ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2013) 425 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 1-4/2013 EL EL

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η διαδικασία του προϋπολογισμού 2013 του ΕΓΤΕ Έσοδα ειδικού προορισμού του ΕΓΤΕ Σχόλια για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2013 του ΕΓΤΕ Εκτέλεση του λογαριασμού εσόδων ειδικού προορισμού του ΕΓΤΕ Συμπεράσματα...7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013 ΤΟΥ ΕΓΤΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΓΤΕ ΕΩΣ ΤΙΣ 28/2/2013

3 1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013 ΤΟΥ ΕΓΤΕ Η διαδικασία προϋπολογισμού 2013 για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και τα αντίστοιχα ποσά των σχετικών πιστώσεων σε κάθε στάδιο της διαδικασίας συνοψίζονται στον πίνακα του παραρτήματος 1. Ο προϋπολογισμός 2013 του ΕΓΤΕ εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου Ο προϋπολογισμός προβλέπει πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών που ανέρχονται σε: ,7 εκατ. ευρώ και εκατ. ευρώ αντίστοιχα για μέτρα παρέμβασης στις γεωργικές αγορές και για άμεσες ενισχύσεις (πεδίο άσκησης πολιτικής αριθ. 05). 274,7 εκατ. ευρώ και 247,3 εκατ. ευρώ αντίστοιχα για κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα (πεδίο άσκησης πολιτικής αριθ. 17). 27,2 εκατ. ευρώ και 26,9 εκατ. ευρώ αντίστοιχα για την αλιεία (πεδίο άσκησης πολιτικής αριθ. 11). Οι συνολικές πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων του προϋπολογισμού για το ΕΓΤΕ ανήλθαν σε ,5 εκατ. ευρώ και οι αντίστοιχες πιστώσεις πληρωμών σε ,2 εκατ. ευρώ. Η διαφορά μεταξύ πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωμών οφείλεται στο γεγονός ότι για ορισμένα μέτρα που εφαρμόζονται απευθείας από την Επιτροπή χρησιμοποιούνται διαχωριζόμενες πιστώσεις. Τα καθεστώτα αυτά αφορούν κυρίως την προώθηση γεωργικών προϊόντων, την πολιτική στρατηγική και μέτρα συντονισμού για τη γεωργία, την αλιεία καθώς και κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα. 2. ΈΣΟΔΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ Με βάση τους κανόνες του άρθρου 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, τα έσοδα που προέρχονται από δημοσιονομικές διορθώσεις στο πλαίσιο αποφάσεων εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση, από παρατυπίες και από την εισφορά επί του γάλακτος θεωρούνται έσοδα ειδικού προορισμού που διατίθενται για τη χρηματοδότηση των δαπανών του ΕΓΤΕ. Σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες, τα έσοδα ειδικού προορισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των δαπανών του ΕΓΤΕ. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται μέρος των ανωτέρω εσόδων, τότε το ποσό αυτό μεταφέρεται αυτόματα στην επόμενη χρήση 1. Στον προϋπολογισμό 2013 του ΕΓΤΕ περιλαμβάνονται: τόσο οι πλέον πρόσφατες εκτιμήσεις της Επιτροπής για τις ανάγκες χρηματοδότησης των αναμενόμενων δαπανών για μέτρα παρέμβασης στην αγορά και για άμεσες ενισχύσεις, όσο και οι εκτιμήσεις των εσόδων ειδικού προορισμού τα οποία αναμένονταν να συγκεντρωθούν στη διάρκεια της οικείας δημοσιονομικής χρήσης και το εκ 1 Το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, ορίζει ότι τα εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό μεταφέρονται για ένα μόνον έτος. Ως εκ τούτου, για λόγους χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, τα εν λόγω εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό χρησιμοποιούνται γενικά πριν από τις πιστώσεις του σχετικού άρθρου του προϋπολογισμού που έχουν ψηφιστεί.

