Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης. αριθ. 1-3/2010

Transcript

1 EL EL EL

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2010) 229 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 1-3/2010 EL EL

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η διαδικασία του προϋπολογισµού του ΕΓΤΕ Έσοδα ειδικού προορισµού του ΕΓΤΕ Έσοδα προερχόµενα από τα προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης (τοµέας της ζάχαρης)4 4. Σχόλια για την προσωρινη εκτέλεση του προϋπολογισµού του ΕΓΤΕ Εκτέλεση του λογαριασµού εσόδων ειδικού προορισµού του ΕΓΤΕ Εκτέλεση του λογαριασµού εσόδων που προερχονται από τα προσωρινα ποσα αναδιαρθρωσησ (τοµεασ της ζαχαρησ) Απορρόφηση κονδυλιων του ταµείου αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης Συµπεράσµατα... 9 ΠΑΡΑΡΤΗ ΜΑ 1: ΠΑΡΑΡΤ ΗΜΑ 2: Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ 2010 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΓΤΕ ΕΩΣ ΤΙΣ EL 2 EL

4 1. Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ 2010 Η διαδικασία προϋπολογισµού 2010 για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και τα αντίστοιχα ποσά των σχετικών πιστώσεων σε κάθε στάδιο της διαδικασίας συνοψίζονται στον πίνακα του παραρτήµατος 1. Ο προϋπολογισµός του ΕΓΤΕ 2010 εγκρίθηκε από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή στις 17 εκεµβρίου Ο προϋπολογισµός προβλέπει πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωµών που ανέρχονται σε: ,4 εκατ. ευρώ και ,1 εκατ. ευρώ αντίστοιχα για µέτρα παρέµβασης στις γεωργικές αγορές και για άµεσες ενισχύσεις (τοµέας πολιτικής αριθ. 05). 371,9 εκατ. ευρώ και 253,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα για κτηνιατρικά και φυτοϋγειονοµικά µέτρα (τοµέας πολιτικής αριθ. 17). 30,5 εκατ. ευρώ και 31,0 εκατ. ευρώ αντίστοιχα για την αλιεία (τοµέας πολιτικής αριθ. 11). Οι συνολικές πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων του προϋπολογισµού για το ΕΓΤΕ ανήλθαν σε ,8 εκατ. ευρώ και οι αντίστοιχες πιστώσεις πληρωµών σε ,8 εκατ. ευρώ. Η διαφορά µεταξύ πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωµών οφείλεται στο γεγονός ότι χρησιµοποιούνται διαχωριζόµενες πιστώσεις για ορισµένα µέτρα που εφαρµόζονται απευθείας από την Επιτροπή. Τα καθεστώτα αυτά αφορούν κυρίως την προώθηση γεωργικών προϊόντων, την πολιτική στρατηγική και µέτρα συντονισµού για τη γεωργία, την αλιεία καθώς και κτηνιατρικά και φυτοϋγειονοµικά µέτρα. 2. ΈΣΟ Α ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ Με βάση τους κανόνες του άρθρου 34 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συµβουλίου µε αντικείµενο τη χρηµατοδότηση της νέας ΚΓΠ, τα έσοδα που προέρχονται από δηµοσιονοµικές διορθώσεις στο πλαίσιο αποφάσεων εκκαθάρισης ως προς τη συµµόρφωση, από παρατυπίες και από την εισφορά επί του γάλακτος θεωρούνται έσοδα ειδικού προορισµού που διατίθενται για τη χρηµατοδότηση των δαπανών του ΕΓΤΕ. Σύµφωνα µε τους κανόνες αυτούς, τα έσοδα ειδικού προορισµού µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη της χρηµατοδότησης των δαπανών του ΕΓΤΕ που πραγµατοποιούνται από τα κράτη µέλη. Σε περίπτωση που δεν χρησιµοποιείται µέρος των ανωτέρω εσόδων, τότε το ποσό αυτό µεταφέρεται αυτόµατα στο επόµενο οικονοµικό έτος 1. Στη διορθωτική επιστολή της Επιτροπής για το 2010 έχουν αναγραφεί τόσο οι τελευταίες εκτιµήσεις της για το ποσό των πιστώσεων που θα χρειαστεί προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν οι αναµενόµενες δαπάνες για µέτρα παρέµβασης στην αγορά και άµεσες ενισχύσεις, όσο και οι εκτιµήσεις των εσόδων ειδικού προορισµού τα οποία αναµένεται να συγκεντρωθούν στη διάρκεια της σχετικής δηµοσιονοµικής χρήσης και της µεταφοράς του υπολοίπου των εσόδων ειδικού προορισµού που παρέµειναν διαθέσιµα από την προηγούµενη χρήση. Κατά συνέπεια, στην πρότασή της για διορθωτική επιστολή σχετικά µε το ποσό των πιστώσεων προς χορήγηση 1 Τα έσοδα ειδικού προορισµού που µεταφέρονται πρέπει να χρησιµοποιούνται πρώτα, πράγµα που σηµαίνει πριν εγκριθούν οι πιστώσεις από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή ή τα έσοδα ειδικού προορισµού που αναµένεται να προκύψουν στη διάρκεια της χρήσης (άρθρο 10 του δηµοσιονοµικού κανονισµού). EL 3 EL

