτων άμεσων ενισχύσεων στο άρθρο Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα ( 24,1 εκατ. ευρώ) Η υστέρηση εκτέλεσης του παρόντος άρθρου οφείλεται στις χαμηλότερες δαπάνες που πραγματοποίησαν τα κράτη μέλη για το καθεστώς διανομής γάλακτος στα σχολεία, σε σύγκριση με εκείνες που προέβλεπε ο εγκριθείς προϋπολογισμός Βόειο κρέας (- 8,8 εκατ. ευρώ) Η μείωση του ύψους των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του κρέατος και των ζώντων ζώων τον Απρίλιο του 2012 είχε ως αποτέλεσμα την υστέρηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο παρόν άρθρο Άμεσες ενισχύσεις Οι πιστώσεις που απορροφήθηκαν για άμεσες ενισχύσεις, συγκριτικά με το επίπεδο των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού, ήταν υψηλότερες κατά 369,1 εκατ. ευρώ, αλλά χαμηλότερες κατά 330,9 εκατ. ευρώ λαμβανομένων υπόψη των προβλεπόμενων εσόδων ειδικού προορισμού ύψους 700 εκατ. ευρώ για το κεφάλαιο αυτό. Η απόκλιση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στον τομέα των άμεσων αποσυνδεδεμένων ενισχύσεων. EN 6 EN

7 Αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις (+ 476,5 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τις εγκριθείσες πιστώσεις) Η σημαντική αυτή υπέρβαση εκτέλεσης προκύπτει από τη σύγκριση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για τις αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις με τις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισμού οι οποίες δεν περιλαμβάνουν τα έσοδα ειδικού προορισμού για τον τομέα αυτό. Ωστόσο, εάν περιληφθούν τα έσοδα ειδικού προορισμού ύψους 700 εκατ. ευρώ για τον τομέα αυτό (βλέπε υποσημείωση * στο κάτω μέρος του συνημμένου πίνακα), οι συνολικές διαθέσιμες πιστώσεις αυξάνονται σε εκατ. ευρώ και η εν λόγω υπέρβαση εκτέλεσης μετατρέπεται σε υστέρηση εκτέλεσης ύψους - 223,5 εκατ. ευρώ. Η υστέρηση αυτή εκτέλεσης οφείλεται στις χαμηλότερες δαπάνες που πραγματοποίησαν τα κράτη μέλη, πρωτίστως, για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης (ΚΕΕ) και για τα μέτρα συνδεδεμένης ειδικής στήριξης δυνάμει του άρθρου 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης (ΚΕΕ) εκτελέστηκε το 2012 με απορρόφηση ποσοστού 99,7% των διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού. Στην περίπτωση του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (ΚΕΣΕ), η εκτέλεσή του κατά 99,2% αντιστοιχούσε στο υψηλότερο μέχρι τώρα ποσοστό υλοποίησης Άλλες άμεσες ενισχύσεις (- 107 εκατ. ευρώ) Η ανωτέρω υστέρηση εκτέλεσης οφείλεται πρωτίστως στις χαμηλότερες δαπάνες των κρατών μελών για μέτρα συνδεδεμένης ειδικής στήριξης δυνάμει του άρθρου 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, για ορισμένες από τις πριμοδοτήσεις για τα ζώα και για την πριμοδότηση πρωτεϊνούχων καλλιεργειών σε σχέση με την αρχικά προβλεπόμενη στον προϋπολογισμό του Λογιστικός έλεγχος των γεωργικών δαπανών Λογιστική εκκαθάριση και εκκαθάριση ως προς τη συμμόρφωση λογαριασμών προηγούμενων χρήσεων (+ 228,5 εκατ. ευρώ για τη λογιστική εκκαθάριση και + 36,2 εκατ. ευρώ για την εκκαθάριση ως προς τη συμμόρφωση) Για τη γραμμή του προϋπολογισμού που αφορά τη λογιστική εκκαθάριση, οι εγκριθείσες πιστώσεις