4 μεταφοράς υπόλοιπο των εσόδων ειδικού προορισμού που παρέμειναν διαθέσιμα από την προηγούμενη χρήση. Στην πρότασή της για το ύψος των πιστώσεων ΕΓΤΕ στον προϋπολογισμό του 2013, η Επιτροπή έλαβε υπόψη τα συνολικά αναμενόμενα έσοδα ειδικού προορισμού και ζήτησε για το ΣΠ 2013 επίπεδο πιστώσεων υπολογιζόμενο με αφαίρεση των κατ εκτίμηση εσόδων ειδικού προορισμού από τις εκτιμώμενες ανάγκες. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενέκρινε τον νέο προϋπολογισμό του ΕΓΤΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα αναμενόμενα έσοδα ειδικού προορισμού. Όταν καταρτιζόταν ο προϋπολογισμός για το 2013, βάσει των εκτιμήσεων της Επιτροπής τα διαθέσιμα έσοδα ειδικού προορισμού ανέρχονταν σε εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα: Τα έσοδα ειδικού προορισμού που αναμένεται να προκύψουν στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2013 υπολογίστηκαν κατ εκτίμηση σε 628 εκατ. ευρώ. Από διορθώσεις εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση και από τις παρατυπίες αναμενόταν να προκύψουν ποσά ύψους 389 εκατ. ευρώ και 161 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως. Οι εισπράξεις από την εισφορά επί του γάλακτος εκτιμήθηκαν σε 78 εκατ. ευρώ. Το ποσό των εσόδων ειδικού προορισμού που αναμενόταν να μεταφερθεί από τη χρήση 2012 στη χρήση 2013 εκτιμήθηκε σε 905 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του υπολοίπου από το ταμείο αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης που εκτιμήθηκε σε 675 εκατ. ευρώ). Στον προϋπολογισμό του 2013, η Επιτροπή διέθεσε το αρχικώς εκτιμηθέν ποσό εσόδων ειδικού προορισμού ύψους εκατ. ευρώ σε δύο καθεστώτα. Συγκεκριμένα: 500 εκατ. ευρώ διατέθηκαν στα επιχειρησιακά ταμεία για τις οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών, και εκατ. ευρώ για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Για τα εν λόγω δύο καθεστώτα, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή τελικά ενέκρινε πιστώσεις που ανέρχονταν σε 267 εκατ. ευρώ και εκατ. ευρώ αντιστοίχως, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής. Το άθροισμα των εγκριθεισών πιστώσεων και των εσόδων ειδικού προορισμού που αναφέρονται ανωτέρω αντιστοιχούν σε εκτιμώμενες αναλήψεις υποχρεώσεων συνολικού ύψους 767 εκατ. ευρώ για τα επιχειρησιακά ταμεία των οργανώσεων παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών και σε εκατ. ευρώ για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Στο παράρτημα 2, στο οποίο παρουσιάζεται η προσωρινή εκτέλεση του προϋπολογισμού 2013 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2013, οι αριθμητικές τιμές των πιστώσεων του προϋπολογισμού σε επίπεδο άρθρου για τον τομέα των οπωροκηπευτικών και για τις αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις αντιστοιχούν σε εγκριθέντα κονδύλια για τα εν λόγω δύο καθεστώτα, που ανέρχονται αντιστοίχως σε 611 εκατ. ευρώ και εκατ. ευρώ, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα προαναφερθέντα έσοδα ειδικού προορισμού. Αφού περιληφθούν τα έσοδα ειδικού προορισμού στους τομείς αυτούς, οι συνολικές προβλεπόμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό 2013 ανέρχονται σε εκατ. ευρώ για τον τομέα των οπωροκηπευτικών και σε εκατ. ευρώ για τις αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις.