5 στο ΕΓΤΕ, η Επιτροπή έλαβε υπόψη τα συνολικά έσοδα ειδικού προορισµού που αναµένεται να είναι διαθέσιµα κατά την επόµενη χρήση, ζητώντας επίπεδο πιστώσεων υπολογιζόµενο µε αφαίρεση του εκτιµώµενου ποσού των εσόδων ειδικού προορισµού από την εκτιµώµενη δαπάνη για το ΕΓΤΕ κατά την ίδια χρήση. Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή ενέκρινε τότε τον νέο προϋπολογισµό του ΕΓΤΕ του οποίου οι πιστώσεις δεν περιλαµβάνουν τα αναµενόµενα έσοδα ειδικού προορισµού. Κατά την κατάρτιση της διορθωτικής επιστολής του 2010, βάσει των εκτιµήσεων της Επιτροπής, τα διαθέσιµα έσοδα ειδικού προορισµού ανέρχονταν σε 922,0 εκατ. ευρώ. Συγκεκριµένα: Τα έσοδα ειδικού προορισµού που αναµένεται να προκύψουν στη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2010 υπολογίστηκαν κατ εκτίµηση σε 789,0 εκατ. ευρώ. Ποσά ύψους 600,0 εκατ. ευρώ και 91,0 εκατ. ευρώ αναµένεται να προκύψουν από ανακτηθέντα ποσά εκκαθάρισης ως προς τη συµµόρφωση και από τις παρατυπίες, αντιστοίχως. Οι εισπράξεις από την εισφορά επί του γάλακτος εκτιµήθηκαν σε 98,0 εκατ. ευρώ. Το ποσό των εσόδων ειδικού προορισµού που αναµένεται να µεταφερθεί από τη χρήση 2009 στη χρήση 2010 υπολογίστηκε κατ εκτίµηση σε 133,0 εκατ. ευρώ. Στη διορθωτική επιστολή της για το 2010, η Επιτροπή διέθεσε τα έσοδα αυτά των 922,0 εκατ. ευρώ σε δύο καθεστώτα. Συγκεκριµένα: 222,0 εκατ. ευρώ διατέθηκαν στα επιχειρησιακά ταµεία για τις οργανώσεις παραγωγών στον τοµέα των οπωροκηπευτικών, και 700,0 εκατ. ευρώ για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Για τα εν λόγω δύο καθεστώτα, η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή ενέκρινε τελικώς πιστώσεις που ανέρχονταν σε 547,0 εκατ. ευρώ και ,0 εκατ. ευρώ αντίστοιχα σύµφωνα µε τη διορθωτική επιστολή της Επιτροπής. Το άθροισµα των εγκριθεισών πιστώσεων και των εσόδων ειδικού προορισµού που αναφέρονται ανωτέρω αντιστοιχούν σε εκτιµώµενες αναλήψεις υποχρεώσεων συνολικού ποσού 769,0 εκατ. ευρώ για τα επιχειρησιακά ταµεία των οργανώσεων παραγωγών στον τοµέα των οπωροκηπευτικών και σε ,0 εκατ. ευρώ για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Στο παράρτηµα 2, στο οποίο αναφέρεται η προσωρινή εκτέλεση του προϋπολογισµού του 2010 έως τις 31 Ιανουαρίου 2010, οι εγκριθείσες πιστώσεις για τα δύο ανωτέρω καθεστώτα συµπεριλαµβάνονται στις αρχικές πιστώσεις του προϋπολογισµού για τον τοµέα των οπωροκηπευτικών και για τις άµεσες αποσυνδεδεµένες ενισχύσεις που ανέρχονται αντιστοίχως σε 720,1 εκατ. ευρώ και σε ,0 εκατ. ευρώ, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα ανωτέρω έσοδα ειδικού προορισµού. Αφού περιληφθούν τα έσοδα ειδικού προορισµού στους τοµείς αυτούς, οι συνολικές προβλεπόµενες πιστώσεις στον προϋπολογισµό 2010 ανέρχονται σε 942,1 εκατ. ευρώ για τον τοµέα των οπωροκηπευτικών και σε ,0 εκατ. ευρώ για τις αποσυνδεδεµένες άµεσες ενισχύσεις. 3. ΈΣΟ Α ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ) Τα προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης αντιµετωπίζονται ως έσοδα ειδικού προορισµού µε σκοπό τη χρηµατοδότηση της ενίσχυσης για την αναδιάρθρωση του τοµέα της ζάχαρης και άλλων ενισχύσεων που προβλέπονται για το ταµείο αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης. Για κάθε περίοδο εµπορίας, αρχής γενοµένης από την περίοδο 2006/07 και µέχρι το 2008/09, τα ανωτέρω ποσά αφορούν τις ποσοτικές ποσοστώσεις ζάχαρης, σιροπιού EL 4 EL

6 ινουλίνης και ισογλυκόζης που ευρίσκονται στην κατοχή εµπορευόµενων σε κάθε κράτος µέλος και πρόκειται να καταβληθούν από τα κράτη µέλη στο Ταµείο σε δύο δόσεις, µε αντίστοιχες προθεσµίες τις 31 Μαρτίου και τις 30 Νοεµβρίου εκάστου έτους. Κατά τη στιγµή της κατάρτισης του προϋπολογισµού 2010, τα εν λόγω έσοδα υπολογίστηκαν κατ εκτίµηση σε 606,8 εκατ. ευρώ για το επόµενο οικονοµικό έτος. Παράλληλα, ποσό ύψους 717,9 εκατ. ευρώ αναµενόταν να µεταφερθεί από τη χρήση 2009 στη χρήση ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ 2010 Στο παράρτηµα 2, εµφαίνεται το προσωρινό επίπεδο εκτέλεσης του προϋπολογισµού συγκριτικά µε την πορεία των δαπανών όπως προβλέπονται από τον