για τον προϋπολογισμό 2012 ανήλθαν σε 200 εκατ. ευρώ. Είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι η Επιτροπή, στη διορθωτική επιστολή της αριθ. 3 για το 2012, είχε προτείνει για την εν λόγω γραμμή διορθώσεις ύψους 69 εκατ. ευρώ. Αντί να προβεί σε αρνητικές διορθώσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης λογαριασμών το 2012, η Επιτροπή έλαβε αποφάσεις εκκαθάρισης λογαριασμών, σύμφωνα με τις οποίες θα έπρεπε να επιστρέψει, δηλαδή να προβεί σε θετικές διορθώσεις υπέρ των κρατών μελών, καθαρό ποσό ύψους 28,5 εκατ. ευρώ. Το τελευταίο αυτό ποσό προστίθεται στο προαναφερόμενο αρνητικό ποσό των 200 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να πρέπει η Επιτροπή να βρει και να μεταφέρει από άλλες θέσεις του προϋπολογισμού θετικές πιστώσεις ύψους περίπου 228,5 εκατ. ευρώ για να κλείσει τη συγκεκριμένη θέση του προϋπολογισμού το EN 7 EN

8 Επιπλέον, στο πλαίσιο των αποφάσεων εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση, τις οποίες έλαβε η Επιτροπή το 2012, διενεργήθηκαν θετικές διορθώσεις υπέρ των κρατών μελών ύψους περίπου 36,2 εκατ. ευρώ. Για την κάλυψη του ποσού αυτού θα πρέπει επίσης να μεταφερθούν θετικές πιστώσεις από θέσεις του προϋπολογισμού Λοιπές δαπάνες (+ 38,3 εκατ. ευρώ για την επίλυση διαφορών) Το άρθρο του προϋπολογισμού προορίζεται για την κάλυψη δαπανών της Ένωσης στον τομέα της επίλυσης διαφορών. Οι προβλεπόμενες στο άρθρο αυτό πιστώσεις ανέρχονταν σε 0,8 εκατ. ευρώ το Στις 29 Μαρτίου 2012, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακύρωσε την απόφαση 2007/361/ΕΚ της Επιτροπής. Συνεπώς, η Επιτροπή έπρεπε να επιστρέψει το ποσό των 39,1 εκατ. ευρώ που κατέβαλαν τα οικεία κράτη μέλη στο πλαίσιο της εν λόγω απόφασης. Σε σύγκριση με τις εγγραφείσες πιστώσεις στον προϋπολογισμό 2012, η πληρωμή αυτή οδήγησε σε υπέρβαση εκτέλεσης των εν λόγω πιστώσεων κατά το προαναφερόμενο ποσό Λοιπές δαπάνες Ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, υγεία των ζώων, καλή μεταχείριση των ζώων και υγεία των φυτών (- 65,0 εκατ. ευρώ) Στα καθεστώτα που χρηματοδοτούνται βάσει του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται άμεσες πληρωμές από την Επιτροπή. Αναμένεται ότι θα πραγματοποιηθούν ακόμη πληρωμές ύψους 22,6 εκατ. ευρώ έως τις 31 Δεκεμβρίου Εφέτος, λόγω βελτίωσης της κατάστασης ως προς την υγεία των ζώων και λόγω αλλαγών στη νομοθεσία, βάσει των οποίων απαιτούνται λιγότερες δοκιμές για ΜΣΕ, οι ανάγκες για τα προγράμματα εξάλειψης και παρακολούθησης των ζωονόσων ήταν μικρότερες συγκριτικά με εκείνες που εκτιμήθηκαν κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή πρότεινε μείωση των πιστώσεων ύψους 65,4 εκατ. ευρώ στον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 6/2012 που εγκρίθηκε στις 12 Δεκεμβρίου ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ Ο πίνακας του παραρτήματος δείχνει ότι το 2012 ήταν τελικά διαθέσιμα έσοδα ειδικού προορισμού ύψους 1.341,1 εκατ. ευρώ. Το εν λόγω ποσό ήταν κατά 331,1 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από το αρχικώς προβλεπόμενο ποσό των εκατ. ευρώ. Η διαφορά αυτή οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι το ποσό των εσόδων