5 3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013 ΤΟΥ ΕΓΤΕ Στο παράρτημα 2 εμφαίνεται το προσωρινό επίπεδο εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το διάστημα από τις 16 Οκτωβρίου 2012 έως τις 28 Φεβρουαρίου Το εν λόγω επίπεδο εκτέλεσης συγκρίνεται με την πορεία των δαπανών όπως προβλέπονται από τον δείκτη που καταρτίστηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 20 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου. Κατωτέρω ακολουθούν σύντομα σχόλια για ορισμένα άρθρα του προϋπολογισμού που εμφανίζουν τις σημαντικότερες διαφορές μεταξύ του πραγματικού και του αναμενόμενου επιπέδου εκτέλεσης του προϋπολογισμού Μέτρα στήριξης της αγοράς Οι πιστώσεις που απορροφήθηκαν για παρεμβάσεις στις αγορές γεωργικών προϊόντων ήσαν κατά 161,1 εκατ. ευρώ υψηλότερες συγκριτικά με το επίπεδο των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού, όπως προσδιορίστηκε από το επίπεδο του δείκτη στις 28 Φεβρουαρίου Η απόκλιση αυτή αποδίδεται πρωτίστως στον τομέα των οπωροκηπευτικών Οπωροκηπευτικά (+ 158,9 εκατ. ευρώ συγκριτικά με τις εγκριθείσες πιστώσεις) Όσον αφορά τις εγκριθείσες πιστώσεις, το ανωτέρω επίπεδο εκτέλεσης αποδίδεται πρωτίστως στις δαπάνες για το καθεστώς των επιχειρησιακών ταμείων των οργανώσεων παραγωγών, το οποίο χρηματοδοτείται τόσο από τις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισμού όσο και από τα έσοδα ειδικού προορισμού για το καθεστώς αυτό στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 2013 (Σημείωση: για περαιτέρω λεπτομέρειες βλέπε ανωτέρω σημείο 2). Αυτό το επίπεδο εκτέλεσης είναι το αποτέλεσμα εφαρμογής του δείκτη για την περίοδο που λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2013 στις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισμού, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν τα έσοδα ειδικού προορισμού για τον τομέα αυτό. Επιπλέον, για την υπό εξέταση περίοδο, τα κράτη μέλη πραγματοποίησαν πληρωμές σε ρυθμό ταχύτερο σε σχέση με το επίπεδο του δείκτη που καθορίστηκε για τη χορήγηση ενίσχυσης σε ομάδες παραγωγών για προαναγνώριση. Κατά την παρούσα χρονική στιγμή, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι συνολικές διαθέσιμες πιστώσεις για τον τομέα αυτό θα είναι επαρκείς για την κάλυψη των δαπανών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τα κράτη μέλη το Η υποσημείωση* στον πίνακα προσωρινής εκτέλεσης του παραρτήματος 2 δείχνει ποια θα ήταν η κατάσταση εάν ο δείκτης, όπως είχε διαμορφωθεί στις 28 Φεβρουαρίου 2013, είχε εφαρμοστεί στο σύνολο των πιστώσεων που αναμένεται να διατεθούν ώστε να χρηματοδοτηθεί ο εν λόγω τομέας. Όπως επισημάνθηκε στο σημείο 2 ανωτέρω, η συνολική χρηματοδότηση που αναμένεται να διατεθεί για τον τομέα αυτό αποτελείται από τις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισμού, ύψους 611 εκατ. ευρώ, και από τα έσοδα ειδικού προορισμού για τον τομέα αυτό, που υπολογίζονται κατ εκτίμηση σε 500 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, από την εφαρμογή του δείκτη στη συνολική χρηματοδότηση των εκατ. ευρώ που αναμένεται να διατεθεί για τον τομέα αυτό θα προέκυπτε υπέρβαση εκτέλεσης 37,2 εκατ. ευρώ, η οποία μπορεί να εξηγηθεί από τη μεγαλύτερη απορρόφηση των διαθέσιμων πιστώσεων για την ενίσχυση σε ομάδες παραγωγών για το καθεστώς προαναγνώρισης, λόγω βραδύτερης εκτέλεσης προς το τέλος του οικονομικού έτους Κατά την παρούσα χρονική στιγμή η κατάσταση αυτή αναμένεται να είναι προσωρινή.