δείκτη, που καταρτίστηκε µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 20 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1290/2005 του Συµβουλίου, για το διάστηµα από τις 16 Οκτωβρίου 2009 έως τις 31 Ιανουαρίου Κατωτέρω ακολουθούν σύντοµα σχόλια για ορισµένα άρθρα του προϋπολογισµού που εµφανίζουν ή που πρόκειται να εµφανίσουν κατά τη διάρκεια του έτους τις σηµαντικότερες αποκλίσεις µεταξύ του πραγµατικού και του αναµενόµενου επιπέδου εκτέλεσης του προϋπολογισµού Αγοραία µέτρα Οι πιστώσεις που απορροφήθηκαν για παρεµβάσεις στις αγορές γεωργικών προϊόντων ήταν χαµηλότερες κατά -74,9 εκατ. ευρώ συγκριτικά µε το επίπεδο των εγκεκριµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού, όπως προσδιορίστηκε από το επίπεδο του δείκτη στις Η απόκλιση αυτή είναι ασήµαντη. Αποδίδεται πρωτίστως στα επισιτιστικά προγράµµατα και στους τοµείς του γάλακτος των και γαλακτοκοµικών προϊόντων που παρουσιάζουν επί του παρόντος υποαπορρόφηση των πιστώσεων. Παράλληλα, άλλοι τοµείς όπως ο τοµέας της ζάχαρης, των οπωροκηπευτικών, του οίνου και των λοιπών φυτικών προϊόντων/µέτρων παρουσιάζουν υπέρβαση απορρόφησης πιστώσεων Επισιτιστικά προγράµµατα (- 35,0 εκατ. ευρώ) Η βραδύτερη απορρόφηση πιστώσεων σε σχέση µε το επίπεδο του δείκτη την περίοδο αυτή οφείλεται στην καθυστερηµένη έγκριση του σχεδίου διανοµής τροφίµων από την Επιτροπή για το Βασιζόµενη στην εικόνα εκτέλεσης του περασµένου έτους, η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτός ο ρυθµός εκτέλεσης είναι προσωρινός και ότι θα επιταχυνθεί κατά τη διάρκεια του δηµοσιονοµικού έτους Ζάχαρη (+ 6,2 εκατ. ευρώ) Τα βασικά µέτρα που χρηµατοδοτήθηκαν από τον προϋπολογισµό του 2010 αφορούν τις πληρωµές για εκκρεµή ακόµη πιστοποιητικά επιστροφής κατά την εξαγωγή ζάχαρης, που υπολογίστηκαν κατ εκτίµηση σε 12,0 εκατ. ευρώ και οι δαπάνες για την αποδέσµευση της ποσότητας ζάχαρης στην δηµόσια αποθεµατοποίηση η οποία πρέπει να διανεµηθεί στους άπορους στο πλαίσιο του σχεδίου διανοµής τροφίµων 2010 υπολογίστηκαν κατ εκτίµηση σε - 11,0 εκατ. ευρώ. Αν προστεθεί η πληρωµή υπολοίπων για άλλα καθεστώτα ζάχαρης που υπολογίστηκαν κατ εκτίµηση σε 0,5 εκατ. ευρώ, ο τελικός προϋπολογισµός για τον τοµέα της ζάχαρης ανέρχεται σε 1,5 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, κατά την παρούσα χρονική στιγµή, οι πληρωµές ΕΓΤΕ για τον τοµέα αυτόν αφορούν κυρίως πληρωµές για εκκρεµή πιστοποιητικά επιστροφής κατά την εξαγωγή ποσού ύψους 6,7 εκατ. ευρώ. Η ζάχαρη δεν αποδεσµεύτηκε ακόµη από τη δηµόσια αποθεµατοποίηση. Κατά συνέπεια, παρατηρείται σηµαντική υπέρβαση των πιστώσεων που χορηγήθηκαν στον τοµέα αυτό λαµβανοµένων υπόψη των πληρωµών που πραγµατοποιήθηκαν ήδη σε σύγκριση µε το επίπεδο του δείκτη κατά την παρούσα χρονική EL 5 EL

7 στιγµή. Ωστόσο, πρέπει να επισηµανθεί ότι τα απόλυτα ποσά στο πλαίσιο της τρέχουσας εικόνας εκτέλεσης του εν λόγω τοµέα είναι ασήµαντα Οπωροκηπευτικά (+ 14,0 εκατ. ευρώ συγκριτικά µε τις εγκριθείσες πιστώσεις) Αυτό το επίπεδο εκτέλεσης οφείλεται στις πληρωµές που πραγµατοποιήθηκαν από τα κράτη µέλη για τα επιχειρησιακά ταµεία των οργανώσεων παραγωγών τα οποία χρηµατοδοτούνται από τις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισµού και από τα έσοδα ειδικού προορισµού για το καθεστώς αυτό στο πλαίσιο του προϋπολογισµού 2010 (Σηµείωση: για περαιτέρω λεπτοµέρειες βλέπε ανωτέρω σηµείο 2). Αυτό το επίπεδο εκτέλεσης είναι το αποτέλεσµα εφαρµογής του δείκτη για την περίοδο που λήγει στις στις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισµού οι οποίες δεν περιλαµβάνουν τα έσοδα ειδικού προορισµού για τον τοµέα αυτό. Κατά την παρούσα χρονική στιγµή, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι συνολικές διαθέσιµες πιστώσεις για τον τοµέα αυτό θα είναι επαρκείς για την κάλυψη των δαπανών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από τα κράτη µέλη το Σηµείωση: Προς το συµφέρον του αναγνώστη, η Επιτροπή εισήγαγε υποσηµείωση * στον πίνακα προσωρινής εκτέλεσης που εµφαίνεται στο παράρτηµα 2. Η υποσηµείωση αυτή δείχνει ποια θα ήταν η κατάσταση εάν ο δείκτης στις είχε εφαρµοστεί στο σύνολο των πιστώσεων που αναµένεται να διατεθούν