ειδικού προορισμού που μεταφέρθηκε από τη χρήση 2011 στη χρήση 2012 ήταν μεγαλύτερο κατά 236,5 εκατ. ευρώ, ανερχόμενο σε 441,5 εκατ. ευρώ, αντί του ποσού των 205 εκατ. ευρώ που είχε αρχικώς προβλεφθεί στον προϋπολογισμό. Επισημαίνεται ότι το ποσό των εσόδων ειδικού προορισμού που μεταφέρθηκε από τη χρήση 2011 στη χρήση 2012 χρησιμοποιήθηκε εξ ολοκλήρου για τη χρηματοδότηση δαπανών της χρήσης 2012 σύμφωνα με το άρθρο 10 του δημοσιονομικού κανονισμού. Επιπλέον, τα νέα έσοδα ειδικού προορισμού που εισπράχθηκαν εντός του 2012 ανήλθαν σε 900,4 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με το ποσό των 805 εκατ. ευρώ που είχε EN 8 EN

9 προβλεφθεί στον προϋπολογισμό. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν ζήτησαν τελικά, όπως αναμενόταν αρχικά, την καταβολή των ποσών από τις διορθώσεις εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση σε δόσεις, με αποτέλεσμα να είναι ταχύτερη η απορρόφηση των αντίστοιχων εσόδων ειδικού προορισμού. Το μέρος των προσφάτως εισπραχθέντων εσόδων ειδικού προορισμού που δεν θα χρησιμοποιηθεί το 2012 θα μεταφερθεί στη χρήση 2013 και θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση δαπανών που θα πραγματοποιηθούν κατά το εν λόγω έτος. 6. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ) Σύμφωνα με τη νομοθεσία, μετά τον Νοέμβριο 2009 δεν εισπράχθηκαν από τα κράτη μέλη νέα προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης. Ως εκ τούτου, το συνολικό ποσό εσόδων ειδικού προορισμού που είναι διαθέσιμο στο ταμείο αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης είναι ίσο προς το ποσό εκ μεταφοράς από τον προϋπολογισμό 2011 το οποίο, αντίθετα προς τις αρχικές εκτιμήσεις, ανέρχεται σε 856,8 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό ήταν υψηλότερο από τα 832,2 εκατ. ευρώ που προβλέπονταν στις παρατηρήσεις για τον προϋπολογισμό 2012, λόγω χαμηλότερων από τις αναμενόμενες πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν στα τέλη του Στη διορθωτική επιστολή αριθ. 1 για το 2013, η Επιτροπή ανέφερε ότι αναμένει να είναι διαθέσιμο υπόλοιπο εσόδων ειδικού προορισμού, ύψους 675 εκατ. ευρώ, από το ταμείο αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης για το ΕΓΤΕ κατά το κλείσιμό του στις 30 Σεπτεμβρίου Βάσει των προκαταρκτικών στοιχείων εκτέλεσης που διαβίβασαν τα κράτη μέλη, φαίνεται ότι τα διαθέσιμα για το ΕΓΤΕ έσοδα ειδικού προορισμού θα ανέλθουν σε περίπου 755 εκατ. ευρώ. 7. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2012, καταληκτική ημερομηνία παρέμβασης του ταμείου, τα κράτη μέλη είχαν προβεί σε καθαρές πληρωμές ύψους 109,7 εκατ. ευρώ για ενισχύσεις όσον αφορά μέτρα αναδιάρθρωσης, για ενισχύσεις διαφοροποίησης ή για ενισχύσεις σε ζαχαρουργεία. Εκτός από μικρές προσαρμογές, δεν αναμένεται καμία πληρωμή στο πλαίσιο του ταμείου αυτού μετά τις 30 Σεπτεμβρίου Το επίπεδο των συνολικών πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ταμείου αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης το 2012 είναι χαμηλότερο από εκείνο που είχε προβλέψει η Επιτροπή στον προϋπολογισμό 2012, με αποτέλεσμα να είναι υψηλότερο το ποσό των εσόδων ειδικού προορισμού που απομένουν στο ταμείο, όπως επισημαίνεται στο σημείο 6 ανωτέρω. 