6 3.2. Άμεσες ενισχύσεις Οι πιστώσεις που απορροφήθηκαν για άμεσες ενισχύσεις σε σύγκριση με το επίπεδο όπως προκύπτει από τον δείκτη στις 28 Φεβρουαρίου 2012 ήσαν υψηλότερες κατά 1.562,3 εκατ. ευρώ Αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις ( ,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τις εγκριθείσες πιστώσεις) Όσον αφορά τις εγκριθείσες πιστώσεις, το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης (ΚΕΕ) παρουσιάζει υπέρβαση εκτέλεσης η οποία προκύπτει από την εφαρμογή του δείκτη για την περίοδο που λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2013 στις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισμού, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν τα έσοδα ειδικού προορισμού για τον τομέα αυτό. Η εφαρμογή του ΚΕΕ στις 28 Φεβρουαρίου 2013 εξελίσσεται με ταχύτερο ρυθμό: 95% σε σύγκριση με 94,3% το Από την άλλη πλευρά, η απορρόφηση των διαθέσιμων πιστώσεων για το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) και τα άλλα καθεστώτα του τομέα αυτού ήταν βραδύτερη της αναμενόμενης με βάση το επίπεδο του δείκτη. Πράγματι, για όλες τις αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις τα κράτη μέλη έχουν ήδη μέχρι τώρα πληρώσει ποσοστό περίπου 78% των εκτιμώμενων αναγκών του προϋπολογισμού, σε σύγκριση με το 89% το αντίστοιχο χρονικό διάστημα για τις απαιτήσεις του 2011 που πληρώθηκαν το Η υποσημείωση * στον πίνακα προσωρινής εκτέλεσης του παραρτήματος 2 δείχνει ποια θα ήταν η κατάσταση εάν ο δείκτης, όπως είχε διαμορφωθεί στις 28 Φεβρουαρίου 2013, είχε εφαρμοστεί στο σύνολο των πιστώσεων που αναμένεται να διατεθούν ώστε να χρηματοδοτηθούν οι αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις. Όπως επισημάνθηκε στο ανωτέρω σημείο 2, η συνολική χρηματοδότηση που αναμένεται να διατεθεί για τις αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις αποτελείται από τις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισμού, ύψους εκατ. ευρώ, και από τα έσοδα ειδικού προορισμού για τις αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις, που υπολογίζονται κατ εκτίμηση σε εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, εάν ο δείκτης είχε εφαρμοστεί στη συνολική χρηματοδότηση ύψους εκατ. ευρώ που αναμένεται να διατεθεί για τις αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις, θα προέκυπτε υπέρβαση εκτέλεσης ύψους 599,1 εκατ. ευρώ. Η απόκλιση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ο δείκτης για το ΚΕΕ βασίζεται στον μέσο ρυθμό πληρωμών των ετών και ισούται με 93,5%, σε σύγκριση με την πραγματική εκτέλεση έως τις 28 Φεβρουαρίου 2013 που αντιστοιχεί σε 95%. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά το εν λόγω άρθρο του προϋπολογισμού για να εξασφαλίσει ότι οι διαθέσιμες πιστώσεις και τα έσοδα για ειδικό προορισμό επαρκούν για να καλύψουν την πραγματική εκτέλεση του προϋπολογισμού Λογιστικός έλεγχος των γεωργικών δαπανών Λογιστική εκκαθάριση των λογαριασμών προηγούμενων χρήσεων (+ 54,0 εκατ. ευρώ) Έως τις 28 Φεβρουαρίου 2013, τα κράτη μέλη δεν δήλωσαν διορθώσεις εκκαθάρισης λογαριασμών διότι δεν έχει ληφθεί απόφαση εκκαθάρισης λογαριασμών από την Επιτροπή. Το τρέχον επίπεδο εκτέλεσης προκύπτει από το επίπεδο του αντίστοιχου δείκτη στις 28 Φεβρουαρίου Θα πρέπει να τονιστεί ότι η Επιτροπή, στην τροποποιητική επιστολή της για το 2013, πρότεινε διορθώσεις που ανέρχονται σε 56 εκατ. ευρώ, με βάση τη μέση εκτέλεση των προηγούμενων ετών, δεδομένου ότι οι διορθώσεις αυτές δεν είναι προβλέψιμες. Στο νέο σχέδιο προϋπολογισμού που καταρτίστηκε τον Νοέμβριο, μετά την αποτυχία