ώστε να χρηµατοδοτηθεί ο εν λόγω τοµέας. Όπως επισηµάνθηκε στο σηµείο 2 ανωτέρω, η συνολική χρηµατοδότηση που αναµένεται να διατεθεί για τον τοµέα αυτόν αποτελείται από τις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισµού ύψους 720,1 εκατ. ευρώ και από τα έσοδα ειδικού προορισµού για τον τοµέα αυτόν που υπολογίζονται κατ εκτίµηση σε 222,0 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, η εφαρµογή του δείκτη στη συνολική χρηµατοδότηση ύψους 942,1 εκατ. ευρώ που αναµένεται να διατεθεί για τον τοµέα αυτό θα προκαλούσε υστέρηση εκτέλεσης 36,4 εκατ. ευρώ Προϊόντα αµπελουργικού τοµέα (+ 32,4 εκατ. ευρώ) Σε σύγκριση µε το επίπεδο των πιστώσεων προϋπολογισµού που προβέπεται από τον δείκτη στις 31 Ιανουαρίου 2010, η εν λόγω εικόνα εκτέλεσης που υπερβαίνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού οφείλεται στην επιτάχυνση του ρυθµού των πληρωµών που πραγµατοποιήθηκαν από τα κράτη µέλη κυρίως για το καθεστώς εκρίζωσης. Επιτάχυνση του ρυθµού των πληρωµών που πραγµατοποιήθηκαν από τα κράτη µέλη παρατηρείται επίσης για τα εθνικά προγράµµατα στήριξης αλλά µε βραδύτερο ρυθµό Λοιπά φυτικά προϊόντα/µέτρα (+ 26,7 εκατ. ευρώ) Σε σύγκριση µε το επίπεδο των πιστώσεων προϋπολογισµού που προβέπεται από τον δείκτη στις 31 Ιανουαρίου 2010, η εν λόγω εικόνα εκτέλεσης που υπερβαίνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού οφείλεται στην επιτάχυνση του ρυθµού των πληρωµών που πραγµατοποιήθηκαν από τα κράτη µέλη κυρίως για τα προγράµµτα POSEI Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα ( 73,1 εκατ. ευρώ) Η κατάσταση στις αγορές γαλακτοκοµικών προϊόντων έχει βελτιωθεί σηµαντικά σε σύγκριση µε εκείνη που επικρατούσε όταν καταρτίστηκε η διορθωτική επιστολή για το οικονοµικό έτος Κατά συνέπεια, η Επιτροπή διέκοψε την καταβολή επιστροφών κατά την εξαγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων. Επιπλέον, οι τιµές αγοράς στην ΕΕ αυξήθηκαν σηµαντικά και προκάλεσαν τη διακοπή της ροής αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη και βουτύρου στη δηµόσια αποθεµατοποίηση όπου η αποθήκευση ποσοτήτων για τα δύο αυτά προϊόντα έχει EL 6 EL

8 σταθεροποιηθεί. Η βραδύτερη απορρόφηση πιστώσεων σε σχέση µε το επίπεδο του δείκτη κατά την παρούσα χρονική στιγµή οφείλεται στις χαµηλότερες δαπάνες οι οποίες πραγµατοποιούνται επί του παρόντος και οι οποίες αναµένεται να πραγµατοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους στον εν λόγω τοµέα ως αποτέλεσµα των προαναφερόµενων παραγόντων Άµεσες ενισχύσεις Οι πιστώσεις που απορροφήθηκαν για άµεσες ενισχύσεις σε σύγκριση µε το επίπεδο µε βάση το δείκτη στις ήταν χαµηλότερες κατά 90,4 εκατ. ευρώ Αποσυνδεδεµένες άµεσες ενισχύσεις (- 61,7 εκατ. ευρώ συγκριτικά µε τις εγκριθείσες πιστώσεις) Αυτό το επίπεδο εκτέλεσης οφείλεται στις πληρωµές που πραγµατοποιήθηκαν από τα κράτη µέλη για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης το οποίο χρηµατοδοτείται από τις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισµού και από τα έσοδα ειδικού προορισµού για το καθεστώς αυτό στο πλαίσιο του προϋπολογισµού 2010 (Σηµείωση: για περαιτέρω λεπτοµέρειες βλέπε ανωτέρω στο σηµείο 2). Ενώ τα περισσότερα κράτη µέλη έχουν ήδη πραγµατοποιήσει το µεγαλύτερο µέρος των πληρωµών τους για το καθεστώς αυτό, η Ελλάδα δεν έχει ακόµη καταβάλει καµία πληρωµή προκειµένου να προβεί στους ελέγχους που απαιτείται να διενεργηθούν πριν από τις εν λόγω πληρωµές. Το παρατηρούµενο επίπεδο υποαπορρόφησης είναι ελάχιστο διότι το εν λόγω επίπεδο υποαπορρόφησης είναι το αποτέλεσµα εφαρµογής του δείκτη για την περίοδο που λήγει στις στις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισµού οι οποίες δεν περιλαµβάνουν τα έσοδα ειδικού προορισµού για τον τοµέα αυτό. Σηµείωση: Προς το συµφέρον του αναγνώστη, η Επιτροπή εισήγαγε υποσηµείωση * στον πίνακα προσωρινής εκτέλεσης που εµφαίνεται στο παράρτηµα 2. Η υποσηµείωση αυτή δείχνει ποια θα ήταν η κατάσταση εάν ο δείκτης στις είχε εφαρµστεί στο σύνολο των πιστώσεων που αναµένεται να διατεθούν ώστε να χρηµατοδοτηθεί ο εν λόγω τοµέας. Όπως επισηµάνθηκε στο σηµείο 2 ανωτέρω, η συνολική χρηµατοδότηση που αναµένεται να διατεθεί για τον