8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η προσωρινή εκτέλεση του προϋπολογισμού ΕΓΤΕ 2012 είχε ως αποτέλεσμα την απορρόφηση ποσού ύψους 780,2 εκατ. ευρώ πέραν των εγκριθεισών πιστώσεων (χωρίς την προαναφερθείσα μείωση των πιστώσεων ύψους 65,4 εκατ. ευρώ για τη λήψη μέτρων στον κτηνιατρικό και τον φυτοϋγειονομικό τομέα στον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 6/2012 βλ. σημείο ανωτέρω), το οποίο καλύπτεται από τα διαθέσιμα έσοδα ειδικού προορισμού ύψους 1.341,1 εκατ. ευρώ. EN 9 EN

10 Απομένουν προς διενέργεια ορισμένες προσαρμογές του τέλους του έτους και μεταφορές πιστώσεων. Λαμβανομένων υπόψη όλων των προαναφερόμενων, εκτιμάται ότι το ποσό των εσόδων ειδικού προορισμού προς μεταφορά στη χρήση 2013 για το ΕΓΤΕ ανέρχεται σε 490 εκατ. ευρώ. Το διαθέσιμο υπόλοιπο εσόδων ειδικού προορισμού του ταμείου αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης προσθέτει επιπρόσθετο ποσό ύψους 755 εκατ. ευρώ προς μεταφορά στον προϋπολογισμό ΕΓΤΕ το EN 10 EN

11 Παράρτημα 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 (**) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΤΕ Πιστώσεις απάνες Προβλέψεις Συνολικές Χρησιμοποίηση ιαφορά μεταξύ δαπανών προϋπολογισμού στις 15 Άμεσες δαπάνες % και πιστώσεων (***) Οκτωβρίου 12 πληρωμές της της Επιτροπής (***) χρήσης 2012 έως εκατ. ευρώ εκατ. ευρώ εκατ. ευρώ εκατ. ευρώ % % εκατ. ευρώ (1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5)=(4)*100]/(1) (6)=(5)-100% (7)=(4)-(1) απάνες (1) ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΤΕ 8,8 7,1 1,5 8,6 97,7% -2,3% -0, Σύνολο ιοικητικές δαπάνες για το ΕΓΤΕ 8,8 7,1 1,5 8,6 97,7% -2,3% -0, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Σιτηρά 43,0 41,8 41,8 97,3% -2,7% -1, Ρύζι p.m. 0,0 0, Επιστροφές για προϊόντα εκτός παραρτήματος 1 12,0 9,1 9,1 76,0% -24,0% -2, Επισιτιστικά προγράμματα 500,1 515,1 515,1 103,0% 3,0% 15, Ζάχαρη 1,2-0,2-0,2-19,5% -119,5% -1, Ελαιόλαδο 68,5 55,3 55,3 80,8% -19,2% -13, Κλωστικά φυτά 27,0 25,2 25,2 93,2% -6,8% -1, Οπωροκηπευτικά (πιστώσεις από έσοδα ειδικού προορισμού εκτιμώμενες σε 310 εκατ. ευρώ)(*)(****) 788, , ,2 135,9% 35,9% 283, Προϊόντα αμπελουργικού τομέα 1.108, , ,0 96,7% -3,3% -36, Προώθηση 55,4 47,9 0,9 48,8 88,1% -11,9% -6, Άλλα φυτικά προϊόντα/μέτρα 356,5 330,2 330,2 92,6% -7,4% -26, Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα(**) 91,1 67,0 67,0 73,6% -26,4% -24, Βόειο κρέας 46,1 37,3 37,3 81,0% -19,0% -8, Κρέας αιγοπροβάτων p.m. 0,0 0,0 Χοίρειο κρέας, αυγά και πουλερικά, μελισσοκομία και άλλα ζωικά προϊόντα 133,0 134,4 134,4 101,1% 1,1% 1, Σύνολο Παρεμβάσεις στις γεωργικές αγορές (χωρίς ) 3.230, ,4 0, ,4 105,5% 5,5% 176, ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις (πιστώσεις από έσοδα εκτιμώμενες σε 700 εκατ. ευρώ)*** , , ,5 101,3% 1,3% 476, Λοιπές άμεσες ενισχύσεις 3.320, , ,7 96,8% -3,2% -107, Πρόσθετα ποσά ενίσχυσης 1,0 0,6 0,6 63,8% -36,2% -0,4 Σύνολο Άμεσες ενισχύσεις , ,8 0, ,8 100,9% 0,9% 369,1 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ p.m. -2, Αγροτική ανάπτυξη χρηματοδοτούμενη από το ΕΓΤΕ-Τμήμα εγγυήσεων- Περίοδος -2,8 προγραμματισμού Φυτικοί και ζωικοί γονιδιακοί πόροι-ολοκλήρωση προηγούμενων μέτρων p.m. 0,0 0, Λογιστική εκκαθάριση λογαριασμών προηγούμενων χρήσεωνs -200,0 28,5 28,5-14,3% -114,3% 228,5 (3) Εκκαθάριση συμμόρφωσης λογαριασμών προηγούμενων χρήσεων p.m. 36,2 36,2 Άλλες γραμμές ( και ) 7,3 45,1 0,5 45,6 625,1% 525,1% 38, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 45,8 41,3 4,1 45,4 99,1% -0,9% -0,4 ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (χωρίς έως ) (2) Μόνο ΕΓΤΕ Μη επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια 0,5 0,0 0,5 0,5 100,0% 0,0% 0, (2) ΑΓΟΡΕΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (χωρίς ) 30,0 29,9 0,1 30,0 100,0% 0,0% 0, (1) (2) ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2,8 1,7 0,9 2,6 92,8% -7,2% -0,2 ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ» , , και (1) (2) ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Κοινοτικό ταμείο καπνού - Άμεσες πληρωμές από την Ευρωπαϊκή Ένωση (1) (2) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ to (χωρίς και ) Σύνολο δαπανών (χωρίς και ) p.m. 0,0 0,0 333,0 245,4 22,6 268,0 80,5% -19,5% -65, , ,6 31, ,8 101,8% 1,8% 780,2 Έσοδα ειδικού προορισμού λαμβανόμενο υπόψη στον προϋπολογισμ ό Εκκαθάριση λογαριασμών ΕΓΤΕ Έσοδα ειδικού προορισμού 600,0 674,8 674, Παρατυπίες ΕΓΤΕ Έσοδα ειδικού προορισμού 150,0 160,7 160, Υπερεισφορά των γαλακτοπαραγωγών Έσοδα ειδικού προορισμού 55,0 64,1 64,1 Έσοδα ειδικού προορισμού εκ μεταφοράς από το ,0 441,5 441,5 Σύνολο εσόδων (χωρίς 6 8) 1.010, ,1 0, ,1 λαμβανόμενο Ταμείο αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης υπόψη στον προϋπολογισμ ό Ταμείο αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης 193,0 109,7 109, Προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης - Έσοδα ειδικού προορισμού p.m. 0,0 0,0 Έσοδα ειδικού προορισμού εκ μεταφοράς από το ,2 856,8 856, Παρατυπίες σχετικά με το προσωρινό ταμείο αναδιάρθρωσης Έσοδα ειδικού προορισμού p.m. 7,8 7, Εκκαθάριση σχετικά με το προσωρινό ταμείο αναδιάρθρωσης - Έσοδα ειδικού προορισμού p.m. 0,0 0,0 Σύνολο Ταμείο αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης 639,2 755,0 0,0 755,0 (*) Μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς: δαπάνες έναντι αρχικών πιστώσεων και εκτιμώμενων εσόδων ειδικού προορισμού Οπωροκηπευτικά (συμπεριλαμβανομένων των εκτιμώμενων εσόδων ειδικού προορισμού 310 εκατ. ευρώ)(****) , ,2 97,6% -2,4% -26, Αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις (συμπεριλαμβανομένων των εκτιμώμενων 99,4% -0,6% -223,5 εσόδων ειδικού προορισμού 700 εκατ. ευρώ)(****) , , ,5 (**) Οικονομικό έτος = έως , αν και υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης άμεσων δαπανών έως τις (1) Το κεφάλαιο περιλαμβάνει πιστώσεις οι οποίες δεν αφορούν αποκλειστικά το ΕΓΤΕ (2) Το κεφάλαιο περιλαμβάνει πιστώσεις οι οποίες δεν υπάγονται στον τίτλο 05 αλλά αφορούν το ΕΓΤΕ (***) Αφορά τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (****) Συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εσόδων ειδικού προορισμού εκ μεταφοράς (3) Χρησιμοποιείται μόνο για περιπτώσεις όπου δικαιούχοι είναι κράτη μέλη ό ύ έ EN 11 EN