7 του πρώτου συμβιβασμού, το ποσό αυτό αυξήθηκε σε 100 εκατ. ευρώ. Τέλος, μετά τον συμβιβασμό της 5ης Δεκεμβρίου 2012, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενέκρινε τον προϋπολογισμό του 2013, στον οποίο το ποσό αυτό καθορίστηκε τελικά σε 200 εκατ. ευρώ. Στην παρούσα χρονική στιγμή, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι αναμενόμενες διορθώσεις από τις αποφάσεις της περί λογιστικής εκκαθάρισης και από τη μη τήρηση των προθεσμιών για την καταβολή των ενισχύσεων από τα κράτη μέλη δεν θα αρκούσαν για να καλύψουν πλήρως το υψηλότερο ποσό των 200 εκατ. ευρώ. Η Επιτροπή θα χρειαστεί ενδεχομένως να καλύψει την προκύπτουσα έλλειψη αρνητικών πιστώσεων του προϋπολογισμού με τη μεταφορά θετικών πιστώσεων του προϋπολογισμού από άλλες θέσεις για να κλείσει τη συγκεκριμένη θέση του προϋπολογισμού το ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ Ο πίνακας του παραρτήματος 2 δείχνει ότι στις 28 Φεβρουαρίου 2013 είχαν συγκεντρωθεί έσοδα ειδικού προορισμού ύψους 245,4 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα: τα έσοδα από διορθώσεις βάσει αποφάσεων εκκαθάρισης συμμόρφωσης ανήλθαν σε 107,9 εκατ. ευρώ, ποσό που προβλέπεται να αυξηθεί μέχρι τη λήξη της χρήσης, οι εισπράξεις από παρατυπίες ανήλθαν σε περίπου 70,3 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένονται επίσης επιπλέον ποσά μέχρι τα τέλη της χρήσης, και κατά την παρούσα χρονική στιγμή, οι περισσότερες εισπράξεις από την εισφορά επί του γάλακτος έχουν συγκεντρωθεί και ανέρχονται σε περίπου 78,7 εκατ. ευρώ. Τέλος, το ποσό των εσόδων ειδικού προορισμού που μεταφέρθηκαν από το 2012 στο 2013 ανέρχεται σε 1 245,6 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του υπολοίπου, ύψους περίπου 755 εκατ. ευρώ, του προσωρινού ταμείου αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης μετά την εκτέλεση όλων των οφειλόμενων πληρωμών στο πλαίσιο του ταμείου. Το ποσό αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο από την αρχική εκτίμηση των 905 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, το διαθέσιμο ποσό των εσόδων ειδικού προορισμού για τη χρηματοδότηση των δαπανών του ΕΓΤΕ, στις 28 Φεβρουαρίου 2013, ανέρχεται σε 1.502,5 εκατ. ευρώ. Κατά την παρούσα χρονική στιγμή, η Επιτροπή εκτιμά ότι το ποσό των εσόδων ειδικού προορισμού που πρέπει ακόμη να συγκεντρωθεί ανέρχεται σε 371,1 εκατ. ευρώ (τα εκτιμώμενα έσοδα ειδικού προορισμού που θα προκύψουν στον προϋπολογισμό 2013 είναι 628 εκατ. ευρώ εκ των οποίων έχουν ήδη συγκεντρωθεί 256,9 εκατ. ευρώ). 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η προσωρινή εκτέλεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού 2013 του ΕΓΤΕ για την περίοδο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2013 δείχνει ότι οι μηνιαίες επιστροφές στα κράτη μέλη υπερέβησαν κατά περίπου 1.755,9 εκατ. ευρώ το επίπεδο εκτέλεσης των δαπανών με βάση τον δείκτη. Αυτό οφείλεται κυρίως στη γενική άδεια που χορήγησε η Επιτροπή στα κράτη μέλη για την καταβολή προκαταβολών για άμεσες ενισχύσεις από τις 16 Οκτωβρίου 2012, γεγονός το οποίο οδήγησε στον ταχύτερο ρυθμό πληρωμών αυτών των ενισχύσεων. Ο ρυθμός αυτός αναμένεται να επιβραδυνθεί

8 καθώς πλησιάζει η λήξη της προθεσμίας πληρωμής αυτών των ενισχύσεων στις 30 Ιουνίου Υπάρχουν ήδη διαθέσιμα έσοδα ειδικού προορισμού ανερχόμενα σε 1.502,5 εκατ. ευρώ και αναμένεται ακόμη να εισπραχθεί το 2013 ποσό ύψους 371,1 εκατ. ευρώ. Στην παρούσα χρονική στιγμή, η Επιτροπή αναμένει ότι το ποσό των εσόδων ειδικού προορισμού το οποίο είναι διαθέσιμο, καθώς και αυτό που θα διατεθεί κατά τη διάρκεια του έτους, επαρκεί για να καλύψει τη χρηματοδότηση των επιχειρησιακών ταμείων των οργανώσεων παραγωγών και του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, όπως αναμενόταν αρχικά όταν καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός του 2013.