τοµέα αυτόν αποτελείται από τις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισµού ύψους ,0 εκατ. ευρώ και από τα έσοδα ειδικού προορισµού για τον τοµέα αυτόν που υπολογίζονται κατ εκτίµηση σε 700,0 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, η εφαρµογή του δείκτη στη συνολική χρηµατοδότηση ύψους εκατ. ευρώ που αναµένεται να διατεθεί για τον τοµέα αυτό θα προκαλούσε υστέρηση εκτέλεσης εκατ. ευρώ και θα εξηγούνταν πάλι από το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει καταβάλει ακόµη τις ενισχύσεις που προβλέπονται για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης Άλλες άµεσες ενισχύσεις (- 29,9 εκατ. ευρώ) Αυτή η εικόνα εκτέλεσης οφείλεται κυρίως στο βραδύτερο ρυθµό των πληρωµών που πραγµατοποιήθηκαν από τα κράτη µέλη για ορισµένα καθεστώτα (πριµοδοτήσεις θηλαζουσών αγελάδων και αιγοπροβάτων και βαµβακιού) συγκριτικά µε το επίπεδο που προκύπτει από τον δείκτη κατά την παρούσα χρονική στιγµή. Στην παρούσα χρονική στιγµή, η κατάσταση αυτή αναµένεται να είναι προσωρινή Λογιστικός έλεγχος των γεωργικών δαπανών Λογιστική εκκαθάριση των λογαριασµών προηγούµενων χρήσεων (+ 57,6 εκατ. ευρώ) Το τρέχον επίπεδο εκτέλεσης προκύπτει από τη σύγκριση µεταξύ των διορθώσεων της εκκαθάρισης λογαριασµών που ήδη πραγµατοποιήθηκαν και του επιπέδου του αντίστοιχου δείκτη στις 31 Ιανουαρίου Ωστόσο, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι δεν έχουν ακόµη ληφθεί EL 7 EL

9 όλες οι αναµενόµενες αποφάσεις εκκαθάρισης λογαριασµών στο πλαίσιο της χρήσης. Ως εκ τούτου, κατά την παρούσα χρονική στιγµή η Επιτροπή θεωρεί προσωρινό το παρόν επίπεδο εκτέλεσης. Ωστόσο, είναι σκόπιµο να επισηµανθεί ότι, ενώ η Επιτροπή στη διορθωτική επιστολή της για το 2010 πρότεινε διορθώσεις ύψους 80,0 εκατ. ευρώ, η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή ενέκρινε ποσό ύψους 310,0 εκατ. ευρώ. Στην παρούσα χρονική στιγµή, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι αναµενόµενες διορθώσεις από τις αποφάσεις της λογιστικής εκκαθάρισης δεν θα αρκούσαν για να καλύψουν αυτό το εξαιρετικό ποσό που επιβλήθηκε από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή και ότι το ποσό αυτό θα οδηγήσει ενδεχοµένως σε έλλειψη αρνητικών πιστώσεων του προϋπολογισµού που η Επιτροπή θα πρέπει να καλύψει µε θετικές πιστώσεις του προϋπολογισµού για να κλείσει τους λογαριασµούς αυτούς το Ασφάλεια των τροφίµων και των ζωοτροφών, υγεία των ζώων, καλή µεταχείριση των ζώων και υγεία των φυτών Προγράµµατα εξάλειψης ζωονόσων (+ 132,5 εκατ. ευρώ) Σε σύγκριση µε το επίπεδο των πιστώσεων προϋπολογισµού που προκύπτει από τον δείκτη στις 31 Ιανουαρίου 2010, η εν λόγω εικόνα εκτέλεσης που υπερβαίνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού οφείλεται στην επιτάχυνση του ρυθµού των πληρωµών που πραγµατοποιήθηκαν από την Επιτροπή για τα προγράµµατα εξάλειψης ζωονόσων. 5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ Ο πίνακας του παραρτήµατος 2 δείχνει ότι στις 31 Ιανουαρίου 2010 είχαν συγκεντρωθεί έσοδα ειδικού προορισµού ύψους 483,8 εκατ. ευρώ. Συγκεκριµένα: οι εισπράξεις από διορθώσεις στο πλαίσιο αποφάσεων εκκαθάρισης συµµόρφωσης, ανήλθαν σε περίπου 188,8 εκατ. ευρώ, ενώ αναµένονται επιπλέον ποσά µέχρι τα τέλη της χρήσης, οι εισπράξεις από παρατυπίες ανήλθαν σε περίπου 55,4 εκατ. ευρώ, ενώ αναµένονται επίσης επιπλέον ποσά µέχρι τα τέλη της χρήσης, και κατά την παρούσα χρονική στιγµή, οι περισσότερες εισπράξεις από την εισφορά επί του γάλακτος έχουν συγκεντρωθεί και ανέρχονται σε περίπου 98,1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση µε την αρχική εκτίµηση των 98,0 εκατ. ευρώ, τέλος, αντιθέτως προς το αρχικώς εκτιµηθέν ποσό των 133,0 εκατ. ευρώ, το ποσό των εσόδων ειδικού προορισµού που µεταφέρθηκε τελικώς από τη χρήση 2009 στη χρήση 2010 ανήλθε σε 141,5 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, το διαθέσιµο ποσό των εσόδων ειδικού προορισµού για τη χρηµατοδότηση των δαπανών του ΕΓΤΕ, στις 31 Ιανουαρίου 2010, ανέρχεται σε 483,8 εκατ. ευρώ. Κατά την παρούσα χρονική στιγµή, η Επιτροπή εκτιµά ότι το ποσό των εσόδων ειδικού προορισµού που πρέπει ακόµη να συγκεντρωθεί ανέρχεται σε 305,2 εκατ. ευρώ (τα εκτιµώµενα έσοδα ειδικού προορισµού που θα προκύψουν στον προϋπολογισµό 2010 είναι 789,0 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 483,8 εκατ. ευρώ έχουν ήδη συγκεντρωθεί). EL 8 EL