9 Παράρτημα 1 Πιστώσεις ιαδικασία προϋπολογισμού Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση Ονομασία ΣΠ 2013 εγκρίθηκε ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ εγκρίθηκε στις ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ COBU Ε 2013 εγκρίθηκε στις ΝΕΟ ΣΠ 2013 εγκρίθηκε στις ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ που εγκρίθηκε από το ΕΚ στις μετά από διαδικασία συμβιβασμού στις Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων ΕΓΤΕ - Μη επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ Παρεμβάσεις στις γεωργικές αγορές (1) Σιτηρά Ρύζι π.υ π.υ π.υ π.υ π.υ π.υ π.υ π.υ π.υ π.υ π.υ π.υ Επιστροφές για προϊόντα εκτός παραρτήματος Επισιτιστικά προγράμματα Ζάχαρη Ελαιόλαδα Κλωστικά φυτά Οπωροκηπευτικά (2) Προϊόντα αμπελουργικού τομέα Προώθηση Άλλα φυτικά προϊόντα/μέτρα Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα Βόειο κρέας Κρέας αιγοπροβάτων π.υ pm π.υ π.υ π.υ π.υ π.υ π.υ π.υ π.υ π.υ π.υ Χοίρειο κρέας, αυγά πουλερικά, μελισσοκομία και άλλα ζωικά προϊόντα Άμεσες ενισχύσεις Αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις (3) Άλλες άμεσες ενισχύσεις Πρόσθετα ποσά ενίσχυσης Αγροτική ανάπτυξη χρηματοδοτούμενη από το ΕΓΤΑΑ -Τμήμα εγγυήσεων - Περίοδος προγραμματισμού π.υ π.υ π.υ π.υ π.υ π.υ π.υ π.υ π.υ π.υ π.υ π.υ Φυτικοί και ζωικοί γενετικοί πόροι - Περάτωση των προηγούμενων μέτρων π.υ π.υ π.υ π.υ π.υ π.υ π.υ π.υ π.υ π.υ π.υ π.υ Μέτρα παρακολούθησης και πρόληψης - Άμεσες ενισχύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λογιστική εκκαθάριση λογαριασμών προηγουμένων χρήσεων όσον αφορά τις δαπάνες επιμερισμένης διαχείρισης στο πλαίσιο του ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων (προηγούμενα μέτρα) και στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ Εκκαθάριση ως προς τη συμμόρφωση λογαριασμών προηγούμενων χρήσεων όσον αφορά τις δαπάνες επιμερισμένης διαχείρισης στο πλαίσιο του ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων (προηγούμενα μέτρα) και στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ Αφού ληφθούν υπόψη τα έσοδα ειδικού προορισμού Αφού ληφθούν υπόψη τα έσοδα ειδικού προορισμού Αφού ληφθούν υπόψη τα έσοδα ειδικού προορισμού Αφού ληφθούν υπόψη τα έσοδα ειδικού προορισμού Αφού ληφθούν υπόψη τα έσοδα ειδικού προορισμού Αφού ληφθούν υπόψη τα έσοδα ειδικού προορισμού π.υ π.υ π.υ π.υ π.υ π.υ Επίλυση διαφορών π.υ π.υ π.υ π.υ π.υ π.υ Στρατηγική πολιτικής και συντονισμός του τομέα πολιτικής «Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη» ίκτυο γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης ( ΓΛΠ) Έρευνες για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων Αναδιάρθρωση των συστημάτων γεωργικών ερευνών Ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα κοινής γεωργικής πολιτικής ΕΓΤΕ Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΤΕ - Τομέας πολιτικής ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΤΕ - Τομέας πολιτικής ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΤΕ - Τομέας πολιτικής ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΤΕ (1) Εκτός από (όχι ΕΓΤΕ) (2) Οι πρόσθετες ανάγκες πρέπει να καλυφθούν από έσοδα ειδικού προορισμού: για το ΣΠ κατ εκτίμηση 400 εκατ. ευρώ, για τη Ε κατ εκτίμηση 500 εκατ. ευρώ (3) Οι πρόσθετες ανάγκες πρέπει να καλυφθούν από έσοδα ειδικού προορισμού: για το ΣΠ κατ εκτίμηση 933 εκατ. ευρώ, για τη Ε κατ εκτίμηση εκατ. ευρώ.

10 Παράρτημα 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΓΤΕ Κατάσταση στις 28/02/2013 σε εκατ. ευρώ Απορρόφηση Πιστώσεις Απόκλιση μεταξύ από τον Πορεία απορρόφησης προϋπολογισμο Χρησιμοποίηση εκτέλεσης και Νοέμβριο έως από τον Φεβρουάριο ύ (***) δείκτη τον εκατ. ευρώ εκατ. ευρώ % % εκατ. ευρώ % εκατ. ευρώ A B Γ=B/A D E= *A ΣΤ=Γ- Ζ=B-E απάνες (1) ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΤΕ 8,9 0,5 5,9 % 9,4 % 0,8-3,5 % -0, Σύνολο ιοικητικές δαπάνες του ΕΓΤΕ 8,9 0,5 5,9 % 9,4 % 0,8-3,5 % -0, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Σιτηρά 0,2 0,1 50,4 % 40,6 % 0,1 9,8 % Ρύζι Επιστροφές για προϊόντα εκτός παραρτήματος 1 p.m. 8,0 2,5 31,5 % 47,6 % 3,8-16,1 % -1, Επισιτιστικά προγράμματα 500,1 % % 0,1 % -0, Ζάχαρη 0,1-0,1-115,6 % 2,0 % -117,6 % -0, Ελαιόλαδο 62,1 24,2 39,0 % 27,1 % 16,8 11,9 % 7, Κλωστικά φυτά 2 9,2 46,0 % 59,2 % 11,8-13,3 % -2, Οπωροκηπευτικά (πιστώσεις από έσοδα ειδικού προορισμού εκτιμώμενες σε 500 εκατ. ευρώ)(*)(****) 611,0 307,7 50,4 % 24,4 % 148,8 26,0 % 158, Προϊόντα αμπελουργικού τομέα 1.071,6 272,3 25,4 % 25,4 % 271,8 0,1 % 0, Προώθηση 61,0 17,4 28,5 % 34,0 % 20,8-5,5 % -3, Άλλα φυτικά προϊόντα/μέτρα 233,0 124,2 53,3 % 53,9 % 125,6-0,6 % -1, Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα 83,2 31,9 38,3 % 38,4 % 31,9-0,1 % -0, Βόειο κρέας 7,1 4,3 60,3 % 36,4 % 2,6 23,9 % 1, Κρέας αιγοπροβάτων Χοίρειο κρέας, αυγά πουλερικά, μελισσοκομία και άλλα ζωικά προϊόντα p.m. 114,0 31,0 27,2 % 26,0 % 29,6 1,2 % 1,4 Σύνολο Παρεμβάσεις στις γεωργικές αγορές (χωρίς ) 2.771,4 824,7 29,8 % 23,9 % 663,6 5,8 % 161, ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις (πιστώσεις από έσοδα έσοδα ειδικού προορισμού εκτιμώμενες σε 1, 033 εκατ.