10 6. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ) Τον Νοέµβριο του 2009, τα κράτη µέλη κατέβαλαν τη δεύτερη δόση των οφειλόµενων προσωρινών ποσών αναδιάρθρωσης για το έτος εµπορίας 2008/07, που ανερχόταν σε περίπου 606,8 εκατ. ευρώ, ποσό ακριβώς το ίδιο µε το αρχικώς εκτιµηθέν ποσό. Επιπλέον, αντιθέτως προς το αρχικώς εκτιµηθέν ποσό των 717,9 εκατ. ευρώ, το ποσό των εσόδων ειδικού προορισµού που µεταφέρθηκε από τη χρήση 2009 στη χρήση 2010 ανήλθε τελικώς σε 768,3 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, το συνολικό ποσό των εσόδων ειδικού προορισµού που διατίθενται στον προϋπολογισµό το 2010 υπό τη µορφή προσωρινών ποσών αναδιάρθρωσης έφθασε τα 1.375,1 εκατ. ευρώ. 7. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ Έως τα τέλη Ιανουαρίου 2010, τα κράτη µέλη δεν είχαν πραγµατοποιήσει στην πράξη πληρωµές για ενισχύσεις στον αναδιαρθρωµένο κλάδο ζάχαρης, για ενισχύσεις διαφοροποίησης, καθώς και για ενισχύσεις σε ζαχαρουργεία (Σηµείωση: τα κράτη µέλη είχαν καταβάλει µόνο 0,7 εκατ. ευρώ). 8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η προσωρινή εκτέλεση των πιστώσεων προϋπολογισµού του 2010 του ΕΓΤΕ για την περίοδο έως τις 31 Ιανουαρίου 2010, δείχνει ότι οι µηνιαίες επιστροφές στα κράτη µέλη υπερέβησαν κατά περίπου 33,8 εκατ. ευρώ τις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισµού µε βάση το τρέχον επίπεδο του δείκτη. Έσοδα ειδικού προϋπολογισµού που ανέρχονται σε 483,8 εκατ. ευρώ εισπράχθηκαν και αναµένεται ακόµη να εισπραχθεί το 2010 ποσό ύψους 305,2 εκατ. ευρώ. Στην παρούσα χρονική στιγµή, η Επιτροπή αναµένει ότι το ποσό των εσόδων ειδικού προορισµού το οποίο είναι διαθέσιµο καθώς και αυτό που θα διατεθεί κατά τη διάρκεια του έτους, θα χρησιµοποιηθεί για να καλύψει τη χρηµατοδότηση των επιχειρησιακών ταµείων των οργανώσεων παραγωγών και του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης όπως αναµενόταν αρχικά όταν καταρτίστηκε ο προϋπολογισµός. Όσον αφορά την απόφαση της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχή να αυξήσει τις διορθώσεις εκκαθάρισης λογαριασµών κατά 230,0 εκατ. ευρώ για να φθάσουν συνολικά σε 310,0 εκατ. ευρώ, η Επιτροπή θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εξέλιξη της εκτέλεσης του προϋπολογισµού για να προσδιορίσει εάν η υστέρηση απορρόφησης σε άλλα µέρη του προϋπολογισµού θα επιτρέψει να χρηµατοδοτηθεί το µέρος των εν λόγω αρνητικών δαπανών το οποίο δεν θα καλυφθεί από τις αποφάσεις της Επιτροπής για εκκαθάριση λογαριασµών και άλλες διορθώσεις για µη τήρηση των προθεσµιών για την καταβολή των ενισχύσεων από τα οικεία κράτη µέλη. EL 9 EL

11 Παράρτηµα 1 Πιστώσεις ΕΓΤΕ - ιαδικασία του προϋπολογισµού 2010 Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση Τοµέας Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) - Μη επιχειρησιακή τεχνική συνδροµή ΣΠ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΠ ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ εύτερη ανάγνωση του Πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού εύτερη ανάγνωση του ΠΣΠ Πρώτη ανάγνωση του Συµβουλίου SEC(2009)1462 της 27/10/2009 Συµβουλίου ηµοσ. (Εγκριθέν από την Επιτροπή στις ) Κοινοβουλίου (Εγκριθείσα από την Επιτροπή στις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Εγκριθέν από το Συµβούλιο στις (Εγκριθέν από το Συµβούλιο στις Προοπ. (Εγκριθέν από το Κοινοβούλιο στις ) (Εγκριθείς από το Κοινοβούλιο στις ) ) ) ) ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ Παρεµβάσεις στις γεωργικές αγορές Σιτηρά Ρύζι 2 pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Επιστροφές για προϊόντα εκτός παραρτήµατος Επισιτιστικά προγράµµατα Ζάχαρη Ελαιόλαδο Κλωστικά φυτά Οπωροκηπευτικά (1) Προϊόντα αµπελουργικού τοµέα Προώθηση Άλλα φυτικά προϊόντα/µέτρα Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα Βόειο κρέας Κρέας αιγοπροβάτων 2 pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Χοίρειο κρέας, αυγά και πουλερικά, µελισσοκοµία και άλλα ζωικά προϊόντα Ταµείο Αναδιάρθρωσης στον τοµέα της Ζάχαρης 2 pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Άµεσες ενισχύσεις Αποσυνδεδεµένες άµεσες ενισχύσεις (2) Λοιπές άµεσες ενισχύσεις Πρόσθετα ποσά ενίσχυσης 2 pm pm pm pm pm pm Αγροτική ανάπτυξη που χρηµατοδοτείται από το ΕΓΤΠΕ, Τµήµα Εγγυήσεων pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Περίοδος προγραµµατισµού Φυτικοί και ζωικοί γενετικοί πόροι Περάτωση των παλαιότερων µέτρων 2 pm pm pm pm pm pm Μεταβατικό µέσο για τη χρηµατοδότηση της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΠΕ, τµήµα Εγγυήσεων, για τα νέα κράτη µέλη Περάτωση των 2 pm pm pm pm pm pm προγραµµάτων 2004 έως Έλεγχος των γεωργικών δαπανών Επίλυση διαφορών 2 pm pm pm pm pm pm ίκτυο γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης ( ΛΓΠ) Έρευνες για τη διάρθρωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων Αναδιάρθρωση των συστηµάτων γεωργικών ερευνών Ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα κοινής γεωργικής πολιτικής (ΕΓΤΕ) Επιχειρησιακή τεχνική συνδροµή Σύνολο ΕΓΤΕ - τοµέας πολιτικής Σύνολο ΕΓΤΕ - τοµέας πολιτικής Σύνολο ΕΓΤΕ - τοµέας πολιτικής Σύνολο πιστώσεων ΕΤΓΕ (περιλαµβανοµένων των αποθεµατικών) (1) Ε -> Πρόσθετες ανάγκες, που πρέπει να καλυφθούν µε έσοδα ειδικού προορισµού: κατ εκτίµηση 222 εκατ. ευρώ ΠΣΠ -> Πρόσθετες ανάγκες, που πρέπει να καλυφθούν µε έσοδα ειδικού προορισµού: κατ εκτίµηση 160 εκατ. ευρώ (2) Ε -> Πρόσθετες ανάγκες, που πρέπει να καλυφθούν µε έσοδα ειδικού προορισµού: κατ εκτίµηση 700 εκατ. ευρώ ΠΣΠ -> Πρόσθετες ανάγκες, που πρέπει να καλυφθούν µε έσοδα ειδικού προορισµού: κατ εκτίµηση 595 εκατ. ευρώ ΠΣΠ 2010 ΣΠ - Συμβούλιο πρώτη ανάγνωση ΚΟΙΝΟΒ. 1η ΑΝΑΓ. ΔΕ ΣΥΜΒ. 2η ΑΝΑΓ. Προϋπολογισμός Τοµέας πολιτικής 11 (περιλαµβανοµένων των αποθεµατικών) Παρεµβάσεις για τα προϊόντα αλιείας - Νέα µέτρα Πρόγραµµα «Αλιεία» για τις ιδιαίτερα αποµακρυσµένες περιφέρειες Τοµέας πολιτικής 17 (περιλαµβανοµένων των αποθεµατικών) Φυτοϋγειονοµικές παρεµβάσεις απάνες για τη διοικητική διαχείριση Ασφάλεια των ζωοτροφών και των τροφίµων και συναφείς δραστηριότητες απάνες για τη διοικητική διαχείριση Εξάλειψη των νοσηµάτων των ζώων και ταµείο για επείγοντα Εκτελεστικός Οργανισµός για το Πρόγραµµα ηµόσιας Υγείας Επιδότηση για τα προγράµµατα του τοµέα Κοινοτικό ταµείο καπνού Άµεσες πληρωµές από την Ευρωπαϊκή Προγράµµατα εξάλειψης και παρακολούθησης των ζωικών ασθενειών καθώς και παρακολούθησης της φυσικής κατάστασης των ζώων που µπορούν να παρουσιάσουν κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία που συνδέεται µε εξωτερικό παράγοντα Νέες ενέργειες Λοιπές ενέργειες στον κτηνιατρικό τοµέα, στον τοµέα της προστασίας των ζώων και της δηµόσιας υγείας Νέες ενέργειες Κτηνιατρικό ταµείο για επείγοντα περιστατικά καθώς και για άλλες ζωικές µολύνσεις που παρουσιάζουν κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία Νέες ενέργειες Φυτοϋγειονοµικές παρεµβάσεις Νέες ενέργειες Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών Ασφάλεια των ζωοτροφών και των τροφίµων και συναφείς EL

12 Παράρτηµα 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 (**) 17/02/2010 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΤΕ σε εκατοµµύρια ευρώ Πιστώσεις Απορρόφηση Χρησιµοποίησ Ποσοστό απορρόφησης ιαφορά µεταξύ εκατ. ευρώ εκατ. ευρώ % % εκατ. ευρώ % εκατ. ευρώ A B C=B/A D E=D*A F=C-D G=B-E απάνες (1) ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΤΕ 9,0 0,6 6,7 % 0,0 % 0,0 6,7 % 0, Σύνολο ιοικητικές δαπάνες για το ΕΓΤΕ 9,0 0,6 6,7 % 0,0 % 0,0 6,7 % 0, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Σιτηρά 115,1 27,0 23,5 % 36,7 % 42,2-13,2 % -15, Ρύζι Επιστροφές για προϊόντα εκτός παραρτήµατος 1 p.m. 114,0 0,0 23,7 0,0 % 20,8 % 32,7 % 37,3-11,9 % -13, Επισιτιστικά προγράµµατα 500,1 7,8 1,6 % 8,6 % 42,8-7,0 % -35, Ζάχαρη 1,5 6,7 445,2 % 29,2 % 0,4 416,0 % 6, Ελαιόλαδο 57,5 4,5 7,8 % 27,4 % 15,8-19,6 % -11, Κλωστικά φυτά 30,0 2,6 8,7 % 9,6 % 2,9-0,9 % -0, Οπωροκηπευτικά (πιστώσεις από έσοδα ειδικού προορισµού εκτιµώµενες σε 222 εκατ. ευρώ)(*)(****) 720,1 177,3 24,6 % 22,7 % 163,3 1,9 % 14, Προϊόντα αµπελουργικού τοµέα 1.338,3 