ευρώ) (*)(****) , ,9 95,3 % 91,3 % ,0 4,0 % 1.541, Άλλες άμεσες ενισχύσεις 2.854, ,8 55,2 % 54,5 % 1.556,1 0,7 % 20, Πρόσθετα ποσά ενίσχυσης 1,0 0,1 9,2 % 41,2 % 0,4-32,0 % -0,3 Σύνολο Άμεσες ενισχύσεις , ,8 92,5 % 88,7 % ,5 3,8 % 1.562,3 ΆΛΛΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Αγροτική ανάπτυξη χρηματοδοτούμενη από το ΕΓΤΑΑ -Τμήμα εγγυήσεων- Περίοδος πτρογραμματισμού p.m. -0, Φυτικοί και ζωικοί γενετικοί πόροι - Περάτωση των προηγούμενων μέτρων p.m Λογιστική εκκαθάριση λογαριασμών προηγουμένων χρήσεων -20 % 27,0 % -54,0-27,0 % 54,0 (3) Εκκαθάριση ως προς τη συμμόρφωση λογαριασμών προηγούμενων χρήσεων 108,3 108,3 10 % 10 % 108,3 % Άλλες γραμμές ( και ) 6,8 % % % ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 27,3 0,2 0,6 % 14,6 % 4,0-14,0 % -3,8 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (χωρίς έως ) (1) (2) Μόνο ΕΓΤΕ - Μη επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια 0,7 % % % (1) (2) ΑΓΟΡΕΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪ ΟΝΤΩΝ (μόνο και ) 26,5 % % % (1) (2) ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2,7 1,2 43,8 % 7,5 % 0,2 36,3 % 1,0 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ , , και (1) (2) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 272,0 194,4 71,5 % 77,9 % 212,0-6,5 % -17, έως (χωρίς , και ) Συνολικές δαπάνες χωρίς ) , ,4 88,7 % 84,7 % ,5 4,0 % 1.755, λαμβανόμενα Έσοδα ειδικού προορισμού υπόψη ον προϋπολογισ Εκκαθάριση των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων Έσοδα για ειδικό προορισμό 389,0 107,9 Παρατυπίες του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων Έσοδα για ειδικό προορισμό 161,0 70,3 Υπερεισφορά καταβαλλόμενη από τους παραγωγούς γάλακτος Έσοδα για ειδικό προορισμό 78,0 78,7 Έσοδα για ειδικό προορισμό εκ μεταφοράς από το 2012 (συμπεριλαμβανομένου του υπολοίπου 905, ,6 από το Ταμείο Αναδιάρθρωσης στον τομέα της Ζάχαρης) Σύνολο εδόδων 1.533, ,5 (*) Μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς: δαπάνες έναντι αρχικών πιστώσεων και εκτιμώμενων εσόδων ειδικού προορισμού Οπωροκηπευτικά (συμπεριλαμβανομένων εκτιμώμενων εσόδων ειδικού προορισμού 500 εκατ. ευρώ)(****) 1.111,0 307,7 27,7 % 24,4 % 270,6 3,3 % 37, Αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις (συμπεριλαμβανομένων εκτιμώμενων εσόδων ειδικού προορισμού 1033 εκατ. ευρώ)(****) , ,9 92,8 % 91,3 % ,8 1,5 % 599,1 (**) Οικονομικό έτος = to αν και υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης άμεσων δαπανών έως (1) Το κεφάλαιο περιλαμβάνει πιστώσεις οι οποίες δεν αφορούν αποκλειστικά το ΕΓΤΕ (2) Το κεφάλαιο περιλαμβάνει πιστώσεις οι οποίες δεν υπάγονται στον τίτλο 05 αλλά αφορούν (***) Αφορά τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων το ΕΓΤΕ (****) συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εσόδων ειδικού προορισμού εκ μεταφοράς από προηγούμενα έτη (3) Χρησιμοποιείται μόνο στις περιπτώσεις όπου οι δικαιούχοι είναι κράτη μέλη