95,4 7,1 % 4,7 % 63,0 2,4 % 32, Προώθηση 57,2 11,4 19,9 % 23,8 % 13,6-3,9 % -2, Άλλα φυτικά προϊόντα/µέτρα 356,2 140,8 39,5 % 32,0 % 114,1 7,5 % 26, (4) Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα 943,1 128,9 13,7 % 21,4 % 201,9-7,7 % -73, Βόειο κρέας 26,1 7,0 26,7 % 35,6 % 9,3-8,8 % -2, Κρέας αιγοπροβάτων Χοίρειο κρέας, αυγά και πουλερικά, µελισσοκοµία και άλλα ζωικά προϊόντα p.m. 136,1 0,0 34,0 24,9 % 25,9 % 35,3-1,0 % -1,3 Σύνολο Παρεµβάσεις στις γεωργικές αγορές (χωρίς ) 4.395,3 667,0 15,2 % 16,9 % 741,9-1,7 % -74, ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Αποσυνδεδεµένες άµεσες ενισχύσεις (πιστώσεις από έσοδα ειδικού προορισµού εκτιµώµενες σε 700 εκατ. ευρώ)(*)(****) , ,5 87,6 % 87,8 % ,2-0,2 % -61, Λοιπές άµεσες ενισχύσεις 5.995, ,2 60,6 % 61,1 % 3.662,1-0,5 % -29, Πρόσθετα ποσά ενίσχυσης 6,0 1,7 28,5 % 8,8 % 0,5 19,6 % 1,2 Σύνολο Άµεσες ενισχύσεις , ,4 83,5 % 83,7 % ,8-0,2 % -90,4 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Αγροτική ανάπτυξη χρηµατοδοτούµενη από το ΕΓΤΕ-Τµήµα εγγυήσεων-περίοδος προγραµµατισµού p.m. -1, Φυτικοί και ζωικοί γονιδιακοί πόροι-ολοκλήρωση προηγούµενων µέτρων p.m. 0, Λογιστική εκκαθάριση λογαριασµών προηγούµενων χρήσεων -310,0-9,3 3,0 % 21,6 % -67,0-18,6 % 57,6 (3) Εκκαθάριση συµµόρφωσης λογαριασµών προηγούµενων χρήσεων p.m. 0,0 Άλλες γραµµές ( και ) 9,5 0,0 0,0 % 19,8 % 1,9-19,8 % -1, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 40,6 13,2 32,5 % 3,4 % 1,4 29,1 % 11,8 ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (χωρίς ) (2) ΑΓΟΡΕΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (χωρίς ) 30,5 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 % 0, (1) (2) ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 2,3 0,0 0,0 % 4,4 % 0,1-4,4 % -0,1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ» , , και (1) (2) ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 16,9 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 % 0, Κοινοτικό ταµείο για τον καπνό - άµεσες πληρωµές από την ΕΕ (1) (2) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 352,7 287,4 81,5 % 43,9 % 154,9 37,6 % 132, έως (χωρίς ) Σύνολο δαπανών (χωρίς ) , ,7 77,0 % 76,9 % ,9 0,1 % 33, λαµβανόµενα Έσοδα ειδικού προορισµού υπόψη στον προϋπολογισµό Εκκαθάριση λογαριασµών ΕΓΤΕ Έσοδα ειδικού προορισµού 600,0 188,8 Παρατυπίες ΕΓΤΕ Έσοδα ειδικού προορισµού 91,0 55,4 Υπερεισφορά των γαλακτοπαραγωγών Έσοδα ειδικού προορισµού 98,0 98,1 Έσοδα ειδικού προορισµού εκ µεταφοράς από το ,0 141,5 Σύνολο εσόδων (χωρίς 6 8) 922,0 483, Ταµείο αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης λαµβανόµενο υπόψη στον προϋπολογισµό Ταµείο αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης 439,7 0,7 Προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης - Έσοδα ειδικού προορισµού 606,8 606,8 Έσοδα ειδικού προορισµού εκ µεταφοράς από το ,9 768,3 Παρατυπίες σχετικά µε το προσωρινό ταµείο αναδιάρθρωσης Έσοδα ειδικού προορισµού p.m. 0,0 Εκκαθάριση σχετικά µε το προσωρινό ταµείο αναδιάρθρωσης - Έσοδα ειδικού προορισµού p.m. 0,0 Σύνολο Ταµείο αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης 885, ,3 (*) Μόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς: δαπάνες έναντι αρχικών πιστώσεων και εκτιµώµενων εσόδων ειδικού προορισµού Οπωροκηπευτικά (συµπεριλαµβανοµένων των εκτιµώµενων εσόδων ειδικού προορισµού 222 εκατ. ευρώ)(****) 942,1 177,3 18,8 % 22,7 % 213,7-3,9 % -36, Αποσυνδεδεµένες άµεσες ενισχύσεις (συµπεριλαµβανοµένων των εκτιµώµενων εσόδων ειδικού προορισµού 700 εκατ. ευρ , ,5 85,8 % 87,8 % ,9-2,0 % -676,4 (1) Το κεφάλαιο περιλαµβάνει πιστώσεις οι οποίες δεν αφορούν αποκλειστικά το ΕΓΤΕ (2) Το κεφάλαιο περιλαµβάνει πιστώσεις οι οποίες δεν υπάγονται στον τίτλο 05, αλλά αφορούν το ΕΓΤΕ (3) Χρησιµοποιείται µόνο για περιπτώσεις όπου δικαιούχοι είναι κράτη µέλη (**) Οικονοµικό έτος = έως αν και υπάρχει δυνατότητα πραγµατοποίησης άµεσων δαπανών έως τις (4) Α ό ί 300 ώ ά άλ (***) Αφορά τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (****) Συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης εσόδων ειδικού προορισµού εκ µεταφοράς από το προηγούµενο έτος 11 EL